仓储操作流程

第一篇：仓储操作流程

仓储操作流程

一、产品入库 1.红白条入库

红白条过磅入库，数字交接必须由三方确认进行，即生产缴库人员、数字小组人员和预冷库接收人员同时确认。车间进行红白条缴库过磅时，数字小组人员直接将红白条重量录入电脑ERP，预冷库接收人员进行手工记录，当缴库结束后由仓储科统计员根据手工记录单进行确认验收。

红白条入库时，为了杜绝串货，进库人员必须按照仓储科预冷库保管员要求进库，实行每一个轨道放一个品种，并做好标识，标明产品名称和日期，库温0至4℃。2.鲜品入预冷库

在数字方面，同红白条缴库一样，必须由三方人员确认。产品经车间包装合格后进行缴库，期间由品管检测产品温度和质量以确保无质量问题，预冷库接收员负责确认缴库产品的品名，重量以及包装规格，确认无误后直接输入ERP，实行无纸化办公。

鲜品进预冷库后，由预冷库保管员分类分区按一定的顺序进行码放，并挂标识牌，注明品名、规格和数量（特殊产品和小包装单独码放），库温0至4℃。3.产品入急冻库

车间将产品包装合格后，直接放置在架子上，码放整齐，由电动叉车作业，将架子直接叉到急冻库。期间，仓储科接收人员在产品入急冻库前进行产品名称和数量的确认并直接录入急冻库ERP。

在急冻库，按照不同产品分开码放，摆放整齐。急冻库保管员应定时查看库温，确保急冻库温度在-28℃左右，以保证产品的急冻效果。

二、产品转库

此环节主要针对的是将急冻库急冻好的产品转入冷藏库。叉车将急冻库产品连同架子叉出急冻库，经急冻库保管员和冷藏库保管员同时确认产品品名和数量，然后在ERP上将转库产品的数量直接从急冻库调拨到冷藏库。

产品出急冻库后须由仓储科换箱人员进行换箱，经品管检查合格后再由叉车将产品叉进冷藏库，按保管员的要求分类分区码放整齐，并挂上标识牌，注明品名、日期、规格和数量，冷藏库库温零下18℃。

三、产品出库 1.红白条发货

发货员拿到销售科打印的发货单，按照发货顺序将每一家的红白条品名以及数量手写两份，一份交给装车班推猪人员，一份交给司磅员。红白条保管员根据这份手写单，按照先进先出原则进行配货，由推猪人员推至发货台进行发货。司磅员和发货员则一起进行数字方面的记录。在发货过程中，条形扫码员手持扫码枪，按客户名将条形码扫描并录入电脑进行保存，以保证产品的可追溯实行。2.鲜品发货 销售科打印的发货单一式三联，发货员保留底单，将第二联交给装车工，预冷库保管员根据发货单上产品进行配货，且要求按照日期先进先出，大小包装不得混发。3.冻品发货

发货员根据出库通知单要求，让装车工进库装货，期间冷藏库保管员必须查看发货单，按照要求进行配货，然后进行过磅出库。

4、ERP录入

录入人员根据发货员记录将每个客户产品重量，周转筐数量录入ERP，便于销售、财务结算。

第二篇：仓储部操作流程

超市仓储作业流程

一、入库流程 【目 的】

提供货物入库的标准操作模式，加快卸货速度，保证验货准确性。【有关岗位】

仓储部主管、仓库管理员、叉车司机、经销部主管。【有关单据】

到货通知单、原始码单、精量码单、质量检验报告 【流程负责人】

仓储部主管 【操作步骤】

1、经销部就货物包装、垫木等情况与商家协调，尽量做到规范包装，不使入库流程工作受到影响。

2、经销部至少于货柜到达的前一天，将预计到货信息及原始码单以Email的方式发送给仓储部主管。信息中必须有到达时间，到达地点，货柜清单等资料。

3、仓储部主管审查原始码单的货柜数量等于预计到货信息中的货柜数量后，把到货码单给仓库管理员一份。

4、仓储部主管确认码单的集装箱号码与实际到达的集装箱号码一致，并判断集装箱的卸货顺序。

5、仓储部主管、叉车班长、仔细核对集装箱的封号有无破损，若

有损坏，及时与仓库管理员采取应对措施。封号的完整情况应纪录在《原始码单》中备案。

6、叉车班长指导叉车司机卸货，并进入仓库管理员指定仓位。

7、仓库管理员携带码单、皮尺等工具对货物进行验货，根据码单，对捆号、数捆数、验长度，进行估方，货物上标注捆号。

8、仓库管理员对货物的包装情况、颜色、含水率、弯曲等质量进行检验。

9、仓库管理员填写“估方及质量检验”、“集装箱情况”及“其他情况及整体评价”等单据并签名，附在原始码单后，同时将出现少捆或少方数等情况及时反馈给仓储部主管。

10、把修改后的码单交给主管，主管以Email的方式发给销售部。

二、出库流程 【目 的】

提供仓库出库的标准操作模式，加快出货速度和准确性。【原 则】

严格执行“款到发货”的销售制度，保障货物安全。保证在收到客户货款后能够及时、准确地按客户要求将货物运抵客户指定地点。【有关岗位】

仓储部主管、仓库管理员、叉车司机、经销部主管、销售业务员。【有关单据】

销售出货表、货物运输签收单、出省证 【流程负责人】

仓储部主管 【操作步骤】

1、销售业务员填写 “销售出货单”，并在制表人处签字。

2、销售业务员将“销售出货单”转销售部经理，销售部经理对规格、等级、销售单价和配货情况进行审核并在审核处确认签字。（业务员在配货时要尽可能先进先出）

3、经销售部经理审核、确认签字后的“销售出货单”转财务部，财务部主管在确认货款到账后，在“销售出货单”上财务栏签名、确认盖章。把“销售出货单”转仓储部主管。

4、仓储部主管见到“销售出货单”后，应确认“销售出货单”中是否有业务员、销售部经理、财务的签字盖章。

5、仓储部主管要对木种、柜号、捆号及数量与仓库实际库存进行核对，经核查无误后在“销售出货单”上签字。任何口头通知或白条均不予受理。

6、仓储部主管安排叉车司机并把有关单据交给仓库管理员。

7、仓库管理员检查出库单，对于要出省的货物，向业务员收取出省证。

8、仓库管理员收缴货车司机的驾驶证。

9、仓库管理员核对运输单及车牌号，一切无误后方可装车。

10、装完车后仓库管理员要带领司机清点捆数，写签收单（司机签字），发放出门单及出省证，归还驾驶证，准予放行。

11、仓库管理员对于任何出货异常情况，要及时反馈给仓储部主管。正常情况仓库管理员在出库单上签字，并连同销售出货单转交仓储部主管主管，出货流程结束。

三、报损流程 【目 的】

为所有货物质量或数量有重大偏差，而进行查验，与申请补偿提供标准操作流程。（包括入库验货报损和售后报损）【有关岗位】

仓储部主管、仓库管理员、经销部主管、销售业务员 【有关单据】

损益申请表、损益验货报告、货物报损报告 【流程负责人】

仓储部主管、经销部主管 【操作步骤】

（一）、售后报损

1、客户须在损益有效期（收到货物两周）内填写《损益申请表》向我司提出，并同时暂停损益货物的销售或使用。

2、销售部通知仓储部安排验货员根据《精量码单》对客户《损益申请表》及货物进行逐捆核对，交仓储部主管签署处理意见后报销售部。

3、销售部凭仓储部主管的处理意见及时与客户沟通。根据沟通后的损益申请额度，填写《验货申请表》交给仓库。

4、公司财务部对《损益申请表》中的金额等内容进行审核并提供客户的资信评价，提出处理意见，报公司总经理审阅。

5、公司总经理在客户《损益申请表》上签署处理意见。

6、未经总经理批准，不得以任何形式做收做支，否则将追究有关

人员的责任。售后报损流程结束。

（二）、入库报损（指公司进货）

1、验货员发现少捆或体积缺少达一方以上时，必须填写《货柜报损报告》并申请仓库主管复查，复查证实后在报告上签字，报经销部。

2、经销部进货人员审核，提出处理意见，报公司总经理审阅。

3、公司总经理在客户《货柜报损报告》上签署处理意见。入库报损流程结束。

四、退货流程 【目 的】

为客户退货提供标准操作流程。【有关岗位】

仓储部主管、仓库管理员、经销部主管、销售业务员。【有关单据】

退货申请、原始码单、验货申请表、入库单、修改码单 【流程负责人】

仓储部主管、经销部主管 【操作步骤】

1、销售业务员填写《退货申请表》，并同时要求客户暂停拟退货物的销售或使用。

2、销售业务部通知仓储部安排验货，根据《精量码单》对《退货申请表》及货物进行逐捆核对，交仓储部主管签署处理意见后报销售部。

3、销售业务员凭仓储部主管的处理意见及时与客户沟通。根据沟

通后退货情况，填写《验货申请表》和货物交给仓库。

4、仓库验货，根据现场验货结果在《验货申请表》上如实填写并签字，交销售业务员签字，报公司总经理审阅。

5、公司总经理签署意见后，交财务部退款。

6、仓库管理员负责对没有拆捆的货物直接入库，编制新码单。

7、仓库管理员对于已经拆捆的货物，组织重新打包，精量后编制新码单；

8、仓库管理员把新码单交给仓库主管制作《入库单》。仓库主管把修改后的码单以Email的方式发给公司业务部。退货入库流程结束。

第三篇：仓储管理操作流程（xiexiebang推荐）

物流部仓储管理操作流程

目的

规范公司成品仓库及原辅材料仓库产品收发、标识、搬运、包装、贮存、保护的管理要求，以保持与要求的符合性，确保公司成品、原辅材料存储及出入库准确、安全、质量稳定。适用范围

适用于上海天坊食品制造有限公司的物流仓储管理

术语和定义

1、标示牌：即状态标示牌，主要用于表示物料的名称、对应货号及状态的标牌：红牌（不合格品）、黄牌（待检品）、绿牌（合格品）。

2、呆滞物料：存放期达到一年的下述物料为呆滞物料：品质（型号、规格、材质、效能）不合标准的物料；存储时间过长己无使用价值或有使用价值，但用料极少、存量多且有变质疑虑的物料；因陈腐、劣化、革新升级等状况已不适用需专案处理的物料。

3、原辅材料：采购外购用来加工或组装成可销售产品所需的材料。

4、物料卡：指仓库用于记录仓库存储物料编码、品名规格、批号、存放货位、收、发、结存数量等信息，并将其与质量状态标识共同悬挂在现场物料垛上的标识。职责、物流管理部负责物料出入库确认及验收，库存地点及物料存储管理，； 2、采购部负责采购订单的下达，采购物料异常的处理和反馈；

3、品控部负责对库存及采购物料的质检，异常情况处理跟进； 4、财务部负责对库存物料的盘点。文件管理

文件责任部门:物流仓储部 文件负责人: 物流经理

(当文件负责人离职、离岗时，本文件由部门第一负责人负责管理)文件培训人:物流仓储部 文件解释部门: 物流仓储部 作业范围

一、原辅材料（原料、包材）收货入库工作程序

1、供应商来货时单证员根据来货品种答应系统《原材料验收流转单》，送货人员必须需提供送货单，且表明货号、品名、数量,交仓管员核对送货单上的货号是否正确,供货数量与采购订单数量是否一致，2、送货单信息核对无误后交品控初检、抽样，待品控相关人员确认后方可收货或退货；

3、验收过程仓管员与品管员同步验收，收货异常需及时返回使用部门及采购部门；

4、仓管员在收货过程中，检查外包装是否完好无破损，并检查外箱标识，是否有对应品名、规格及生产日期等信息无相关信息拒绝签单，过期或保质期超过40%的产品拒绝签单并及时知会相关采购人员及使用部门；仓管员根据回馈信息确认收货或拒收；

5、确认收货后仓管员指定卸货地点（根据产品性质分别存放冷冻库、冷藏库、常温库）及地台板安排物流公司卸货并摆放至指定库位，要求按品种区分排放整齐，先点收大件箱（袋）数，再点收零头；

6、仓管人员按实收数量签收《送货单》，同时记录物料存放库位，新建物料存储卡，并及时录入系统库存、库位，并保存好《送货单》的库管留存联，以备查询；

7、物流公司卸货时不得对物料扔、摔、丢、甩等，一经发现立刻责令停止卸货，并检查货物的完好性，必要时通知上级领导要求物流公司赔偿损失。

二、物料领用出库工作程序

（一）车间生产领料

1、仓库主管根据计划开局的《调拨草稿》安排仓管员核对现场实物货号、名称、规格、生产日期、库位等信息；

2、仓管员将实际发货数量填写在《调拨草稿》实发数栏，并交使用部门验收签字；

3、仓管员必须保证货物按生产日期批号先进先出，并详细记录发货日期、收货单位、数量、单号、批次号等信息；

4、仓管员必须保证所发出的物料是合格的物料；

5、待检物料若因生产急需，须按紧急放行程序操作，仓管员必须见总经理签字版领料单方可发货；

6、仓管员将使用部门验收签字确认后的《调拨草稿》交仓库单证员；

7、仓库单证员根据实发数量做系统出库并开具《库存调拨单》

8、仓管员发货完毕，发料单交单证留存，以备查询并及时进行账务的更新处理。

（二）非生产领料

1、部门使用人填写纸质《领料单》申请，交部门负责人，工厂总经理，批准；

2、低值易耗品及劳保用品需有行政部门审批后方可发货；

3、使用人将审批完成的纸质《领料单》交仓库主管确认并安排单证员开具系统出库单；

4、仓管员根据出库单明细发货并交使用人验收签字。

5、仓管员发货完毕，发料单交单证留存，以备查询并及时进行账务的更新处理。

6、仓管员必须见单发货并严格按照产品生产日期批号先进先出，并详细记录发货日期、收货单位、数量、单号、批次号等信息；

（三）销售（成品）出库

1、仓管员必须保证所发出的成品是合格的成品。

2、仓管员根据销售所开具的《销货单》进行出库工作，所有出库成品必须全点，确保所发成品数量与销货单准确无误，并将确认后的成品移交驾驶员配送；

3、仓管员发货完毕，交货清单留存一联，以备查询并及时进行账务的更新处理。

4、仓管员必须保证货物按批号先进先出。

三、标示牌管理规定

1、标示牌由仓管员统一保管，有固定的存放位臵红、黄、绿牌分开堆放并有明显标识；

2、仓管员对仓库存放的各种标示牌要妥善保管，不得让他人随意乱动，如果遇到有人乱动、乱拿标示牌，仓管员有权制止当事人或向对方领导投诉。

3、仓管员在挂牌时，一定要将标示牌放在比较显眼的位臵。

4、每批货到时，仓管员在物料上挂上对应标识牌和物料存储卡，并在标示牌及物料存储卡上注明到货品种、生产日期、供应商信息、挂牌人。

5、仓管员收到品控部的不合格报告后，根据上面的判定结果，在相应的货物上换牌；改换成红色标示牌，并在红色标示牌上注明到货品种、生产日期、供应商信息、挂牌人、不合格原因等信息表示此批货物不能发放使用。

6、仓管员在发货时一定要看清货物上的标示牌，只有挂上绿色标示牌的货物才可以发出；被挂黄牌、红牌的货物都不能出货。

7、仓管员在发完每批货物时，一定要收回标示牌，并将其登记的内容擦拭干净，放回标示牌存放处，不得把标示牌乱挂在其它产品堆垛或扔在地上。

四、仓库环境安全管理规定

1、仓库的墙、堆垛和走道之间应做画线标记，各类材料依据品名、规格划定库位摆放。不同保存要求的产品分别予以存放（如：食材类、非食材类），仓管员对自己保管的仓库物料必须定期或不定期进行清理、整顿。

2、冷库保存要求：为确保公司冷冻、冷藏产品品质安全稳定，需保证冷藏库存储温度控制在0~4℃；冷冻库存储温度控制在≤-18℃；

3、定期检查冷库温度是否在规定范围之内，超出范围及时上报上级领导，并通知维修部门检修；

4、常温仓库储存环境要求：仓库地面须平整，并保持干燥通风，要求防晒、防雨、防潮、避免阳光直射；

5、潮湿季节应对货物做好防潮保护，避免滋生害虫。库外湿度大于室内湿度时关闭门窗，小于室内湿度则打开门窗或排气扇通风透气；同时仓管员需做好《仓库温湿度记录表》

6、常温储存环境原则上需符合通风干燥、且避免阳光直射，储存环境最高气温不超过40℃，不低于-8℃，避免靠近热源、火种；条件如不能满足以下储存条件时，则应采取相应措施进行降温或保暖，以确保储存环节公司产品质量的稳定。

7、定期检查墙面、天花板，发现渗漏及时通知进行检修，并跟踪落实。

8、仓管员每日发货结束后，需进行安全巡查，并关灯、锁闭仓库门窗。如果发现仓库物料被盗，第一时间应保护现场，立即向上级领导报告并报警。

9、仓管员须每天对仓库进行清扫，采取防尘措施，避免污染材料。

10、仓库负责人对仓库发生的任何异常均需记录在案，以备追溯查询。

11、仓库负责人应定时对仓库消防器材进行全面检查并记录在案。

12、任何人员在未经仓管员允许的情况下不得进入仓库。

五、呆滞物料处理流程

1、呆滞物料形成的原因

a)销售预测值过高而造成储料过剩。b)生产计划取消造成材料、半成品剩余。c)工程变更造成材料剩余。

d)品质（型号、规格、材质、效能）不合标准。e)物流管理不善致使材料陈腐、劣化、变质； f)用料预算大于实际领用。g)请购不当。h)实验材料。

2、职责

a)仓库主管负责填写《呆滞物料明细表》

b)物流部经理审核《呆滞物料明细表》，并以邮件方式上报工厂总经理处

c)工厂总经理需在收到邮件后的两个工作日内，组织相关部门（仓储部、品控部、采购部、技术部、生产部、计划部）召开会议； d)各相关部门（仓储部、品控部、采购部、技术部、生产部、计划部）应准时出席会议，商讨呆滞物料的处理方案，由物流部经理负责统一记录；

e)物流部经理在当天下班前将汇总完毕的呆滞物料处理明细，以邮件方式发送至工厂总经理复核，供应链事业部总裁审核，并抄送总裁办备案；

f)经供应链事业部总裁审核后的呆滞物料处理明细，由物流部经理统一跟进后续执行情况；对于需报损的物料由仓储部主管负责跟进，具体参照《物流部-食材报损流程》

3、工作程序

a)仓库呆滞物料汇总周期为每两周一次，物流部经理必须以邮件方式发出《呆滞物料明细》，工厂总经理需在两个工作日内召集相关部门开会并由物流部经理汇总处理方案，至工厂总经理复核，供应链事业部总裁审核，并抄送总裁办备案。

b)仓库呆滞物料后续处理执行情况由物流部经理负责跟进，每周上报一次跟进情况至工厂总经理、供应链事业部总裁及总裁办。

c)若呆滞物料处理方式属于出售、交换即由采购经营部负责办理。d)若呆滞物料拟报废方式处理的，由仓库主管提交物料报废申请。

e)仓库接到呆滞物料的处理意见，在物料进行处理后，做好相应的记录，并及时进行相应的账务更新。

六、帐务操作制度

1、帐务操作人员对所作帐务总体准确率要求务必达到100%。

2、保证当天之帐务当天做完。

3、各库仓管保证当天进、出物料存储卡填写完毕，且准确率为100%

4、保证帐帐相符（存储卡、系统帐）、卡物相条符、帐物相符。

5、存储卡、出入库单据进、销、存以及其它记录不得用涂改液修改，若发现有误需要纠正时，在需要纠正的地方划一横线写上正确的数据并签名。

6、仓库主管要定期对仓库进行库存实数之进、销、存数据核对，且将抽查结果登记入册，发现有数据不相符的，应协同该仓管员对差异现象做出客观、详实的原因调查。

7、仓库主管应经常检查仓库帐务完成工作情况，对有异常现象应及时处理，对违规人员应督促其更正并上报处罚。

8、仓库主管要确保在库物料的质量及相关报表数据的有效性、时效性。

9、库存调整、库存调拨的帐目数据，依公司相关制度及相关标准执行，并保留正式文件备查。

七、仓库盘点制度

1、盘点时间的制定：每月不少于一次盘点，为当月的最后一个工作日；

2、盘点前的准备：仓库应提前通知相关部门盘点时间及结束时间，尽可能实施静态盘点；

3、财务盘点：财务抽查盘点时，会同仓库主管、相关仓库的仓管员到仓库进行实物盘点，如与初盘有差异，一起寻找差异的原因，记录在《盘点表》上，并签名确认；

4、问题及分析：物料盘点工作完成后，所发生的差数、错误、变质、盈亏、呆滞、损耗等结果，应分析原因，提出纠正措施，报相关部门批准处理，防止以后再发生；

5、盘点差错率范围。

6、原料材料：盘点差错率为3‰

7、成品：差错率为0。

八、仓库清洁卫生控制管理

1、仓库区域卫生基本原则：

a)仓库库区门口和仓库区保持清洁；

b）不得在仓库内饮食，且不得在仓库区域乱丢垃圾和废物；

c)所有进入仓库的车辆、工具、设备、货物必须保持清洁，不清洁的物品进入仓库区域前，必

清洁干净，这些清洁工作不允许在仓库区域内进行，须在库区外进行清洁；

2、仓库现场清洁卫生要求

a）每天需对仓库内当天有进出的货物进行整理，堆放整齐，按“6S”管理要求对产品及仓库进行维护。

b）仓管员需对作业现场产生的纸皮、纸屑、闲臵卡板或其它杂物及时进行清理，并对仓库进行定期清扫，以使仓库环境和货物保持清洁：

1)每天一小扫，包括清扫仓库地面的垃圾、杂物以及货堆、消防栓及灭火器上的灰尘等；

2)每周一中扫，包括使用扫把与地拖对地面进行彻底清洁以及清除墙角和窗户上的蜘蛛网等；

3)每月一大扫，除中扫的内容外，还包括清洁仓库的门、窗、周边管道及库内其他固定的设备、设施； 4)应在仓库区域外设臵垃圾箱，用于收集作业过程中产生的废物和清扫的垃圾，垃圾箱应每天清理，保持清洁；

5)不清洁的物品进入仓库区域前必须清洁干净，清洁工作不允许在仓库区域内进行；

6)仓库主管应每天入库巡查各区域的清洁工作，发现不符合要求的情况立即纠正并记录。

九、仓库防火、防盗、防水安全管理

1、仓库防火要求： a)严禁带火种进入库区内，严禁在库区内外吸烟，需要明火作业的要有专人看护； b)库区需配臵符合国家标准要求的避雷装臵、消防设施，如灭火器、消防栓、应急灯以用紧急出口提示灯等，同时每月需检查仓库设施使用情况和状态并做好记录； c)仓库电器设备、线路需由持有国家有效电工证的人员进行安准，严禁在仓库乱拉电线，并超负荷用电，须定期进行检查并记录，并及时更换老化设备；

2、仓库防盗要求：

a)每月定期检查仓库的门、窗、锁等防盗设施是否坚固有效；

b)做到人离库即锁门，仓库钥匙由专人管理，不得随意交给其他人员； c)仓管员于当日工作结束后，需进行安全检查，并关灯、锁闭仓库门窗； d)无关人员严禁进入仓库，外来人员有需要进入仓库时必须经主管以上人员准许方可进入；

3、仓库防洪要求：

a)仓库负责人应定期检查仓库库顶、天花板及仓库下水道等基础设施，发现损坏、渗漏等异常情况及时通知进行检修，并跟踪落实； b)仓库第一负责人应及时查询当地天气状况，发现有极端恶劣气侯时，仓库应提前准备，并制定预防措施。

第四篇：U9操作指导书----仓储

一、普通物料入库操作

1、采购管理—标准收获---维护相关基本内容（库管员、收货部门为必录项）

2、批量生单—查询（输入采购单号等）---选择收货的物料-----确认

3、a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单

b、对于采购----质检----入库模式：保存-----IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单

：保存------IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货申请

------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单

注意，无库存不能审核。详细图例说明：

a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单；IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单

b、IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单

二、包装材料等（U8系统称为其他）入库

1、库存管理模块---杂收

2、录入相关收货信息也可以进行批量生单-----提交-----审核------打印

注意：打印模板必须进行匹配选择，这里共有四种模板模板可供选择，包装材料进仓选择新宝包装材料进仓单模板，退料要选择退料模板

三、包装材料、非生产性领导等出库（杂发）

1、库存管理模块-----杂发----维护相关信息-----提交-----审核出库。注意，无库存不能审核。

2、打印出仓单

四、仓库转储：

1、库存管理-----调入----输入单据类型（仓库转储）和调入仓库地点

建议：库存转库单作为仓库转库使用的基本单据，由主管在系统上审批完成即可，不必列印出单据。

五、组织间调拨

库存管理模块----调出-----单据类型（组织间调拨）----保存----提交-----审核-----打印

六、委外加工发料、退料、收货

1、领料：委外管理模块----委外发料----非成套领料-----批量发料---选择相应订单号填写相关数量---保存---审核----打印

委外加工物资出仓单打印

2、委外加工退料：委外管理模块----委外发料----委外退料-----委外加工物料退仓单的打印

3、委外加工收货：委外管理----委外收货----批量生单后，设置查询条件过滤出满足需求的委外单，选取进行收货

打印委外加工物资进仓单（注：委外物资进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓）

注：针对收货，IQC进行检验，针对不合格的且原料属于卖给供应商的情况需要进行退货（在委外管理模块---委外退 货），针对不合格但原料非卖给供应商的料品将退到不良品或废品仓，此件不计入加工费用中。

4、委外加工退货：

七、生产领料、退料

1、生产领料：前提生产订单开工状态。生产管理模块----生产领料----批量发料（录入单据类型、生产订单号，注意不 要勾选成套）----确定----点击自动分配（若要部分进行发料，则在发料明细页面选择供应项，在其项目内进行选择供应）----确定----保存----提交----审核----发料确认

2、生产退料（车间的料废和工废）

料废：退至次品仓—存储类型不合格----退给供应商（来料不合格）

工废：退至报废仓----存储类型报废----加工过程中产生废料----废品处理（报废到废品处理需要进行形态转换）业务流程（以下以料废退料为例）：生产管理模块----生产退料----信息维护（单据类型中选择是工废退料还是料废退料）----批量退料----查找到需要退料的料品勾选后维护退料数量-----确定----维护退料原因信息、存储地点、存储类型---保存----提交----审核----退料确认----打印料废退料单

八、形态转换

1、仓储类型转换：可以变更料品的状态进行转换，即料品合格、不合格、报废等

2、料品形态转换： a料转换成b料。针对2种不同的料号，但实物相同可进行相互替代。亦可对拆分件进行。

常用为仓储类型转换 业务流程： 库存管理----形态转换----单据类型（仓储类型转换）----快速录入----录入信息----确定----转换----保存提交审核

报废单的生成和列印（前提是物料必须处于报废状态）操作路径：库存管理-废品处理

九：成品出仓

1、销售出仓：销售管理模块----标准出货----批量生单，从中选取订单资料，批量生成

2、厂际调拨出仓

操作路径：销售管理-标准出货；如下图所示，输入好单据类型与客户后，从库存中选取物料进行调拨。

十、盘点

库存管理----盘点----指定盘点范围----确定保存----取帐存----盘点----提交审核（盘盈为增加库存，盘亏为减少库存）

库存管理-盘点差异单

第五篇：操作流程

整柜操作流程

一、订舱

1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。

A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。

B.业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。2．委托书内容：

A.发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。

B.其他特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C.提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型

目前，厦门货代公司需要通过船代向船东订舱，船东才会予以放舱

船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续）中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。

二、船东接受订舱申请

船公司接受订舱申请，发放船东SO A.收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。B.根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。操作时间说明：

 截进码头时间：截止货柜进码头的时间

 截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据

 截报关时间：截止向海关报关的时间

 截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货物放行的时间

 截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS，美国截AMS，加拿大截ACI等）

三、排载

排载是放仓、做柜的意思，指的是提箱后，将积载货物装箱。A.电子排载

排载是根据货主提供的托单资料和船东确认上的信息，到对应的船代上完成排载单的录入。船代确认后生成电子排载单，把电子排载单和船代确认单给拖车公司，对方自行申请设备交单后，安排拖车到指定的堆场提柜。

B.手动排载（目前有做的船东就只有SITC）刷出集装箱货物托运单（排载单）---排载单共九联，常用的如下：  第二联：船代留底

 第五联：提箱申请书

 第六联附页：缴纳出口货物港务费申请书

 第六联：装箱单、场站收据副本

 第七联：场站收据副本、大副联

 第八联：场站收据

 第九联：货代留底

四、提柜装箱

1．场装

A.将电子排载确认单和船东确认单给堆场打设备交接单，堆场凭此设备交接单到指定的堆场提柜，堆场提柜凭柜号和封签号。

B.将堆场的进仓图给到客人，进仓图要注明提单号，如客人有特殊要求的，要在进仓图上备注清楚，客人凭进仓图送货到堆场，由堆场现场装柜人员根据货代提供的清单认真清点货物，并及时反馈到货情况。货到齐后，现场按照客户的要求进行装柜，并做好装柜明细，封好封铅后由堆场负责将货柜送至码头。

2．拖车

A.将电子排载确认单给拖车公司打印设备交接单，拖车行凭设备交接单到指定的堆场提柜，拖车提柜的柜号及封签号，由货代提供给客人，便于客人按指定的柜号装柜。B.货代按客人的要求，通知拖车行按时拖柜到指定地点装柜，并在上柜期间及时跟踪上柜情况。如果遇到提不到柜，或柜子未能及时按客户要求到达工厂的，应第一时间与船东和堆场联系，并将情况反馈给客人，做好安抚工作。货柜到达后，由客人自行装柜，封好封签后，再由拖车公司负责将货柜运送至码头。

五、申报

1．柜台申报：货代根据客户提供的报关资料及码头正确的柜号、封签，予以制作正确的申报资料。确认无误后，刷出二九六七八联，交由外勤到码头盖进场章，待码头发送印底报文给海关，再到船代盖申报，由船代发送舱单数据给海关。

2．网上申报：货代根据客人提供的报关资料及码头正确的柜号、封签在船代系统上录入申报资料。确认无误后网上提交申报，船代确认后刷出六七八联，（注：此时六七八联上是有船代的申报章和港建章）船代发送舱单数据给海关，码头发送运抵报关给海关。

六、报关

1．客人提供的报关资料包括商业发票、装箱清单、合同和报关委托书。如品名需要商检，要提供商检单或换证凭条。换证凭条需在截报关前提前半天提供，报关行拿换证凭条找商检换出商检单。

2．报关行根据客人提供的报关资料和货代提供的六七八联打出报关单，并进行报关单预录入，核对数据无误发送给海关（如码头的运抵报关或船代的舱单数据没有发送，报关行的数据就发不去）发送成功，海关成功接收后，才可以向海关正式递交相关报关单证。

3．报关数据发送后等海关审单，一种直接放行，一种查验。查验：分为机检、人工验。由于厦门港还没完全实行无纸化报关，目前报关需要的材料有：报关清单，发票，部分品名需要合同，无纸化的报关委托书，排载联（即678联）。

 六联：装货单、场站收据副本  七联：场站收据副本、大副联  八联：场站收据

七、配载、装船

货物放行后应及时送码头配载；此环节一般由报关行操作，报关行将六、七、八联及海关放行联送到码头配载室。码头接收后，会在第八联上盖章，退回报关行，转交给货代在签提单时使用，其余两联留下。第七联由码头转交给出口船舶的大副，作为配载装船的依据，而第六联在船开后交给船代留底。

八、提单

1、“提单”是指一种用以证明海上货物运输的合同，同时也是货物由承运人接管或装船以及承运人据以保证交付货物的单证；它是收货人提货的凭证。

2、根据客人提供的托书，制作提单给客人。如客人的托书的货物信息和报关数据不一致应以报关数据为准。提单的件数、毛重、体积和报关的数据相差要在10%内，品名要和报关性质一样的，否则船东单无法签出。

3、提单分为货代单和船东单。如出两套单要先对好货代单，船东单根据货代单做。

4、提单分为正本、电放、SEAWAY BILL(船东才能签发SEAWAY BILL)

5、签发提单、做电放或SEAWAY BILL，需要到船东或是指定的船代办理，同时必须备齐第八联和相关的保函，以及已付各项目费用的银行付款水单。（备注：现在各家船东单的签单时间有限制，如果超过规定时间会收取晚签单费用）

注：“电放”是指正本提单未到收货人手中，或根据托运人要求在装船港收回正本提单，或不签发正本提单，以电传、传真的形式通知卸货港代理将货交给提单收货人或托运人指定的收货人。

SEAWAY BILL: 海运单(SeaWaybill)，又称海上运送单或海上货运单，它是"承运人向托运人或其代理人表明货物已收妥待装的单据，是一种不可转让的单据，即不须以在目的港揭示该单据作为收货条件，不须持单据寄到，船主或其代理人可凭收货人收到的货到通知或其身份证明而向其交货.电放应由托运人提供书面申请或保函，在已签发正本提单的情况下，则应收回全套正本提单后方能做电放。

九、付费

海运费用一般是以美金为单位结算的，美金要开具船代或船东开具购付汇联给财务付款，而THC、单证、改单、电放的费用是以人民币为单位结算的。