2010年贵阳数质量管理办法

第一篇：2010年贵阳数质量管理办法

中国石油贵阳分公司 油品损耗管理办法

第一章

总则

第一条 为了提高加油站的油品管理水平，调动计量操作人员的积极性，形成全员参与油品数、质量管理的氛围，根据上级有关规定，结合贵阳分公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于贵阳分公司所属加油站经营中成品油进、销、存、盘点环节的损耗（溢余）管理。

第二章

机构设臵

第三条

成立损耗管理组织机构

一、损耗管理领导小组 组 长：常鸿斌 姚建军 副组长：李严

成 员：吴可东 谭红建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金宝 罗明周 王之来

领导小组下设办公室，负责日常油品的损耗管理工作，办公室设在加管部。

主 任：吴可东

成 员：谭红建 王金宝 罗明周 王之来

二、主要工作职责 1．负责公司损耗管理工作的总体安排和指挥；

2．负责加油站油品管理、盘点工作，做好加油站的油品损耗管理工作；

3．负责公司油品损耗考核办法的制定； 4．对各加油站损耗管理进行考核。

第三章 入库验收

第四条 入库原则

1．加油站油品损耗管理实行分季节定额损耗、谁接卸谁负责、谁保管谁负责、相互监督的管理原则。

在进油验收时要严格执行“三二三”验收程序，即：“三检测、二复核、三监督”验收程序（三检测指检测油高、油温和密度，二复核指复核体积和重量，三监督指加油站经理（或计量员、核算员）、当班前庭主管和配送司机3人共同监督、签字确认），严把油品进货验收关。

2．入库前手续必须齐全，必须要有《成品油配送单》，认真查看《成品油配送单》的相关数据，核对无误方可接收；手续不全、数据不符，加油站经理及时上报公司损耗管理办公室，经书面同意后方可接收。如未按规定执行，由此造成的损失由相关责任人承担；公司根据情况将对相关责任人给予相应的处罚。

第五条

油品接卸数量纠纷解决

一、计量交接过程中出现数量纠纷，加油站应在卸油前做好以下记录：配送车号、驾驶员名字、罐车总高、空高、标密、油温、加油站地罐卸油前油高和体积，并在《成品油配送单》上注明“数量有异议，待处理”字样，经双方签字确认后，先行卸车。如果司机不签字，加油站应立即上报公司加管部，经同意后并协调处理后方可卸车。接卸完毕后，填写加油站地罐卸油后油高和体积，并由加油站通知损耗管理人员。

二、对“待处理”的数量纠纷，由公司安全部牵头与运输公司相关人员在每周二共同对实收数量进行仲裁，责任方负责赔偿相应损失。

三、仲裁的方法：对发生油品数量交接纠纷的加油站，采取在下一次配送作业时，由产生配送纠纷车辆，在同一油库装入同一品号油品，在确认油库发油数量后，由公司安全部相关管理人员或安全部指派站经理（或计量员、前庭主管）押车配送至同一个加油站。到站后通过罐车计量换算得出油品总升数、总重量，并与上次配送油品数据对比分析。

若复测数据发现前次配送油品数量确属超耗，由运输公司按照超耗数量当期零售价的两倍予以现金赔付，由加油站开具销售发票，在《成品油配送单》上补充相应收油信息。

若复测未产生超耗，加油站必须在《成品油配送提油单》上将相应收油信息按此次复测仲裁数据进行填写。

第九条 卸油作业完毕后单据的填写要求

一、卸油作业完毕，认真填写《成品油配送单》和《加油站油品验收入库单》，未按规定填写，签字不全，对直接责任人每处扣绩效工资10元，并对加油站经理处相同额度的罚款。

二、卸油作业完毕，认真填写《加油站铅封运行记录》和做好回封工作。没有填写《加油站铅封运行记录》或没有亲自对罐车进行回封以及回封不符合要求的，每发现一次对加油站经理（前庭主管或计量员、核算员）和直接责任人扣绩效工资100元。

第十条 出现超耗现象的上报

一、加油站经理（或计量员、核算员）将签字齐全的《成品油配送提油单》的复印件及时（每月19日17时前）上交公司安全部，安全部依据加油站提供的《成品油配送提油单》的复印件，按超耗明细录向承运方索赔。安全部每月底根据加油站提供的超耗索赔明细表，核对无误后，给予考核剔除。如未按规定执行，造成无法向承运方索赔，由此产生的一切损失由加油站承担。

二、对每月19日17时至每月结帐日期间发生的超耗，加油站需要将签字齐全的《成品油配送提油单》的复印件上报安全部，报送考核小组认定后在月底考核中剔除。

第十一条 如加油站人为加大运输损耗量，一经发现，由责任人按时价全额赔偿，并处500元以内的罚款，加油站经理（或计量员、核算员）承担罚款总额80%、前庭主管（或班长）承担20%。

第十二条 加油站接卸人员要严格按照操作流程验收、保管油品，如未按流程操作，导致加油站油品出现质量问题、质量纠纷和4 数量问题，由此造成的所有损失由加油站直接责任人承担。所属加油站经理承担连带责任。

第四章 销售环节

第十三条

加油站油品销售数量以加油机付出升数为准。在油品销售过程中，要认真执行国家计量标准，不得损坏加油机铅封，改动流量计付出量，按时对加油机进行鉴定，确保加油机的付出量在±3‰之内。如果违规调整付出量，造成执法部门处罚，将由加油站经理(或计量员)及责任人全额承担；被新闻媒体曝光，对加油站经理和责任人给予开除。

第五章 保管环节管理

第十九条 加油站交接班时必须由加油站经理（或计量员、核算员）以及交接班前庭主管（或交接班班长）对油罐内储存的油品进行计量交接，计量的内容包括：油高、水高、油温、试温、试密，手工填写《加油站油品计量单》。核算员根据亄班时《加油站油品计量单》记录的相关数据，录入加油站进销存报表并审核。出现异常亏损，由核算员和加油站经理查明原因，上报公司安全部。

第二十条

加油站每天10时前，要将实际计量数据上报加管部录入零售管理信息系统，零管系统录入的数据必须与实际相符。及时对录入数据进行审核，确保帐表、帐帐、帐实相符。

第二十一条 若加油机进行强检、维修需回罐时，必须经安全 部同意后方可进行，同时填写记录；如果发现加油机的付出量异常，上报公司安全部，经同意后可以自检，自检加油机必须在公司安全部人员、加油站经理和当班前庭主管（或当班班长）的监督下进行，安全部对自检情况整理备案。如未经同意，擅自回罐，由加油站经理对回罐油品按时价全额赔偿，并对责任人处以500元罚款。

第六章 盘点环节

第二十二条 每月公司对所属加油站组织一次盘点，盘点由安全部负责组织，实行交叉盘点，尽量安排机关人员现场监盘。

每月安全部将组织人员对3座加油站进行抽查。

对当月盈亏不正常的加油站，损耗率在公司前三名和后六名的加油站，公司安全部要进行复查盘点,复盘时也可抽调其他加油站的计量员进行复盘。

第二十三条 每月结帐日17：30时，安全部组织对各加油站的罐存沙品进行盘点计量，在盘点时应停止收发油作业，盘点人员（监盘人）认真记录相关数据，经当班前庭主管（或当班班长）确认后，由核算员将有关数据录入加油站每日进销存报表并复核。认真制作盘点报表，盘点后24小时内上传到加管部和安全部，对不能按时上传的加油站除通报批评外，对加油站经理扣绩效工资100元。

第二十四条 各站要确保盘点数据的准确性，不得弄虚作假。如人为加大盘点库存量，一经查出，损耗油品将由责任人按时价全额赔偿，并通报批评，各罚款300元。如人为瞒报盘点库存，一经查出，盈余油品在考核中剔除。对站经理与计量员（或核算员）以及当班前庭主管（或当班班长）通报批评，并各处500-1000元罚款。

第二十五条

加油站经理、计量员、核算员共同对盘点结果进行分析，形成详细的《月度盘点分析报告》和《加油站泵码数登记表》在次月3日17时前上报公司安全部。无《月度盘点分析报告》或未能及时上报，对责任人各扣绩效工资50元。签字不全的，每处扣绩效工资10元。对盘点数据有异议的加油站，应及时向安全部反映情况，由安全部重新盘点。

第二十六条

公司安全部负责《加油站月份盘存报表》的审核，填制《加油站库存商品盘点明细表》，负责《加油站月份盘存报表》和《加油站库存商品盘点明细表》的上报工作。如果没有按照公司要求的时间上传报表，每次扣绩效工资50元。

第八章 奖惩办法

第三十条 油品损耗管理的职责界定：加油站负责油品管理，加油站经理是油品管理第一责任人，承担油品管理责任，加油站计量员（或核算员）和当班前庭主管（或当班班长）是油品亏损的直接责任人。

第三十一条 加油站损耗率实行分月规定考核标准制，根据加油站上月的盘点情况、季节因素、发油油库、柴汽比等因素确定各站月度汽油和柴油的损耗率考核标准，考核标准每月月初在公司下 达的综合计划上予以公布。

奖励（赔偿）汽油油品数量＝（下达损耗率-汽油实际损耗率）×当期汽油纯枪销售量

奖励（赔偿）柴油油品数量＝（下达损耗率-柴油实际损耗率）×当期柴油纯枪销售量

赔偿金额＝（柴油赔偿油品数量×当期柴油（分品号）零售挂牌价格+汽油赔偿油品数量×当期汽油（分品号）零售挂牌价格）×100％。

奖励金额＝（柴油奖励油品数量×当期柴油（分品号）零售挂牌价格+汽油奖励油品数量×当期汽油（分品号）零售挂牌价格）×50％。

第三十二条 各加油站保管环节的损耗和综合损耗由安全部确认，经确认已取得索赔的运输超耗部分，可在综合损耗奖罚中予以剔除，不计入处罚。

第三十三条 奖励和索赔分配比例

1.有计量员的加油站：站经理15%、计量员60%、核算员5%、前庭主管18%、员工2%。

2.无计量员的加油站：站经理30%、前庭主管60%、核算员8%、员工2%。

第三十四条

行政措施

当月超过公司规定亏损损耗率标准的加油站，加油站经理持盘点分析报告到公司安全部进行说明；连续三个月亏损损耗率排在公8 司后六名，且超过公司规定亏损损耗率标准的加油站，加油站经理到公司进行述职。根据述职报告，由公司数质量领导小组投信任票，确定是否胜任，如果不胜任将予以免职或降职。

未赔付金额累计超过6000元的加油站经理予以免职；未赔付金额累计超过4000元的加油站计量员予以免职；实行班班交接的加油站，未赔付金额累计超过3500元的班长（前庭主管）予以免职。

第三十六条

鼓励举报

公司鼓励员工举报数质量管理过程中的违规违纪行为，经公司调查属实的，将给予举报人500-3000元的奖励，并做好举报信息的保密工作。

第八章 附 则

第三十七条 本办法的解释权归公司安全部。第三十八条 本办法自2010年5月1日起开始执行。

第二篇：数质量

一、油品接卸、验收、出库、损溢处理管理制度及实际执行情况 1：油品接卸（1）、卸油前准备

a、油罐车进站后，记录引导油罐车进入指定场地并熄火； b、计量员检查卸油区和油罐车的安全设施是否齐全有效，确保卸油区周围无火种，五其他无关人员和车辆； c、计量员将导静电接地夹接在油罐车卸油口金属部位并确认接地有效，现场准备好灭火器，罐车顶部人孔放置好灭火毯；罐车静止15分钟。

（2）：油品验收

a、计量员要按配送单核对发货人、收货人、车号、品名、规格、铅封号，审核配送单据是否正确，铅封是否完好； b、计量员必须按公司规定，进行“三二三”验收，准确计量油品的重量、体积、并检查油品质量；

c、在验收时，出现油品数量差异、质量问题或手续不全、数据不符，加油站经理、计量员及时上报分公司加油站管理部，经调查处理后方可接收，否则不准接收。如未按规定执行，对由此引起的后果、造成的损失将由相关责任人承担。

（3）卸油和记录

a、罐口和卸油口处应标明油品的名称牌号，接卸油时，承运方人员负责将卸油管与运油车辆的卸油口相连接，加油站经理（计量员）负责卸油管与油罐相应卸油口连接，不准他人代替，以免错收，造成混油。

b、在油品接卸过程中，当班前庭主管负责对站经理（计量员）接卸油品全程进行监督。

c、计量员按计量操作规程的有关要求，测试空高（油高）、水高，油温、试温、试密，计算计重密度和油重，如果确认重量和体积均无超耗现象按（自营、控股、租赁油库损耗按0.23％；咸阳炼厂运输损耗按0.15%；中石化油库汽柴油损耗均按0.3％。）来填写《配送提油单》；如果在计量中出现超耗现象，加油站经理（计量员）及时上报分公司并按超耗数据填写《配送提油单》。营销部调运岗每月20号汇总双方签字认可的《加油站油品配送提油单》，加油站管理部数量管理岗与营销部调运岗共同签字确认超耗量，由主管领导审批后上报省公司，由省公司向承运方索赔。

d、计量员确定卸油完毕后，要认真填写《配送提油单》，并与站长、司机共同签字确认。引导油罐车离站后，计量员认真填写相关记录，确保《加油站那油品验收入库单》、《加油站计量保管帐》数据真实、准确。

第三篇：成品油运输数质量管理办法

成 品 油 运 输 数质量管理办法

为进一步加强公司成品油运输数质量安全，提高公司从业人员的诚信守法和自我约束意识，结合公司实际情况，制定本办法。第一条

督查方式

公司根据实际情况，对成品油运输车辆进行数质量安全检查，检查方法为：调取GPS对异常停车、运行线路异常等进行核查；对车辆运行时跟踪调查，对加油站及客户的回访调查等。

第二条 督查时间

公司根据实际情况进行定时和不定时检查。第三条 督查机构 公司设立督查组，成员为： 具体方法

1、督查时间、督查车辆、督查线路及督查人员采取临时随机抽取的方式。督人员对发现问题的，不作当场处理，直接将相关证据带回公司由督查组全体成员共同商确后报老总处理。

2、根据公司掌握情况或客户及加油站反映情况，进行定车

定人督查。

第五条 数质量违规处罚

因数质量违规问题直接影响公司经营风险，造成公司直接和间接经济损失，性质严重，根据《数质量管理办法》结合公司实际情况，对查出的数质量违规问题按以下办法处理：

1、驾驶员每次处罚不低于5000元

2、押运员每次处罚不低于2000元 构成犯罪的，移送司法机关。

***有限公司

第四篇：质量管理办法

质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强工程项目质量管理，明确岗位质量职责，落实工程质量终身负责制，杜绝质量事故和严重不良影响事件发生，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家、行业法律法规、业主和公司工程质量“零事故、零缺陷”管理目标要求，结合近年来工程项目质量管理实际，制定本办法（以下简称本《办法》）。

第二条 以工程质量“零事故、零缺陷”为责任目标，结合“三标一体”管理体系要求，明确工艺工序质量标准和技术、管理保证措施，完善各岗位质量职责和考核奖惩办法，落实工程质量终身负责制要求；确保工程无质量隐患，工程一次交工验收合格，分部工程、单位工程合格率100%。

第三条 作业队班组是本项目工程质量的责任主体，总队履行工程质量监管职责；技术室是工程质量的技术保障主体；安质室是工程质量的监督落实主体。

第四条 实行全面质量管理，积极组织技术质量攻关活动，在持续改进中有效克服质量通病，不断提高质量管理水平，创建各级样板工程、优质工程。

第五条

总队各级领导应积极支持质量监督管理工作；建立定期、不定期工程质量巡检机制，及时处置实体质量和质量管理中存在的问题。

第二章 组织机构

第六条 工程质量实行终身负责制、施工质量包保责任制和事故责任追究制，必须建立健全以队长为主要责任人的项目质量保证体系,形成涵盖各层次、各岗位的质量保证网络，队长负责组织开展质量管理各项活动。

第七条 技术室是工程项目质量的主管部门，负责项目施工技术管理工作；其他各职能部门对工程项目质量管理控制工作进行业务指导、技术支持和提供服务。

第八条 成立工程质量管理领导组，组长由队长担任，副组长由副队长担任，组员为技术、试验、安质、机械、物资等各部科室负责人。

工程质量管理领导组的职责是：

一、贯彻执行国家、行业、地方法规标准，以及建设、监理、公司有关质量管理控制方面的规章制度。

二、负责项目工程质量管理与控制，组织、策划、实施工程项目质量大检查，督促存在问题的整改。

三、定期组织召开工程项目质量分析例会，分析、总结阶段质量管理状况，做出重大质量管理决策，确保项目工程质量目标的实现。

四、负责项目管内创优规划，创优措施的制定和实施，施工过程质量控制的监督管理。

第十条 必须配备专职的质量检查人员。保持质量管理人员的相对稳定，保证质量管理工作的稳定性和连续性。

第十二条 技术室负责项目的施工技术管理与工程质量控制工作；安质室负责项目工程质量的监督检查工作；机物室负责工程施工的机械、物资保障工作。

第三章 质量职责

第九条 队长

一、队长负责组织开展各项质量管理工作，对承建工程项目的施工质量负主要领导责任。

二、负责建立健全本项目的质量保证体系，合理配置项目质量管理资源，并保持其有效运行。

三、负责主持制定本项目工程质量管理规章制度和质量责任制，并定期检查考核规章制度的执行落实情况。

四、负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展工程项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷，保证施工质量。

五、负责项目从业人员施工技能培训及日常的质量意识教育工作，确保培训绩效。

六、组织和参加工程项目质量验收工作，并对验收结果负责。

七、及时、如实报告各类工程质量问题和质量事故。第十条 副队长

一、在队长的领导下，按照施工组织设计组织施工生产, 对分管的工程施工质量及分管工作承担直接领导责任。

二、协助队长组织开展定期、不定期的质量监督检查工作，加强施工过程的质量监控，及时发现和消除工程质量隐患和缺陷，保证施工质量。

三、合理调配施工现场资源,满足工程质量控制的需求。第十一条 技术室主任

一、对工程项目的施工技术管理负主要责任。负责组织工程项目开、竣工贯通测量和设计文件的审查工作，并对其结果负责。

二、负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定和下达工程质量控制措施。

三、负责项目工程质量技术资料的检查、指导工作，负责与相邻单位的施工技术协调工作。

四、负责组织相关技术人员编制本管段重点控制工程的技术交底、专项施工方案和施工组织设计。对本单位施工技术内业资料的真实性、完整性负管理责任。

五、制定并实施本项目质量通病的预控措施，开展技术攻关和QC小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。

六、负责项目工程创优规划的实施、过程质量的控制、音像图片资料、关键技术、工艺实践及科技创新的总结等资料的收集归档工作。

七、进行质量管理策划，负责对不合格产品的处置方案及其预防措施，并督促检查实施。

八、组织参加施工项目的过程质量检查验收，对由于工作失职，该进行检查的没检查，或对检查发现的质量问题不作处理，造成质量事故或重大影响的，应负重要责任。

九、负责施工技术、质量管理等相关法规标准的收集、发放、宣贯工作。负责组织施工技术人员进行业务培训和相关质量法规标准的学习。

第十二条 技术员

一、负责组织工程质量自检工作，正确填写施工技术内业资料，对工程施工技术内业资料的正确性、准确性负责，对施工现场施工技术负直接责任。

二、负责图纸及有关技术资料、施工测量、施工放样、技术交底工作，并对复核结果、测量数据、交底内容负责。

三、负责编制各类单项、综合性施组方案，重大质量事故应急预案。

四、负责施工各项监测任务，并如实记录监测情况，确保监控记录的真实性和完整性，发现异常情况及时报告技术室主任。

五、参加施工项目的过程质量检查验收，对由于工作失职，该进行检查的没检查，或对检查发现的质量问题不作处理，造成质量事故或重大影响的，应负重要责任。

六、负责校核施工现场设计地质与实际地质情况符合性，对发生变更的施工内容，负责按规定完善变更手续。

七、负责组织质量问题的处置方案及其预防措施的制定和落实。

第十三条 调度

一、负责了解掌握工程施工情况，对存在的质量问题，进行追踪了解，并向项目主管领导进行汇报。

二、负责收集施工生产和安全质量信息，确保一些重大质量问题在第一时间向经理部领导、调度、主管部门传递，并对事件发展情况进行跟踪了解，及时上报有关情况。

第十四条 安质环保室主任

一、负责对工程项目施工质量的监督检查，并对检查结果负责。参加项目定期质量大检查，并对检查结果进行分析，编制下发质量检查通报，制定整改措施，追踪监督整改情况。

二、负责项目的施工过程质量监管、日常质量检查，对检查中发现的工程质量问题，提出整改措施，追踪督促整改。

三、参加工程项目单位工程完工质量验收工作，参加工程项目竣工质量自验工作。

四、收集整理工程质量检查验收信息，对工程项目验工计价单上所列工程项目进行质量审核签字认可，对工程质量不合格的项目不予验工计价。

五、与建设单位质量管理部门、地方质监部门、驻地监理建立联系、定期沟通，负责处理业主、监理、地方质监部门提出的质量问题及与质量相关事宜。

六、参加质量控制措施、专项施工方案的编制，对实施过程进行检查。

七、定期上报质量报表和季度工程质量分析总结报告，建立工程项目质量工作相关信息台帐。

第十五条 专职质量检查员

一、负责施工项目的过程质量检查验收，对检查验收结果负责。

二、参加定期质量大检查，对检查发现的质量问题负责制定纠正措施，追踪监督整改工作。

三、严格按国家、行业质量管理法规进行质量监督检查，并对存在的质量问题提出整改建议;对检查中发现的质量问题及时向主管领导报告。

四、负责工程质量检验批的内部检查验收，对检查结果的质量负责，参加分项、分部工程质量的检查。

五、定期上报质量报表和季度工程质量分析总结报告，建立工程项目质量工作相关信息台帐和工作日志。

六、负责监督检查本单位的质量管理工作，参加隐蔽工程的检查验收。

第十六条 机械室主任

一、负责本项目机械设备管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。

二、负责对机械设备供方评价和选择，对采购及租赁机械设备的质量负责。

三、负责对采购合同的管理，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善机械档案资料，并具有可追溯性。

第十七条 项目机械管理员

负责进场工程施工机械的定期检查，确保工程机械性能满足施工生产质量需求，对机械设备的质量负直接责任。

第十八条 项目物资室主任

一、负责本项目物资材料管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。

二、负责对主要物资材料供方评价和选择，对采购及租赁物资材料的质量负责。

三、负责对采购合同的管理，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善的物资卡片、验收记录制度，保证所采购的各项物资符合质量要求，并具有可追溯性。

第十九条 物资员

一、对采购、使用的工程材料、成品、半成品质量负责，及时提供可靠、齐全的材质证明和产品合格证。

二、负责物资材料采购供货方的调查评价工作，负责进场物资材料质量和数量的检查验收。

三、负责对物资材料存贮、收发、使用管理，建立材料使用发放台帐，保证物资材料质量的可追溯性。

第二十条 试验员

一、按规定进行原材料、试件取样、送样，并对取、送样品的真实性和代表性负责;严格按规定进行试验，对试验和检测数据的真实性负责。

二、按配比选定单，对提供的砼、砂浆施工配合比的可靠性负责。

三、及时向试验室主任反馈试验信息，并对所承担的试验检验工作质量负责。

第二十一条 财务室主任

一、负责项目质量成本核算，为实现质量目标提供资金保障。

二、协助办理质量事故罚款收缴事宜。第二十二条 预算合同室主任

一、负责各相关部门负责人在验工计价单签字确认，确保验工计价的工程项目质量全部合格。

二、对存在质量问题的工程项目，不予验工。

三、负责工程项目合同关于质量条款履行情况的检查，发现问题及时向项目经理汇报。

第二十三条 领工员（工班长）

一、对所负责的工号的施工质量负直接责任。

二、对现场施工生产全过程的工程质量进行监管，对质量问题组织整改，确保工程施工质量。

三、负责监督、指导作业班组认真执行落实施工技术交底和各类质量控制措施。

第二十四条 作业人员

一、严格按施工技术交底施工作业，认真履行本岗位的工作职责。

二、遵章守法，杜绝违章作业，不断提高自身的技能水平。

三、对本岗位承担的工序质量负直接责任。

第四章 资源保障

第二十五条 工程项目施工调查时，应对配置人力、物资、机械、设备、仪器、法规、标准、规范的适宜性、充分性进行核查，按工程合同要求，核查各类资源配置和履约情况。

第二十六条 工程项目开工前，按合同承诺及满足施工生产需求配齐各类资源，对发生变更的情况，及时形成书面报告报业主、监理审批。

第二十七条 开工前项目技术、安质、机械、物资等科室应对人员、法规标准、物资机械、仪器设备配置情况进行检查，确保满足施工生产需求。

第二十八条 工程项目部选择协作队伍及劳务用工人员应严格按照公司的相关规定认真审核其执照、资质、安全许可证、业绩等情况，并登记造册建立管理台帐。

第二十九条 技术室重点检查施工技术人员业务素质、工作阅历；测量仪器精度情况、校核检定情况；施工规范标准配备情况。

第三十条 安质室重点检查专职质量管理人员、试验人员、特种作业人员持证情况，质量检测工具的配备情况，质量验收标准、质量管理法规配备情况。

第三十一条 机械室重点检查进场机械设备规格型号、使用性能，机械供方的选择评价资料，机械、设备管理制度建立情况，机械管理的标准、法规配备等管理情况。

第三十二条 物资室重点检查进场物资规格型号、使用性能，物资供方的选择评价资料，物资管理制度建立情况，物资管理的标准、法规配备以及采购合同的管理情况。

第五章 教育培训

第三十三条 工程项目开工前应对所有参建的管理人员和作业人员进行质量意识和质量法制教育，以及施工技能的培训，并编制、实施本项目的阶段性质量教育培训计划。

第三十四条 根据职责分工组织实施教育培训工作，管理人员侧重质量法规、标准、规范、规章制度方面的培训；作业人员侧重操作规程、操作技能等方面教育培训。

第三十五条 质检员、试验员、施工员、材料员等相关人员，应按国家、行业的有关规定取得相应的资格证后持证上岗。

第三十六条 工程项目施工管理人员、技术人员应进行不少于16个学时的质量法规、规章、规范、标准的学习和教育培训；专职质检员经培训考核合格、取得上岗资格证书后，每年参加公司对其组织进行的集中培训时间不少于24学时；开工前，由项目总工程师组织，按照设计文件和相关方要求，对其进行专门交底培训并考核，考核合格后方可持证上岗；作业人员应进行不少于12个学时的质量法规、规章、施工操作技能、质量通病防治等的教育培训；从事新技术、新工艺、新设备、新材料等施工的作业人员还应进行不少于8个学时的四新方面操作技能的培训。

第三十七条 根据公司“三标一体”管理体系文件规定，项目经理部组织实施的教育培训工作，应填写相关教育培训记录，并报上级主管部门备案。

第六章 质量检查

第三十八条 质量检查的形式分为定期大检查、不定期巡视检查和专项检查、日常性检查；工程质量验收评定分为分项工程验收评定（检验批）、分部工程验收评定、单位工程验收评定和工程竣工验收评定。其中，分项工程的质量验收评定是质量管理活动的基础和核心。

必须每周组织一次质量大检查，负责对首件工程、关键工序实施不定期巡视检查和专项检查，负责分部、分项工程检查验收和质量评定；技术、质检人员跟班作业，实施日常性质量检查及过程管控。确保工程实体质量内实外美、质量管理体系有效运行、检验批数据真实反映工程实体质量。

第三十九条 定期质量大检查应由项目主要领导主持，技术、质检、试验、机械、物资、预算合同等部门人员参加，对质量检查的路线、内容和重点部位进行事先策划，编制质量检查表，如实记录检查情况。检查应当覆盖管内所有工程项目，检查后进行分析总结，对检查情况进行通报。

第四十条 质量检查和验收记录必须真实完整，并具有可追溯性。对各级检查发现的问题和隐患，落实整改责任人，按时限要求及时整改闭环，整改回复资料存档备查。

第四十一条 工程项目要根据施组安排，针对施工各阶段及关键工序、重点部位工程段落，由项目主管领导组织，有关部门参加进行专项检查，做好检查记录。检查内容应包括：

一、施工测量放线准确、精度满足规范要求。

二、按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求。

三、重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。

四、工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。

五、有关保证工程质量的技术措施得到落实，凡列入创优规划目标的项目要重点检查。

六、建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。

七、将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进措施。

八、建设单位、监理单位规定填写的各类工程质量监控、检验表格资料填写得是否规范，各类管理人员的签字确认的手续是否完备。

第四十二条 项目各职能部门应每月进行一次对口工作业务检查指导，也可结合其他各类检查一并进行，重点检查协作队伍和劳务用工人员质量职责履行情况和工作开展情况，并指导及帮助其落实各项工作的开展。

第四十三条 工程在隐蔽前，由项目施工技术人员进行自检，并报项目质检工程师检查，合格后邀请监理工程师检查签证，签证认可后方可进行下道工序的施工。隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存。隐蔽工程检查合格后，因长期停工，在复工前应按规定重新进行检查签证。

第四十四条 项目质检工程师对内部验工计价的工程质量负责审查签认，只有经质检工程师签认的工程项目和数量，方予验工计价。

由下列情况之一者，不予验工计价：

一、工程质量不合格或构成质量事故尚未处理的。

二、由于施工错误或处理事故而增加的工作量。

三、缺少隐蔽工程检查证或未经检查签证而隐蔽的。

四、原材料、成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验检验鉴定资料或无出厂合格证的。

五、未按变更设计程序办理变更设计或手续不全的。

第七章 重点监控

第四十五条 凡施工难度大、技术标准高、采用四新技术、重点创优工程项目，均应列为重点质量监控项目。

第四十六条 重点质量监控项目应编制专项施工方案或专项的质量控制措施，严格履行建设单位和公司有关方案审核、审批的相关规定。

第四十七条 必须强化施工技术交底复核，加强过程的监控量测；施工作业时，项目主管领导、质量管理人员必须到场跟班管理、督导指挥。

第四十八条 严格按审批后的方案、措施或交底施工，现场质量管理人员严格监督方案、措施或交底的执行落实情况。

第四十九条 对项目辨识出的关键工序及质量隐患存在部位和环节，编制专项的质量预控措施，严格监控落实情况。

第八章 工程创优

第五十条 工程项目开工前，应对符合创优条件的工程项目按公司“优质工程管理办法”的规定要求，向公司工程管理部申报创优规划和创优措施，经公司工程管理部审定后行文公布，未列入计划的项目不予参加评选。应按确定的创优目标，成立工程创优工作领导组，负责保障工程创优资源的投入，负责工程创优的具体实施组织工作。

第五十一条 技术室负责各类资料的收集、整理工作，并指定专人负责后期创优的事务联络、资料汇总工作。

第五十二条 必须加强对创优项目在施工中的检查、指导，按公司“优质工程管理办法”及相关文件的规定，技术、安质科室要及时总结和积累先进技术、质量控制经验和相关业绩，收集整理施工过程的影像资料。

第五十三条 必须对已列入创优计划的项目，要进行重点监管，对施工关键环节要深入工地加强检查指导。在施工过程中应加强施工过程质量控制，积极采用现代化管理方法和科技手段，开展科技创新，以确保创优项目的实现。

第五十四条 必须加强对创优工程项目的资料管理，保证做到资料的完整、准确。保管好各类优质工程、工程质量表彰获奖文件、证书，并及时上报。

第九章 奖励处罚

第五十五条 应建立完善工程质量激励约束机制。对在工程质量管理中做出优异成绩的个人，应及时给予表彰奖励；对质量管控体系高效运行、制度措施落实到位，整体或关键部位质量优异，为公司获得荣誉的单位，应给予表彰奖励。

第五十六条 质量事故和严重不良影响事件责任单位，公司依据《工程质量奖惩办法》、《安全质量事故责任追究办法》之规定，对事故责任单位和责任人进行处罚和责任追究。

第五十七条 因质量问题受到处罚的人员和单位，不得参加当年评先评优。

第五十八条 隐瞒事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。

第五十九条 有下列情况之一者，按隐瞒事故论处,进行责任追究。

一、发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者；

二、事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；

三、事故发生后使用掩饰手段未如实上报者；

四、有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。

第十章 附 则

第六十条 本办法中未详内容执行公司的有关制度办法和文件规定。

第六十一条 本办法由路基总队负责解释。第六十二条 本办法自印发之日起施行。

第五篇：质量管理办法

抚吉B6标项目部施工现场质量管理办法

一、基本要求

1、严格按设计图纸及施工技术交底施工，对未按图纸及技术交底书施工造成返工、返修的，所有费用由责任者承担，视情节轻重，处以1000-5000元罚款，其后续工序必须严格按设计图纸及技术交底执行。

2、砼及砂浆搅拌施工必须严格按施工配合比进行配料，严禁随意改动配合比，一经发现，视情节每次罚款1000-5000元

3、主体工程结构物施工原材料（钢筋、水泥、砂石料、防水板等）必须使用经理部实验室、物资部认可的厂家，否则每发现一次罚款1000-5000元，并责令将不合格材料限期清除出施工现场。

4、所有孔桩、挡墙、涵管、桥梁基础施工前表面必须清除虚渣、虚土，拒绝整改者，罚款1000-5000元并返工。

二、砼工程施工

1、桥梁墩柱、梁、涵管等表面砼必须达到内实外美，有蜂窝麻面、错台，每处罚款1000元，影响质量的将追加1000-5000元罚款，对于有缺陷的部位限期进行整改，直至满足规范要求。

2、片石砼施工必须按设计要求添加片石，违反规定不听劝阻者，据情节程度罚款1000-5000元。

3、砼接茬部位必须凿毛，灌注前应无残余的松散砼及杂物，抚州至吉安高速公路B6标段中铁五局项目部

否则立即整改，并处1000-5000元的处罚，直至满足施工要求

4、砼、砂浆经试验强度不满足要求的，将给予1000-5000元罚款，不合格部分必须返工，费用由责任者自负。

5、砼结构物及浆砌工程必须按要求保养，气温高时洒水覆盖养护，气温低时采取措施保温，拒不执行者每次将对责任者罚款1000-5000元

三、钢材及焊接要求

1、焊条品种规格和技术性能指标应符合设计要求，否则，每发现一次罚100-500元，直至有合格材料时方可开工。

2、钢筋焊接制作应满足设计要求，焊缝厚度、长度必须达到设计要求，不得有伤筋现象，否则每次罚款100-500元

3、钢筋骨架不得有变形，松脱、开焊，不满足设计要求的，需返工重新制作；未经现场监理及现场施工人员验收而隐蔽的，视情节罚款1000-5000元，并责令返工重做，其费用自负。

4、钢筋使用严禁以小规格代替大规格，违反者，视部位及情况每次罚款1000-5000元

四、报检

1、所有的模板安装好后，必须在技术人员检校准确、并报监理工程师认可后，方可进行下一道工序，否则因返工造成的损失，其费用自负，并视情节轻重给予1000-5000元罚款。

2、所有隐蔽项目必须经项目部检查合格并报监理检查同意后方可进行下步工序，否则因返工造成的损失，其费用自负，并视情节轻重给予1000-5000元罚款

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五、浆砌工程

1、挡墙、护坡、水沟等浆砌厚度未按设计尺寸施工，每次罚款1000-5000元，并责令返工

2、使用风化石等等不合格材料者，必须返工，并将不合格料清除施工现场，并视情节轻重,每次给予1000-5000元罚款。

3、砌石不规范，如砂浆不饱满、空洞、大量使用厚度宽度小于15cm片石、通缝、缝宽超限等每处给予100-500元罚款，并限期整改，直至满足规范要求，其费用自负。

4、浆砌施工过程中混有大量泥团或其它杂物，拒绝现场施工管理人员指令的，必须返工，同时给予1000-5000元罚款。

5、沉降缝、泄水孔的数量必须符合设计要求，沉降缝应整齐垂直，上下贯通，否则每缝罚款100—500元；泻水孔坡度要求向外，无堵塞现象，否则每孔罚款100-500元，并责令其按规范要求整改，直至满足规范要求。

六、墙背、台背填料

1、台、墙背填料应符合设计要求采用透水性材料，填筑施工程序应符合施工规范，否则除返工至合格外，每处给予1000—5000元罚款。

2、墙背、台背回填必须分台阶、分层碾压，靠近墙背、台背时采用小型打夯机械施工，否侧每次罚款1000-5000元。

七、桥梁施工

1、伸缩缝安装、支座垫石的结构尺寸准确位置，必须符合设

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计规范，否则必须返工，并视情节轻重每次给予1000-500元罚款。

2、桥梁的张拉，砼强度必须达到规定期限，否侧每次罚款1000-5000元

3、张拉的数据、起拱度必须在施工允许范围内，否则视情况给予100-500元罚款

八、路基工程

1、现场路基填筑填料及填筑厚度与压实度必须满足设计及交底要求，未达要求拒绝整改者，视情节罚款1000-5000元

2、填筑前必须将地表表土清除，未经报检擅自填筑者，视情节给与1000-5000元罚款并返工。

3、填筑面在斜坡上时，必须按设计规定分层开挖成若干台阶，未经报检擅自填筑者，视情节给予1000-5000元罚款并返工。

4、填筑到设计高度时，设计规定有土工格栅未按要求铺设，未经报检擅自填筑者，视情节给予1000-5000元罚款并返工

九、说明

其它本条文未涉及的工程质量问题，经项目安全质量管理领导小组会议讨论后，视情节轻重，给予处理。杜绝以上质量问题的出现，如同一质量问题重复出现，可加倍处罚，并对作业队长、班长一并处罚；

十、罚款扣除程序

涉及施工队的罚款，由财务部直接在验工计价时在其自有

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资金中扣除；涉及个人的罚款，由财务部直接从本人工资中扣除。财务部依据安质部开出的《安全〃质量〃环保处罚通知书》进行扣款。

B6标项目部

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中铁五局抚州至吉安高速公路