仓管员、电脑员工作流程

第一篇：仓管员、电脑员工作流程

仓库电脑员：

一、到货：

1.根据仓管员手写到货单做电脑入库单，如果有新品，应先新建商品资料，对同一供货商不同款式、不同进价的商品不能建成一个零售货号。对三无产品，还应自制条码，条码名称前几位应写供货商公司名称的简称，便于补货和退货，完成后将条码粘贴在商品上。

2.新建商品完成后，做进货入库单，选择与商品对应的供货商名称，入库仓库和门店，经手人等，录入货号时应检查入库单价是否有变，如果来货价比之前低，就按低价入库；比之前高，立即电话通知采购，待采购确认后作相应调整。如果确定为涨价，应即时修改门店零售价并通知各店店长修改商品标签价。

3.商品录入完成后，应逐个检查货号、数量、单价是否与供货商原单一致，如有数量差异应按公司实收数量入库。并电话告知对方财务要求减少。

4.核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联随货同行送到票据对应的门店，一联和供货商来货单、仓管员手写单一起交财务做账。

二、退货给供货商

1.根据仓管员手写退货单，做进货退货单。有备注栏注明：次品或者滞销品。

2.退货单录入完成后，核对供货商名称、货号、数量、单价是否正确，无误后过账打印。一联仓库留底，一联随货同行退走，一联和仓管员手写退单一起交财务做账。

3.出单完成后，打电话通知供货商，告知：什么日期，退了几件货，要求对方收到货后电话告知。

三、调货（仓库调门店或者门店调仓库）

1.根据仓管员手写的调货单，做电脑调拨单。2.核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，另两联随货同行送到票据对应的门店。门店清点无误后，在货单上签字，返一联回财务室。

3.门店退货到仓库：电脑员根据仓管员写的调货单，做电脑调拨单，并注明退仓原因，确认无误后过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联给退货门店，一联与手工单交财务室。

四、盘点

1.按公司规定，门店每月盘点一次，盘点日期选在周一至周四，晚上下班前1小时关门盘点。盘点当天，应提前通知休假人员按时到门店参与盘点。

2.在确认盘点日期当天，店员应整理货品，查看展架上的商品货号、标价签、条码是否完好，如发现商品三项中缺一的，应立即确认补上。橱柜备货按同一货号放在一起的原则，整理好。如有次品，应在盘点前退到仓库。

3.生成盘点单前，应确认门店数据已下账结束。并告知，从此刻起如有销售不打电脑单，用笔记本记录好，于次日再下账。落实完成后，生成盘点单，并打印出来。

4.盘点前，分配好盘点员和抄单员，2人一组，分区域盘点。注：A.盘点员在点数时，应先报商品货号，然后再点数，点数完成报给抄单员，之后再重点一遍数量，查看是否与之前一致，如果3次都不一样，可由抄单员点2遍。B.抄单员要边写货号边说货号，然后看着盘点员点数。

5.盘点时应按展厅布置依顺序盘点，不可以按货号堆放点跳来跳去的盘。6.盘点结束后，由财务室人员随意抽查，抽查数不低于10%。抽查出来如果有差异，由盘点人员交差盘点。直到数据完全正确为止。当天完成盘点表。

7.电脑员和会计根据最后一次确认的盘点表，在电脑生成的盘点单里录入实盘数，核对无误后由财务过账。过账日期必须在盘点次日开门前确认完成。

仓库管理员：

一、到货

1.根据托运单点收总件数，无误后在托运单签字，并注明是否付款。2.货到后，打开一件点一件的数量，不要全部打开后才点数。根据供货商来货单清点数量填写到货手工单；如发现没有供货商来单，应打电话告知对方并传真过来，核对数量无误后将手工单与来货单一起交电脑员录进货入库单。

3.填写手工单的时候，应写明到货日期、供货商、入库仓或入库门店。

二、退货

1.随时要清理到门店退回的次品或滞销品，及时退给供应商。2.清理次品时按供货商不同分箱装货，并填写退货手工单，在手工单上注明：退货日期、供应商、退货原因（次品或滞销品）。

3.清理完成后，交给电脑员做进货退货单。

三、调拨

1.仓库调货门店：根据门店补货单准备货物，准备齐全后，签字后交由电脑员录调拨单。

2.门店退货到仓库：店员清理货品并填写手工单，并注明退仓原因，货与单一起交到仓库，仓库人员根据门店的手工单清点数量，如有问题及时电话沟通解决，确认无误后交电脑员录调拨单。

四、盘点

协助财务和各门店的数据监盘及后台数据录入。

五、仓库销售 1.仓库零售：原则上公司规定，仓库不能零售，但为了提高公司销售业绩，仓库可零售，但出货时必须2人以上经手签字确定，交由电脑员作销售出库单，并将当日的营业款和电脑单一起交财务室出纳或指定收款人。

2.仓库支付费用：指到货托运费，以及其他的一些急需支付的款项。由库管员到财务室领取一定金额的备用金。当有费用产生的时候，库管员应填写报销单，后付报销原始凭证交财务室冲抵备用金。仓库如需支付大额费用，应提前电话告知财务室。

3.仓库在支付托运费后，填写报销单时，应注意该批货物有没有大南街店的货，如果有在报销单上注明“到货包含有大南街店”，如果没有则不写。如果全是大街街店的货，就填写“大南街店到货”。方便财务室做费用账。

4.仓库售废品：仓库卖废纸箱、包装袋而收到的现金，应做登记，每周上交一次。

第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：仓管员工作流程

使用范围

浙江省永康市凯恒工贸有限公司

仓管员职责操作流程

一、总则

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，以是公司核心重要组成基地，各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，5S—6S的管理模式，做到数量准确，帐 物 卡一致性，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入库程序

供应商物料送进我司、仓管员通知品质检验员进行物料检验，不合格物料，品质检验人员要求供应协助供应商退回，合格产品仓管员可根据相关单句《送货单》《出库单》进行物料清点，并按区域摆放后根据生产相关单句开《暂收单》在开单之前若有不良或者余量减去送检数量按实数开单，当日移交一份财务部长，一份移交供应部长以便入库登记，在进行帐物登记时且做好《标示卡》。登入《暂收单登记表》以便查找。

三、物料出库程序

生产部根据销售下发生产任订单，进行生产任务排产工作后，车间主任开《派工单》下发生产领料员，仓管员根据生产车间主任开的《派工单》进行发料，并按个人需求开《领料单》发放给生产相关领料员，并依照《领料单》对物料清点，双方签字表示确认，移交一份财务，一份生产相关领料员，做好发料登记，并与发出的料与帐物卡一致。若有欠料在根据销售下发的《生产订单》备料前填写《生产工单欠料表》上报仓库主管审核，仓库主管根据实际欠料状况上报供应部部长，并跟踪倒位。

四、物料调换

仓管员接到生产相关领料员的物料时，核对机型，规格，生产订单并要求品质检验员进行物料判定是否不良，在与相关领料员进行物料调换，在调换过程中做好《物料调换统计表》登记，调换后的物料表示不良，应放到指定的不良区域，做好标示，及时通知供应部要求供应商调换。

五、月底盘存

做好生产任务单完成报表，移交一份财务，一份生产，并做好月报表，在每个月底盘存过程中，公司应按照相关流程规定，仓库实行封闭式的盘存，盘存结果，及时性登记帐本，并做好相关月报表交财务，生产各一份。

审批：审核：编制：

第四篇：仓管员工作流程

仓管员工作流程

四点详细分析，1、品货请购（1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购部提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明

进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第五篇：仓管员工作流程

仓管员工作流程

一、进库：对采购进库（含二级仓库退回仓库）商品，必须填写“入（退）库单”，由采购部门负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给供货方（或给退货部门），红联自留备查。

二、出库：对各部门领用的商品，必须由领用人填写“物品领料单”，并由领用部门负责人签字后输入电脑，白联（含红联，输单前，要在两联单上注明各品种单价，并将单上商品电脑生成的总金额写在两联空白处。）由仓管员签字后给财务，黄联给领料人，红联自留备查。

三、直拨：对不需要入库的商品（如蔬菜、水果等），应过称清点后填写“直拨单”，由使用部门的人员及负责人（如中厨的厨师长、食堂的厨师等）签字后，白联给财务，黄联给供货方（要在价格得到确认后，最好隔天再给），红联自留。

四、退货：对退回厂家的商品，要红笔填写“退货单”，由采购部负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给厂家，红联自留;二级库退库商品要填写入库单。

五、补货：发现仓库商品处于最低使用量，甚至已经是零库存时，应及时通知采购部门补货。

要求：

1、输单时，入库单和领料单的商品单位一定要与电脑系统单位一致，尽量用最小单位。

2、对“入库单”和“直拨单”上的汇总金额，必须用大写。

3、对漏开单又没把握补开的“直拨单”和“入库单”，一定要在补单上有个文字说明，以便今后财务部门复核人员的核对。

4、为方便中厨，特意给他们留出一个“中厨寄存”的货架，专门摆放已由中厨领用但未用完的物品，此架上的东西不用再开“物品领料单”。

5、电脑输单时，时间和内容要与手写单保持一致，不要一单多输或者多单一输。

6、所有单据的白联应于每月的25号下午下班前交到财务部，逢周六、日顺延。

2013

年5月