第一篇：公司出差机票订票管理办法(20140619)
龙澄环保集团出差机票订票管理办法
本着规范管理、提高工作效率、节约差旅成本的原则，特制订本出差机票订票管理办法，公司所有人员须严格遵守本管理办法。
一、申请订票原则：
1、公司总裁、常务副总裁、执行CEO可自行决定因公出差是否订购机票；
2、公司其他管理人员国内因公出差，原则上以高铁为主要交通工具，由于南北跨度大，以武汉、北京、厦门为中转，如飞机票价（含建设费、燃油费）不高于相应高铁费用的1.5倍可订购机票；
3、因招投标、携带公司证章出差或者总裁紧急命令需订购机票者,可订够机票。
4、营销人员订票请参照《市场营销大纲》。
二、订票须知：
1、出差订票一律在OA通过《出差申请》申请，录入完整信息选择是否订票，在不违背订票原则的前提下可总裁办前台订票或者自行订票；
2、集团总裁、总裁秘书可直接办理订票；
3、已经预定的机票，如果发生退票或者改签的，会发生较高的手续费，并且特价票不能退改签。所以，订票后不允许退改签；除非通过总裁批准后方可退改签。
4、自行订票后填写报销单时需要提供当次乘机的登记牌；公司前台订票的，月结账单对账时也需提供当次乘机的登机牌，否则不予报销！
5、营销人员订票需要经过总部营销中心指定人员核实后，总裁办前台方可订票。或者由总部营销中心指定人员自行订票。
6、如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担；
7、为确保顺利订票，若选择公司统一订票，请尽量提前三个工作日以上通知至总裁办前台处。
三、罚则：未遵守以上规定者，财务一律不予报销。
四、本办法作为《差旅费报销规定》的补充内容，从发布之日起执行。
五、本办法由集团总裁办负责解释。
总裁办
2014年6月19日
第二篇：公司出差机票订票管理办法
公司出差机票订票管理办法
为了规范公司员工出差机票的订票工作，使公司员工因公出差的管理工作更加有序。本着节约差旅成本，提高工作效率，特制订本出差机票订票管理办法，公司所有人员须严格遵守本管理办法。
一、申请订票条件：
1、公司总监及总监级以上人员（不含销售大区总监）可自行决定因公出差是否订购机票，；
2、公司其他人员国内因公出差乘坐火车及其它交通工具能在24小时到达目的地的，公司原则上不予受理订机票申请；
3、如火车票及相应各项交通补贴费用的总金额超过相应机票价格的；
4、因公出现特殊情况或紧急出差需订购机票的（需行政总监同意）；
二、订票须知：
1、出差订票申请采取邮件形式，按附件表格录入完整信息，用于订票人成功订票。邮件经部门经理同意后，发送至行政前台，由行政前台统一订票。
2、已经预定的机票，如果发生退票或者改签的，会发生较高的手续费，并且特价票不能退改签。需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。
3、为确保顺利订票，非紧急机票订票需在部门经理批准的前提下提前7至30个工作日通知至行政部前台处。
第三篇：公司出差机票订票管理
公司出差机票订票管理办法 1． 总则 1.1：目的
为了加强公司规范化管理，合理的订购飞机票、火车票（包含国内、国际机票），并结合公司实际情况，规范公司的机票订购流程，提高工作效率，节约差旅成本费用，制定本管理规定，公司所有人需严格遵守本管理办法。1.2：适用范围
本规定适用总公司员工及各地分公司 2.职责
2.1、申请人职责
2.1.1：填写出差申请表
2.1.2详细填写申购机票的姓名，所属团队，公差原因，客户信息，起始地、数量、身份证或护照号及预订时间
2.1.3：订票信息可以以邮件方式发送至行政部
2.1.4：除紧急情况外，订票信息通常至少提前2天发送至行政部 2.2：行政部职责
2.2.1：负责按照规定对飞机票订购的各项事务进行管理和汇总登记
2.2.2：确认出差申请已获批复后，负责对机票请购人的主要信息进行核对 2.2.3：认真核实机票订购的各项工作，达到高效、合理、节约的目的 2.2.4对航班号，起始时间、起始地、中转地做好登记 2.2.5行政部根据实际航班，通知乘机人并安排相关工作 3订票管理
3.1 飞机票订票管理
3.1.1 公司订票事务由行政部完成
3.1.2 申请人员需向公司提供订票所需证件的原件及复印件
3.1.3 行政部每月对上月机票的订购记录进行汇总核准，报领导查阅 3.2机票订票流程，详见【机票预订及付款流程】 4费用支付
4.1 机票费用按月支付，一月支付一次，相关费用由行政部统一报销
4.2机票第一次改签免费，因个人原因导致退票或者改签，产生费用由个人承担，因公司原因造成误机，费用公司负责，由个人原因造成误机费费用自理。
第四篇：公司出差订票管理规定范文
公司出差订票管理规定
一、目的：
为规范公司员工出差订票工作，节约差旅成本，提高工作效率，使公司员工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差订票管理规定，公司所有员工须严格遵守本管理规定。
二、订票须知：
1、出差订票申请采取出差审批单形式，按照要求填写完整信息，用于订票人成功订票（附上身份证照片）。审批单由上级及总经理审批后，抄送至订票专人，由其统一订票。
2、已经预定的车票/机票，发生退票或改签时，会产生较高的手续费，并且特价机票不能退改签。需当事人书面说明原因，如因个人原因变动而产生的一系列经济损失，由该申请人负责承担。
3、为确保顺利订票，非紧急订票需在部门负责人批准的前提下提前7至30个工作日通知订票专人。
4、原则上飞机票的订购应选择折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要购买7折以上的，需备注说明并报公司负责人批准同意。
三、报销注意事项：
1、报销资料：出差审批单、往返车/机票原件（不含登机牌）、报销申请单。
2、报销时效：要求在出差结束后，5个工作日内及时办理报销手续，出差人将车票统一交至订票专人处报销。
3、每月订票备用金5000元，报销须按照实际情况，出具真实完整的报销单据，不得弄虚作假，一经发现，罚款100元/次。
本规定自颁布之日起即日生效。
人力资源部 2014年××月××日
第五篇：公司出差管理办法
1.目的 ：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围 ：因公出差的员工。3形式 ：3.1当日出差：出差当日可返回者；3.2远途出差：出差必须在外住宿者。4申请及批准：4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；4.2申请批准后应及时交人力资源部；4.3出差的审核批准权限如下：4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准；4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。5差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付：5.1.1交通费A.尽量利用公司车辆；B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。5.1.2膳食费标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合计 RMB ￥ 70/ 日。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1交通费：实报实销；5.2.2膳食费A.总经理级以上员工，实报实销；B.海外出差员工，实报实销；C.其它情况下标准为：早餐： 30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐： 35 元人民币每人每餐，或合计 70 元人民币，（香港出差以港币计）。5.2.3住宿费出差地 职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US$ 80-100 /晚RMB ￥ 400其它实报实销US$ 80 /晚RMB ￥ 3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。5.3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。5.4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。5.5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成：6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。8生效日期&n
bsp;2004 年 7 月 1 日
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