药品发运标准管理程序

第一篇：药品发运标准管理程序

药品发运标准管理程序

1．目的

根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》有关规定，建立健全药品发运工作程序。2．定义

发运管理是指质量管理部允许放行的药品出库至销售过程中的管理，其核心是采取一切措施，保证能追查每批药品的出库销售情况。3．适用范围

本标准适用于本企业所有药品的进、销、存全过程。4．职责

4.1库管员员负责药品保管，药品发放等工作； 4.2销售员按本程序进行销售活动； 4.3运输员按本程序进行药品的运输； 4.4采购部经理监督本程序执行；

4.5质管部：负责发运管理工作中质量问题的监督检查。5．程序

5.1药品发运过程中按医药管理有关法规，规范其销售行为。有关法规包括《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等。5.2保管员凭本公司开票员所开的《药品销售清单》到药品堆放货位，按批号和数量，将药品搬运到待验区交复核员。

5.3库管员或复核员发现《药品销售清单》所确定的批号与药品出库原则不符时，应通知开票员，经开票员确认后执行。

5.4药品的出库和复核过程中，应检视药品的外包装、数量，经确认无误后，复核员在《药品销售清单》质量状况项填写“合格”并签字，将药品交与客户或本公司运输员办理发运。填写《药品出库复核记录》。5.5销售员或运输员在送货过程中，应保证药品质量。

第二篇：8.1药品发运注意事项

8.1.1简要描述产品在运输过程中所需的控制，如，温度/湿度控制

产品在运输过程中要有防雨、防潮、防尘、防污染、防晒等措施。温度控制在常温30℃内，湿度控制在455-75%.最好用药品专用货车运输，以确保产品质量。

8.1.2确保产品可追踪性的方法

1、每批产品均应当建立发运记录。根据发运记录，应当能够追查每批产品的销售情况，必要时应当能够及时全部追回，发运记录内容应当包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。

2、药品发运的零头包装只限两个批号为一个合箱，合箱外应当标明全部批号，并建立合箱记录。在发运记录中应当标明全部批号，分别标明数量。

3、发运记录应当至少保存至药品有效期后一年。

8.2投诉和召回

投诉：

1、用户投诉处理由QA统一负责。

2、市场部及其它部门接到质量方面的用户投诉后，填写《用户投诉处理表》中投诉内容栏目，并附上原件，两日内报送QA。

3、QA主管收到《用户投诉处理表》后，应立即追查该批产品的批生产记录、检验记录、销售记录等质量依据，做出初步判断，在《用户投诉处理表》中填写初审意见，上报质量部经理。

4、用户投诉的质量问题属一般质量问题质量部经理有权做出处理决定。属重大质量问题（如变霉、变质、异物混入、含量不符合规定等），质量部经理必须向总经理汇报做出处理决定。

5、用户投诉意见做出处理决定后，应及时反馈用户，尽力维护企业的信誉。

6、投诉为产品数量短少问题，属生产过程短少，则应如数补给予不能及时补给的，由QA发内部通知，送财务部、销售部，财务部按通知办理退款手续。属运输过程或其它原因造成的短少，查明原因，特殊情况由销售员写出书面申请。销售部经理批准后给予补给或退款。

7、根据用户投诉调查和评估结果，必要时应跟踪产品，包括考虑收回产品，一旦产品决定收回，应迅速执行，任何人不得延误。

8、QA对所有的用户投诉都应详细记录，有关产品缺陷的用户投诉应记录原始的细节、调查情况、处理结果及改进缺陷所采取的措施，所有资料均应归档、保存。

9、如对某一批产品发现或怀疑有缺陷，应考虑对该产品进行跟踪检查，以确定是否存在同样的缺陷，特别是对那些可能含有缺陷的产品的返工产品批次进行调查。

召回：企业应当按照产品召回系统，必要时可迅速、有效地从市场召回任何一批存在安全隐患的产品。

1、召回小组召开产品召回会议

2、成立召回任务小组：

在决定召回产品后，公司应立即成立召回任务小组，准备具体的召回计划和执行召回行动。应当指定专人负责组织协调召回工作，并配备足够数量的人员。产品召回负责人应当独立于销售和市场部门；如产品召回负责人不是质量受权人，则应当向质量受权人通报召回处理情况。必要时召回任务小组可要求任何部门提供协助，3、制定召回方案：

召回小组成立后，应当立即制定召回计划并组织实施。召回计划应当确定各个步骤、相应的负责人和参与人，相应的职责，及完成的时限。

4、召回的启动：

召回应当能够随时启动，并迅速实施。通过预先确定的沟通方式，在规定时限内通知客户（包括产品经营企业、使用单位、使用者等）召回相关产品，同时向所在地药品监督管理部门报告。• 一级召回在24 小时内 • 二级召回在48 小时内 • 三级召回在72 小时内

5、召回产品的接收：

接收召回产品时，需要有相应的记录，记录应包括：客户的名称/地址，召回产品的品名，批号、数量、召回日期和召回原因等。接收的召回产品应隔离存放，均应有清晰醒目的标志。

6、.召回产品的处理：

召回任务小组负责对召回情况进行及时总结，对本次召回活动的进度、效果以及召回产品的质量是否受到影响进行评估，提出召回产品的具体处理方案并报请召回决策小组批准。在大多数情况下，药品召回处理决定需要同时报告药品监督管理部门进行备案或批准。根据批准的处理决定，尽快进行处理并进行详细记录。必须销毁的药品，要在药品监督管理部门的监督下销毁。7.召回总结报告：

召回完成后，召回任务小组应提出完整的召回总结报告，包括售出产品及召回产品之间的差额，产品发运数量、已召回数量以及数量平衡情况应当在报告中予以说明。对召回活动、召回效果、召回产品的处理情况等做出评价，经召回决策小组批准后，向药品监督管理部门提交召回总结报告。并且召回总结报告将作为公司管理评审的一项主要内容。

8、报告药品监督管理部门： 召回小组在公司启动产品召回后，一级召回在1日内、二级召回在3日内、三级召回在7日内应当将调查评估报告和召回计划提交药品监督管理部门备案。在召回实施过程中，召回小组应该：一级召回每日、二级召回每3日、三级召回每7日，向药品监督管理部门报告药品召回进展情况。

9、纠正预防措施：

针对引发产品召回的质量事件进行的根本原因调查，例如随着召回活动的开展，获得了新的数据和信息，导致对药品质量事件性质、范围、潜在后果的新的认识和判断，这时可能导致修改或重新定义原先确定的纠正预防措施；或者在召回事件中，企业发现了现有召回系统的缺陷或改进空间，则也可能针对召回系统本身的纠正预防措施，故应当定期对产品召回系统的有效性进行评估。

第三篇：药品发运管理制度

药品发运管理制度

目的：通过制定本制度，规范药品发运全过程，保证药品在发运过程中的质量。范围：适用于公司原料药及制剂成品发运的全过程。

职责：仓库成品管理员负责执行，仓库主任、QA负责监督。

内容：

4.1原则：药品发运应遵循及时、准确、安全、经济的原则。

4.2 运输的基本要求：需符合药品质量管理规范要求，如适应各类温湿度储存条件要求的运输工具、防护设施，在药品运输过程中，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。特殊管理药品和危险品的运输应按国家有关规定办理。企业需根据运输路途的距离，规定相应的运输方式、防护措施、运输时间。

4.3成品发货：

4.3.1成品出库应遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证发出药品能够按照批号进行准确的追踪，必要时可将售出药品及时、完整、准确地召回。在遵循出库原则时，考虑客户的需求，但需做到所发出药品的批号相对集中。

4.3.2在满足以下条件的基础上，成品才能发货：

A、产品已经质量管理部门放行；

B、产品在有效期内，且距效期三个月以上；

C、关于原料药成品，还需符合与客户签订的质量协议和／或采购质量标准；

D、产品外包装完好无损。

4.3.3成品发货前的复核：对于整件产品应注意检查包装的完好性，对于拆零药品应逐品种、逐批号对照产品发货订单进行复核，复核无误后，方可合箱发运，同时，需注意一个合箱只能装两个批号的同品种同规格的药品，另外，还应在合箱外标签上，注明全部的批号。当发现药品外包装内有异常响动、外包装出现破损、封口不牢、包装标识模糊不清或脱落及超出有效期的，应及时停止发货，并及时向仓库主任报告。产品出库时，成品发货人员还应认真对产品发货订单和发货实物的信息进行核对，检查随货同行的资料如产品检验报告书和产品销售清单等是否与实物一致，核对无误后，方可将成品运至发货区，准备装货。

4.3.4成品发货装货：药品搬运过程时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放并采取相应的防护措施。装运药品应标识清晰、包装牢固、数量准确、堆放整齐，不得将药品包装倒置、重压，堆放高度要适中。另外装货前还应检查运输车厢内是否干燥，没有大量尘埃、油污等，否则不得装车。

4..4成品运输

4.4.1成品运输过程应保持标识完整，清晰可辨。应能保证产品的完整性和安全性，在运输过程中应采取适当的措施确保在运输过程中的储存条件符合产品的储存条件，以保证产品的质量不受影响。

4.4.2成品在运输过程中应采取适当的措施防止泄露、破损、盗窃及虫害。

第四篇：不合格药品控制性管理程序

不合格药品控制性管理程序

1．目的：建立不合格药品控制性管理程序，规范不合格药品的管理工作。

2．范围：本程序规定了企业不合格药品控制性管理的内容、方法和要求，明确了相关部门或人员的职责，适用于药品验收、在库养护、储存和销售过程中发现的不合格药品的处理。

3．职责：质检科、仓储科、业务科、财务科对本程序的实施负责。4．规程：

4．1、不合格药品的发现：

4．1．

1、进货验收时不合格药品的发现：药品验收员根据国家有关规定和企业《药品质量验收细则》等对购进药品进行验收，遇以下药品质量问题，需填写《购进药品拒收单》，报质检科门确认。

4．1．1．

1、破损、污染、短少。

4．1．1．

2、包装、标签、说明书不符合规定。4．1．1．

3、批号、有效期不符合规定。4．1．1．

4、进口药品通关单不符合规定。4．1．1．

5、假药、劣药。

4．1．

2、在库养护不合格药品的发现：在库区发现以下质量可疑药品，需填写《药品质量复核通知单》，报质检科门确认。

4．1．2．

1、仓库保管员发现的质量可疑药品。

4．1．2．

2、养护员对在库药品养护检查中发现质量有疑问的药品。4．1．2．

3、超过有效期的药品。

4．1．2．

4、已发现有质量问题的同批号或相邻批号的药品。

4．1．

3、经营过程中不合格药品的发现：业务科对经营过程中的药品，有以下情况的，需填写《药品质量复检通知单》，报质检科确认。

4．1．3．

1、客户发现质量不合格或有疑问而以口头、电话、书面函件等形式向业务员或业务科反映的药品。

4．1．3．

2、供货单位发现留样有质量问题而通知购货单位回收的药品。4．1．

4、药品监督管理部门发文要求停止使用或回收的药品。4．

2、不合格药品的报告。

4．2．

1、验收员填写《药品质量复核通知单》后，向质检科门报告。

4．2．

2、养护员、出库复核员填写《药品质量复核通知单》后，向质检科门报告。4．2．

3、销售员填写《药品质量复核通知单》后，向质量部门报告。4．2．

4、验收员、销售员在发生以下情况时，应立即向质检科门报告。4．2．4．

1、在药品经营过程中发现假劣药品。

4．2．4．

2、销售员被客户口头、电话或书面告之所销售药品发生新的或严重的不良反应以及发生临床事故。

4．2．

5、质检科接到客户的口头、电话或书面通知有关3.2.4所述情况时，应立即向地市级以上药品监督管理部门报告并做好记录。

4．3、不合格药品的确认：

4．3．

1、验收过程不合格药品的确认：质检科根据《药品拒收单》所反映的情况，依据国家有关法规及企业内部有关规定，对验收过程中质量有疑问的药品进行复核，确认为不合格药品应通知保管员将该药品移至不合格品区。

4．3．

2、在库养护不合格药品的确认：

4．3．2．

1、质检科根据有关的法规和企业内部的规定对有质量疑问的药品进行质量复核，并在《药品质量复检通知单》上签名确认，质量为不合格品的，即通知保管员移入不合格品区。4．3．2．

2、抽样检验为不合格品的，即通知保管员移入不合格品区。

4．3．2．

3、质检科门对在库有效期还有10天的药品作停售处理，通知保管员将这类药品移入不合格品库（区）。

4．3．

3、经营过程中不合格药品的确认：

4．3．3．

1、业务科接到客户口头或电话、书面等形式反映药品质量有问题后，应立即填写《药品质量复检通知单》，并向质检科报告；质检科立即与客户联系核实，必要时，抽样送法定检验机构确认。

4．4、不合格药品的处理：不合格药品由质检科负责处理，并做好不合格药品处理记录。4．4．

1、移库与存放：

4．4．1．

1、质检科进行现场复核，确认为不合格药品后，通知保管员将药品移入不合格品区存放。

4．4．1．

2、质检科现场复核后不能确认的，应抽样送法定药品检验机构检验（在购货单位抽样时，应征求购货单位同意），裁定为不合格品的，通知保管员将其移入不合格品区存放。在检验期间，库存药品应存放在待验区，并放置明显标志。

4．4．1．

3、质检科接到业务员的《药品质量复检通知单》后，应首先暂停在库同批号药品的销售，并与客户联系核实（必要时，抽样送法定检验机构检验）；确认为不合格药品时，通知保管员将该批号库存药品移到不合格品区，由质检科发文回收所有已售出的药品。所回收的不合格药品应存放在不合格品区。

4．4．1．

4、对供货单位要求回收的不合格药品，由质检科向购货单位发文全部回收。回收处理方式：对销售顾客作销退处理；回收期限：自发通知起一个月内。回收的不合格药品集中放于不合格品区，并与供货单位协商，做好记录。

4．4．1．

5、对药品监督管理部门发文要求回收的药品，由质检科向购货单位发文全部回收。回收处理方式：自发通知起一个月内对销售顾客作销退处理。回收的不合格药品集中放于不合格品区，做好记录。回收情况应书面向药品监督管理部门报告，并按药品监督管理部门的要求处理。

4．4．

2、退货：

4．4．2．

1、在购进验收中发现的不合格药品属于药品包装质量不合格的，验收员填写《药品拒收单》并报告质检科，由质检科通知业务科联系供货单位办理退货。

4．4．2．

2、销后退回的不合格药品属于药品包装质量不合格的，验收员应报质检科，由质检科确认后通知保管员存放于不合格品区，责任在供货单位的，通知业务科联系供货单位办理退货。

4．4．2．3．在库养护检查中发现的不合格药品，养护员填写《药品质量复检通知单》报质检科，经质检科确认后与供货单位协商，如包装质量责任属供货单位的，由质检科通知业务科联系供货单位办理退货。

4．4．

3、索赔：

在库和已销售出库的药品所发现的不合格药品，经质检科与供货单位协商确认质量责任属供货单位的，由业务科办理具体索赔事宜。

4．4．

4、报损：经质检科确认的不合格药品，由仓储科填写《不合格药品报损审批表》，分别送业务科、质检科、财务部审核，符合报损规定的，由总经理审批后报损。

4．4．

5、销毁：

4．4．5．

1、由业务科会同仓储科，在质检科监督下销毁，销毁记录签名存查。

4．4．5．

2、销毁特殊管理药品必须由质检科报请市药品监督管理部门批准并有市药品监督管理局人员在场监督销毁，销毁记录签名存查。

第五篇：酒店工程部管理程序及标准

酒店工程部管理程序及标准

部门：工程部 拟稿人： 内 容 A 工程部主要职能概述：

1、要求：五星级标准

2、负责：酒店运营提供良好的设施设备，以保证酒店能够为客人提供良好的居住、工作与生活的环境；

3、人员：优化、精干的高素质队伍

4、人员编制：经理（1名）、文员（1名）、主管（1名）、强电领班（两名）、综合弱电领班（1名）、综合机修领班（1名）

5、具体职能有： l 负责酒店的电气设备、机械设备、动力设备的日常维修、维护和保养： l 负责酒店的主体建筑、装潢等设施的日常维修、维护和保养； l 负责酒店部分建筑与装潢工程的更新与改造； l 负责酒店的从供电、供水、供气、供暖、节能的管理与统计 l 负责维护、安装、调试宴会所需音响设备和会议DJ工作； l 负责维护酒店的通讯设施、卫星收视设备； l 负责环境保护、排污等各项工作； B 工程部管理程序及标准名目

一、维修材料及维修工具的领取制度。。。。。。。。

二、工程部机房制度。。。。。。。。。。。。。。。

三、工作间清理制度。。。。。。。。。。。。。。。

四、锅炉房巡回检查制度。。。。。。。。。。。。。

五、锅炉房交接班制度。。。。。。。。。。。。。。

六、锅炉房设备维护保养制度。。。。。。。。。。。

七、水质化验制度。。。。。。。。。。。。。。。。

八、配电房禁止制度。。。。。。。。。。。。。。。

九、工程部值班制度。。。。。。。。。。。。。。。

十、工程部交接班制度。。。。。。。。。。。。。。

十一、维修单的使用与管理制度。。。。。。。。。。。

十二、电梯控制盘的操作程序。。。。。。。。。。。。

十三、能源统计。。。。。。。。。。。。。。。。。。

十四、机房巡视程序。。。。。。。。。。。。。。。。

十五、客房维修程序。。。。。。。。。。。。。。。。

十六、电话系统设备维修程序。。。。。。。。。。。。

十七、监视卫星电视接收系统维修程序。。。。。。。。

十八、宴会及会议间响服务程序。。。。。。。。。。。

十九、大修项目及加工件申请。。。。。。。。。。。。

二十、机器设备的检查与维修。。。。。。。。。。。。

二十一、油与润滑油的储存和使用规定。。。。。。。。

二十二、电气设备的检查与操作。。。。。。。。。。。二

十三、客房检查与维修程序。。。。。。。。。。。。二

十四、工程改造管理程序。。。。。。。。。。。。。二

十五、给排水工作管理制度。。。。。。。。。。。。

二十六、高压操作规程。。。。。。。。。。。。。。。

二十七、低压操作规程。。。。。。。。。。。。。。。

二十八、全年灯光照明、空调运行节能操作计划。。。。

二十九、全年工程检修计划。。。。。。。。。。。。。

三

十、工程部内部业绩考核制度。。。。。。。。。。。三

十一、制冷机的操作。。。。。。。。。。。。。。。三

十二、台钻的操作。。。。。。。。。。。。。。。。

三

十三、砂轮机的操作。。。。。。。。。。。。。。。三

十四、套丝机的操作。。。。。。。。。。。。。。。

三

十五、喷漆的预备工作。。。。。。。。。。。。。。

三

十六、软化水处理。。。。。。。。。。。。。。。。三

十七、锅炉启动的准备。。。。。。。。。。。。。。

三

十八、酒店突发性停电的处理。。。。。。。。。。。

三

十九、酒店突发性停水的处理。。。。。。。。。。。四

十、突发性电路问题的处理。。。。。。。。。。。。

四

十一、夜间突发性工程事故处理。。。。。。。。。。四

十二、宴请、会议、重要活动工程保障。。。。。。

四

十三、“雷雨”天气预防保障。。。。。。。。。。

四

十四、换季空调系统保养。。。。。。。。。。。。四

十五、空调设备维护计划。。。。。。。。。。。。

四

十六、水泵系统保养管理。。。。。。。。。。。。四

十七、消防水泵系统保养管理。。。。。。。。。。四

十八、电梯系统地维护保养。。。。。。。。。。。

四

十九、室个照明系统维护保养。。。。。。。。。。

五

十、班次交接。。。。。。。。。。。。。。。。。五

十一、其他。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

一、维修材料及维修工具的领取制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：维修材料及维修工具领用制度 执行操作：工程部文员 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店财产的高效、安全使用 标准：《XXXX酒店仓库制度》 程序： 工具仓库是工程部的一个重要组成部份，工具仓库管理的好坏直接关系到维修的及时性和质量，为了加强对工程部工具仓库的规范管理，特制定工程部工具仓库管理制度：

一、借用工具： 1． 员工借用公用工具时，均要由仓库管理人员进行登记，借用者签名； 2． 公用工具均由仓库管理人员进行发放，严禁私自拿公用工具，否则扣责任人20元； 3． 借用者下班前要交还所借工具，如不能及时交还应办理继借手续，否则扣借用者10元； 4． 借用后，公用工具出现丢失和损坏的情况（因公除外），责任人应照价赔偿； 5． 严禁将公用工具带出酒店干私活，否则扣责任人50元； 6． 借用者归还公用工具时，必须由仓库管理人员签收。

二、仓库管理人员职责 1． 借用工具时，要进行登记，详细记录借用工具的名称、数量、借用时间、并由借用人签名； 2． 每班作好交接班记录，要求记录详细、清晰； 3． 发现丢失或损坏公用工具的情况，应及时报告； 4． 工具仓库的钥匙必须严格管理，未经允许严禁借出； 5． 公用工具归还时，仓库管理人员应仔细检查工具是否损坏，在确保工具完好的情况下，方能签收； 6． 公用工具因仓库管理人员的责任而出现丢失或损坏的情况，仓库管理员照价赔偿； 7． 每月28日对工程部工具仓库进行盘点，并做盘点表上报工程部经理。

二、工程部机房制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：工程部机房制度 执行操作：工程部相关责任人 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店机房设备、设施高效、安全的运行。标准：工程部制度 程序：

1、由工程部经理确立酒店各个机房负责人，做到专人专管。

2、责任人安排人员定时巡查、清洁。

3、依照设备、设施保养程序定期对所负责设备进行保养和安全检查。

3、禁止无关人员未经同意进入机房。

4、机房禁止堆放杂物。

5、按照程序对机房的设备、设施巡查并记录。

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：工程部工作间清理制度 执行操作：工程部相关责任人 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证工程部工作间的卫生符合酒店卫生标准 标准：《XXXX酒店各部门卫生标准》 程序： u 锅炉清洁卫生工作是文明生产的重要内容，由全班人员共同搞好。u 清洁工作是交班的内容之一，要求做到锅炉房清洁，用具、工具堆放整齐。u 当班人员接班后，打扫操作室卫生，保持控制柜表盘干净清晰，汽包水位表、压力表清晰可见。u 对辅机设备、水泵、阀门、轴承座、电动机、变压器等设备经常揩擦清洁，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。u 保持炉前清洁卫生，并做好设备周围的环境卫生，保持地面清洁，无积灰、积水。u 每周由领班组织一次清洁大扫除。

四、锅炉房巡回检查制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：锅炉房巡回检查制度 执行操作：工程部机修领班、司炉工 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行： 目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：

1、能够保障锅炉正常运行的各项措施

2、能够保障锅炉正常运行的具体程序

3、事故报告制度

4、安全防范制度

5、清洁卫生制度 程序： 1、措施： u 定期组织司炉兼水质化验人员进行技术培训和安全教育。u 参与制订锅炉房各项规章制度，并对实施情况进行检查与汇报。u 传达、贯彻部门和锅炉压力容器安全机构下达的锅炉有关指令。u 督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。u 解决锅炉房有关人员提出的问题，如不能解决应及时向部门负责人报告。u 向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。u 有权制止违章指挥和违章作业行为。u 对事故进行调查，提出处理意见。u 编排司炉人员考勤，提请部门批准有关人员的请、休假报告事宜。2、程序： u 当班人员每小时至少对锅炉设备进行一次巡回检查，并将检查结果填入运行记录。u 巡回检查内容：（1）水位、汽压、汽温三大安全附件严格控制在规定范围内，保护装置和仪表灵敏、可靠、无泄漏现象。（2）受压可见部位无鼓包、渗漏，炉内燃烧工况良好。（3）管道阀门无破损，炉门、看火门完整牢固。（4）管道、阀门无泄漏（包括内漏）。阀门开关灵活。u 异常情况下、检修以后试运行，必须增加巡回检查次数，随时掌握运行情况。u 巡回检查时应遵守安全规章制度，集中思想，仔细看、听、摸、嗅设备各方面情况，对各主要设备应绕一周巡视。u 巡回检查中发现的问题，应及时汇报并记入运行记录中，并及时通知检修人员处理。u 锅炉房照明良好，道路畅通。

3、事故报告制度 u 锅炉凡是重大故障必须及时按规定逐级报告有关部门及劳动局锅炉压力容器安全监察机构。认真进行调查分析，提出处理意见。u 锅炉一旦发生重大故障，司炉人员一定要保持镇静，不要惊慌失措，应立即查明事故原因，迅速处理。对不明事故原因的，要立即向领导报告，不可盲目处理。u 司炉人员从发生故障第一时间起，直到故障处理妥善为止，不得擅自离工作岗位，如需要离开时，必须经领导同意。u 如发生重大事故以及造成人员伤亡时，值班司炉人员除抢救受伤人员外要防范事故扩大，并保护现场，迅速报告上级。u 事故后，应将发生事故的部位、时间、原因、经过及处理方法等情况作详细的书面报告，从中吸取教训。u 对发生事故的锅炉，在恢复使用前要进行详细检查。

4、安全防范制度 u 非本岗位人员不得擅自入内。u 当班人员要坚守岗位，提高警惕，严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。u 锅炉房内设施，非当班人员不得动用，无证司炉工、水质化验工不准单独操作。u 当班人员应遵守运行操作规程和劳动纪律，不脱岗、睡岗或误操作。u 不在有压力时修理锅炉受压元件。u 对入炉的燃料要注意检查。u 发现重大隐患，应立即采取有效措施处理，并及时报告。u 保持锅炉房照明充足，道路畅通，消防设施齐全完好。5、清洁卫生制度 u 锅炉清洁卫生工作是文明生产的重要内容，由全班人员共同搞好。u 清洁工作是交班的内容之一，要求做到锅炉房清洁，用具、工具堆放整齐。u 当班人员接班后，打扫操作室卫生，保持控制柜表盘干净清晰，汽包水位表、压力表清晰可见。u 对辅机设备、水泵、阀门、轴承座、电动机、变压器等设备经常揩擦清洁，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。u 保持炉前清洁卫生，并做好设备周围的环境卫生，保持地面清洁，无积灰、积水。u 每周由领班组织一次清洁大扫除。

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：锅炉房交接班制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：

1、XXXX酒店人事制度

2、XXXX酒店工程部司炉工操作规程 程序： 1、交班人员要做好本班的运行记录，要清楚地记录当班时所出现的情况以及处理措施，并注明是否处理完毕。2、交班前应做好本岗位的清洁卫生和设备检查擦拭工作。3、交班要填写好交班记录，并向接班人讲清要注意的事项。4、接班人员必须提前一刻到达岗位，做好接班准备工作，提前 10 分钟接班。5、接班人员要进行接班检查，冲洗水位表、压力表，核实锅炉设备状况，清点工具。6、交班前或交班时发生的事故，由交班人负责处理，接班后的事故则由接班人处理。7、接班人未到，交班人不得离开锅炉房，不准将锅炉交给接班前酗酒者或无证人员接班。8、交接双方在交接记录上签名后，接班人员立即上岗，交班者方可离去。9、对于上班过程中发现的问题、安全隐患一定要及时汇报领班以上管理人员和接班人员，并说明具体情况。

六、锅炉房设备维护保养制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准 工作项目：锅炉房设备维护保养制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：

1、司炉工岗位责任

2、《燃油锅炉设备维护保养标准》 程序：

1、司炉工岗位责任 l 坚守岗位，严格执行锅炉房各项规章制度，精心操作，确保锅炉安全运行，满足单位用汽的需要。l 当班人员要严格遵守劳动纪律，不做与生产无关的事。l 对汽压、水位不断监视，对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查，并准时认真地填写锅炉及附属设备的运行记录，做到准确、整洁、不漏项，对设备故障及所采取措施向领班或锅炉维修工反映，将故障及所采取的措施记入运行记录中。l 在锅炉点火、停炉、换泵等项操作前后，对锅炉及安全附件、保护装置、认真进行检查，发现问题及时汇报。l 认真做好锅炉设备的维护保养工作，按时按量给润滑部位添加油和润滑脂。l 做好锅炉水、电、油料消耗，化验用原料，维修材料和蒸汽产、供数量的原始记录；保障能源的正常供给和设备的安全运行。l 严格控制烟灰排放符合要求。l 锅炉发生故障时，应积极主动采取措施并立即向领导汇报，故障未经妥善处理，司炉工不得离开现场。l 保持锅炉房室内外清洁，设施干净，仪表清晰，工具存放整齐，道路畅通。l 经常总结工作，钻研技术，互教互学，不断增强安全意识，提高操作技术水平。

2、锅炉设备保养 u 主管对锅炉设备维修保养负领导责任，制定锅炉的大、中修计划及当月的维修保养计划，并督促维修人员完成。u 维修人员接受锅炉及附件设备检修后，应及时消除隐患，若遇有难于解决的问题，应立即报告领导及时处理。u 每周吹灰一次和清理一次烟囱灰。u 安全阀每周手动放汽一次，每月自动排汽一次。压力表每周冲洗存水管一次，水位表每班冲洗一次，水位报警器每周试验一次。u 每季一次：清除炉内积灰、水渣、捅烟管和大修时应检修锅炉受压部件，检修炉墙和保温层。u 每季检修一次受压部件、小修机轴紧固件，清洗轴承和添加润滑油。u 设备应该做好品备计划，设备检修记录和事记录，同时做设备台帐和档案等基础工作。u 锅炉停用后应依照有关规定做好干法或湿法保养工作。

七、水质化验制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准 工作项目：锅炉房水质化验制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：《燃油锅炉设备水硬度标准》 程序： 1、坚守岗位，遵守劳动纪律，严格执行水质管理，化验室安全规则等各项制度，保证合格软水的供给。2、每 2 小时化验一次补给给水的硬度，氯根和 PH 值。根据化验结果和出水流量，及时调整软水设备的进盐水量和反洗水量。3、每 2 小时化验一次炉水碱度，PH 值、氯根，根据化验结果督促排污。4、保持软水箱的水位 ≮ 60%。5、做好水处理设备运行情况和水质化验记录，做好仪器设备的维护保养和食盐的保管工作，努力降低盐耗。6、严格遵照操控标准认真进行水质处理各项工作。7、努力学习水质化验知识，不断提高水质化验操作技术。

八、配电房禁止制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：配电房禁止制度 执行操作：工程部强电组 监督执行：工程部强电领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店电力设施的安全运行 标准：工程部管理制度 程序： 1.配电房严禁堆放杂物。2.严禁关闭散热换气风机。3.温度不允许超过40 ℃。4.严禁无关人员进入配电区域。5.严禁不按规定时间巡查配电设备。6.严禁不按规定程序操作变配电设备。7.严禁无证人员操作变配电设备。8.严禁变配电房的空气、湿度等指标超过规定。9.当变配电设备发生故障时，严禁寻找借口拖延修理。

九、工程部值班制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：工程部制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店的正常运营 标准：工程部管理制度 程序： 1． 当班人员必须坚守岗位，不得擅离岗位和酒店。2． 严格执行巡查制度，定时巡视水池、油池、锅炉并作好记录，每两小时巡查配电及冷气设备并作好运行记录。3． 密切注意设备运行情况，做好有关楼层的抽油工作，如发现有异常情况时，应及时处理及汇报。4． 当接到报修单时，领班应作好安排，领班不在时，当值人员应及时前往处理（值班室在有人值班的前提下），严禁接到报修单不安排处理或对安排不服从的行为。5． 当设备发生故障而当班人员无法处理又直接影响正常营业时，应及时报告领班、经理进行抢修。6． 上班时间严禁在值班室娱乐、睡觉。7． 用膳时间值班人员应相互协商，确保每个岗位有人值班，预防事故发生。8． 请假、休假、加班、补休或需调班时，必须事前报告领班、经理，并填写有关请假申请表，经批准后方可进行。

十、工程部交接班制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：工程部交接班制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：形成一个高效的团队 标准：工程部管理制度 程序：

（一）接班人员按时到达岗位，做好以下准备工作： 1． 查看上一班记录，听取上一班值班人员对运行情况介绍。2． 检查设备运行状况，检查仪表、工具，确认无误后于交接班簿上签名。

（二）下列情况不得进行交接班： 1． 接班人员未到，或未有合适人员当值。2． 接班人员醉酒或神志不清而又找不到合适顶班人员时。3． 设备发生重大故障并影响营业时，未进行故障排除或未作应急处理时。

十一、维修单的使用与管理制度

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：维修单的使用和管理制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：工程维修标准化、程序化 标准：星级酒店工程报修标准 星级酒店工程维修单报修标准 程序：

一、报修： 酒店各部门设备发生故障并需维修的，向工程部报告的过程。报修程序： 1 ．报修部门按要求在报修单上填写发出日期、维修地点、项目、完工时间后，上交工程部。并要其接单人签名。2 ．工程部员工接单后交由领班指派人手作好施工安排。3 ．施工员接单后确认是否需换配件，去仓库领取所需材料，按单填写型号、规格、单位、数量。4 ．施工完后写上完工时间，并签名，交由报修部门验收并签名，最后交回领班处由领班统计交回仓库计价统计。

二、报修单： 各部门设备发生故障需向工程部报告维修的一种单据。

三、维修： 工程部技工对各部门报修的设备故障进行排除的过程。

四、抢修 ：对各部门严重损坏并直接影响酒店正常营业的设备故障的紧急修理过程。

五、工程部文员须定期对维修单进行分类统计交工程部经理，以便分析维修情况是否正常。

六、酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排（特殊情况除外）。

七、凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。

八、接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。

九、维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。

十、各班必须将当天维修项目完成，特殊不能完成的要说明原因。

十一、领班须每天与有关部门核对尚未完成维修单情况，并将计划完成时间告知使用部门，令使用部门做好应变措施。

十二、酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排（特殊情况除外）。

十三、凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。

十四、接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。

十五、维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效，后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。

十六、各班必须将当天维修项目完成，特殊情况不能完成的要说明原因。

十七、领班须每天与有关部门核对尚未完成维修单情况，并将计划完成时。

十二、电梯控制盘的操作程序

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：电梯控制盘操作程序 执行操作：工程部持证电梯工 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店电梯的正常运行 标准：《中速电梯检修、保养程序》 程序： 1． 电梯因检修或保养而停机时，必须确认轿箱内无乘客后，方可停机。2． 在维修、保养施工中，必须注意工作的协调与配合。有人协同工作时，行机、停机前都必须扬声，得到对方应答后方可操作。3． 下井底作业时，禁止关闭厅门，厅门口必须摆设告示牌。防止无关人员靠近。4． 维修、保养工作完成时，必须认真清理现场，清点工具和物品，切忌遗留。XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：能源统计 执行操作：工程部文员 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：综合酒店耗能统计、分析，为各营业部门的开源节流提供数据依据 标准：工程部月能耗统计标准 程序： 1.每月月底到月初工程部文员须抄取酒店各点水、电、油能耗数据。2.归类后类后列表交工程部经理，并在不正常的区域注明。3.工程部经理须对每月的能耗情况作出分析交总办、财务部。4.各能耗报表须按酒店规定统一表格。5.工程部经理在每月能耗中发现的问题是本部门原因的应及时采取得力措施，避免能源流失。

十四、机房巡视程序

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：机房巡视程序 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部经理、主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店设备、设施的正常运行 标准：工程部巡查制度 程序： 1． 严格机房管理，定期机房电器设备。2． 严格执行配发电，每隔两小时进行抄表，巡视设备运行情况，并真实正确记录运行日志表。3． 巡视机房配发电设备运行情况时，要做到脑活、眼尖、耳灵、腿快、手快，准确地发现问题，及时报告经理，并进行及时处理，4． 空调机房每两小时巡查冷水设备的运行，按时填写工作记录，并要了解仪表读数的正常值，如遇到不正常现象要马上关机。5． 强电领班每天由当班人员按时对配电机房的设备巡查，并做好记录，发现问题及时处理汇报。6． 锅炉机房在运行期间，司炉人员应每 1-2 小时对锅炉及附属设备进行巡检并按要求作运行数据的现场记录。7． 司炉人员要随时监视锅炉燃烧情况及负荷变化情况，防止冒黑烟，每班定期在负荷时作前后底部排污，并负责进行水处理。

十五、客房维修程序

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目： 客房维修程序 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行： 目的：保证酒店客房设备、设施的正常运营 标准：工程部管理制度 程序： 1.当接到酒店客房维修单时由领班根据各个人员的特长进行分派。2.接单人员到达所维修楼层时和客房部相关人员进行沟通后进入房间进行维修。3.优质、高效地完成维修单的工作。4.测试所维修项目。5.检查其他客房设备、设施。发现问题顺便解决，对于大的问题报领班由领班安排处理。6.清洁维修垃圾。7.检查有无遗漏维修工具到房间。8.通知客房部相关人员清理房间；如找不到客房部相关人员关闭房门并通知客房中心并在维修单上注明所通知人员的工号。9.交维修单给领班，并简要汇报维修工作内容。10.在工程部值班室待命。

十六、电话系统设备维修程序

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目： 电话系统设备维修程序 执行操作：工程部弱电领班 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：使酒店的电话硬件设备优质、高效地运行 标准：

1、客房电话机工作状态满足五星级要求

2、电话线路按弱电标准进行安装、铺设

3、总机房的总机、机柜、（新装和加状）布线符合弱电机房标准

4、总机房的设备、设置保证在正常工作状态

5、总机房环境标准符合弱电机房标准 程序：

1、当总机话务员发现交换机异常时 l 根据交换机说明书提供故障信息提示进行处理，并记录通知工程部和保养商进行故障分析 l 交换机的电脑计费设备、打印设备故障由保养商和电脑部解决 l 交换机接地电阻测试，避雷器安装维护、供电电源维护均由保养商负责 l 交换机出线的电话线路部份由工程部负责维修 2、当接到客放部电话维修单时 l 根据维修单情况初步判断故障点 l 当有客人在房间维修时，如 10 分钟内无法修好，和客房部沟通请客人换房，并主动向客人道歉并适当解释原因；如客人同意继续维修须通知客房部并告知客人大致所须时间 l 当没有客人在房间或空房维修时，须在门口放置“正在维修”指示牌 l 维修完毕须通知客房部并注意收尾工作 3、对于新布、增加电话布线 l 须征得领班以上管理人员同意 l 布线路线由主管 / 领班制定 l 必须和弱电线路一同走向，如没有弱电线路时由主管 / 领班制定走线方法 l 注意工程收尾工作

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：监视卫星电视接收系统维修程序 执行操作：工程部弱电组 监督执行：工程部弱电领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：

目的：保证酒店卫星电视系统的正常运行 标准：工程部维修程序和标准 程序： 1.当接到此类维修单时首先通知相关营业部门，以便相关部门对酒店客人做解释工作。2.到达机房时首先检查设备的电源系统供应是否正常。3.检查信号线有无短路、开路。4.用测试卫星机检查卫星天线有无信号。5.检查卫星接收机是否正常。6.坚持频率混合器是否正常。7.检查信号放大器是否正常。8.估计维修项目、时间通知工程部相关负责人。9.维修完毕后设备安装回位。10.检查有无其他隐患故障一并处理。11.清理维修垃圾。12.通知相关营业部门。13.向工程部相关负责人汇报维修事项。

十八、宴会及会议音响服务程序

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：宴会及会议音响服务程序

执行操作：工程部弱电组

监督执行：工程部机主管、弱电领班

制定时间：2005年8月9日

程序审核：工程部经理

批准执行：

目的：保证酒店宴会、会议接待任务的顺利进行

标准：工程部酒店宴会、会议接待DJ服务程序

程序：

1.接单后根据宴会、会议的性质由工程部弱电领班安排DJ跟场。

2.宴会、会议接待前两小时必须调试好相关音响、灯光等设备。

3.准备调试好适合宴会、会议的音乐、VCD、DVD、投影机等。

4.简单“彩排”避免在宴会、会议过程中出现问题。

5.对于大型、重要宴会、会议接待DJ不允许中途离场。6.提前30分钟进入宴会、会议接待的DJ房待命。

7.全程跟踪宴会、会议接待的音响、视频工作。

8.结束后把相关设备收场放回工程部规定区域。

9.检查会场有无遗留设备。

10.清理DJ房。

11.关闭电源。

12.关好DJ房门并到工程部值班室待命。

XXXX酒店工程部 管理程序及标准

工作项目：宴会及会议音响服务程序

执行操作：工程部弱电组

监督执行：工程部机主管、弱电领班

制定时间：2005年8月9日

程序审核：工程部经理

批准执行：

目的：保证酒店宴会、会议接待任务的顺利进行

标准：工程部酒店宴会、会议接待DJ服务程序

程序：

1.接单后根据宴会、会议的性质由工程部弱电领班安排DJ跟场。

2.宴会、会议接待前两小时必须调试好相关音响、灯光等设备。

3.准备调试好适合宴会、会议的音乐、VCD、DVD、投影机等。

4.简单“彩排”避免在宴会、会议过程中出现问题。

5.对于大型、重要宴会、会议接待DJ不允许中途离场。

6.提前30分钟进入宴会、会议接待的DJ房待命。

7.全程跟踪宴会、会议接待的音响、视频工作。

8.结束后把相关设备收场放回工程部规定区域。

9.检查会场有无遗留设备。

10.清理DJ房。

11.关闭电源。

12.关好DJ房门并到工程部值班室待命。