第一篇：船运公司体系审核需提交材料
审核需提交材料
1.航运公司体系审核申请
(一)临时审核
1)安全管理体系审核发证申请；
2)《企业法人营业执照（副本）》复印件（新建立或重新运行安全管理体系的公司）； 3)安全管理手册； 4)安全管理体系文件清单；
5)公司所属及管理的所有船舶清单（如有）；
6)6个月内实施满足ISM规则/NSM规则全部要求的安全管理体系的计划；
7)其他国家或地区主管机关出具的审核发证委托函（申请人如为拥有或者经营、管理非五星旗的该国家或地区船舶的中国法人）。
(二)初次审核
1)安全管理体系审核发证申请；
2)上次审核以来对安全管理体系的修改情况说明（如有修改）； 3)安全管理体系有效性评价报告； 4)公司所属及管理的所有船舶清单。
(三)年度审核
1)安全管理体系审核发证申请；
2)上次审核以来对安全管理体系的修改情况说明（如有修改）； 3)安全管理体系有效性评价报告； 4)公司所属及管理的所有船舶清单。
(四)换证审核
1)安全管理体系审核发证申请；
2)上次审核以来对安全管理体系的修改情况说明（如有修改）； 3)安全管理体系有效性评价报告； 4)公司所属及管理的所有船舶清单。
2.船舶体系审核申请
(一)临时审核
1)安全管理体系审核发证申请； 2)与该船有关的安全管理体系文件清单； 3)公司在3个月内对该船实施内审的计划； 4)船舶管理协议复印件（代管船舶）；
5)船舶之前两次持有的“安全管理证书”和/或“临时安全管理证书”复印件或情况说明（适用时）； 6)代管船舶评估报告（代管船舶）。
(二)初次审核
1)安全管理体系审核发证申请；
2)上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改情况说明（如有修改）； 3)最新的船长安全管理体系复查报告； 4)船舶管理协议复印件（代管船舶）。
(三)中间审核
1)安全管理体系审核发证申请； 2)与该船有关的安全管理体系文件清单；
3)上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改情况说明（如有修改）； 4)最新的船长安全管理体系复查报告； 5)船舶管理协议复印件（代管船舶）。
(四)换证审核
1)安全管理体系审核发证申请； 2)与该船有关的安全管理体系文件清单；
3)上次审核后与该船有关的安全管理体系文件修改情况说明（如有修改）； 4)最新的船长安全管理体系复查报告； 5)船舶管理协议复印件（代管船舶）。
第二篇：船运公司2013年安全工作计划
一、认真贯彻上级安全文件精神，坚持“安全发展”理念，全面加强安全生产管理，把人民群众的生命财产，人身安全作为重要任务来抓，增强安全工作责任感，认真对待安全生产工作，用新思维、新思想、新理念，开创安全管理工作新局面。
二、用制度来规范安全管理，重新修改完善各项规章制度和安全操作规程，明确各自岗位责任，将有关制度印发到各基层单位进行宣传贯彻，并公布在船头，使职工对照规章，执行规章。
三、利用安委会，安全工作例会，研究部署安全生产工作，对待事故认真分析，严格按照“四不放过”的原则，实行安全责任追究制，引导大家对安全事故的认识，从中吸取教训，教育干部职工明确安全就是效益的道理，全面做好安全工作。
四、促续签订XX年安全管理目标责任书，严格安全目标考核奖励制度，增强激励机到，对全公司安全责任分解做好工作，强化各级安全责任，做到层层签订安全责任书，做到人人有责任。
五、结合单位特点和季节性的特点，开展各项有益的安全活动，落实安全防范措施，增强全员做好安全工作的责任意识，引导职工严格执行各项规章制度，履行安全责任与义务。
六、规范安全检查，严格隐患整改。加强安全检查，做好安全记录，将安全检查情况及时做好通报，并跟踪落实安全隐患整改，组织安全复查。对重点部位的安全监管，做到“四勤”即：勤宣传、勤检查、勤部署、勤督促，建立群防共管体制，做好三级安全教育，确保特殊工种和安全管理人员持证率100%，定期做好安全培训教育工作。
七、规范事故报告程序和安全应急预案工作，做到物资、措施两落实，努力降低事故损失，确保安全。
八、安全管理以班组抓起，以班组为单位，全面推行班组安全管理，落实班组人员的安全责任，规范班组的安全岗位责任，安全操作规程，充分发挥班组的安全管理作用，才能有效地控制事故的发生。
第三篇：小学入学需提交的审核材料
小学入学需提交的审核材料：
如果孩子是本市户籍：
1）从学龄人口信息采集系统中打印出来的学龄人口信息采集表
2）全家人的户口本（原件、复印件）
3）家庭实际居住地证明（房屋产权证、租房合同等原件、复印件）
4）出生证明（原件、复印件）
5）一张近期一寸免冠彩照
如果孩子是非本市户籍：
1）从学龄人口信息采集系统中打印出来的学龄人口信息采集表
2）外省市在京借读证明原件（打印版）------到朝阳区暂住地所在街道办事处或乡、镇人民政府开具
3）监护人双方在朝阳区的暂住证（原件、复印件）
4）监护人双方在京工作证明（原件、复印件）
5）在朝阳区的实际居住地证明-----房屋产权证、正规的租房合同（原件、复印件）
6）全家户口本（原件、复印件）
7）出生证明（原件、复印件）
8）一张近期一寸免冠彩照
以下情况的非本市户籍孩子可享受按本市户口对待：
1）持有区教委开具的《台胞子女就读批准书》
2）全国博士后管理部门开具的《博士后研究人员子女介绍信》及其父（或母）的《进站函》
3）部队师（旅）级政治部开具的随军家属证明及现役军人证件
4）区侨务部门开具的《华侨子女来京接受义务教育证明信》
以上材料可以等同“借读证明”使用
如果父（或母）一方户口为北京的非本市户籍孩子：
先持父（或母）在京的户口簿及学生与其母（或父）外地户口簿、学生父母的结婚证、学生的出生证明等材料到北京户口所在地所属街道办事处或乡镇人民政府开具“子女关系证明信”，此信可等同“借读证明”使用
外省市户籍的孩子如何开具借读证明：
外省市户籍适龄儿童，由其父母持下列材料经暂住地所在街道办事处或乡、镇人民政府审核确认后开具在京借读证明：
1）父母（或其他法定监护人）双方在朝阳区的暂住证（原件和复印件）
--------其中暂住证应在有效期内且来京时间已达半年以上；
2）父母（或其他法定监护人）在朝阳区的实际住所居住证明（原件和复印件）
--------其中实际住所证明可以试学生父母（或其他法定监护人）的房屋产权证，也可以是正规住房租赁合同；
3）父母（或其他法定监护人）在京务工就业证明（原件和复印件），非农业户口学生父母
（或其他法定监护人）应同时提供在京社会保险证明
----------其中在京务工就业证明可以是学生父母（或其他法定监护人）与用工单位签署的劳动合同；也可以是与受聘单位签署的受聘合同；还可以是在京取得的经工商部门审批的在有效期内的营业执照。
----------在京社会保险证明应为“三险”（包括养老保险、医疗保险、失业保险）
4）学生户口所在地乡镇人民政府或街道办事处出具的在当地没有监护条件的证明（原件和
复印件）
5）学生全家户口簿（原件和复印件）
-----------学生及其父母（或其他法定监护人）必须具有外省市户口，原则上户主应为学生的父母（或其他法定监护人），应同时提供学生的出生证明，以证明来京务工人员身份及其与学生之间的子女关系。
如果孩子是外国籍的1）持有在有效期内的“外国人在中华人民共和国居留许可”且家庭实际居住地在朝阳区（凭
房屋产权证或正规的房屋租赁合同和情况说明）
第四篇：hse体系审核
质量、HSE管理体系内部审核
审核依据
QSY/1002.1-2013（健康、安全与环境管理体系）； ISO9001-2008质量管理体系标准； 新疆销售公司质量、HSE体系文件； 有关法律法规、标准和规范要求；
2016年6-9月份追溯性检查及屡查屡犯问题整改落实情况； 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司质量、HSE审核表（综合检查表）。
现场审核包括访谈（领导、岗位员工）、作业现场观察和资料查询（追溯期为一年），以上审核发现，均作为体系审核绩效评估依据。
在审核期间将进行安全业绩考核，如无法自行提供相关资料的将按照要求进行扣分。
在审核过程中对员工应知应会、作业许可、应急演练、加油机过滤器清洗流程进行现场考评。
本次审核出现油品质量、设备设施、配电线路等问题均作为屡查屡犯问题。
第五篇：体系审核常见问题
体系审核常见问题
一、质量管理体系（标准条款：4）1.质量手册（标准条款4.2.2）
（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本。2.文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没设计失效文件的控制。
（2）外来文件、发外来文件未列入控制范围。（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。（4）发布的文件无批准人。（5）不能识别文件的修订状态。（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。（10）保管不善，不能迅速出示文件。（11）文件更改记录没有或不适当（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。3.记录控制（标准条款4.2.4）
（1）供方的质量记录未纳入控制范围。（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1.管理承诺（标准条款5.1）
（1）最该管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。2.以顾客为关注焦点（标准条款5.2）
（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。3.质量方针（标准条款5.3）
（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。（2）下级人员不清楚质量方针。（3）拿不出对质量方针的评审证据。（4）有的部门也制定了质量方针。4.质量目标（标准条款5.4.1）
（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。（3）质量目标无可测量性。
（4）质量目标的实现不能提供证据。5.质量管理体系策划（标准条款5.4.2）
（1）对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。（2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。6.职责和权限（标准条款5.5.1）
（1）人员间的借口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。（2）不清楚由谁决定或处理某些事情。（如：如何处置不合格品等）（3）组织图不能清楚地反映相互关系、职级关系等。7.管理者代表（标准条款5.5.2）
（1）没有以文件的形式对管理者代表的职责进行明确。（2）管理者代表的职责不完整。8.内部沟通（标准条款5.5.3）（1）不明确沟通的目的。（2）沟通的工具不明确。9.管理评审（标准条款5.6）（1）管理评审未保存记录。（2）管理评审内容不符合要求。（3）管理评审不是由最高管理者执行。
三、资源管理（标准条款6）1.资源提供（标准条款6.1）（1）资源提供的途径不明确。（2）资源配置不充分。2.人力资源（标准条款6.2）（1）能力需求未确定。
（2）未保存教育、培训、技能和经验的记录。（3）培训后未进行考核。（4）未进行质量意识方面的培训。
（5）检验人员、内审人员、计量人员未取得培训资格。（6）以学历代替上岗证。（7）以培训代替上岗资格认可。3.基础设施（6.3）（1）设施和设备不充分。（2）未按规定保存设备维护记录。4.工作环境（6.4）
（1）工作环境不符合规定。
四、产品实现（7）1.产品实现的策划（7.1）
（1）未针对特定的产品、项目、过程和合同编制质量计划。（2）建立和实施质量计划时，忽视了对必要的人员和资源的配备。2.与顾客有关的过程（7.2）（1）产品要求不明确，没有形成文件。
（2）没有规定产品要求，对产品要求评审的内容理解有偏离。（3）没有依据标书检查合同。
（4）评审的结果与跟踪措施未记录或记录含糊。
（５）未对零星，口头的顾客要求（以口头订单、合同形式体现）进行评审。（６）交货时发现组织没有履行合同的能力。（７）产品要求发生变更时，未及时通知相关人员。（８）合同＼订单处理过程中，与顾客沟通不够。（９）对顾客的投诉没有处理记录。３.设计和开发（７.３）
（１）参与设计的不同组别（设计部门之间，设计部门和其他部门之间）的接口没有规定。（２）设计输入没有形成文件，未作评审。设计输入中未包括适用的法令和法律。（３）未编制设计开发计划（策划的结果），计划未随设计的进展而适时修改。（４）每次设计的人员职责、阶段划分不明确。
（５）设计输出资料不完整，没有满足输入的要求，输出中未包含或引用产品验收准则，重要的产品特性未作出规定。（６）设计输出文件发放前未批准。
（７）设计未评审、验证、确认，或评审不合格仍投产。（８）评审、验证、确认后的跟踪措施未记录。（９）设计更改未标识，没有形成文件。（１０）更改审批人员没有授权依据。４.采购（７.４）
（１）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施没有记录。采购单上的供应商为未经批准的供应商。（２）采购文件、采购单发出前未经审批。
（３）顾客指定的供应商，组织对其不评审也不验证其产品。（４）无选择和评价供应商的准则。
（５）采购文件的内容未清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等）（６）对质量差的供应商，没有采取纠正措施并跟踪验证。（７）没有在规定的时间内复审经批准的供应商。（８）采购单的修改没有管理规定。
（９）采购产品的验证方法不明确，或虽明确但不执行。
（１０）组织或顾客在供方现场实施验证时，未在采购文件中对验证的安排和产品放行的办法作出规定。（１１）对服务供应商（如计量器具检定供应商、委托的检验机关、运输公司等）未进行评价等控制活动。５.生产和服务提供的控制（７.５.１）
（１）控制生产和服务过程的信息不全，缺乏作业指导书或作业指导书不够详细正确而影响产品质量。（２）作业人员的作业不符合作业指示。（３）设备没有进行正常的维护。（４）工作环境没有得到有效控制。
（５）对特殊过程、关键过程、质量控制点没有监控措施。（６）操作者没有经过培训或培训无记录。
（７）生产过程无计划管控（如投入、在制、产出的日常控制）。（８）失效的图纸、规范等还在使用。
（９）领用的原材料没有规定的标识或检验状态。（１０）未规定产品放行的条件。（１１）发运了型号不正确的产品。（１２）货车运输公司或船舶运输公司未经评审。（１３）对运输中的货物损失没有采取纠正措施。（１４）货物没有正确地进行标识，随货文件不完整。
（１５）没有规定交付后（售后服务）的管理措施，或规定了但未执行，或没有效果。（１６）合同规定的售后服务未执行或执行后没有记录。６.生产和服务提供过程的确认（７.５.２）（１）未对确认的过程和方法进行规定。（２）过程更改后进行必要的再确认。７.标识和可追溯性（７.５.３）
（１）生产中产品无证明其身份的适当标识（过程卡、随工单、路线卡等）。相似的物品不易区分。（２）在有可追溯性的场合，产品标识不具有唯一性，无法追溯。（３）可追溯性实施中出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。
（４）产品标识系统过于简单，或过于繁杂，无法做到“使用适宜的方式”标识产品，不具有可操作性。（５）产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。（６）产品分割、分装时，未按规定将标志转移至每一部分。（７）当产品有效期限限制时未对产品作出有效期标识。（８）包装标识不符合要求。（９）不合格品未加标识。（１０）标识消失、涂改时有发生。
（１１）检验状态改变了，其标识没有变化。
（１２）检验状态规定的部位、印鉴、签署、记录不完善。（１３）现场产品无检验状态标识或标识错误。８.顾客财产（７.５.４）
（１）未对顾客的产品进行验证。
（２）未对顾客的产品进行明确标识，未做好适当隔离。（３）顾客产品损坏、丢失或不适用时。未记录并向顾客报告。（４）未将顾客提供的检测设备、无形产品（软件等）纳入控制对象。９.产品防护（７.５.５）
（１）未按规定做好包装运输标志、防护标志。（２）搬运人员未进行技能和安全知识培训。
（３）未按规定（组织自行规定）定期对库存进行检查。库存品出现变质损坏。（４）未按包装作业指导书进行包装作业。（５）仓库出入库管理混乱。
（６）仓库账物不符仓库混乱，不同产品不能清楚地界定。（７）未按仓库规定（如先进先出、隔离存放）进行。（８）顾客的产品未隔离存放，不能实施追溯。（９）合同的特殊包装要求未向作业人员详细解释。（１０）包装材料的供应商未经批准。包装材料未经检查。（１１）随发文件不完整。
１０.监视和测量装置的控制（７.６）
（１）测量设备校准状态标识不是唯一的或没有校准状态标识。（２）对自制的测量设备，无校准程序。（３）测量设备超过校准期。
（４）校准结果未记录或记录不适当。（５）使用中的设备未进行系统的管理（如维护等规定）。（６）设备的测量能力与测量要求不一致。（７）测量软件使用前未经确认。
（８）不对测量设备，而只对设备中的仪表进行校准。（９）测量人员不按规定调整。
五、测量、分析和改进（８）１.总则（８.１）
（１）监视和测量活动不能确保符合性实施改进。（２）未采用统计技术的需求。
（３）统计技术使用中有错误，可能是缺乏培训，也可能是无相应的作业指导书。（４）数据收集不规范。２.顾客满意（８.２.１）
（１）没有规定收集分析、利用顾客满意程度信息的方法。（２）顾客满意度下降时，未采取改进措施。３.内部审核（８.２.２）
（１）未进行审核策划或策划的内容不完整。（２）每次审核时未编制审核计划。（３）内审员未经培训或资格证实。
（４）内审后纠正措施的跟踪验证缺乏记录，或验证记录未报告相关部门及人员。（５）内审员与被审核部门有直接责任关系。（６）审核的内容不充分，流于现状。４.过程的监视和测量（８.２.３）
（１）未确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程未进行监视和测量。（２）过程监视和测量方法不恰当。５.产品的监视和测量（８.２.４）（１）没有产品的验收准则。（２）监视和测量的阶段不明确。
（３）所有规定的检验未完成，且又未经授权人员批准就放行了。（４）检验记录不全或保存不妥。（５）抽样检验不规范。（６）检验人员不合格。６.不合格品控制（８.３）（１）没有程序或程序不适用。（２）出了不合格品不标识。
（３）出了不合格品不进行处理，或处理的权限不清。（４）返工/返修的产品没有再次验证。
（５）返工或返修两者之间区分模糊不清，让步接收未经顾客或授权人员批准。（６）组织没有对售后的产品出现不合格时的处理措施。７.数据分析（８.４）（１）数据收集不规范。
（２）数据分析没有提供以下的信息：顾客满意，与产品要求的符合性，过程、产品的特性及其趋势，供应商（供方）。（３）数据分析发现问题时，未实施改进活动。８.改进（８.５）
（１）未策划和管理持续改进的过程，对持续改进认识不清。（２）未编制纠正和预防措施程序（３）对顾客投诉不分析、不处理。
（４）改进、纠正和预防措施实施了但未见记录。（５）采取预防措施的根据和原因不明。（６）未对纠正、预防措施的实施进行评审。（７）未将纠正和预防措施的状况提交管理评审。
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