保德煤矿第一季度本安体系检查评审报告[推荐五篇]

第一篇：保德煤矿第一季度本安体系检查评审报告

保德煤矿2013年第一季度本安体系检查评审报告

2013年3月11日，神东煤炭集团公司第一季度本安体系检查煤矿一组，依据《神东煤炭集团公司本质安全管理体系考核评分标准》及《关于开展神东煤炭集团公司2013年第一季度本质安全管理体系考核验收工作的通知》中相关要求，对保德煤矿进行了检查，本次检查共查出问题39条。现将该矿安全生产总体情况报告如下：

一、前期存在问题整改情况：

1、神华集团冬季检查查出问题整改情况。

集团公司冬季检查共提出37条问题，已整改34条，剩余3条正在整改，但需公司协调解决。具体如下：

1）保德矿属超能力生产，矿井核定生产能力为500万吨/年，实际现已生产原煤1255万吨。

整改情况：正在办理800万吨证照。

2）地面永久注浆系统还未完全建立，目前井下采取移动注浆系统。整改情况：目前保德煤矿已建立井下束管监测系统、井下移动注浆、注氮系统。刘家堰地面固定灌浆系统已由神东设计院完成设计，目前已完成征地工作和注浆泵招标及地面土建工程招标，其中设备安装由厂家负责，土建由陕西同兴中标；井下注浆管路委托陕西文信建筑公司施工，目前已安装220m；计划2013年6月底完成。

3）审核组成员32人中，仅有2人参加过公司内审员的培训。整改情况：待公司统一组织内审员培训。

2、公司2012年专项检查查出问题整改情况。

（1）1月5日，公司防尘防灭火专项检查共提出22条问题，已整改20条，剩余2条需公司协调解决。

1）北部主井仓上部分设备为非防爆设备。

整改情况：已上报公司协调解决，待公司购进设备后，立即更换。2）北部主井上仓消防水压力不足。

整改情况：拟在地面建造一座高位水塔，供上仓消防供水，已上报公司列专项整改，但未审批；目前安设一台加压泵给上仓供水，但要从长远考虑，最好能安装一套变频加压系统，需公司协助解决。

（2）1月15日，公司主运系统专项检查共提出12条问题，已全部整改。（3）2月20日，公司教育培训专项检查共提出8条问题，已全部整改。（4）3月20日，公司机构制度及会议专项检查共提出5条问题，已全部整改。

（5）4月11日，公司辅助运输专项检查共提出15条问题，已整改14条。（6）5月8日，公司外委队专项检查共提出34条问题，已整改32条，剩余2条正在落实。

（7）7月11日，公司消防专项检查共提出6条问题，已全部整改。（8）7月11日，公司“一通三防”专项检查共提出14条问题，已全部整改。

（9）8月14日，公司职业安全健康管理专项检查共提出9条问题，已全部整改。

（10）10月16日，公司外委专项检查共提出41条问题，已全部整改。（12）11月份，因停产，未检查。

3、公司2012年第四季度查出问题整改情况。公司四季度检查共提出37条问题，已全部整改。

4、地方部门查出问题整改情况。

2012年，地方主管部门共对保德煤矿检查62次，提出问题324条，已整改320条，剩余4条正在整改，具体如下：

1、超能力生产。煤炭生产许可证批准生产能力500万吨/年，2012年计划产量1500万吨，截至10月28日实际生产原煤12485147吨；供电能力核定为1227万吨/年，实际产量超过环节能力。

2、矿井现有井筒8个，与山西省发改委对《保德县桥头煤矿改扩建工程初步设计的批复》中所批复的6个井筒不符。

整改情况：尽快组织办理该矿800万吨/年证件，一并解决井筒数量的问题。

3、井下布置2个综采放顶煤工作面和4个掘锚工作面，安检员数量只有9名。

整改情况：保德煤矿共布置2个综采放顶煤工作面和4个掘锚工作面，需配置18名安监员，其它作业点和各生产系统检查需配置3名安监员，按公司正式工1：1.5的岗位设置标准，共需配置31名安监员。目前保德煤矿只有9名安监员，因此还需增加22名安监员，已上报公司协助解决。

4、井下4个掘进面无备用探放水钻机。

整改情况：此项目已列公司专项，还需公司催办落实，尽快进入招标程序。

二、本次检查发现的主要问题：（检查组汇总）

采掘组共查出问题？条，其中较大问题是： 机电组共查出问题？条，其中较大问题是： 体系组共查出问题？条，其中较大问题是： 一通三防组共查出问题？条，其中较大问题是： 辅助运输组共查出问题？条，其中较大问题是： 消防组查出问题？条，其中较大问题是： 职业健康组共查出问题？条，其中较大问题是：

三、两级公司挂牌督办重大隐患的具体整改、进展完成情况，本单位重大安全隐患的排查、挂牌及整改情况（检查组汇总+矿方提供）

（一）两级公司挂牌督办的25项Ⅰ类重大安全隐患涉及保德煤矿共9项，已整改3项，其余6项正在积极落实整改（附件1）。

（二）根据《神东煤炭集团安全生产隐患排查治理与重大隐患挂牌督办管理办法》和重大隐患认定标准，保德煤矿2月份对全矿重大安全隐患进行了排查梳理，共查找出重大安全隐患6条（附件2），已制定整改方案，由分管矿领导挂牌督办。

四、两会期间消防、火工品管理工作开展情况（检查组汇总+矿方提供）

（一）消防安全管理情况

建立健全各项消防管理制度，明确各单位消防安全管理职责和本单位消防安全管理专人；建立防材料库，在各重要场所配齐消防器材和设施及醒目的消防标识，在重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口等区域设置“提示”类消防标识；定期在一平台安全宣传橱窗内张贴消防挂图，进行消防知识宣传；制定地面防灭火应急预案并定期组织演练，确保一旦发生火情，员工能按职责分工及时到位、有效处置，提高了矿整体火灾防范救灾能力；组织了2次消防专项检查活动，共查出问题15条，已全部落实整改。

（二）火工品管理情况

1、保德煤矿井下临时爆炸材料发放硐室配备专人看管，统一发放，库管员每班在硐室内现场交接班，清点数量然后在台账上签名；由地面到井下临时爆炸材料发放硐室的雷管和炸药由库管员和供应站统一台账，各自签字确认数量。

2、建立了完整的火工品总账、分类台账、出入库台账等；各火工品使用单位领用时，按规定填写审批单，在临时爆炸材料发放硐室领取，火工品保管员依审批单进行火工品发放，并保存一联单据存档（审批单与台账数量一致）。

3、库管员每班检查起爆器的完好状态，不完好的起爆器禁止发放，并做到及时修理和更换。

4、井下爆炸材料发放硐室全部采用矿用防爆型照明设备，并配齐消防器材，定期检查，发现不完好的消防设施立即进行更换；任何人员不得携带矿灯进入井下爆炸材料库房内，库内照明设备或线路发生路障时，在库房管理人员的监护下，检修人员持带绝缘套的矿灯进入检修。

5、编制“火工品安全事故应急救援预案”，对火工品运输、贮存等各环节的安全管理制定了详尽的防范措施。

6、每天领用单位用不完的火工品全部进行退库，由库管员进行核对。

7、加大井口检身和各工业广场出入口管理，严格检查，严防火工品流向社会。

五、各单位业务保安科室业务保安工作开展情况（检查组汇总+矿方提供）

1、制定《保德煤矿全员安全风险抵押金管理办法》，扩大风险抵押管理范围，将业务科室所有管理人员全部纳入风险管理，并制定了详细的考核标准，全面强化业务保安责任落实。

2、修改矿《五型绩效考核管理办法》，将各业务部门纳入五型绩效考核，将分三种形式对矿业务部门进行全面考核。

3、对发生的各类事故实行连带责任制，除对责任单位和责任人进行处罚外，还对分管矿领导、分管业务部门负责人和主管人员、当班安监员、瓦检员等相关责任人一并处罚。

4、大力鼓励技术革新，三月初生产办组织了一次技术革新评比，扩大了技术革新影响力，激发了全员技术革新意识。

5、强化81305综放面的顶板管理，重点防治工作面架前漏顶、倒架及受二次采动影响的巷道管理，及时根据地质条件的变化，补充完善了现场安全技术措施，并明确责任，落实到位。6、3月初，由机电信息中心牵头，组织了全矿主运系统专项整治活动，制定了详尽的实施计划，强化了主运系统过程管控和治理效果。

7、辅助运输方面，在井下各大巷转弯处增设了广角反光镜、转弯标识牌及地点指向牌，在大巷下坡路段加密了车辆失控防撞装置。8、2月底对全矿通风网络进行了优化，并根据三盘区延伸掘进，适时调整了三盘区通风系统；组织了全矿“一通三防”专项检查，共查出问题79条，已落实整改69条；将81502高位钻孔并网实施瓦斯抽放，提高了瓦斯抽放效果；对全矿防尘、防灭火设施重新进行了优化设计，更换了井下部分喷雾装置，提高了防尘效果；一季度还对全矿瓦斯管路进行了检查统计，安设了防静电接地装置，并全部进行编号管理。

六、各单位员工安全绩效结构工资考核兑现情况（检查组汇总+矿方提供）

1、2月份，保德煤矿组织相关矿领导和各业务部门负责人在学习柳塔矿等单位的安全绩效考核办法的基础上，结合公司考核要求和矿本安体系运行实际，重新修订了《保德煤矿2013年本质安全管理体系考核管理细则》，将矿领导和各业务部门全部纳入本安考核管理。

2、矿属区队考核

1）将本质安全管理体系考核纳入矿“五型”绩效考核，即安全绩效考核，本安考核占各单位工资总额的35%。

2）矿属区队本安考核实行月度百分制考核，以本安信息系统自动生成考核分为基础分，基础分乘以各单位管理难度系数，再减少其它考核扣分（指体系运行管理相关规定扣分，如：不安全行为扣分、培训管理扣分、安全活动管理扣分、信息系统管理扣分等等），再加上各项奖励分，为各单位月度本安考核最终得分。即：

单位月度最终得分=本安信息系统自动生成考核分*难度系数-其它考核扣分+奖励分 3）矿属各区队月度本安考核实行分组考核制，即：采掘组（综采一队、综采二队、掘锚一队、掘锚二队、掘锚三队、掘锚五队）和辅助组（机电队、运转队、通风队、瓦斯抽采队、探放水队）。

4）考核以各组各区队月度最终得分的平均分为基准分，区队月度最终得分每高于基准分0.1分，奖励其当月工资总额的0.3%，队长工资系数上调0.005，书记工资系数上调0.004，副队长、技术员工资系数上调0.003；区队月度最终得分每低于基准分0.1分，扣除其当月工资总额的0.3%，队长工资系数下调0.005，书记工资系数下调0.004，副队长、技术员工资系数下调0.003，以此类推，最高扣罚上限为区队当月工资总额的35%，技术员及以上管理人员工资系数最多下调到1.00。

5）机修厂单独进行考核，考核基准分为90分，每低于基准分0.1分，扣除其当月工资总额的0.1%，厂长工资系数下调0.003，副厂长、技术员工资系数下调0.002，以此类推，最高扣罚上限为机修厂当月工资总额的35%，管理人员工资系数最多下调到1.00；每高于92分0.1分，奖励其当月工资总额的0.1%，厂长工资系数上调0.003，副厂长、技术员工资系数上调0.002。

3、专业化服务单位考核

1）专业化服务单位本安考核实行月度百分制考核，以本安信息系统自动生成考核分为基础分，基础分乘以各单位管理难度系数，再减少其它考核扣分（指体系运行管理相关规定扣分，如：不安全行为扣分、培训管理扣分、安全活动管理扣分、信息系统管理扣分等等），再加上各项奖励分，为各单位月度本安考核最终得分。即：

单位月度最终得分=本安信息系统自动生成考核分*难度系数-其它考核扣分+奖励分

2）专业化服务单位考核以各单位月度最终得分的平均分为基准分，单位月度最终得分每高于基准分0.1分，奖励300元；单位月度最终得分每低于基准分0.1分，罚款500元。

3）专业化服务单位若月度最终得分在80分以下的，另罚款10000元；得分在70分以下的，罚款20000元；得分在60分以下的，罚款30000元。

4、矿属业务部门考核 业务部门考核分3种形式

1）将业务部门考核与公司月度五型绩效考核结果挂钩，以全公司生产矿井单位绩效考核平均权重得分作为考核基准分。各业务部门负责的单项考核比单项基准分每升降0.1分，奖罚部门负责人/主管人员30元、部门其他人员15元。

2）矿内安全绩效考核实行月度百分制考核，考核分由两部分组成，一是本安信息系统自动生成分，总分为100分，占本安月度考核总分的40%，本安信息系统最终得分等于各单位月度本安信息系统得分乘以管理难度系数；二是考核表评分，总分为100分，占本安月度考核总分的60%。

各单位本安考核最终月度得分=本安信息系统自动生成分*单位管理难度系数*40%+考核表得分*60% 每月由安管办依照考核标准在矿五型绩效考核软件中进行打分，具体以矿五型绩效考核结果为准。

3）部门员工考核，根据出勤、工作态度、安全意识、工作完成情况等内容，每月由部门负责人进行考核打分，根据打分结果分A、B、C三类员工进行奖罚。

5、矿领导考核

将矿领导、业务部门与公司对矿五型企业绩效考核结果挂钩进行考核奖罚，矿每项业务得分比公司矿井单位业务平均分每高或低0.1分，将按一定的奖罚金额进行考核兑现。

6、二月份安全绩效考核情况

二月份安全考核实行最新修订的基准分考核办法。

1）矿属区队考核（附件3）：对采掘组低于基准分的综采一队、掘锚一队和掘锚五队分别扣罚其月度工资总额的0.6%、2.4%和2.1%，对采掘组高于基准分的综采二队、掘锚二队和掘锚三队分别奖励其月度工资总额的3%、0.3%和0.9%；对辅助组低于基准分的通风队和瓦斯抽采队分别扣罚其月度工资总额的1.2%和4.2%，对以上各队管理人员的工资系数均相应做了调整；探放水队和单独考核的机修厂不奖不罚。

2）专业化服务单位考核（附件4）：对低于基准分且低于80分的山西天工、陕西文信和榆林大众分别罚款26000元、29000元和10500元，对高于基准分但低于80分的太科院车队奖励3900元、罚款10000元，两项合并罚款6100元，对高于基准分的益源锚索队奖励16800元。

3）业务部门考核（附件5）：依据《矿2013年本质安全管理体系考核管理细则》（修订）以及各单位系统得分和考核表得分情况，对业务部门进行了业务保安综合考核，并将考核结果纳入矿五型绩效考核进行奖罚兑现。

4）员工考核和矿领导考核从3月份开始执行。

五、锅炉安全保护装置装设及使用情况

全矿范围内在用锅炉22台，每台锅炉均装有2个安全阀、高低水位报警装置、水浴脱硫除尘器及消音器等保护装置；每台锅炉转动部位均安装有防护罩；孙井10T炉还具有自动补水功能。每年对在用锅炉按规定定期进行检验，对检验中发现的缺陷和事故隐患及时落实整改。

七、本安体系运行情况

1、全面总结2012年本安体系运行情况，并根据公司考核实际，制定了《保德煤矿2013年本质安全管理体系考核管理细则》，全面加强了体系考核、本安信息系统运行、隐患排查治理、不安全行为查处矫正和本安知识培训等方面的管控；2月份，保德煤矿组织相关矿领导和各业务部门负责人在学习柳塔矿等单位的安全绩效考核办法的基础上，结合公司考核要求和矿本安体系运行实际，重新修订了《保德煤矿2013年本质安全管理体系考核管理细则》，将矿领导和各业务部门全部纳入本安考核管理。

2、下发了《保德煤矿开展“本安管理体系巩固发展年”活动通知》，分十方面内容将活动开展引向深入。

3、结合山西省要求，制定了《保德煤矿2013年安全质量标准化考核实施办法》，分安全管理等12个专业全面加强安全质量标准化动态达标建设。

4、制定了《保德煤矿2013年本安体系月度实施计划》，将全年本安体系运行管理工作按月度和单位进行分解，并将实施情况纳入本安考核。

5、制定下发了《保德煤矿2013年体系内审计划》，将内审时间分别改为5月和11月，对体系内审工作做到提前谋划。

6、对照公司下发的《月度本安管理运行考核标准》，组织了自纠自查工作，对不符合项进行了整改落实。

7、重新制定了《保德煤矿不安全行为管理办法》，使不安全行为管控措施更具操作性。

8、强化本安知识培训管理方面。一是制定矿2013年度本安知识培训计划和《考试管理办法》，将本安基础知识、《煤矿安全风险预控管理体系》、《本质安全管理知识手册》和岗位危险源等作为培训主要内容，每月有重点地进行全员本安知识培训和考试；二是将培训和考试结果纳入本安月度考核，及格率在80%-90%之间的，扣除责任单位当月本安考核总分0.1分；及格率在70%-80%之间的，扣除责任单位当月本安考核总分0.2分；及格率在70%及以下的，扣除责任单位当月本安考核总分0.3分；补考不及格的，扣除责任单位当月本安考核总分0.2分/人次；不参加培训、考试或考试作弊的，扣除责任单位当月本安考核总分0.5分/人次。

9、强化管理层本安体系运行管理。一是要求各业务部门必须分工作任务对本部门的危险源进行辨识及风险评估，制定具体的管理标准和管控措施；二是对包括矿领导在内的各级管理人员每月登录本安信息系统次数、录入隐患和查处不安全行为条数及扣分值等方面均做出明确规定，同时制定了奖罚措施，提高了管理人员参与体系运行的积极性；三是由分管矿领导组织，矿长主持，每月初召开本安落实专题会议，会上通报各级管理人员参与本安运行情况，对不按规定查处隐患和不安全行为的提出处罚意见，并对上月本安运行存在的问题进行全面总结，制定改进措施，针对性地安排下个月本安运行重点工作。

10、强化本安体系与现场实际结合，杜绝两张皮现象。一是要求各级管理人员包括安监员、瓦检员、群安员、青岗员必须将现场检查的问题录入本安信息系统；二是要求各业务部门和区队组织检查时必须从信息系统中下载检查工单，持工单到现场检查；三是采用新设备、新工艺、新材料时，必须提前进行危险源辨识，制定管理标准和管控措施并报矿体系管理人员，否则对单位责任人罚款500-2000元，另扣除责任单位当月本安考核总分0.5-5分；四是要求各单位编写作业规程或安全技术措施时，必须对现场和工作任务进行危险源辨识和风险评估，并严格落实，否则扣除责任单位当月本安考核总分0.2分/次，另对业务主管部门责任人罚款200元/次；五是要求各区队每月3日前形成本单位《本安体系运行分析报告》，内容包括本单位当月安全生产工作中存在的主要问题和下月安全管控重点及管控措施，并分析本单位当月不安全行为发生的主要原因和管控措施等内容；六是将电气焊纳入本安管理，规定各单位每月电气焊次数，严格审批，采掘工作面、采空区闭前严禁电气焊作业，对超过规定次数的单位扣除其月度本安考核总分中0.3分/次；七是计划二月份组织全矿各生产系统危险源辨识和风险评估，根据实际情况，重新修订系统性重大危险源管控措施，并严格落实。

11、强化隐患整治。一是要求各单位必须对当天被录入本安信息系统中的问题进行整改落实，并保留记录，否则扣除责任单位当月本安考核总分0.2分/条；二是安管办每天从本安信息系统中导出中等以上危险源的问题，安排安监员现场复查；三是每月对录入系统的问题进行统计分析，对同一地点的同一问题被录入系统4次或以上的，则扣除责任单位当月本安考核总分0.2分/次；四是对专项检查、旬检查出的问题，每次均召开旬检分析会，对问题产生原因进行深入分析，并制定针对性的预防纠正措施，防止问题的重复发生。

八、安全管理亮点：（检查组汇总+矿方提供）

1、制定《保德煤矿全员安全风险抵押金管理办法》，扩大风险抵押管理范围，将全矿人员全部纳入风险管理，并制定了详细的考核标准，全面强化全员责任落实。

2、对业务部门制定详尽的考核管理办法，强化业务保安工作。

业务部门考核分3种形式

1）将业务部门考核与公司月度五型绩效考核结果挂钩，以全公司生产矿井单位绩效考核平均权重得分作为考核基准分。各业务部门负责的单项考核比单项基准分每升降0.1分，奖罚部门负责人/主管人员30元、部门其他人员15元。

2）矿内安全绩效考核实行月度百分制考核，考核分由两部分组成，一是本安信息系统自动生成分，总分为100分，占本安月度考核总分的40%，本安信息系统最终得分等于各单位月度本安信息系统得分乘以管理难度系数；二是安全绩效考核评分（附件3），总分为100分，占本安月度考核总分的60%。

各单位本安考核最终月度得分=本安信息系统自动生成分*单位管理难度系数*40%+安全绩效考核得分*60% 每月由安管办依照考核标准在矿五型绩效考核软件中进行打分，具体以矿五型绩效考核结果为准。

3）部门员工考核，根据出勤、工作态度、安全意识、工作完成情况等内容，每月由部门负责人进行考核打分，根据打分结果分A、B、C三类员工进行奖罚。

3、制作了“一氧化碳”、“粉尘”、“噪声”等职业危害因素危险源辨识卡，下发全员学习，提高了个人防护意识和能力。

4、在井下临时等车点设置防护栅栏，中间留1米宽的出入口，升车车辆在等车点必须停车拉人，等车人员排队通过栅栏口排队上车，防止了等车人员无序拦车和扒车现象。

5、建立区队办公楼、员工浴池、井口候车室连接走廊，员工开完班前会可直接通过走廊到浴池更换工作服，换好衣服后，再通过走廊直接到候车室领取矿灯和仪器，然后排队接受检身入井，有效解决了井口工业广场狭小、交接班时人员拥堵、无序等问题，消除了现场安全管理隐患。

6、强化隐患闭环管理。每天将录入本案信息系统的问题导出，按专业进行分类、统计、分析，制定管控重点和改进方案；同时对中等以上危险源的问题派专人进行复查，对整改不力、落实不到位的单位和个人进行通报处罚。

九、当前存在的生产安全隐患及需公司协调解决的问题：

公司要求对一类重大安全隐患制作成牌板，在井口井下挂牌督办。若挂在井口公示，被山西，省、市、县三级行业主管部门及政府查出，可能会对保德煤矿做出罚款或停产处罚，使我矿经营管理活动陷入被动。

建议公司允许我矿对重大安全隐患不进行挂牌公示。

十、总体评价：（检查组汇总）

管理较好的方面是：

存在的不足方面是：

第二篇：煤矿月本安体系运行报告

2月份本安体系运行报告(生产准备队)

一、本安信息系统建设使用情况

1.区队现有管理人员7名，共有2人合计登陆本安系统38次，在线时长共计231分钟。登陆人员主要是队长和书记，在全矿排名属中等水平。

2.危险源培训计划执行情况：按照制定的宣讲计划，截至到2月17日，共有2次未宣讲。

3.当月共录入新增危险源4条，全部为中等风险，其中人的方面3条，机的方面1条。新增危险源主要是人的违章操作方面。

二、基础工作开展情况

1.本月保持了本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上井下消灭了重伤以上事故，地面杜绝了轻伤以上事故的发生，各项保障措施落实到位。

2.每天充分利用班前会时间，除开展正常的“每日一题”培训外，选取往年经典事故案例进行学习，并随机抽取员工做表态发言。

3.按照《生产准备队2013年风险评估方案》的要求，本月在风险评估方面主要开展了以下工作：

①对区队风险评估会议的讨论结果进行汇总和整理，填写完成了《生产准备队风险评估结果整理表》 ②依据《生产准备队风险评估结果整理表》，完成了危险源分类统计，工作任务风险等级统计工作。

③依据相关法律法规，对辨识出的危险源制定管控标准和管控措施的制定，并经相关领导审核。

4.完成了员工岗位责任制、安全操作规程的再培训，以及23项管理制度中“安全管理目标制度”的学习。

5.按照相关检查人员的要求，对我队法律法规清单及合规评价、体系文件清单重新进行了修改，并按照建议在23向管理制度学习计划中增加了“安全管理奖罚制度”和“入井人员管理制度”的学习计划。

6．按照《关于开展“首季开门红，实现零事故”专项安全活动的通知》神宁清水营【2013】7号的要求，2月份，协助人力资源科修订完善我区队的“班组长及以上管理人员”绩效考核内容，严格落实了干部入井带班、跟班制度。根据区队所涉及业务范围，对所涉及系统中的危险源，认真进行了一次辨识、梳理。

三、隐患检查及整改情况

本月各类检查中我队共计查出隐患13条，所有隐患均已在规定的时间内进行了整改，经相关人员复查后，确认无误。

与上月相比，本月隐患（截止到2月17日）比上月增加了3条，本月隐患1号副斜井运输线的隐患共8条，占本月隐患总数的61.5%，是造成本月隐患数量比上月增加的主要原因。1号副斜井2月份新划转归我区队管辖，我区队正在进行相应的标准化整治工作，争取在最短的时间内，将1号副斜井打造成稳定、安全的运输系统。

四、不安全行为管控

本月副科级以上管理人员共发现不安全行7人，其中4人为睡岗，2人未正确佩戴劳动防护用品，1人违章操作，与上月持平，新增的不安全行为突出表现在人员睡岗行为，通过与相关人员的谈话，发现主要是由于人员思想不端正，未正确认识本岗位的重要性，存在消极怠工的思想所造成的。

五、体系改进

1.本月共收到各及奖励6000元，其中集体3600元，个人2400元，各类罚款共计200元，全部为个人罚款。

2.管理人员本安系统点击率偏低，我队7名管理人员仅有2人登陆本安系统，最高排名在全矿在第13，属于中等水平。且都为体系负责人和队长登陆，其他管理人员未养成使用系统的习惯。

3.意见建议：对于需要在本安系统中录入隐患的人员，集中进行一次操作方法的培训，以避免隐患录入至设定日期，不设定时间的现象发生，造成隐患不能按时闭合。

六、本月亮点及精品工程申报

本月我区队对地面料场及地面轨道运输线路进行了质量标准化政治工作，一改往日物料堆放混乱，容易丢失，现场文明生产较差的面貌。加工制作统一料架，做到物料分类有序摆放。并对所有轨道进行检修，保证地面所有轨道均符合相关要求。在极大提升地面物料运输下放安全性的同时，美化、亮化了矿井面貌，提升了员工工作时的幸福感与归属感。

七、下月体系运行重点工作

1.下月继续保持本安三级，安全质量标准化二级的目标，安全上生产班、运输班杜绝重伤以上事故的发生，地面放料班、钻机班、电钳班杜绝轻伤以上事故的发生，副立井下料班、信号班消灭碰手碰脚的事故发生。确保各项保障措施落实到位。避免因违章蛮干，危险源辨识不清、隐患整改不及时而导致事故的发生。

下月我队在完成日常工作及矿领导临时交办的任务以外，区队工作的重心向1号副斜井的改造上偏移，重点在轨道的处理，车场、硐室的改造，设备、缆线的标准化整治。彻底扭转1号副斜井的现状，将其打造成我区队的一个亮点工程。

2.根据我队2013年风险评估表，结合我区队下月的主要生产任务，我区队下月的重点风险管控主要工作任务是火工品的领用、储存、处理瞎炮、检修井下电气设备、巷修，方面，要严格按照管控措施及标准执行，同时区队跟班人员要做好现场监管工作，做到重点部位重点防范，重点部位重点监管。切实做到防患于未然，避免事故的发生。

第三篇：本安体系建设

本安体系建设面面观

我们都知道做好安全生产工作，是企业生存与发展的基本要求，是“五型企业”建设的重头戏，是实施可持续发展战略的重要组成部分，也是维持一方经济发展、促进社会和谐进步的前提和保障。但至于如何才能将本质安全体系建设做踏实、做到位，却是一个值得研究和探讨的问题，以下就谈谈我对本安体系建设的一些想法。

首先要树立“以人为本”的理念，强化安全硬件的投入。小到一副防护手套、一顶安全帽，大到安全保障齐全的工作环境和场所，都是企业为员工的生命财产安全和企业长远发展所应该考虑的不断改进和完善的方面。想想五十多年前，我们的父辈靠肩扛背驼开创了乌海煤炭开采的历史。那时的安全硬件从何谈起？最多是相互提醒着：“小心头顶！”或是发现气味不对，赶紧往上撤。在那种艰苦卓绝的工作环境下，有很多创业的先辈把年轻鲜活的生命永远地献给了这片乌金之海。但那毕竟是一段创业的过程，它必将成为历史。我们的矿井在不断的发展进程中，随着科技的创新和社会的进步，生产系统的工艺流程得到优化、设备的装备得到改进改造，员工的工作环境和场所得到改善。现代化的作业流程，良好的工作环境，完善的防护装备，精细的安全保护措施。只有这一项项的安全硬件的投入，才能为本安体系打好一个坚实的基础。

其次要强化安全培训和安全教育的力度。对每一个新入厂的员工要进行严格的三级培训。对老员工和其他熟练工种更要坚持不懈地抓好安全培训工作，因为往往是这样一些人，自因为经验已经非常丰富、各种危急时刻也都经历过，就想当然地以为自己能应对可能出现的各种事故。或者是觉得自己参加工作这么多年，从来没有发生过什么事，所以这次也一定会没事。其实他们才是生产活动中身体力行的实践者，他们应该更清楚自身行业中潜在的危险。但他们往往凭借多年的工作经验和习以为常的惯性思维，认为平常也经常如此，从来没有出过事，于是，一有机会就做出一些看似无关痛痒，实则严重的违规行为。往往就在这不经意的瞬间，发生了惨不忍睹的悲剧。而接下来，就是无尽的悔恨与灾难。所以，安全培训要时时抓、事事抓，要让安全生产的理念潜移默化到每位员工的心中。让他们切实感受到安全生产不仅是对自己的生命负责，也是对休戚与共的企业负责。把“要我安全”的思想转变成“我要安全”的理念，同时要根据“干什么，学什么，缺什么，补什么”的原则，强化特种作业和重点岗位员工的培训工作，将从事高危行业作业人员的不安全因素降到最低。

第三要着重抓好班组安全生产建设。班组是企业最小的生产单位，但却是企业安全生产最中坚的力量。因为企业的每一项工作和任务最后都要落实到班组中去完成。所以，对于班组长的选拔就显得尤为重要。企业应该完善班组长的选拔、考核、任用机

制，建立以安全业绩为核心的班组工作考核机制。企业要选准和用对熟悉生产具体过程，细微掌握生产情况的管理干部，灵活运用好生产指导原则，组织员工系统科学开展安全生产。这样就可以减少指挥失误和实验性管理，避免“纸上谈兵”的后果，降低员工的精神和体力负担。班组长要切实起到模范带头作用，通过严明的奖罚条例和监督机制，将“三违”等不良行为排除在班组之外，将安全隐患消灭在萌芽状态。

第四要加强宣传力度。生命对于每个人只有一次，失去了就不会再来。所以，我们就应该倍加珍惜，但在我们生活的周围，人们的行动却总是不尽如人意。举个最明显的例子，每天在闹市街头，那些川流不息的横穿马路者，谁敢说他们不懂交通规则？谁敢说他们不热爱生命？但他们依然前赴后继地违反着规则，穿行在生死线上。我想，应该是同样的这些人，怀着侥幸，揣着麻痹，奔走在各自不同的工作岗位。每天，他们对防护用品不按正确方式佩戴；巡查自己所辖设备时走马观花；高空作业时不系好安全带；井下作业时搭个顺路车；更有甚者搭个顺路皮带；因为嫌麻烦而省略操作步骤；明知领导违章指挥而继续违章作业。这些人自我安全意识淡薄，对安全问题的认识出现偏颇。总认为是企业要我安全，从而被动的去遵守安规。所以一有机会就会出现懈怠情绪以及侥幸心理，为企业的安全生产埋下安全隐患。一旦发生事故，就会给企业带来巨大的经济损失，更会给自己和家人带来难以吞咽的苦果。所以，对这些人我们就要下大力气做好安

全警示宣传工作，通过班前会、黑板报、报刊、有线广播、电视、宣传专栏等载体，宣传安全生产法律法规、安全生产知识、识灾防灾知识、宣扬先进鼓励后进。用无处不在的宣传攻势，形成一个坚固的安全生产堡垒。

第五要加强安全生产的制度建设。俗话说，没有规矩不成方圆。企业要真正做到安全生产、长远发展，就要完善企业内部的各项安全管理制度，规范员工的行为。通过制度的实施，将安全生产责任层层落实到个人，让每一位员工都感受到自己肩头安全生产责任的重量。以如履薄冰、如临深渊的谨慎心态去面对安全生产，从而更加自觉自愿地去遵守各种安全规章制度。

第六要做好安全生产的协管工作。安全生产不是一个人的事，也不是某一个车间的事。它需要企业的所有人员的通力合作。只有全员动手，齐抓共管，我们的安全生产才有保障。通过团委开展青年安全生产示范岗活动，通过工会开展安全群监员工作，通过职工家属开展安全协管员工作，通过党员的先锋模范作用开展“党员身边无三违”活动等等。同时，在广大员工中开展好“安康杯”竞赛活动，落实好员工提合理化建议、事故隐患举报等奖励机制，激发员工自觉参与安全管理的积极性。

总之，安全生产是企业常抓不懈的主题，作为每一个工作着的个体，都要为自己的行为负责，这是为企业，为家人，更为那些深爱着自己的亲人；作为企业，就要树立“以人为本”的管理理念，强化安全生产管理，为员工提供安全保障的生产条件。只

要这样上下同心、全员动手，必将一步一个脚印地实现安全生产的长治久安。

第四篇：本安体系管理

第一大块 本安体系管理

企业本质安全的内涵指在一定的技术经济条件下，企业具有相当的安全可靠性，具有完善的预防和保护功能，具有良好的安全文化和安全风气，以及科学的安全管理体制，使事故、灾害降低到规定的目标或可以接受的程度，在生产中实现零缺陷、零事故，从而基本形成无灾可救、无险可抢，无事故发生的生产格局。

本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是企业安全生产的灵魂所在。

本质安全文化体现了人－机－环境的系统安全观，符合维修企业的特点，是通过追求人、物、系统、制度安全的和谐统一，实现维修企业的长治久安。

本质安全文化建设的目标是：按照本质安全管理建设的总体目标要求，以《神东煤炭分公司企业文化建设实施纲要》为指导，按照有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的建设程序，“硬件”建设和“软件”建设有机结合，良性互动，互为提升，基本建立符合神东发展战略，促进维修中心安全生产的本质安全文化体系，形成自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故。

本质安全文化建设的内容是以关心人、爱护人、尊重人，珍惜生命，提高全员安全文化素质为核心，以安全宣传、安全教育、安全管理为手段，贯穿于生产经营全过程。要将“无人则安”、“只有感悟不到的隐患，没有避免不了的事故”等安全理念和安全价值观融于中心管理者和全体员工的具体工作中，落实在维修生产的管理制度和管理实践中，形成一个良好的安全生产氛围。通过本质安全文化的建设，影响各级管理人员和员工的安全生产自觉性，以文化的力量保障维修中心的安全生产和经济发展。本质安全文化建设既关注员工的知识、技能、意识、思想、观念、态度、道德、伦理、情感等内在素质，还重视员工的行为、安全装

置、技术工艺、生产设施和设备、工具材料、环境等外在因素和物态条件。本质安全管理模式是一个完整的管理体系。本质安全文化建设与安全管理的各项工作有着很强的逻辑关系，其层次结构可以分为四层，即观念文化、制度文化、行为文化和物态文化。观念文化是安全文化的核心和灵魂，是形成和提高安全行为文化、制度文化和物态文化的基础和原因

维修中心本质安全文化建设流程

维修中心本质安全文化建设流程图

第五篇：12月本安体系月度分析报告

2011年本安管理体系运行分析报告

一、2011年本安系统运行情况

2011年1-12月份全矿本安信息系统应用人数为255人，本安信息录入为共18680条，隐患录入18413条，不安全行为录入267条。4月初神华集团在神东举办本安师资培训班之后，公司下发了《关于参加神华集团本安体系教师培训班的通知》，部署了公司及各单位体系知识的培训安排，我矿按照通知精神有计划、有组织地安排了本安知识培训工作，单位领导亲自参与授课，培训完后对班组长以上人员进行了考核，达到了预期效果。我矿随着体系运行不断深化，加强了体系运行及信息系统应用管理，修改了考核办法，加大了考核力度，有效推动了体系运行。在本安系统运用方面，我矿5、6月对机关、区队不会本安信息系统操作应用人员进行专项培训，培训后进行考核，并将考核结果与本安月度考核评分挂钩，每月每旬对录入人数进行统计，对于要求录入而不按要求录入或不录入本安信息的人员进行处罚。为了提高录入本安信息的规范性，我矿每月每旬对所有人员录入的本安信息进行了检查，对录入不规范、有错别字、标点符号错误等不规范信息进行了通报，要求大家按本安信息录入规范要求标准录入，及时发现录入的不规范信息，对经常录入不规范信息人员进行处罚，目的是让大家能将查出的隐患规范录入系统中，以便能准确地了解录入信息的情况，及时组织进行整改。

二、系统基础资料分析

（一）、风险预控管理

1、危险源管控分析

2012年1月份，我矿共有152人，录入安全隐患1005条，录入不安全行为21项，隐患扣分2865.40分，不安全行为扣分272.00分。

针对系统中存在的危险源，要求各责任单位针对本单位的危险源制定管控措施，班前会贯彻学习，对于出现的重大危险源应进行重点管控。各区队对系统中每日出现的新隐患或不安全行为进行梳理，对新出现的隐患组织员工及时整改，对新出现的不安全行为及时组织不安全行为人员进行教育培训。

2011年12月份，有些单位未按要求开展危险源辨识活动，从每月25号前上报的危险源可以看出，有些单位只是应付完成任务，未能有效组织员工进行危险源辨识。为进一步提高对危险源的辨识和管控，提升现场管理水平，结合我矿实际，2012年1月份必须加大力度开展危险源辨识活动。要求在危险源辨识活动中，各单位技术员、系统管理员组织员工进行培训，培训完后由各单位第一责任人亲自组织开展危险源辨识活动，同时加强对各大系统性危险源进行辨识，确保潜在风险能够得到全面有效控制。

2012年1月份重点管控：

要求各单位加大力度组织开展危险源辨识活动，对于辨识出的危险源制定相应的管控措施，组织员工贯彻学习。同时加大力度对员工进行《操作规程》、《作业规程》的培训学习，让员工上标准岗，干标准活，避免违章作业。安管办将于月度检查中对各项针对性措施的制定、执行情况，《操作规程》、《作业规程》的学习情况进行检查，并将结果列入月度考核中。

2、根据各单位存在隐患数量统计分析 数据：

分析：11月份、12月份隐患数量统计比较，掘锚队隐患数量有所增加，对于现场安全管控需进一步提升。其他各队隐患数量都有所减少。采掘一线单位被查出的隐患数量占检查总隐患数量的72.16%，隐患主要在采掘一线，对采掘一线加强管理。

当月存在问题：

结合我矿实际情况，采掘一线方面，22113工作面进风顺槽架后采空区顶板空顶距离长、不能连续冒落，有时未采取退锚索措施；22117主、辅回撤通道工作面、22115胶运、辅运工作面有时出现锚索、锚杆或帮网滞后，锚索、锚杆的支护质量不符合要求。辅助运输方面存在的问题：车辆完好检查不到位、车辆未按规定行使、车辆超速、车辆超载人员，车辆停放等，辅助运输管理还较为薄弱，特别是车辆保养、维修、日常检查、车辆运行管理等，基础管理还需要加强。在机电管理方面：突发事故较为频繁，仍然没有得到有效遏制，如：中央变电所频繁跳闸，供排水系统不稳定、综连采设备故障多等，机电隐患较多，如：高压开关柜配件短缺，供电整定不合理，保护不可靠，通讯盲区多等，机电检查没有深度，督办没有力度，对检查的问题落实没有形成闭环管理，同类型的问题总是一而再再而三的出现。在一通三防方面，连采队、掘锚队风筒维护不到位，经常查出风筒漏风，主扇及各单位局扇出现无计划停风，综采队及两掘进队不同程度都有割岩量，粉尘浓度高，未加强喷雾的使用。12月份对于查出的一些隐患整改落实不到位，有些区队未在规定时间内对查出的隐患进行整改，对于隐患整改情况，有些监管部门未及时进行复查。

对12月份本安系统内发生频率高的隐患进行统计、分析：

1、综采工作面支架拉移不到位，前梁不接顶严密，端面距、初撑力不符合《作业规程》规定。

2、超前支护未按要求进行支护，出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等。

3、锚杆、帮网支护滞后，锚杆外露长度不符合要求，锚杆失效以至于顶板破碎，片帮严重。

4、固定电气设备、电缆上方淋水未采取防水措施。

5、驾驶不完好车辆入井，井下不按规定行车，车辆不按规定停放。

6、风筒吊挂不直，接口不严密，经常查出风筒出现破口，漏风严重。

7、喷雾装置出现的问题多，喷嘴经常堵塞，冷却水路不畅通，水雾化效果差。生产时，经常喷雾打开不及时。对于上述高频率出现的隐患分析：

1、综采工作面支架拉移不到位，前梁不接顶严密，端面距、初撑力不符合《作业规程》规定的原因分析：

（1）作业人员未严格按照《操作规程》规定进行拉架。（2）跟班队长、班组长未加强监督管理。

2、超前支护未按要求进行支护，出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等的原因分析：

（1）作业人员未按要求进行支护。

（2）对超前支护的重要意义认识不到位，安全意识淡薄。

（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监督检查，对出现问题未及时通知有关单位整改。

3、锚杆、帮网支护滞后，锚杆外露长度不符合要求，锚杆失效以至于顶板破碎，片帮严重的原因分析：

（1）工作面赶进度，未及时进行锚杆支护，未严格按照《作业规程》进行作业。

（2）作业人员安全意识淡薄，对锚杆、帮网滞后造成顶板破碎、片帮，带来人员伤害认识不到位。

（3）跟班队长、监管部门检查人员未严格进行管理。

4、固定电气设备、电缆上部淋水未采取措施的原因分析：

（1）电气设备责任人未加强电气设备检查，未能及时发现上面淋水。（2）对电气设备淋水不重视，未采取措施。

（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监管，及时发现问题进行整改。

5、驾驶不完好车辆入井，井下不按规定行车，车辆不按规定停放的原因分析：（1）未按要求进行日常车辆检查、维护、保养，对车辆承包责任制落实不到位，发现问题未及时报告，对不完好车辆未及时进行修理。

（2）驾驶员安全意识淡薄，未对辅助运输管理办法认真学习，未按规定执行。

（3）区队领导、监管部门对司机监督管理不到位。

6、风筒吊挂不直，接口不严密，经常查出风筒出现破口，漏风严重的原因分析：

（1）进行风筒设置时，未按标准执行，未按要求吊挂风筒，未按要求进行风筒对接，日常未对风筒加强检查、维护、以至于出现风筒破口，漏风严重。

（2）对风筒漏风，工作面通风不足造成的严重后果认识不到位。（3）跟班队长、班组长、监管部门检查人员未加强风筒管理。

7、喷雾装置出现的问题多，喷嘴经常堵塞，冷却水路不畅通，水雾化效果差。生产时，经常喷雾打开不及时的原因分析：

（1）单位未对喷雾装置加强检修，维护。

（2）对于喷雾除尘对井下工作人员健康的重要意义认识不到位。

（3）跟班队长、监管部门检查人员未加强监督检查，对出现问题未及时通知有关单位整改。

2012年1月份重点管控：

1月份对采掘一线、各辅助单位加强隐患排查、安全管控的同时，结合我矿实际针对一些凸显出的问题比较多，急需解决的问题进行重点管控，1月份对采掘一线、辅助运输、机电管理、一通三防方面进行重点管控如下：

采掘方面：对于22113工作面进风顺槽架后采空区顶板空顶距离长、不能连续冒落，严格按照《22113综采工作面进风顺槽退锚索安全技术措施》执行，对于退锚索操作人员必须经过专业专门培训、考试合格后，方可上岗，操作人员熟悉退锚索机性能、结构和工作原理，熟悉本岗位危险源及应对措施，作业时必须严格按照要求执行；对于拉架，要求支架工严格按照《操作规程》进行拉架，严禁出现综采工作面支架拉移不到位，前梁接顶不严密严密，端面距、初撑力不符合符合规定。超前支护方面，按要求进行支护，不许出现超前支护距离不符合规定、单体伸缩量不足、漏液、防倒绳绑扎不牢等，对于不按照规定进行支护人员进行相应处罚，跟班队长、监管人员加强监督管理；对于22117主、辅回撤通道工作面、22115胶运、辅运工作面锚索、锚杆或帮网滞后，应严格按照《作业规程》进行作业，及时打锚索、锚杆，加强支护，严禁空顶空帮超过规定作业，打锚索、锚杆必须符合规定，严禁出现外露长度不符合要求、扭矩不足、失效等以至于造成顶板破碎、片帮，以确保作业人员安全。

辅助运输方面：加强对司机培训，提高司机的素质，组织司机认真学习辅助运输管理办法，并严格进行考试，对于考试不合格的进行处罚并继续培训学习；加强基础管理，加强车辆保养、维修、日常检查、车辆运行管理，对车况、灯光、刹车、制动、倒车信号等装置加强检查，加强冬季车辆的润滑保养，减少由于润滑不到位发生车辆磨损损坏，严禁车辆甩保护运行，必须保证各项保护齐全可靠，严禁不完好车辆严禁入井；车队跟班队长及监管部门检查人员加强对各类井下运输违章行为的检查，对会车不停车（变光）的、拐弯不减速、人货混装、超载人员、红灯不停车、超速行驶等，要不定期检查，严厉打击井下“违章”人员，全面保障辅助运输管理安全，杜绝辅助运输事故的发生。

机电方面：加强对矿井机电设备、中央变电所、供排水系统、综连采设备的检查，对作业现场所有设备的防爆性能、接地系统、整定值、电缆敷设、电缆吊挂、设备卫生、固定电气设备、电缆上部淋水、电气设备各种检查记录等进行认真仔细检查，对检查出的隐患进行整改落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决，对于未在规定时间内整改隐患的区队、未及时复查隐患的职能科室进行处罚，确保电气设备均按要求达到完好标准，实现安全可靠运行。

一通三防方面：我矿瓦斯管理的重点是综采工作面上隅角与采空区密闭前的瓦斯，保证瓦斯抽放系统正常运行、合理调整抽放半径，达到隅角瓦斯不超限的效果，采煤工作面派有经验的专职瓦斯检查员顶岗作业，测风员要每天去采煤工作面进行系统的巡查和风量的核实工作，确保通风系统的稳定、可靠。对掘进工作面风筒的吊挂、风筒的完好加强检查，严禁出现脱节、破口现象，一旦发现有坏的，及时处理或更换漏风风筒。综采队、连采队、掘锚队每天检修班加强喷雾装置检查，确保喷雾装置完好，喷嘴不堵不缺，冷却水路畅通，水成雾状喷出，喷雾冷却系统无漏水，水过滤器清洁无堵塞，滤芯无破损，生产时及时打开喷雾，降低粉尘的对员工的危害。

对采掘一线、各辅助单位检查出的隐患进行汇总，建立重大隐患台账，按照“五定”原则进行落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决，对于未在规定时间内整改隐患的区队、未及时复查隐患的职能科室进行处罚，确保全矿安全生产。

2、不安全行为管理

数据：12月矿内共发现不安全行为21人次。

（12月份不安全行为分类管控分析图）

12月份不安全行为趋势判断图

（一）、统计

我矿从2011年12月1日至2011年12月31日，共查出不安全行为21起。“部门监管”查出0起，“单位管理”查出21起，“现场自查”查出0起不安全行为。其中主要不安全行为主要表现为：睡岗、脱岗、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭、不设置围栏和施工标识在道路上作业、井下未随身携带矿灯、自救器、不系安全帽带。

（二）、分析原因

1、睡岗的分析：

（1）个人岗位安全意识不强，对睡岗中存在的危险认识不到位。（2）员工不按时休息，休息不好。

（3）区队领导对员工管理松散或未对员工加强监督管理。

2、脱岗的原因分析：

（1）员工纪律观念淡薄；安全意识淡薄。

（2）区队领导对员工管理松散或未对员工加强监督管理。

3、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的原因分析：（1）驾驶员安全意识淡薄。

（2）未对辅助运输管理办法认真学习，未按规定执行。（3）区队领导、监管部门对司机监督管理不到位。

4、不设置围栏和施工标识在道路上作业的原因分析

（1）员工安全意识淡薄，未对安全引起足够重视。

（2）跟班队长、班组长未加强监督管理，安全监管不到位。

5、井下未随身携带矿灯、自救器的原因分析

（1）员工作业时不方便，放下矿灯、自救器。

（2）员工对矿灯、自救器的安全重要性认识不到位，安全意识不强。

（3）跟班队长、班组长未加强管理。

6、不系安全帽带的原因分析：

（1）安全意识不强，对不系安全帽带可能造成的严重后果认识不到位。（2）区队领导未对员工加强安全知识教育培训，未对员工加强监督管理。

（三）、采取措施

1、睡岗的管理措施：

（1）加强员工睡岗安全意识教育，让员工意识到睡岗的危害性。

（2）各区队领导加强管理，各监管部门加大力度检查睡岗人员。

（3）各单位合理安排员工倒班，杜绝连班、减少加班延点，保障工作充足休息时间。

2、脱岗管理措施：

（1）对脱岗人员进行教育培训，增加纪律意识、安全意识。（2）区队领导加强监督管理。

（3）对脱岗人员、监管不到位的区队领导进行处罚。

3、停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的管理措施：（1）各单位加强辅助运输相关制度学习。

（2）组织全员贯彻学习辅运事故，吸取教训，保障安全。

（3）加强对司机监督管理，严格按规定执行，严禁出现停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭的现象。

4、不设置围栏和施工标识在道路上作业的管理措施：（1）加强员工安全意识教育培训。

（2）严格要求员工在危险地点作业时设置安全警示标识。（3）跟班队长、班组长加强监督管理，注意人员安全。

5、井下未随身携带矿灯、自救器的管理措施：

（1）对于员工作业时因工作需要需摘下矿灯、取下自救器的必须采取安全措施。

（2）加强员工安全意识教育培训，严禁随意摘下矿灯、不带自救器。（3）跟班队长、各监管部门检查人员加强监督管理。

6、不系安全帽带的管理措施：

（1）加强员工安全意识教育培训，对系安全帽带的重要意义进行学习。（2）各区队领导加强监督管理。

（四）、2012年1月份不安全行为重点管控：

从2011年12月份发生的不安全行为可以看出：

1、脱岗人员多，1月份必须加强管理，井下作业人员必须严格执行井下交接班制度，严禁提前升井，对不按要求执行的人员进行处罚；各区队领导、各监管部门检查人员加大力度检查，对查出上班期间脱岗人员严格进行处罚，并停岗教育学习。

2、睡岗人员多，1月份必须加强管理，各区队领导、各监管部门检查人员加大力度检查，对查出的睡岗人员进行停岗教育学习，并进行相应的处罚。

3、加强辅助运输管理，对于停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭，1月份应加强对司机管理，加强对司机安全意识教育培训，入井司机必须遵守井下交规：对会车不停车（变光）的、拐弯不减速、人货混装、超载人员、红灯不停车、驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭等“三违”人员，严格进行处罚。必须严厉打击井下司机违章作业，全面保障辅助运输安全，杜绝辅助运输事故的发生。

4、加强危险地点作业的安全警示标志设置管理，务必确保安全的情况下作业，对于不设置围栏和施工标识的严禁进行作业，在大巷作业的人员，必须要求穿反光马甲，跟班队长、监管部门检查人员加强监督管理，对违章作业人员严格进行处罚。

三、对公司四季度验收检查存在的问题整改情况： 四季度验收检查发现的主要问题有： 采掘组共查出问题5条，其中较大问题是： 1、22113综采面运顺29联巷口局部帮网未按规定搭接。2、22113综采工作面4-20号支架端面距过大，且煤壁不直。

3、（1）连采队施工的22114设备列车斜巷作业规程中供水系统图供水线路不清晰。（2）掘锚队施工的22115胶运顺槽主要经济技术指标表中巷道支护方式描述不正确。（3）掘锚队施工的22115胶运顺槽设备选型缺移变型号和参数。机电组共查出问题13条，其中较大问题是：

1、辅运大巷3400米变电所内4台移变未标明用途。2、22116运顺胶带机机头配电点未配备消防器材。3、22113综采工作面供电系统图与设备布置图不符，供电系统图中ZBZ-4.0Z照明综保2台，设备布置图中标注3台。

4、矿井地面22立方移动式空压机向井下供风，不符合地面固定空压机标准要求

5、矿井地面22立方空压机缺少储气压力罐，试验排气阀无防护网。体系组共查出问题6条，其中较大问题是：

1、没有对矿机关部门及领导“九位一体”管理工作进行考核。

2、没有标清法定要求普及和学习的条款

3、未收集用于风险评估的下列资料：工作场所登记表，设备登记表，工作登记表任务登记表，岗位工种登记表。地测防治水共查出问题1条：

1、（1）矿井充水性图内容不完善，部分采空区密闭未上图；

（2）防治水基础台帐中气象资料台帐内容不全，未及时搜集9-11月份气象资料。

一通三防组共查出问题7条，其中较大问题是：

1、矿井反风演习后，总结报告中没有对存在的问题和吸取的教训方面总结。

2、自救器管理台账不完善，部分自救器没有与人员一一对应。3、3800米中转水仓配电点消防箱安装偏高，消防栓无法连接。4、22113胶运巷距离工作面30m处缺设一组喷雾。辅助运输组共查出问题8条，其中较大问题是：

1、神B—0809号防爆运人车，后车门碰撞变形关闭不严。

2、井筒及22煤辅运大巷道钉维护不到位，多数不发光。3、5台防爆车车牌照缺失。

4、（1）22115主运顺槽十六联巷给料破碎机与胶带机达接处缺少一道行人过桥；（2）22116运顺胶带机机头段底皮带跑偏，磨H架；（3）主井胶带机机头2#CST输出轴防护不到位，间隙大。环保组共查出问题2条：

1、无环境保护工作总结。

2、煤矸石处置场内有非工作人员捡拾矸石，煤矸石运输车辆排矸时未警示拾矸人员，存在安全隐患。

职业卫生组查出问题2条：

1、《矿职业卫生管理责任制》中没有明确机电组、经营办、党政办的管理职责。

2、职业危害防治计划及实施方案中没有明确负责人、完成时限。

对于以上验收出现的问题矿内各相关单位进行了逐一整改，除需公司协调解决的问题正在整改外，其余查出的问题已全部整改。从反应出的问题，我矿必须加强对采掘、机电、辅助运输、一通三防的管理，对各系统采取相应的管理措施。

（一）、采掘管理措施： 综采队、掘锚队必须严格按照采掘工程施工作业规程和安全技术措施进行作业，严把工程质量关，对于掘进安全技术措施、顶板管理安全技术措施、防片帮安全技术措施、支护安全技术措施、过地质构造带安全技术措施、防治水安全技术措施等，采掘部门必须组织员工进行培训学习。对于员工进行操作规程、作业规程培训学习，严禁违章指挥，违章作业。

（二）、机电管理措施：

加强供电系统管理，对于电气设备入井前的检查管理，严格执行公司防爆设备入井检查验收管理办法，对井下使用的各设备必须按规定标明用途，要求配备消防器材的地点按规定配齐消防器材，井下各供电系统图必须与现场布置一直，有变动及时更新，对于检查出空压机不符合不符合要求项，必须按照标准进行整改。加强电气焊管理，电气焊作业人员必须是经过专业培训，并且持证上岗,未取得合格证件严禁上岗作业，作业时必须严格按照电气焊安全技术措施实施；各区队加强对设备各种安全保护试验、测试，并进行记录存档；加强电气设备接地管理，对电气设备的接地系统检查和接地电阻测试；各区队要严格对照煤矿安全规程的相关电气规定进行自查，消除系统缺陷，对存在的问题要列入计划进行整改；机电队加强变电所的日常巡视检查，加大干部上岗查岗、巡回检查力度。

（三）、辅助运输管理措施：

加强辅助运输安全管理，落实好车辆维修、保养工作，加大专业化维修力度，确保车辆完好运行，组织好辅助运输车辆配件采购和储备工作，加强辅助运输车辆的日常维护保养，提高车辆的可靠性，各矿井要全面完善行车路线，完善各种设施，修补行车路面，保证路况完好，进一步规范井下行车管理，特殊条件下需要车辆驶入禁行区域时，要制定专项安全措施。

（四）、一通三防管理措施：

严格按照《神东煤炭集团低瓦斯矿井高瓦斯区域管理办法》加强矿井通风瓦斯管理，明确抽放系统的责任划分，提高系统运行可靠性；加强局部通风管理，落实风机管理专项制度，对井下监测监控系统进行完善，对于不符合标准要求的要进行彻底改造；突出抓好机电安全专项整治，保证供电的可靠性，杜绝无计划停风，保证局部通风稳定、可靠；严格审批和落实井下电气焊措施，加强放炮施工和火工品管理；继续加强防尘工作，强化各区队防尘设施的使用、管理；对于施工密闭、盲巷等地点进行专项隐患排查，严禁有漏瓦斯现象，对于密闭的检查作为工作重点抓。

（五）、防治水管理措施：

开展防治水专项检查，对各涌水点的涌水量，防治水设施进行统一排查，检查排水系统、排水设备运行状况是否正常；井下水仓、沉淀池、水沟必须彻底清挖疏通，保证水仓有足够的蓄水能力，主要水仓的有效容量必须达到《煤矿防治水规定》第六十条要求；井下水灾避灾路线反光标识设置数量、位置满足要求、反光膜应清晰，作业人员能掌握基本的自救、互救技能；矿井地表及井口工业广场疏水、防水、排水系统等防洪设施必须完好，雨季防洪材料的储备充足，每年雨季前进行一次联合排水试验及设备检修，并做好记录；地面供电系统防雷电设施及防止雷电下井的设施必须完好，备用电源能正常运转并满足矿井通风、排水要求。

2012年1月份重点管控：

加强对采掘、机电、辅助运输、“一通三防”、防治水隐患排查管理，提高隐患排查的质量，注重重大隐患的排查，注重隐患的闭环管理，降低隐患的重复发生率。结合我矿实际情况对上述采掘、辅助运输、机电、一通三防里提及到的重点突出问题，应进行重点管控。通过日常的步行检查、定期检查、专项治理等各项工作的开展和不断完善，对检查出的隐患进行汇总，建立重大隐患台账，按照“五定”原则进行落实，实行挂牌管理，指定专人负责跟踪、督办，直至问题得到彻底解决。

四、2012年1月份安全生产目标分解到各单位：