物流发运工作总结[范文]

第一篇：物流发运工作总结[范文]

篇一：物流部现有工作总结及反思 物流部现有工作总结及反思 已做工作总结

2010年11月华宁接手院物流部后，针对当时物流运作情况，做了以下工作：

一、包装方面。与和燕机箱包装厂、坤山材料包装厂进行了内部议标，促使包装箱的采购价格下浮了20%。

二、运输方面。

（一）小件快递运输方面在南京市多家快递公司中进行了招标，最后确定小件运输外包服务主要由宅急送提 供为主，福佑、邮政、中铁等为辅。这次招标使得宅急送提供了快件按普件收费的优惠服务，价格比

门市价下调了40%。

（二）工作运输方面通过汽运配载、优化运输路线，从而提高运载率，降低运输成本。

三、信息化建设方面。2011年1月份，物流部erp系统开始上马运行，依靠物流平台实现物流系统与生产系

统erp无缝对接，以系统的方法管理物流作业，以现代信息技术为支持，通过对指令信息获取、商务协同、仓储管理、运输执行、过程跟踪和控制等物流执行要素的系统集成，构建信息流、商务流、作业流及资金流高度协同的作业系统，从而在保证及时、准确发运基础上，尽可能大的提高运载量，降低费用。现有作业流程

目前，物流部逐渐形成了如下作业流程。

一、包装及结算流程

1.产业公司生产部下达包装委托单给包装部。2.包装部确认包装规格、型号。

3.生产部在包装委托单上签字确认并将交给物流部计划员。4.包装工开始包装。

5.计划员将包装委托单其中一联交给包装厂家，并将包装委托单数据录入erp系统，且于月底对照包装委 托单核对包装厂家发来的结算付款明细。

6.计划员再根据核对确认过的包装箱结算付款明细做出包装箱结算收款明细，并将核对确认过的包装箱结 算付款明细、结算收款明细及包装委托单交至部门经理处审核盖章。

7..经理将审核盖章后的结算付款明细交给包装厂家结帐，将审核盖章后的结算收款明细、包装委托单及收款发票、帐号发至各产业公司结帐。

二、小件发货及结算流程

1.产业公司生产部发货员通知搬运部将货搬至仓库。2.搬运部安排搬运工将货搬至仓库。

3.库房管理员清点货物，签字接收并办理入库，填写库存管理表。4.产业公司生产部发货员下达委托发运单给物流部发货员。5.发货员联系快递公司取货。6.7.8.9.发货员配合库房管理员清点货物出库。发货员称重发货并将委托发运单交给物流部计划员。计划员凭包装委托单做excel发货记录表以备查货,并将包装委托单数据录入erp系统。发货员随时跟踪货物运输情况，直至确认客户已签收货物。10.计划员于月底对照委托发运单核对快递公司发来的结算明细。

11.计划员将核对确认过的运费结算明细交给各快递公司核对，并凭核对确认过的运费结算明细做出服务费

结算明细，并将运费结算明细及服务费结算明细、包装委托单交至部门经理处审核盖章后会计开具服务费发票。

12.经理将审核后的运费结算明细发至各快递公司盖章开具运费发票后返回，然后将运费、服务费结算明细、委托发运单及运费、服务费发票、帐号发至产业公司结帐。

三、汽运发货及结算流程：

1.产业公司生产部发货员通知搬运部将货搬至仓库。

2.搬运部安排搬运工将货搬至仓库。3.产业公司生产部发货员传真委托发运单给物流部杨经理。

4.杨经理联系汽运公司派车取货。

5.发货员配合库房管理员清点货物出库。

6.发货员称重发货并将委托发运单给物流部计划员。7.计划员凭包装委托单做excel发货记录表以备查货。

8.发货员随时跟踪货物运输情况，直至确认客户已签收货物。9.计划员于月底对照委托发运单核对汽运公司发来的结算明细。

10.计划员将核对确认过的运费结算明细交给各快递公司核对，并凭核对确认过的运费结算明细做出服务费

结算明细，并将运费结算明细及服务费结算明细、包装委托单交至部门经理处审核盖章后会计开具服务 费发票。

11.经理将审核后的运费结算明细发至各快递公司盖章开具运费发票后返回，然后将运费、服务费结算明细、委托发运单及运费、服务费发票、帐号发至产业公司结帐。现存问题 1.2.3.4.生产部发货不与库房联系。库房现有仓储面积不足。生产部委托发运单送递不及时，且经常有漏单情况。生产部常出现委托发运单货物数量、种类与实际货物不符。5.搬运部搬运货物时优先搬运柜子，与发货员安排的发货顺序冲突。6.搬运部搬货时未按项目工程分开摆放，给发货带来麻烦。

7.快递公司及汽运公司取货较晚，库房管理员和发货员经常加班陪同。8.erp利用不够充分。9.结算程序繁琐。解决方案

目前物流运作中的诸多问题意味着急需优化作业流程，并且严格按作业流程操作，责任到人，实行考核制度。新作业流程必须充分利用erp系统，使物流作业信息化，提高作业效率及服务质量。新作业流程如下：

一、包装及结算流程

1.产业公司生产部下达包装委托单给物流部计划员。2.计划员确认包装规格、型号。3.生产部在包装委托单上签字确认。

4.计划员根据包装委托单在erp系统中录成包装销售订单，并生成包装采购订单、包装采购入库单交

给包装厂家，包装厂家将采购订单留底保存，在交付订购的包装箱时将采购入库单交给库房管理员

签收入库；生成包装发货单交给发货员用于库房管理员办理出库安排包装。5.发货员凭包装发货单领取包装箱并通知包装部开始包装。6.包装完毕，包装部对单自检无误后通知委托方对包装箱进行检查，检查无误后请委托人签字确认.7.计划员于月底从erp系统中生成包装箱结算付款明细交给包装厂家核对，再根据核对确认过的包装 箱结算付款明细做出包装箱结算收款明细，并将核对确认过的包装箱结算付款明细、结算收款明细及包装委托单交至部门经理处审核盖章。8.经理将审核盖章后的结算付款明细交给包装厂家结帐，将审核盖章后的结算收款明细、包装委托

单及收款发票、帐号发至各产业公司结帐。

二、小件发货及结算流程

1.产业公司生产部发货员下达委托发运单给物流部发货员。2.对于需提供搬运服务的发运货物，发货员至货物现场对单核对后，联系物流部库房管理员划定货 物堆放区域后，再联系搬运组人员搬至物流部仓库，并凭委托发运单与库房管理员办好出厂货物入库交接手续；对于少量小件货物，本部门不提供搬运服务，由各公司自行搬运至物流部仓库指定区域由发运员核对。

3.库房管理员清点货物，签字接收并办理入库，填写库存管理表。4.发货员根据发运物的重量及时间要求并结合各家物流公司的优势确定承运的物流公司，并联系该物流公司相关人员约定取货时间，然后在委托发运单上填写发运方式和运输时间。5.发货员在快递公司按约定时间前来取货时对出厂货物进行称重，填写包裹单后将重量写在委托发运单上，然后凭委托发运单与库房管理员办理出厂货物出库。6.库房管理员清点货物出库。

7.发货员联系搬运部装车并监督出厂货物的搬运、防护，发货后凭委托发运单做excel发货记录表以备查货，然后将委托发运单及快递公司返回的该单运费数据交给物流部计划员审核运费并录入 erp。

8.发货员随时跟踪货物运输情况，直至确认客户已签收货物。9.计划员于月底从erp系统中生成运费结算明细，交给各快递公司核对，并凭核对确认过的运费结算明细做出服务费结算明细，并将运费结算明细及服务费结算明细、包装委托单交至部门经理处审核 盖章并开具服务费发票。

10.经理审核盖章后将运费结算明细发至各快递公司盖章开具运费发票后返回，然后将运费、服务费结算明细、包装委托单及运费、服务费发票、帐号发至各产业公司结帐。

三、汽运发货及结算流程：

1.产业公司生产部发货员下达委托发运单给物流部计划员。2.对于需提供搬运服务的发运货物，计划员至货物现场对单核对后，联系物流部库房管理员划定货 物堆放区域后，再联系搬运组人员搬至物流部仓库，并凭委托单与库房管理员办好出厂货物入库 交接手续；对于少量小件货物，本部门不提供搬运服务，由各公司自行搬运至物流部仓库指定区域 由发运员核对。

3.库房管理员清点货物，签字接收并办理入库，填写库存管理表。4.计划员传真委托发运单给物流部杨经理。

5.杨经理根据发运物的重量及时间要求并结合各家物流公司的优势确定承运的物流公司，并联系该物流公司相关人员约定取货时间并通知发货员取货时间。6.发货员在快递公司按约定时间前来取货时对出厂货物进行称重，填写包裹单后将重量写在委托发运 单上。然后凭委托单与库房管理员办理出厂货物出库。7.库房管理员清点货物出库。

8.发货员联系搬运部装车并监督出厂货物的搬运、防护，发货后凭委托发运单做excel发货记录表以备查货，然后将委托发运单及快递公司返回的该单运费数据交给物流部计划员审核运费并录入 erp。

10.计划员员于月底从erp系统中生成运费结算明细，交给各快递公司核对，并凭核对确认过的运费结算明细做出服务费结算明细，并将运费结算明细及服务费结算明细、包装委托单交至部门经理处审 核盖章并开具服务费发票。

11.经理审核盖章后将运费结算明细发至各快递公司盖章开具运费发票后返回，然后将运费、服务费结算明细、包装委托单及运费、服务费发票、帐号发至各产业公司结帐。篇二：华鹤集团2012年物流工作总结

2012年物流人事行政工作总结报告

2012年是集团公司物流管理工作不断优化的一年，着重在渠道规划建设、信息化管理与提升、业务流程细化与制度优化、员工正向激励等方面取得了一定进步。较好地完成了点多、面散、二、三线以下城市较多的零担配送家具木门等商品物流运营与管理保障工作。现将2012年开展的主要工作与推进情况报告如下：

一、2012年物流完成主要业务工作量：

1、商品配送量：2012年1-11月份物流通过公路、铁路完成了30个省、自治区、直辖市、二、三、四线城市369个家具、木门经销商、直营店、北京通州工厂、大连港、天津塘沽港等累计商品配送823593包、947个出口托盘的内外销商品配送任务。配送工作量同比增长12.6%。

2、整车发运551车/次，同比整车发运提升21.7%；零担累计配送17362车/次，同比零担配送下降10.1%。2012年1-11月份商品各省、自治区、直辖市配送总量分布图如下：2012年1-11月份各月发运量分布图 3、1-11月份累计完成商品配送823593包中：家具394926包、厨具9304包、木门418416包；铁路、航空快运1412包。

4、返货1388包，其中：家具439包，木门 949 包。5、1-11月份累计延误车次132次，延误率0.736%（主要是大雾、大雪、车辆故障等原因造成）。6、1-11月份累计货损97次，货损率0.54%，通过协调，提供验货相关签字手续等，保险公司或货运公司累计理赔金额32340元（主要是带玻璃商品货损较多。玻璃理赔难度也较大）。

7、通过整合山东、北京、辽宁等物流资源，年装卸费、市内短途租车中转费节约近60万。压缩郑州物流仓库面积过半，撤销天津仓库年节约费用23.8万。

二、明确方向、抓规划、促提升

1、伴随华鹤家具、木门、衣柜市场快速增长，不断总结几年来物流管理工作的成功经验。理清思路、结合各地实际情况，方向明确、方法因地制宜的指导华鹤各物流中转中心工作。

2、上半年，面对木门、家具三、四级市场开发速度增加的现实。及时进行了物流中心规划与调整，撤销天津物流中转中心；在北京--京沈高速公路附近物流园，组建了华鹤北京物流中转中心。利用北京四通八达的公路与物流资源服务于经销商。

3、北京物流中转中心组建八个多月以来，人员配备业务素质好，服务态度端正，有效地提升了北京周边及以南地区经销商服务工作。特别是单个城市商品配送量非常少（2、3包）的情况下，以丰富的资源优势，较好地完成了商品零担配送任务。

三、抓优化、整合物流资源、务实推进物流渠道建设 面对产品批量小、零担多次中转、配送二、三、四级市场业务环节多、战线长的实际运营工作难度。整合资源，开展多种渠道、多种方式物流运营工作。

1、加大整合力度、确保承运质量

转变思路，打破常规。整合资源、跨区域进行拼车配送。有效地实现了有一定量的辽宁省、江苏省、山东省、山西省、河南省和内蒙古自治区经销商主要高速沿线城市拼车直达配送。虽然中途下高速费用高一些，时间上长一些，但货损明显下降。

2、加大远距离整车承运，近距离中转配送务实推进工作

调整和充实郑州、济南物流中转中心人员工作力量后。转变中西部地区、华南地区、华东地区部分经销商依赖于原天津中转的配送习惯。通过提升服务与管理，引导这部分经销商在郑州、南京、济南中转承运，并取得了较好效果。由最初7天发运一整车，提高到现在的2-3天发运一整车商品。实现了远距离承运、近距离中转配送运营。

3、采取多样化形式配送

一是面对经常遇到几件着急配送的商品。除采用铁路运输外，对“兔兔”短途运输市场进行调研，目前在济南等省会城市都陆续开通这种短途城市间运输业务，相对价格较高，但速度快、且有一定安全保证能力。指导员工与上述公司合作，在与经销商沟通基础上，安全而有效地满足急件配送任务。二是对区域比较集中，且沿线有一定销量的城市经销商，在与经销商沟通价格的基础上，采取单独租赁小货车的方式，沿线直接送达。主要江苏省苏、锡、常和辽宁省辽阳、鞍山、海城等城市。

4、务实支持销售网络与业绩好的省份

本着有利于市场、有利于销售、有利于快速反映的原则。务实支持经销商市场集中、销售量比较大的城市。济南华鹤物流中转中心组建近一年以来，一是发运量增加比较快，平均3天一整车货发出。二是到达济南后绝大多数城市再一次中转就可以到达。三是商品安全率明显提高，运输费用也略有降低。得到经销商极大好评。

5、深入现场、解决问题

针对丹东木门更换若干家物流公司都不满意的老大难问题。在调查研究基础上，分析问题产生的原因：一是丹东木门公司对负责物流接货人要求如验货未发现有产品损坏的，入仓库后或到用户家发现有货损的，经济处罚仓库管理人员。致使仓库接货人包包开包验货，加之有一定量或人员偶尔晚到现场，每次验货都要3、4个小时。二是物流公司“承运单”验货标准是：“数量准确、外包装完好”。加之双方配合与沟通不良、验货时间长等问题，造成几乎去丹东专线物流公司都不愿意承运丹东木门的局面。针对这种情况，物流管理部深入现场与经销商进行沟通、讲清楚验货方法与注意事项基础上，将经销商比较认可的物流公司和经销商相关人员、华鹤物流管理人员三方一起 现场办公进行协商，本着实事求是的原则和解决问题的态度，形成了《丹东华鹤木门物流配送解决方案》，双方签字，第三方监督、相互配合、支持，共同做好配送与验货工作。目前运营比较好。

6、对于进入冬季后，经销商反映车辆晚到情况，进行了解、调研。除大雪、路滑车速慢客观原因外，还有冬季柴油标号高、价格贵、运费低，返货相对少等原因造成。责成齐齐哈尔物流管理部经理与齐齐哈尔主要线路承运物流公司负责人约谈，按签定的承运合同进行督导，增加车辆与人力。并对车辆到位进行考核，不能按时提供车辆的按约办理。同时，启用备选第二梯队承运物流公司，做为应急补充，确保冬季商品源头发运工作正常运营。

四、建设物流信息化管理工作

1、有效利用物流信息化平台、提升信息化管理

物流过程既是商品的移动，同时也是信息传递的过程。为将物流信息化工作做实，提升物流信息管理水准。在各子公司支持与信息管理部协助下，不断丰富《华鹤集团物流信息管理系统》。已经成为华鹤物流信息管理的平台和家具、木门经销商查询的一个窗口。

2、物流平台与客服平台在上半年正式联网，目前已经达到客户可在篇三：物流部工作总结 物流部的工作总结

物流部的工作职责总的来说有：负责公司货物的日常采购、投标询价、供应商的开发和评估、采购合同的签订、请款；货物的保管以及入库、出库管理；工程分包的招标工作以及对工程分包价格的审核和工程合同的签订；负责公司销售货物的发送运输工作。不同的岗位其职责不同：

一、物流经理岗位职责

1、全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。

2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。

3、掌握发货与库存的动态变化，协助销售内勤做好要货计划，增强同各厂家的预见性，以利于及时安排生产作业计划。

4、对相关业务信息及时与销售部、财务部、各厂家物流进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。

5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部的退换货等业务。

6、保证物流部所属仓库、车辆正常运作的准确无误与高效率。

7、负责本部门的员工管理与考核工作。

二、副经理岗位职责

1、以扎实、严谨的工作作风，勤奋敬业的工作态度，协助经理制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依、有章可循。

2、协助经理合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。

3、协助经理调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见或建议，辅助经理决策。

4、在经理的指导下对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。

5、协助经理与公司其他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。

6、负责部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。

三、仓库主管岗位职责

1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。

3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。

4、根据计划部门制定的工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务。

5、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

6、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。

7、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。

8、审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效。

9、监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划。

10、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施。

11、组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。

12、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。

13、能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。

14、督促各分仓对各类报表的准时上报及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计。

15、负责督促及时评估和处理不良成品。

16、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量。

18、按时按质地完成上级交办的工作任务。

19、负责统计和上报库存管理易耗品的需求，及时与财务部门沟通，及时补充相关管理、作业工具。

20、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整。

四、发货主管岗位职责

1、严格执行配送计划，组织、指导有关定单货物送达活动。

2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。

3、全面负责从接收发货单到成品接收并发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。

4、评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。

5、负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责，保证出货装运及其包装符合客户的要求。

6、积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。

7、全面负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通、谈判和关系维护。

8、完成上级领导安排的其他临时性的任务。

五、保管员岗位职责

1、负责产品的入库接收和出库管理。

2、负责入库物资检查验收，核对所有出入库产品的规格、数量、与单据是否相符，凭提货单发货。

3、负责出、入库物资数据的核对，整理及录入。

4、物品到货后要及时入帐，准确登记。帐目要做到日清月结，分类清楚，帐、卡、物相符。

5、严格按照部门标准库进行仓库管理。要求各类物质摆放整齐，数目清晰，便于发放。库容整洁、无垃圾、无杂物、卫生规格化，并对各类物质的安全、防火和防盗负有直接责任。及时报告破损情况。

6、配合仓库主管定期盘点仓库各类物质并编制各类上报表格，及时汇报库存不足的情况，每月向公司领导汇报物品消耗及库存情况。

7、客户退货时要求客户装箱退货，按实际退回的货物正确填写型号、批号、数量，并提交开票员。

8、协助完成仓库主管交付的其他工作事项。

六、发货员岗位职责

1、负责发货前的产品齐套、配件齐套及非标装箱单的配套检查。

2、将货物贴上发货单或快递单并交给承运人。

3、负责管理各种运输关系。

4、跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。

5、为货物购买保险。

有了岗位职责，各岗位员工都照章办事，办事效率提高了不少。而在实际工作中，物流部根据仓储的库存容量、仓储成本、运输成本等，在考虑需求数量、采购时间、供应商的供货期、到货率等因素的情况下，做好物流工作，确定运输方式、运输批次以及提货时间，以保证原材料的及时供应和生产能够连续进行以及销售交货的及时和完好率。

（一）仓储：建立合理的仓库储存计划，根据生产情况和保证客户需求的同时，节省仓储费用。

1．仓储方案：

（1）针对原材料，采取一次性采购、分月送货的方式，不仅节约采购成本，而且可以节省仓库空间，节省仓储费用。

（2）针对产成品，客户有需要就马上发货，缩短储存时间，减少库存费用。

第二篇：煤炭发运合同

煤炭发运合同

甲方(以下简称甲方):

乙方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及平等自愿，双赢互利的原则，经双方友好协商，就甲方煤炭委托乙方在和顺站进行发送服务有关事宜，达成以下协议。

第一条：

甲方委托乙方发送煤炭的品种规格，发到站、收货人、时间、数量 发站：

到站：

收 货 人：

运输方式：

数量（万吨）：

第四条：双方的权力和义务：

一、甲方权利和义务

1、甲方应根据本合同的服务内容选择要约条款，签订合同，以便于乙方更好地完成代理项目。

2、甲方应在签约后向乙方及时提供有关详细资料。包括：发站、到站、取货地点、交货地点、发运日期、运到期限等。需要办理审批、检验等手续的货物，甲方应将有关部门审批、检验的文件一并提供给乙方。甲方应保证向乙方提供的资料真实、完整。甲方所提供的资料作为本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。

3、第批货物应不晚于拟定发运日期前音乐会给乙方，并与乙方共同办理货物交接。

4、因货物的性质造成自然损耗及自燃损失由甲方自行负责。

5、向乙方提供的资料应在发运五日前通知乙方。

6、按本合同约定向乙方支付发运服务费用和相关费用。

二、乙方的权利和义务

1、在甲方授权范围内，根据甲方委托的服务事项和提供的资料，按照本合同的规定，及时完成发达工作。

2、及时向甲方执行业务的进展情况，并交付有关单据。

3、对甲方提供的文件、资料及有关的商业信息予以保密。

4、因自然灾害等不可抗力或其他原因使发送工作。

第五条：违约责任

1、由于甲方向乙方提供的资料不实或遗漏重要情况，或者甲方未按合同约定的时间提供有关资料和货物，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

2、由于乙方原因使煤炭在运输途中灭失，乙方应向甲方承担赔偿责任。

3、下列原因乙方不承担责任：⑴不可抗力；⑵货物本身的自然属性；⑶合理损耗；⑷甲方的过错。

第六条：合同的变更与解除

1、合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除。如确有特殊原因不能继续履行或需变更时，需经甲乙双方同意，以书面形式签订变更或解除协议。

2、若双方同意合同解除，甲乙双方应通力合作，妥善处理合同解除的有关结算和清理等事宜。

3、合同变更需提前15天左右通知对方。

第七条：争议的解决

双方在本合同中发生的争议，应协商解决，如协商不成，可向当地仲裁委员会申请仲裁，或向铁路运输法院诉讼。

第八条：合同生效时间和发送服务期限

本合同自签字之日起生效。代理期限为2012年9月2日至2012年10月5日止。合同期满需继续履行时，双方应签订补充协议。

第九条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

委托方：受托方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

第三篇：发运工段安全操作规程

生技处管理岗安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、范围

适用于生产管理岗位安全操作。

3、内容

3.1正确穿戴劳保用品，努力学习安全生产法律法规、公司安全制度、各岗位安全操作规程、安全知识，提高安全防范技能。

3.2不冒险进入现场，注意现场的安全警示，遵守交通规则。3.3做好员工安全教育培训，提高员工安全防护意识。3.4认真及时传递相关信息、做到信息不失误。3.5及时制止他人违章行为，不违章指挥。3.6执行危险作业监控要求。

3.7不随意触摸旋转设备，上下楼梯注意防滑； 3.8遵守高空作业管理规定，不随手抛物。

3.9坚持每月一次安全例会宣传公司安委会的各项安全制度，对不安全行为，各种违反安全制度的现象要及时提出批评提出处理意见。

班组长安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、范围

适用于班组长的日常操作。

3、内容

3.1牢故树立安全第一的思想，提高安全技能，不违章指挥；并制止他人违章行为。

3.2正确穿戴好劳动保护用品；严格按设备操作规程操作。3.3启动设备之前进行检查和确认，与有关人员联系后，在条件允许的情况下，方可启动设备。

3.4严格执行停送电制度，设备检修前必须办理停电手续。3.5严格执行进入设备内部危险作业审批程序，不得私自进入设备内部检查。

3.6严禁高空抛物；不跨越运转过程中的设备。3.7上下楼梯时，抓牢扶手，不接听电话。

3.8加强现场员工工作行为的查处，对不安全行为，各种违反安全制度的现象要及时制止并配合处理。

3.9在布置工作的同时要强调安全管理工作，随刻提醒员工设备检查、检修要办理停送电手续和危险作业分级审批手续。

发运巡检岗位安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、适用范围

本规程适用于发运工段的日常巡检操作。

3、内容与要求

3.1上岗前应正确穿戴劳保用品。

3.2开车前应检查包装机的灌装工作机构，观察活动零部件的活动情况，检查各机构之间的动作配合是否协调。3.3开车前要了解中间贮料量，待进料至规定料位高度时方可开车。

3.4开车前检查气路管道无漏气、漏料现象，观察气路中的压力表，待压力到达设定压力才可开机。

3.5开车前要先观察周围的环境，排除一切障碍物。3.6包装机刚开动时应空转数周，观察一下运行情况，然后再开始装包。

3.7停机检修、检查时，必须按规定办理停电手续，切断设备高压电源；进设备内部检查、检修必须在两人以上，办理危险作业审批，并配置12V以下低压照明或手电筒。3.8检修袋式收尘器时，必须先停送压缩空气，并挂上“有人工作，禁止操作”的警示牌。在收尘顶清灰时，必须系好安全带，注意顶部碎块下落伤人。

3.9斗提检修时如有辅传的，注意上下通讯联系，听从检修人员指挥，禁止随意开、停机。检修完毕，确认机内无人，无遗留工具，底部无积料，各入孔门，检修门已关闭，方可开车。

3.10督促劳务人员遵守公司各项安全制度，及时制止违章行为。

袋装发货安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、范围

适用于袋装发货员安全操作。

3、内容

3.1认真贯彻执行公司安全规章制度、禁止酒后上岗作业。3.2进入岗位要正确穿戴好劳保用品。

3.3熟悉和了解站台皮带岗位安全操作规程，协助搞好站台现场管理，指挥装卸人员规范安全地码放袋装水泥。3.4严禁跨越运转中的皮带设备。

3.5上汽车点包时，要待汽车停稳后进行，上车时行动要安全准确，做好自我防护；不得要求他人在已启动的车辆上清点查包。

3.6夜间工作和维护现场秩序时，要注意现场情况的变化，及时制止装卸人员和驾驶员的不安全行为。

3.7督促外来驾驶员遵守公司安全管理制度，提醒驾驶员遵守交通规则。3.8杜绝违章指挥，督促劳务人员遵守安全管理制度，及时制止违章行为。

散装发货岗位安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、适用范围

本规程适用于散装水泥发货岗位规范作业。

3、内容与要求

3.1必须按规定穿戴好劳动防护用品，上岗前禁止喝酒,禁止疲劳上岗

3.2操作前应进行试车，检查吊桶伸缩及制动设备是否灵敏可靠，经检查试车合格后方准装车。

3.3时刻注意散装车进出位置，避免发生碰撞，并督促散装车驾驶员按顺序排队装车。

3.4当设备发生堵塞需清堵时，应带好安全帽，关停设备，切断电源，清堵时应注意人身安全。

3.5散装车在清理结块或清堵时，应远离散装车，提高自我保护意识，防止物料坠落砸伤身体。

3.6上散装车时必须要等到车子停稳后,正确系好安全带方可进行，并注意攀登安全。3.7放料时注意扬尘,杜绝溢料。

3.8设备检查（检修）时必须严格执行停送电制度。司磅员安全操作规程

1、目的

规范员工行为，实现作业流程标准化，确保人身和设备安全。

2、适用范围

本规程适用于司磅岗位作业。

3、内容与要求

3.1上班前正确穿戴好劳动用品，班前班中不喝酒。3.2上岗时做好交接班工作，对地磅的使用情况及票据进行仔细检查，发现问题应及时上报处理。

3.3开票、称重结算时，应仔细查验车号、吨位、防止人为出错。

3.4经常对显示屏、电脑主机、键盘等进行清灰、维护，确保电脑正常使用。

3.5若遇客户改票时，必须按规定办理，不得私自改单。3.6发现地中衡不准确时及时联系电工检查处理，确保计量准确。

3.7出入地磅房时需注意避让车辆。

3.8禁止车辆倒车上下地磅，避免损害磅体。3.9遇雷雨天气及时关闭地磅，防止雷击。

第四篇：仓库与发运作业指导书

乳制品仓储与发运作业指导书

2014-01-22

1.目的..........................................................................................................................................................2 2.适用范围..................................................................................................................................................1 3.职责..........................................................................................................................................................1 4.成品入库及储存管理..............................................................................................................................1 4.1成品入库.......................................................................................................................................1 4.2成品储存管理...............................................................................................................................2 5.成品出库管理..........................................................................................................................................2 5.1 制定出货计划..............................................................................................................................2 5.2 装货准备......................................................................................................................................2 5.3复核作业...............................................................................................................................................2 5.4 装货..............................................................................................................................................3 5.5盘点作业........................................................................................................................................4 6.退货处理...................................................................................................................................................5 6.1 接收退货.......................................................................................................................................5 6.2 退货处理.......................................................................................................................................5

7.呆滞成品及不合格品处理.......................................................................................................................5

8.人员培训..........;;...........................................................................................................................................5

8.1 PDCA循环............................................................................................................................................5 8.2 QC七大手法..................................................................................................................................6

1.目的

规范乳制品的入库、出库及运输作业。

2.适用范围

本指导书适用于成品仓储及运输管理。

3.职责

3.1业务部负责销售订单的接收及对外查询、跟踪服务； 3.2物流部负责信息系统中下推销售出库；

3.3质量部负责制作和提供产品检验报告单、放行单；

3.4生产车间负责成品装箱打包、标示唛头的粘贴并将成品交接给仓库人员。

4.成品入库及储存管理

4.1成品入库

1、乳品生产车间职责

（1）乳品生产车间应及时将所生产的产品运至成品仓，随货提供与实物相对应的入库单，每一箱均有标示唛头，并保证唛头标示正确。

（2）唛头标示的内容包括成品生产批号、生产日期、有效期至及流水号。

2、乳品成品仓作业流程（1）现场作业

① 库管核对随货入库单与实物的产品名称、规格型号、批号、流水号、效期及数量，核对无误后，在入库单验收栏签字，再交给账务人员。

② 库管将验收后的产品整理至待检仓。

③账务人员根据已签字验收入库的产成品入库单核对信息系统中的相关信息，无误后进行审核。

至此，产成品入库作业完成。4.2成品储存管理

1、成品放行作业

（1）接收放行通知 ① 成品放行单

质量部将成品放行单扫描件邮件通知成品账务员。

②产品质量检验报告单

质量部将制作好的产品质量检验报告单及时送至成品账务员。（2）成品放行现场操作

①账务员核对放行单、与成品入库单的品名、批号、数量、效期、流水号；核对无误后，打印出该成品的调拨单并填上应放入的库位交给现场工作人员。

② 现场工作人员将已合格产品从待检区调至相应合格区，并核对相应产品的批号、数量库位，最后将调拨单交给账务。

2、日常储存管理

（1）仓库按区域划分为待检区、合格区、退货区、报废区，分别用黄色、绿色、黄色、红色做标示。

（2）应及时将有库位变动成品的批号、数量、调出/入库位填写于调拨单，并及时将调拨单交予账务员进行信息系统上的库位调拨。

（3）已入库成品应在规定的温、湿度范围内储存，并及时登记温度/相对湿度记录表，发现异常报质量部处理。

5.成品出库管理

5.1 制定出货计划

1、物流部根据应出未出明细预估当天各车队装货数量，并以邮件的形式通知仓库当班主管安排产品备货及装卸人力。

2、当班主管根据物流部提供的当天装货数量与劳务公司沟通准备装卸工，在每个车位上准备固定数量的装卸人员。5.2 装货准备

1、车位停放：

（1）出货司机按出货票据到指定库位装车, 车辆到厂后将车辆停靠到库管指定的提货车位。

（2）库管首先检查车辆是否有异味以及车辆上是否有污染物，存在异味和污染物的车辆，不予装货。合格车辆停靠在库管安排的指定车位，准备装货。

（3）如遇到由于出货客户集中等原因，某些车位放指定车队车辆的情况，库管根据物流部下发内部联络单安排车辆停靠。

2、核对单据：

（1）正常出货：库管接到《出库单》核对出货单上是否有物流部主管签字，司机车号记录是否准确，是否有出货专用章，库位是否正确。

（2）成品领用：库管接到《成品领用单》核对领用单上是否有领用人，相关权责人签字，核对无误后，库管按照单据数量发货。

5.3 复核作业

1、复核人员根据出库单核对库管备好的成品。主要核对批号、产品名称、数量、效期及流水号。

2、核对无误后，在审核一栏签字确认。5.4 装货

1、列印出货单

（1）物流部账务根据出货单据号在系统中查找并列印《出货单》。

（2）如遇系统维护或网络问题不能列印出货单的情况，由库管手写《出货记录单》替代《出货单》，使用方式与《出货通知单》一致。

2、备货

（1）库管根据《出货通知单》各品项汇总数量，安排叉车工遵照先入先出的原则，以库区内标识卡为依据，在指定库区叉取成品、装卸工进行装车。（2）装车码放要求按堆码高度标准执行

3、记录批号

库管和叉车工在装车过程中在《出货单》上注明每一箱产品的流水号。

4、核对数量

每个品项装车完毕后库管应核对栈板数、零头回库数是否正确，以保证每车发货数量的准确，并要求叉车工将此品项所有栈板清走。

5、确认装货数量和品质

装车完成后库管在《出货单》上注明装车结束的日期、时间，实际装货数量，批号及生产线号，品质状况等信息(《成品领用单》上库管签字确认发货数量即可)，然后，库管与司机在《出货单》（或《成品领用单》）、《成品出货通知单》签字确认装货数量、外观品质等。

6、车辆封车

装货完毕后，出货车辆在非出货车位完成封盖、捆绑后方可放行。

7、单据交付

库管将《出货单》客户留存联、运费结算联，警卫室保安联交提货司机（《成品领用单》的申请部门留存联和警卫室留存联交提货司机）。财会留存联、仓库留存联提交账务员进行过账。

8、出厂放行

产品出厂时，保安检查是否有主管签字，库管签字，司机签字以及库管标注的实发数量，确认后保安签字方可出厂。5.5 盘点作业

1、定义：是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。

2、目的：核对账实相符情况，帮助及时发现拣配错误并及时纠正错误，以实现账实相符及减少客诉的情况。

3、分类：全盘与动盘。全盘是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点；动盘是指在每日发货后对即时库存进行盘点。

4、盘点表制作流程 ① 引出盘点表数据 ② 制作盘点表

A、打开临时盘点表，将不需要的信息删除。需要保留“物料代码、规格型号、批号、数量”等信息。

B、按库位升序进行排序。

C、将排好序的盘点表信息复制粘贴到固有格式的标准盘点表上，然后保存打印。

5、盘点流程

① 盘点人员从账务员处拿取盘点表后，到库区指定位置开始盘点。

A、全盘时，应根据实际库位盘点。即核实在实际库位中所盘点到的实际产品是否与盘点表上该库位所示产品相关信息是否一致。

B、动盘时，按照当日实际库存变动进行盘点。即按照动盘表上所示库位进行盘点。A、现场盘点操作

A、在所盘库位核对物料名称、规格型号及批号。若帐实信息不符，找到相应产品的实际库位，进入步骤B；若无误直接进入步骤C。

B、将正确库位填写在对应产品后。进入步骤C。

C、将实盘数如实填入盘点表。若全盘表上无该产品显示，则在盘点表末做好记录，记录下产品名称、批号、数量及库位。

D、若有零头箱，需在零头箱外做标示，写上零头数。E、盘点完后在盘点表上盘点人处签字并注上日期。③ 账务处理作业

A、如有差异找出原因，做到账实相符。B、处理无异后，在复核人处签字。

6.退货处理

6.1 接收退货

1、根据系统上的退货申请接收货运公司退回的货物；系统申请没有到达仓库的客户退货不能签收。

2、清点退货并将退回产品的规格型号、批号、数量、有效期及退回的客户名称记录在退货登记本上。

3、将清点无误的产品存放在退货区，并用黄色绳子隔离开。

4、根据退货登记本上的信息录入系统退货申请的实际退货批号、数量、有效期及退货日期等带红色

5、将实际退货具体规格型批号及数量邮件通知相关人员。6.2退货处理

6.1通知质量部人员对退货进行处理。

6.2根据质量部判定结果，对直接报废、复检不合格的成品，通知生产车间销毁。

7.呆滞成品及不合格品处理

7.1 呆滞、不合格成品的申报及处理按直接报废处理。

7.2 每月提报生产统计物料申请处理单，根据审批意见对批准报废成品进行隔离。7.3 生产车间负责对批准报废成品进行拆毁处理。

8.人员培训

8.1 PDCA循环

步骤一：分析现状，发现问题；

步骤二：分析质量问题中各种影响因素； 步骤三：分析影响质量问题的主要原因； 步骤四：针对主要原因，采取解决的措施。步骤五：执行 按措施计划的要求去做；

步骤六：检查 把执行的结果与要求达到的目标进行对比； 步骤七：标准化 把成功的经验总结出来，制定相应的标

准；

步骤八：把没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循环

中去解决。

8.2 QC七大手法 8.1鱼骨图 —— 析因果 8.2查检表 —— 查现象 8.3柏拉图 —— 示重点 8.4管制图 —— 管异常 8.5直方图 —— 看分布 8.6散布图 —— 看相关 8.7层别法 —— 判差异

第五篇：药品发运标准管理程序

药品发运标准管理程序

1．目的

根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》有关规定，建立健全药品发运工作程序。2．定义

发运管理是指质量管理部允许放行的药品出库至销售过程中的管理，其核心是采取一切措施，保证能追查每批药品的出库销售情况。3．适用范围

本标准适用于本企业所有药品的进、销、存全过程。4．职责

4.1库管员员负责药品保管，药品发放等工作； 4.2销售员按本程序进行销售活动； 4.3运输员按本程序进行药品的运输； 4.4采购部经理监督本程序执行；

4.5质管部：负责发运管理工作中质量问题的监督检查。5．程序

5.1药品发运过程中按医药管理有关法规，规范其销售行为。有关法规包括《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等。5.2保管员凭本公司开票员所开的《药品销售清单》到药品堆放货位，按批号和数量，将药品搬运到待验区交复核员。

5.3库管员或复核员发现《药品销售清单》所确定的批号与药品出库原则不符时，应通知开票员，经开票员确认后执行。

5.4药品的出库和复核过程中，应检视药品的外包装、数量，经确认无误后，复核员在《药品销售清单》质量状况项填写“合格”并签字，将药品交与客户或本公司运输员办理发运。填写《药品出库复核记录》。5.5销售员或运输员在送货过程中，应保证药品质量。