矿井瓦斯“零”超限、“零”误报考核管理办法

第一篇：矿井瓦斯“零”超限、“零”误报考核管理办法

东于煤业有限公司

矿井瓦斯“零”超限“零”误报考核管理办法

2013年5月1日

矿井瓦斯“零”超限“零”误报考核管理办法

为贯彻落实“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位、隐患排除、综合利用”的瓦斯综合治理二十四字方针，有效遏制 瓦斯超限、误报警事故的发生，本着治理瓦斯以预防为主的的宗 旨，严防瓦斯超限、误报警事故的发生，特制定如下管理考核办法，望各单位认真学习、严格执行、严格考核。一、一般规定

1、班组长、放炮员、瓦斯检查员、打钻队员、矿所有管理人员入井时必须携带便携式甲烷报警仪，否则按“三违”论处。

2、井下放炮作业时严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮制”。放炮时瓦斯传感器由掘进工作面班长和瓦斯检查员共同负责挪移，每班对监测装臵的外观和电缆进行检查一次。

3、掘进工作面瓦斯传感器应吊挂在距工作面5m 内的回风侧，距顶板不大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm 回风侧无淋 水的位臵。

4、回采工作面瓦斯传感器应吊挂在工作面回风巷距工作面 10m 内，距顶板不大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm 无淋水 的位臵。

5、“四超”车辆运输过程中，必须采取切实可行的保护措施防止刮坏风筒。

二、专业规定

（一）通风科

1、建立测风制度，每旬进行一次全面测风，风量、风速符合《煤矿安全规程》规定要求，确保工作面风量充足，并根据实际需要随时测风。

2、瓦斯员严格执行瓦斯检查制度，严禁空班、漏检、假检的现象发生。每班班中向调度室至少汇报三次（交接班后、班中、下班前各一次），放炮前必须向调度室汇报局部通风是否完好，局扇双级是否开启，放炮是否符合规定要求，瓦斯浓度是否超标，要在井下工作地点交接班，做到交清接明。

3、瓦斯检查员每班用光学瓦斯检定器对瓦斯断电仪探头校检至少3 次，在汇报气体检查情况时，必须同时汇报传感器的完好情况及显示瓦结果，当二者显示值不一致时，以最大值为依据指导生产。两者误差读数大于0.2%时，必须向矿调度值班室汇报，8 小时内进行处理。在此期间，任何人不得停用瓦斯断电装臵。光学瓦斯检定器不得连班使用。

4、瓦斯传感器必须及时定期校检，仪器未校检或误差超过规定的和超期使用的仪器，不得再次使用。瓦斯传感器的航空插头尾线必须牢固固定在瓦斯传感器线卡上，每班检查航空插头与瓦斯传感器连接是否紧固，严防松动。

5、掘进工作面因故停风时，瓦斯员必须立即组织撤人、断 电、迎头开启压风并设臵栅栏、揭示警标。恢复通风前必须先检 查瓦斯，在确定不超限的情况下方可恢复通风。

6、掘进工作面回风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止工作，严禁放炮，查明原因，并采取有效措施。

7、负责掘进工区局部通风全面管理，负责监管各项目部局 扇部通风管理，风筒吊挂做到平、直、稳，接头要规范，要有翻 压边，连接捆扎牢固不得漏风、破口要及时缝补、缝环必吊不得 有死弯、花接等。

8、预测指标△h2 超过200（pa）时，k1 值大于0.5 钻屑量 s 临界值为6kg 时，三项指标中任何一项超过规定时都必须停止 掘进，施工密集钻孔进行排放。且瓦斯员负责对掘进工作面的炮 眼深度、炮泥、水炮泥的使用进行监督。

9、通风科必须按《防治煤与瓦斯突出规定》编制防突措施，并认真组织职工学习。并进行考试合格后方可执行防突措施。

10、掘进工作面在含煤层厚度超过0.3 米掘进施工中，必须 进行煤与瓦斯突出性预测，每天的预测结果必须经通风科长、矿长助理、总工程师签字认可。

11、密闭墙必须挂牌管理并安排专人每周对密闭墙进行瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、温度、支护等情况的检查，并有记录可查。

12、打钻队施工瓦斯抽放钻孔，当班施工完成的钻孔必须当班进行封孔并使用堵头封管口或联网抽放。

（二）机运科

1、负责监管施工单位的局部通风机的电器安装和使用，监督检查每天进行不少于30 分钟的主、备扇的自动切换试验，并有记录台帐可查。

2、机运科负责局部通风机三专两闭锁，分路低压馈电上装设检漏保护装臵或有选择性的漏电保护装臵，保证自动切断漏电的分路馈电线路。每天必须对低压检漏装臵的运行情况进行1次跳闸试验，并有记录可查。

（三）施工单位

1、局部通风机必须安排专人管理，局扇的安装和使用必须符合规定和设计要求，施工单位每天必须安排专人进行不少于30 分钟的主、备扇的自动切换试验，并有记录台帐可查。

2、项目部跟班电钳工、班组长必须熟悉局部通风机开关操作程序并设专人看管。

3、施工单位必须严格按照工程部下发的“直流电法仪”观测到的异常区域“先探后掘”进行施工，在长探过程中或掘进施工炮眼过程中，发现炮眼有煤或其它异常时，应立即停止施工，并及时汇报调度室。

4、掘进工作面含煤层厚度超过0.3 米掘进施工中，施工单位配合预测员进行瓦斯突出预测，在允许进尺的保障下，施工必须执行“长探短掘”。

5、局部通风机不得无故停电、停风或任意开、停，如需停 电、停风必须编制措施并经矿领导批准。

6、掘进工作面耙装作业或放炮作业和其它工作时，严禁风筒距离超过规程或措施的规定，出口风筒要吊挂、捆扎牢固，严防脱落掩埋。风筒距工作面迎头煤巷不大于5m，岩巷不大于8m。

7、掘进放炮施工时，巷道内积矸量不得超过巷道断面的三分之一，超过规定时必须停止工作进行出矸。

8、掘进工作面现场施工人员，必须服从瓦斯员的指挥，炮后在未对瓦斯检查的情况下，不得从事一切工作。放炮后必须在30 分钟后进入施工地点；否则按严重“三违”论处。

9、施工单位在炮前、炮后挪移瓦斯传感器过程中，要轻取、轻挂，严防碰撞造成传感器失灵报警或损坏。

（四）供应科

1、采购矿用井下物资，必须要有煤安（MA）标志、合格证和质量达标证书，确保通防、电器设备质量达标。

2、及时按计划采购通风、监控设施、设备、所需材料。

（五）地测科

1、地质地测预报要及时、超前、反应内容要齐全、反映问题要真实、制定措施要有力，责任要明确。

2、做好地质预测预报工作，必须要求施工单位按照“有掘必探、先探后掘”的原则进行安全施工。

3、做好地质和施工填图工作，按照“四位一体”防突要求，及时下发揭煤和地质异常通知单。

4、石门揭煤必须有现场的预想剖面图，在调度室悬挂，并及时填写工程进度情况。

（六）安全科

1、凡发生瓦斯超限事故，安全科应根据公司相关规定负责事故追查并依据相关规定作出处理。事故责任者要写出书面检查报安全科存档。

2、瓦斯超限浓度在0.8%～1.0%以上，分管副总必须参加，瓦斯浓度在1.01%～1.5%时总工程师参加分析追查，超过1.50%时和同一工作面一天有两次瓦斯浓度超限时，按公司的规定执，停头分析，制定落实切实可行的措施后，经现场验收方可恢复施工。

三、奖罚规定

1、凡是违反前述规定，影响工作面供风或造成瓦斯异常的，对责任单位罚款500～2000 元，责任人罚款100～500 元。

2、根据瓦斯超限原因和追查结果，瓦斯浓度大于1.5%时，根据事故原因，对分管副总工程师罚款100—400 元。

3、对造成瓦斯超限的行为，瓦斯浓度在0.80%～1.00%之间，对责任单位罚款500元，对责任人罚款200 元，对责任单位负责人、项目部经理各罚款300 元；瓦斯浓度在1.0%～1.50%之间，对责任单位罚款1000 元，对责任人罚款300 元，对责任单位负责人、项目部经理各罚款500 元；瓦斯浓度在1.5%～2.0%之间，对责任单位罚款2000 元，对责任人罚款500元，对责任单位负责人、项目部经理各罚款2000 元；瓦斯浓度在2.0 %～3%之间，对责任单位罚款5000 元，对责任人罚款1000 元，对责任单位负责人、项目部经理各罚款2000元。

4、无计划停电、停风事故，因责任单位自身原因停电造成 瓦斯超限事故，按超限浓度同等处罚责任单位和个人，电网停电 事故除外。

5、因瓦斯传感器造成的误报警，每次对责任单位罚款1000元。

6、机运科监督检查每天进行不少于30 分钟的主、备扇的自动切换试验，并设专人对切换情况进行认真仔细的核查，凡发现弄虚作假的，对填写人进行200 元/次罚款；如机运科没有发现有虚假现象存在，被安全部门抽查发现，对填写人进行200元/次罚款前提下，另对切换情况监督负责人进行100 元/次罚款。

7、凡发现故意包裹或掩埋瓦斯传感器的，对责任人罚款500元，并解除劳动合同。

8、瓦斯员空班、漏检、假检，一旦发现，罚款300元，情节严重者解除劳动合同。

9、凡违反瓦斯管理一般要求和防范措施的，一律按严重“三违”处理。

10、凡因瓦斯超限，被上级部门罚款的，一律由责任单位承担。

11、工作面在一个季度内没有出现过瓦斯超限相关事故，并保持通风设施完好，机电设备完好，安全设施完好的，将奖励煤巷半煤巷单位1000—5000 元。

12、季度内全矿瓦斯超限次数不超过3 次，将给予相关管理人员每人200 元的奖励。

13、奖励资金从罚款中提取。

四、本办法如与国家标准或上级文件相抵触，按国家标准和上级文件执行，如其它文件与本考核办法相抵触的条款，以本考核办法执行。

五、本办法最终解释权归东于煤业有限公司。

六、本办法自文件下发之日起开始实施。

2013年5月1日

第二篇：强化瓦斯治理努力实现瓦斯零超限

强化瓦斯治理努力实现瓦斯零超限

引言：矿井概况、瓦斯情况、方针，取得进步，实现零超限等

内容：

1、建立健全体制制度建设方面（一通三防责任制）：杨矿、高总责任落实责任制，超限追查处理制度等，超限统计分析、作风、理念等，提出零目标，严制度

2、强化措施落实、现场瓦斯管理方面:隐患排查、瓦斯检查员、顶板管理、干部带班跟班，排瓦斯、贯通等现场指挥、日瓦斯涌出量变化分析，3、通风：系统完善、设施达标、调整，杜绝不合理通风；局扇管理；工作面通风系统改进、掘进头两趟风筒、超前治理、各头面风量；测风普查、巷道维修、硬伤等

4、抽采：系统、方法、钻机掘进单位配合打钻、吊挂管路等、抽放量、采、掘面抽放

5、监控：完善系统、调校、确保准确、灵敏、超前处理，防止探头误报警、日常巡检

6、区域瓦斯治理：参数测定、实验室、采掘面瓦斯涌出量预测、地质预报、结合地质预报和参数测定制定对策、瓦斯地质图

7、人才保障：瓦斯治理人才，优先输送，一通三防素质队伍建设，研究方案、全勤

8、宣传：提升全员理念，同心协力，齐抓共管

9、培训：提升素质

10、技术创新、借鉴经验、依托科技：480大巷排瓦斯创新思路、抽采钻孔调整参数、会诊、调研、瓦斯示范矿建设、抽放系统扩能改造

结束语：肯定成绩，增加今后零超限信心、努力方向

第三篇：煤矿瓦斯零超限目标管理制度

XX煤矿

瓦斯零超限目标管理制度

为了认真落实贵州省安全生产委员会文件（黔安[2015]3号）“省安全生产委员会关于印发贵州省煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案的通知”及市、县相关文件精神，加强我矿“一通三防”管理，控制瓦斯超限，以瓦斯实现零超限为目标，我矿对2015 煤矿“一通三防”安全管理和严厉查处瓦斯超限事故做出如下安排部署。

一、指导思想

从两个方面落实安全生产年工作要求，一是围绕建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”工作体系这个重要核心，着力解决通风系统、抽采抽放、监测监控、现场管理等方面存在的重大问题和突出问题;二是强化煤矿瓦斯治理，严格瓦斯超限分析处理制度，有效控制和减少瓦斯超限次数，杜绝煤矿瓦斯事故的发生。

二、工作目标

(一)建立健全瓦斯治理工作体系。在“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”三方面下功夫。通风管理达到系统合理、风量配置满足安全生产要求；瓦斯管理做到各生产环节瓦斯管理符合《 煤矿安全规程》 规定；监控系统达到在线运行率100 %、监控覆盖率100 %、迅速处置率100 % ；管理方面形成责任明确、制度健全、奖罚严明、督查到位的长效机制。

(二)牢固树立瓦斯超限“可防、可控”、瓦斯事故可以杜绝、瓦斯超限就是事故的理念，坚持以瓦斯“零超限”为目标，对瓦斯超限严格按事故进行分析追查，责任人进行严肃处理，并通报处理结果，制定防范措施，有效控制瓦斯超限。

三、组织机构

为了确实加强我矿“一通三防”管理和将严厉查处瓦斯超限事故工作措施落到实处，我矿成立2015 “一通三防、瓦斯零超限”管理组织机构：

组 长：矿长

副组长：总工程师、生产矿长、安全矿长

成员：通风科、安监科、生产技术室、采掘队长、打钻队、调度室、矿监控中心

领导组下设办公室于通风科，主任由通风科长XXX担任。

四、治理内容

(一)一通三防管理方面

1、建立健全通风瓦斯管理机构

建立健全和完善通风管理机构，具体负责“一通三防”管理的业务工作。必须设立专门的通风科，配备足够的通风专业技术人员；同时要求瓦斯监控中心、防火防尘队以及瓦斯员、测风员等必须纳入通风管理部门实行统一管理。

2、规范管理制度

建立完善各种制度：一要建立健全“一通二防”管理和瓦斯治理工作责任制。二要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作规划、目标、任务、措施及完成情况处罚制度。三要建立健全“一通三防”管理和瓦斯灾害等隐患排查、治理和报告制度。四要建立健全重大隐患问题督办制度。

3、规范工作体系

根据国家关于瓦斯治理相关文件要求，建立矿瓦斯治理责任体系、瓦斯防治技术管理体系、完善瓦斯治理工作责任制度。做责任到人，瓦斯治理工作人人有责。

(二)按照“通风可靠”的标准，在落实“系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定”措施上狠下功夫。

1、所有采区和工作面必须具备独立完善、可靠稳定的通风系统，必须实行分区通风，设立专用采区回风巷，严禁无风、微风作业；按规定进行通风阻力测定，掌握矿井通风阻力分布情况，分析矿井通风系统的合理性，及时对不合理、不规范的系统进行调整和改造。

2、保持风门、密闭等井下通风设施的完好无损，加强通风设施质量管理，明确通风设施设置、施工标准和验收程序，建立检查和维护制度，定期检查其完好情况；要根据采掘进度及时构筑永久通风设施。

3、采掘工作面和各供风场所的风量必须满足生产安全的需要；风速、有害气体浓度等必须符合《 煤矿安全规程》 的要求。严禁超通风能力生产。

4、矿井主要通风机和局部通风机要按规定定期检测、检修和维护，实行专人负责，挂牌管理。严格执行每10 天定期测风制度，并根据采掘变化及时对通风系统和供风量进行调整。施工生产作业时必须保证系统和各用风地点风流稳定可靠。

(三)按照“监控有效”的标准，在落实“装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速”措施上狠下功夫。

1、瓦斯监测监控系统中心站、分站的传感器等设备必须齐全，安装设置必须符合AQ1029 一2007 行业标准，系统运作必须不间断、不漏报。健全完善监控系统管理规章制度，制定安全监控岗位责任制、操作规程、值班制度、维护调校等规章制度，完善图纸台账，配备足够的管理、维护、检修、值班人员，并经培训合格，持证上岗;传感器必须按期调校，其报警值、断电值要准确，真正起到报警、断电功能，监控主机能显示所有传感器的真实信息；传感器必须按照规定的报警、断电和复电值进行设置，及时维护、定期调校，保证系统运行德定、数据准确可靠。

2、监控设备的供电电源和连线方式必须保证瓦斯超限断电、停风断电功能和断电范围的准确可靠。中心站必须正确显示报替断电及馈电的时间和地点，当采、掘等作业地点瓦斯超限时，传感器声光同时报誉、自动切断监控区域内全部非本质安全型电气设备电源并保持闭锁状态。

3、严格落实监控中心24 小时值班值守制度。明确值班人员的责任。当瓦斯超限或异常时，要迅速反应，做好记录，正确应对，及时上报和处置，形成闭合式管理体系。

4、建立、完善和落实瓦斯事故应急预案措施，完善网络中心和服务机构非正常处置程序及应急预案，确保网络和系统正常运行并发挥其监测、控制和预警作用。

(四)按照“管理到位”的标准，在落实“贵任明确、制度完善、执行有力、监督严格”措施上狠下功夫。

1、要细化、分解和落实各科室、生产队组，作业班组和每个职工的瓦斯治理和安全生产职责。

2、要根据井下条件变化和新情况、新问题，及时修改、充实、完善瓦斯防治规章制度，不断改进和加强瓦斯治理各项措施，使瓦斯管理工作常抓不懈，科学有效。

3、要坚持和落实矿级领导现场跟班带班作业制度，严格落实各项瓦斯治理规章制度，认真规范指挥行为、作业行为，真正做到“只认瓦斯不认人”。

4、要持续开展“一通三防”管理隐患排查治理和专项督查行动，确保国家安全生产法律法规和各级“一通三防”管理及瓦斯治理的有关规定得到全面贯彻和认真落实。

(五)规范“两防”措施

防尘和防火是煤矿“一通三防”管理工作的重要内容，要严格执行《 煤矿安全规程》中各项规定，防尘和防火必须与通风和防瓦斯工作同步安排、同步实施、同步处罚。

(六)为进一步加强通风瓦斯管理，有效制约瓦斯超限事故的发生，特制定瓦斯超限分级分析制度。

1、瓦斯超限范围界定、瓦斯超限具体分类、瓦斯超限事故分级查处程序，严格按照《 规程》 规定执行。

2、事故分析的基本要求

(1)瓦斯超限事故由总工程师负责对瓦斯超限事故进行分析整理。

(2)调度室负责通知所有参加分析的队组及相关人员。

(3)调度值班人员负责填写瓦斯超限记录，准确记录超限地点、时间及超限值。要执行三班作业，按时交接班，坚于岗位，不得脱岗和空岗，当班监测到瓦斯超限时，监测机房值班人员要及时通知调度室，调度室汇报当日值班矿长，同时通知当班相关人员，班后分析。

(4)通风科接到瓦斯超限汇报，必须及时对瓦斯超限原因进行分析，采取措施，及时处理，排查隐患。

3、瓦斯超限分析处理参加人员

由总工程师主持分析，总工程师不在时由当班值班矿长主持，参加人员有安全矿长、通风副总、通风科长、安监科长、调度室主任、机电科长、施工班队组及现场相关人员。分析处理记录由通风科科负责。

4、瓦斯超限汇报处理程序

(1)采掘工作面回风流瓦斯浓度出现异常，存在上升趋势达到0.8 %预警时由监控值班人员汇报调度室、值班矿领导，值班矿领导立即赶到调度室了解情况并做出安排，尽量在超限前控制住上升的趋势。

(2)瓦斯浓度超限报警达到1 %时，值班人员的汇报顺序为：通风科值班人员、矿调度室。矿调度室接到超限通知后，立即通知通风科、安监科下井查明瓦斯超限的情况和原因，并按《 矿井瓦斯管理制度》 中瓦斯排放要求立即进行瓦斯排放。

5、瓦斯超限分析会召开程序

(1)瓦斯超限分析会由当班值班人员提前通知分析会的时间、地点及参加人员。

(2)分析时由通风科先汇报瓦斯超限基本情况，然后由矿总工程师或安全矿长主持会议，严格按照“四不放过”原则，组织相关人员分析处理。

(3)分析处理完毕后，由通风科向部门和施工单位下发分析处理通报。

6、责任迫究处罚制度

(1)凡井下发生无计划停风，处罚责任单位500 元/次，因无计划停风或损坏风筒造成工作面瓦斯超限的由通风科组织有关单位、人员进行分析。处罚责任单位1000 元/次，并处罚责任人500 元/次。

(2)凡发生瓦斯超限，由于值班人员不负责任，没有监测到、或监测到而没有通知调度室值班调度员的，罚款100 元/次。

(3)调度室接到值班人员瓦斯超限通知，记录不清，或无记录的处罚责任人100 元/次，没有及时通知当班跟班队长、班长、瓦检员、放炮员以及相关人员和有关部门人员班后进行瓦斯超限分析的，罚款1 00元/次。

(4)相关部门值班人员接到调度室告知瓦斯超限时不及时采取措施的或班后不组织分析的，对值班人员罚款500 元/次。

(5)接到瓦斯超限分析通知的人员，无故不参加事故分析的，罚款100 元/次。

(6)瓦检员、放炮员由于自身原因，造成瓦斯超限的，罚款1000 元/次。

(7)因调试风机切换操作不当造成瓦斯超限的，对责任人罚款200元/次。

(8)对监测设备维护、检修不及时，瓦斯监测探头不能按时标校的，造成数据与实际不符，误报超限的，对责任单位处罚1000元/次，责任人罚200元/次；造成瓦斯监测探头或系统故障发生多次或大面积故障断电的，对责任队组罚款2000 元/次，对责任人罚款200 元/次。

(9)在因检修或有计划停风停电时排放瓦斯中，不严格按照排放瓦斯有关规定进行排放的，发生排放瓦斯时超过排放瓦斯规定限度的，对责任人罚款1000 元/次。

第四篇：零余额账户管理办法

零余额账户管理办法

2012年修订

第一章 总则

第一条 零余额账户是指财政部门和预算单位在办理支付款项业务时，先由代理银行根据财政预算批复拨款凭证支付指令，通过单位零余额账户将资金支付到供应商或收款人账户。支付的资金由代理银行在每天规定的时间内与人民银行通过国库账户进行清算，将当天支付的所有资金从人民银行国库划到代理银行账户，当天轧账后，账户的余额为零。

第二条 按照社会主义市场经济体制下公共财政的发展要求,实行零余额账户支付制度，其最终目标是最大限度地减少财政资金的库外沉淀和闲置浪费,提高资金使用效益,更好地发挥财政在宏观调控中的作用。

第二章 零余额账户设置

第三条 零余额账户和专用存款账户共同构成预算单位财政性资金的主要银行账户，以此作为财政性资金存储、支付和清算的基础，实行国库单一账户体系。

第四条 预算单位零余额账户管理的有关规定：

（一）独立核算的基层预算单位，才能开设一个零余额账户；非独立核算的单位，包括单位财务机构以外的内设职能部门，不得开设零余额账户。

（二）预算单位零余额账户只能用于本级开支．不得用于资金转拨,一般情况下不得向本单位实有资金账户划拨资金，如有特殊情况，确需将资金从本单位零余额账户拨入本单位实有资金账户，需要报上级财政部门审核，收到上级财政部门批准文件后方可办理资金划转业务。

第三章 用款计划

第五条 预算单位基本支出用款计划按照均衡性原则、项目支出用款计划按照项目实施进度原则，用款计划按月编制上报。

第六条 基本支出额度由市财政局按月下达至预算单位零余额账户。项目支出额度由基层预算单位按月提出申请，经预算主管部门审核，报经市财政局批准后，下达至预算单位零余额账户。

第四章 支付程序

第七条 零余额账户支付包括财政直接支付和财政授权支付两种方式。

第八条 财政直接支付程序：根据财政批复预算和用款计划，由财政部门开具支付指令，通过零余额账户直接将财政资金支付到用款单位账户。包括：纳入财政统发范围的在职人员工资和机关事业单位离退休人员工资补贴、纳入政府采购范围的设备采购专项经费及达到财政直接支付限额标准的房屋维护专项经费。第九条 零余额账户基本业务包括：提取现金、贷记凭证、支票、委托收款、电汇、日常资金退回、差错更正等业务。

第五章 岗位分工及授权批准控制 第十条 预算管理人员负责政务专网财政预算资金的用款申请、额度下拨和核对，申请直接支付额度并准备相关纸质材料，并指导其他业务人员正确使用零余额账户。出纳负责政务专网向市财政局申请授权额度和向银行申请支付指令、核对零余额账户账面余额与银行对账单。会计主管负责对政务专网预算执行、资金申请与拨付和账户管理等情况进行监督管理，及时报送有关报表。

第十一条 不得由一人办理零余额账户业务的全过程，应确保不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳担任零余额账户经办人的，不得兼任稽核、会计档案保管和收人、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第十二条 零余额账户各岗位应当配备合格的人员，并进行定期轮换。第十三条 零余额账户业务应建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人、审核人办理零余额账户业务的职责范围和工作要求。

第十四条 财务处应当按照规定的程序办理零余额账户相关业务。

第六章 管理控制

第十五条 单位应对通过国库集中支付网络打印和报送的各项凭证的真实性和合法性负责，保证国库集中支付计算机管理系统终端的正常和安全运行。第十六条 财政授权支付的方式包括转账支付和现金支付。支付金额应在财政授权支付额度以内办理，现金支付和银行支付必须按照学校财务处相关制度执行。第十七条 财政直接支付申请需提供有关申请所需凭证，确保凭证的真实性、合法性；根据财政授权支付管理规定，签发支付指令，通知代理银行支付资金。第十八条 零余额账户每月至少核对一次，须与银行对帐单及政务网授权支付明细核对一致。

第十九条 市财政局将全面实施财政动态监控系统，预算主管部门可以在网上对基层预算单位进行实时监控。对于同名账户转账、可疑支付用途、授权支付大额现金提取等进行预警。

第二十条 财务处应当建立对零余额账户支付业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。包括：

（一）零余额账户用款额度业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在零余额账户用款额度业务不相容职务混岗的现象。

（二）零余额账户用款额度授权批准制度的执行情况，重点检查零余额账户用款额度支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

（三）支付款项印章的保管情况，重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

（四）票据的保管情况，重点检查授权支付等票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

第二十一条 对监督检查过程中发现的零余额账户用款额度内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

第五篇：路面“零污染”管理办法

路面“零污染”管理办法

本项目路面结构设计为多层连续体，各结构层的层间污染不但会破坏路面的整体性和连续性，影响路面整体质量，施工便道路口多，路基断点，边坡防护排水与路面交叉施工等多种因素，使路面施工作业区带来泥土、油渍等不同程度的污染，造成路面结构质量隐患。为了提高路面工程施工质量，减少和避免路面污染，各参建单位在交叉施工过程中应树立和提倡 “零污染”理念，采取科学合理有效地措施，确保路面施工“零污染”。

一、“零污染”控制宗旨及遵循原则

1、各参建单位在交叉施工时严格做好防污染措施，以路面“零污染”为宗旨，确保路面工程施工质量。

2、本项目遵循“谁污染谁清理，谁破坏谁修复”的原则，污染方应立即对造成的污染进行彻底清理，否则将追究其违约责任并处以一定的经济处罚。

二、各参建单位的职责

路面“零污染”防治措施，由总监办总体协调、路面单位主抓、路段各参建单位积极配合执行。各参建单位在交叉施工工程中应主动爱护其他单位的施工成品，履行自己的职责，做好各自的防污染措施如下：

1、路基单位（1）土方运输车辆尽量避免行驶于已完成施工的路面结构层上，无法避免时，采取相应防污染措施，避免将泥土带到路面结构层上造成二次污染。

（2）加强组织管理及过程控制，合理安排施工计划，保证各道工序有序开展，在沥青面层施工之前完成边坡防护排水，路缘石，硅芯管及路基中央分隔带填土，硬路肩填土夯实的施工，避免与路面工程发生交叉污染。当交叉施工不可避免时，要采取有效措施减少路面污染，不允许在已施工的路面层上拌制砂浆，堆放水泥，特殊情况拌制砂浆或堆放材料需铺设铁皮或彩条布，施工完毕对路面进行彻底清理和清扫。

（3）尽快完成沿线桥梁、明涵等结构物的搭板和过渡板施工，尽早切断污染源，若未完成施工的过渡板相邻的路面已完成施工，桥头位置必须采用土工布或干净碎石材料进行铺垫。

（4）尽快完成沿线人手孔、集水井施工，若施工位置的路面结构层已施工，则人手孔、集水井施工时开挖的土方不得直接堆积在路面上，采用土工布和彩条布铺垫后再堆积，而且铺垫面积不小于堆积面积的1.5倍，并且应及时将开挖的土方清理走。

（5）履带式钩机不得直接在已施工的路面结构层上行走，必须采用平板车运送通行，若因施工需要，钩机必须在路面结构层上作业时，必须采用轮胎式钩机，并且避免对路面造成污染和破坏。

（6）对于拌和站、停车区、服务区和互通的施工车辆无法避免与路面工程交叉施工时，必须在进出口处设置轮胎冲洗设施。（7）已完成施工的桥面应及时彻底清除杂物、泥污、浮浆等污染源，避免过往施工车辆将污染带入已施工的路面。

2、路面单位：

（1）交叉施工污染将严重影响路面工程质量，路面单位应努力保护好自己的施工成品，在施工过程中确实做好防污染措施的同时，还应成立路面“零污染”防治管理小组，监督其他参建单位，防止其他参建单位在交叉施工时对路面造成污染。

（2）对全线进出高速公路的路口进行封闭和合并，仅保留主要进出口，并对施工便道进行硬化处理，特殊情况铺设彩条布，避免将污染源带入施工现场。面层施工时，在路口设置岗亭，设专人负责核查通行车辆，并且对施工车辆核发通行证，无证车辆严禁进入施工区域，避免社会车辆对工作面造成污染。

（3）在进行施工路面的入口处设置洗车池、高压冲洗设备、洗车人员。实现入口管制，严禁非施工车辆及闲杂人员进入施工现场。施工车辆应通过洗车池除污后方可进入施工现场。

（4）对已完成施工的路段有效地进行成品保护，并根据施工情况，及时调整施工路段的禁行标志和转向标志，确保车辆按规定方向行驶，以免车辆轮胎碾压造成污染，必要时在关键路段设置岗哨，派专人看管。

（5）在进行中分带回填土、回填砂、中分带绿化、缝隙式排水沟、路缘石施工时，材料在路面上堆积前应采用土工布和彩条布进行铺垫，对散落在路面上的零星砂、土等污染物，应及时清理。（6）在桥梁、明涵过渡板的台阶处，要求用相应路面结构层的混合料填筑坡道，严禁用土填筑坡道。临时伸缩缝采用路面结构层施工材料进行回填，不得采用泥土等会对路面造成污染的材料回填，并且应回填平顺，避免车辆颠簸撒落材料污染路面。

（7）及时清理中分带的施工废渣，并统一收集统一处理，不得随意将施工废料抛撒在边坡或边沟上。

（8）水稳基层施工完成后应及时喷洒透层油，并进行封层施工，防止水稳表面污染。水稳层养护期间及养护到期喷洒封层前，不得开放交通；级配碎石层不得开放交通；沥青结构层路面温度降至50℃前不得开放交通。

（9）路面单位应负责拌和站内、拌和站外300m及高速公路进出口300m范围内的便道清扫养护工作，防止便道扬尘和积水，以使运输车辆的轮胎尽量保持干净。

（10）对已完成的沥青路面，路面单位应经常进行巡查，雨后要求各参建单位上路的施工车辆进行轮胎干净程度检查，不允许携带污染物的车辆上路。

3、房建单位

（1）房建单位基础开挖的土方不得堆放在主要施工通道上，避免过往施工车辆碾压泥土，将泥土带到路面结构层上，造成污染。（2）施工垃圾、建筑材料、机械设备不得停放在路面结构层上，若由于施工需要，必须征地路面单位同意，并在路面单位的指导下做好防污染措施。

（3）混凝土运输车辆通过已施工路面时，做好防污染措施，避免混凝土滴漏在路面结构层上。

4、绿化单位

（1）绿化用的树种、植被不得直接堆放在路面上，应采用土工布和彩条布进行铺垫后在堆放，并且铺垫面积不小于堆放面积的1.5倍。

（2）绿化种植开挖穴位时，不得将泥土抛撒在路面和边坡上，并及时清理散落在路面上的枝叶。

（3）不得将边坡喷浆用的泥土和有机肥料直接堆积在路面上，应采用土工布和彩条布进行铺垫后在堆放，并且铺垫面积不小于堆放面积的1.5倍。

（4）严格按照标准化施工指南进行边坡喷浆施工，做好“零污染”防治措施，避免喷浆机管道漏浆、漏水现象，喷浆施工结束后，及时对工作面进行彻底清理。

（5）履带式钩机不得直接在已施工的路面结构层上行走，必须采用平板车运送通行，若因施工需要，钩机必须在路面结构层上作业时，必须采用轮胎式钩机，并且避免对路面造成污染和破坏。

5、机电单位（1）机电设备安装过程中，应及时清理施工现场所遗留的设备外包装等污染物。

（2）施工机械设备、材料等需堆放在路面上时，应征得路面单位同意，并做好防污染措施。

（3）开挖电缆沟时，不得将泥土抛撒在路面和边坡上，避免污染路面工作面。

6、交安单位

（1）防护栏立柱，基础开挖在路面施工前完成施工，避免交叉作业造成路面污染，如立柱无法打入，需开挖回填土浇筑混凝土基础的，则开挖出的土方必须放置在铺垫好的彩条布上，堆放混凝土时则需铺垫铁皮板，施工完成及时清理干净彻底，确保“零污染”。

三、违规处罚

各参建单位在施工期间若有发现交叉施工时未采取有效防污染措施对路面造成污染的，责令立即整改，整改不到位将处以每处每次污染5000元的罚款。

路面施工防污染工作至关重要，请各参建单位务必在思想上要高度重视，加强路面“零污染”宣传教育工作，使全体参建人员特别是各参建单位的负责人绷紧这根弦，始终把路面“零污染”控制工作当作一项重要工作常抓不懈，并对各自的施工班组做好技术交底工作，共同将路面“零污染”措施落实到施工中，共同营造良好施工环境。