市场管理员工作流程

第一篇：市场管理员工作流程

市场管理员每日工作流程

一、早晨提前10分钟到岗打卡，整理工装，佩带工牌，保证仪容仪表整洁。

二、8：30参加部门经理主持的晨会，详细记录布置的任务，并在规定时间内完成。

三、会议完毕后，整理好自己必备的工作用品（文件夹、考勤本、对讲机7频、笔记本、商户资料、报修单等），到区域内进行巡视。

四、9：00——11：30进行市场巡视：

1.巡视中要准确统计当日辖区内所有商户的门头、装修、布货和开门情况（新增的）。重点检查辖区内商户开门的详细情况，记录到考勤本上。对于不符合开门标准的商户要立即向其指出开门的具体要求。（开门的标准：门头安装完毕、装修完毕、货架及货物摆放完毕、办公桌、经营人员）

2.对于正在装修的商铺要随时检查消防安全措施情况，对于存在安全隐患的要进行记录，通知前台安排维修人员到现场进行确认，情况属实的可以上报领导责令商户停工整改，完毕后由维修部验收方可继续施工。

3.如辖区内今日有新商户，要主动上前做自我介绍“您好，老板，过来了，润德五金城欢迎您的入驻，我是本区的管理员，我叫***，并双手递上名片”，同时索取商户的名片或者详细信息，“您在我们市场内有任何事情都可以直接和我联系，我平时就在区里转悠”并向商户发放“商户须知或入驻导读”，简单讲解重点注意事项，例如：停车、摆货、电器、消防器材等。并告知商户厕所、水房位置，打饭时间和位置、商户服务中心电话及办公地点、招商部电话及办公地点、附近的加油站、银行、便利店、交话费地方等。

4.如当日有最新的优惠政策和规章制度等，要认真、准确传达到辖区内每个新老商户，如果商户有不同意见，必须要认真做好记录，以免遗漏，并在班后会上报。5.检查辖区内商户门前、公共区域的卫生情况，如发现不合格的地方用对讲机通知保洁负责人，由保洁负责人通知辖区卫生员进行清理。同时督促商户做好自己门前的清洁工作。

6.检查辖区内商户门前有无乱摆乱放情况，如有任何物品（货物、门牌）等超越黄线，马上给商户做工作撤到黄线内。“您好，**老板，为了维护市场整体形象，您的**物品已经超出了黄线，这样会妨碍车辆通行，而且容易被撞坏和丢失，为了您的物品安全，请放置在黄线内，我来帮您搬一下，谢谢您对我工作的配合”如对于屡次不听劝阻或者不配合工作的，可以上报部门领导按照“关于规范商户门前摆放物品的规定”进行处理。

7.巡视中时刻保证区域内交通畅通，各种车辆一律停放在指定位置。通道内禁止停放任何车辆，对于停放在通道内的车辆要及时进行劝阻，“您好，**老板，为了方便采购商出入，请你将车辆放到我们指定的停放位置，您设想一下，假如您开着车来市场买东西，转到这个区到处都堵车，您还会进来吗？生意不就丢了吗？这是为了我们整个市场好”对于临时拉货的车辆，要督促商户做到随拉随走，对于屡次不听劝阻或不配合工作的，可以上报部门领导按照“市场内车辆管理办法”进行处理。8.回访昨日辖区内商户报修单的完成情况，重点征求商户对于维修的及时性、维修质量和维修人员的工作态度等几个方面的意见。对于商户反映的问题要准确记录，并于晚碰头会进行汇报。对于新出现需要维修的问题，要先判断轻重缓急，对于影响商户正常营业的项目（如跑水、漏电等），要第一时间通知商户服务中心进行安排。其他维修项目要按要求填写维修单，下班前交到商户服务中心。

9.巡视中要检查辖区内的各种公共设施设备（电动卷闸门、水池、灭火器、消防栓、背景音乐喇叭、井盖、地漏等）的运转和定期保养情况，出现故障要及时填写维修单。紧急故障马上通知前台进行安排。如未按照规定时间进行检修、保养的要在晚碰头会进行汇报。

10.巡视中要随时检查辖区内商户的电器使用情况，严禁使用明火、起火做饭、微波炉、电磁炉等电加热器具或其它负荷过大容易引发火灾的电器。如发现使用以上物品要及时劝阻“您好，**老板，为了您的安全考虑，我们市场内规定不允许使用**物品以免线路负荷过大引发事故，感谢您的配合”，如商户不听劝阻，通知上级领导解决。

11.巡视中随时检查商户各种安全、消防措施准备情况，严禁搭建二层，按规定配备合格灭火器，如发现事故隐患及时要求商户整改，对于不听劝阻的要及时上报领导。12.要熟悉辖区内商户的详细情况（老板、员工、联系方式、经营年限、经营产品、有无其他门市、车辆、从事行业产品特性、货物收发渠道、当天营业情况等），如有商户信息发生变更的，要做好详细记录，于晚碰头会上报。13.如商户需缴纳房租、电费，及时通知，并进行督促“您好，**老板，通知您一下，该交**月份的电费了（**季度、年度的房租），请您尽快到我们财务部交款，现金、划卡都可以”，在规定时间内必须缴纳完毕，特殊情况及时汇报上级领导。14.在巡视中如果有商户建议和投诉，要详细询问起因、经过、结果，“**老板，感谢您提出的宝贵意见，我会马上向上级反映这个情况，如有了结果，我马上给您明确答复”，如果是投诉，自己能解决的马上协调解决，如果不能自己解决，马上汇报上级领导解决，“不好意思，**老板，给您带来的不便请您谅解，我已经向领导汇报过了，正在调查这个情况，马上会告诉您结果的”

15.巡视中随时检查辖区内商户门头、广告位的完好情况。如果有门头、广告位破损、陈旧不堪，要告知商户进行更换，“您好，**老板，您的门头（在**位置的广告位）已经坏了，为了维护您店铺的形象，请您尽早进行更换，这是面子的事情嘛”，如果商户一再拖延或者拒绝更换，上报领导进行解决。对于显著位置和主通道的广告位，一旦出现破损，要求在一周之内更换完毕。

16.如辖区内商户需要办理任何流程（如：定库房、定广告位、办理饭卡、充电费、领取积分等），要积极协助，明确告知商户办理的地点和大概程序，“您好，这个事您可以到**部门办理，具体办公地点是***，您需要携带**材料，办理这个需要收费**元（或不收费），一般是随到随办（或**长时间办理完毕）”

17.如辖区内商户或者顾客之间发生纠纷，马上上前调解“您好，先生、女士（或**老板），有什么事情可以和我说，我来帮你们解决，吵什么架嘛，俗话说远亲不如近邻，天天在一块抬头不见低头见的，什么事和我说说”，第一时间把争执双方怒火平息。如事态不能控制，并且愈演愈烈，马上通知上级领导赶到现场解决。18.在巡视中如遇职能部门检查，要马上通知上级领导，并上前迎接检查人员说“您好，请问您们是哪个部门的？能否看一下您的证件，欢迎您们来我们市场检查，能否先去我们办公室，我们领导马上就到，我们会有专人陪同您们检查”。（实际上是拖延一下时间），假如阻拦不住的话，要紧紧跟随检查人员，时刻汇报位置，等待领导赶到现场。

19.巡视中如遇到采购商询问询问店铺位置和相关情况，要热情进行讲解和导购，并认真听取记录采购商提出的问题，能解决的要及时解决，不能立刻答复的要上报领导。20.巡视中要认真完成领导布置的临时任务，对于需要统计数据的一定要真实、准确，为领导层提供一手的详细资料。

21.辖区内任何事情自己是第一责任人，出现安全事故及突发情况要沉着大胆，果断采取措施，并在第一时间上报领导。22.在11：00钟左右，核对第二遍考勤。

五、11：30上午巡视结束，回到办公室，按照排班顺序协助员工餐人员给商户打饭。期间如有商户意见，要做好记录，晚碰头会上报。

六、下午13：00——17：00按照巡视要求在区域内进行检查。并在16：00——17：00钟记录第三遍考勤。

七、当到达市场停止营业时间，要协助保安进行清场，告知商户营业时间已到，请锁好店铺门，关闭所有电源，市场内禁止给电动车充电和人员留宿。市场所有区域（除B区外）在晚上19：30全部断电。

八、17：00钟回到办公室参加晚碰头会，汇报当天区域内的各种情况、商户意见反馈以及当天布置的临时任务等，做好会议记录，认真贯彻执行。

九、开完晚碰头会后，整理自己的工作物品，将对讲机、售饭机充上电，关闭所有电源后离岗。

十、欠缺物流方面

十一、欠缺验收铺位方面

第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。

第四篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第五篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下