领班和服务员工作流程

第一篇：领班和服务员工作流程

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餐厅服务员和领班工作流程

资料内容目录：

一、服务员日常工作流程

二、服务员服务工作流程

三、领班日常工作流程

一、服务员日常工作流程

规范餐厅服务员工作流程，保证每一位来餐厅就餐的顾客感到满意，也是为了提升餐厅服务员的自身技能素质与思想素质。餐厅服务员工作流程并不复杂，重要的是用心去服务。具体内容如下：

09：45—09：50上班打卡，整理仪容仪表

09：50—10：00 点名：点名之前要整理好自己的仪容仪表，化淡妆，准时到达餐厅，不迟到、早退，服从餐厅领导的指挥与工作安排，认真、快速的完成工作任务。

10：00—10：20 员工开餐

10：20—10：30收台所有餐桌整理好

10：30—11：00员工打扫卫生，做好开餐前的准备工作：

(1)上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。(2)正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。

11：30 —12：00站位，站姿端正做到不说话、不乱走动、不倚墙靠物等.（可以做平常没有做的细节卫生）

12：00—13：30席间服务

(1)按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。

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(2)客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。

(3)服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格.(4)当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，不许怠慢客人或戒骄戒躁戒急戒烦的行为。

(5)餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以优质的服务使客人满意。

(6)拿东西时一定要使用托盘，避免茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应马上向客人道歉。

(7)如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。

(8)如客人直接用手拿吃的食品要提前上洗手盅，水温保证在20度到30度左右，骨碟垃圾不得超过三分之一，烟缸不得超过3个烟头。

(9)客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫生整洁。

(10)客人的菜品长时间不上要主动到厨房为客人催菜，如菜已上齐要询问客人是否添加菜品或主食，要主动推销，主动介绍，最后祝客人用餐愉快。

(11)餐后要和餐中享受一样完善的服务，及时添加最后一道礼貌菜及餐巾，随时保持微笑服务。

(12)餐位不用的汤碗或其他物品空盘要及时撤掉，以保台面的整洁，宴会厅要主动为客人送果盘。

(13)如客人有走的动向，主动及时为客人拉椅，并提醒随身物品。

13：30休岗 坐客房间的服务员按照标准的服务程序为客人提供服务，做到客人无投诉，未坐客房间的服务员积极的与同事帮忙，搞好团队意识，不忙的时间可坐在本房间学习烟酒菜谱，规章制度、理论知识，不能扎堆聊天，睡觉，看与工作无关书籍，报纸等。

13：30就餐客人离席后及时打扫本房间卫生，标准要和餐前的卫生一样干净，时间：小房间30分钟，大房间40分钟。

3：30根据客人离店情况及卫生打扫情况，要把所有属于自己区域的卫生检查清理后，经领

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16：00—16：20员工开餐

16: 20—16: 30收台所有餐桌整理好

16: 30—16: 40点名：点名之前要整理好自己的仪容仪表，化淡妆，准时到达餐厅，不迟到、早退，服从餐厅领导的指挥与工作安排，认真、快速的完成工作任务。

16:40—17：10员工打扫卫生，做好开餐前的准备工作:(1)上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。(2)正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。

17：10—17：30站位，站姿端正做到不说话、不乱走动、不倚墙靠物等.（可以做平常没有做的细节卫生）

17：30—21：00席间服务餐中工作（与午市工作内容相同）

21：30根据客人离店情况及卫生打扫情况，要把所有属于自己区域的卫生检查清理后，经领班的同意方可下班离店

二、服务员服务工作流程 一）餐前准备工作流程

1、准时到岗，参加班前会，接受领班和经理对当餐的工作按排和布置。

2、员工进岗后，做卫生定位摆台，如提前预订应按要求摆台。

3、清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾、无油垢、无水迹，无烟头、无墩布毛。每餐清扫一遍。

4、检查台面，餐具有无破损、水迹、油迹、污迹，保持台面干净整齐。

5、由领班领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。

6、安点立岗定位，准备迎客。

二）迎客工作流程

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7、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。

8、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单，示意顾客稍后，迅速沏茶倒水，示意顾客用茶。征求顾客是否点菜（如点菜当好顾客参谋，如不点菜示意顾客有事招唤。

三）点菜工作流程

9、翻开菜单，请顾客阅览，同时介绍本店的特色菜、特价菜、新推菜及酒水（看人下菜碟）。

10、在记录顾客所点菜品、酒水时，写清日期、桌号、用餐人数、服务员姓名。

11、顾客点菜完毕，请给顾唱单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌。

四）下单工作流程

12、在吧台下单，核对单据与预结联是否一致。如有问题迅速解决。

五）餐中服务工作流程

13、迅速及时将顾客所点酒水及一性餐筷送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入杯中。

14、巡视自已所管区域顾客的用餐情况，及时补充顾客所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。菜品上齐后应告知顾客：“你点的菜上齐了，你还需要加添别的吗？“

15、餐中推销，勤斟酒水，巡视餐台，如发现顾客酒水快用完或菜品不够时，应征求顾客是否加添。

16、服务员有事暂时离开工作区域时，一定要向邻区的服务员打招呼寻求帮助。不要长时间离岗，办事完毕应迅速返回工作区。

17、随时巡查地面和台面卫生，及时清理以保持清洁。

六）结账工作流程

18、顾客示意结账时，服务员应及时到吧台结算。如遇顾客亲自到吧台结账，服务员应跟随，核对清单要准确无误。

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19、问清付款人，报清所消费的金额，双手递上账单，请顾客过目，顾客在看账单时发现疑问，服务应马上核实，并耐心的做好解释工作。

20、收到顾客付款，应双手接过，点清所收数目（收您XXX元，请您稍后或您的付款正好），到吧台找零后，在账单上签实发及姓名，回到餐桌，双手递给顾客找回的零钱（找您XXX元，请您清点并收好，谢谢！），如顾客需发票，问请单位，如本店的发票打完或因机器故障无法给顾客开发票，应耐心向顾客解释，出具其它证明，示意顾客下次用餐时一起开。

21、顾客离座拉椅，提示顾客带好随身携带的物品，并致欢送辞。

七）收台工作流程

22、餐具应按档码放，不得大餐具摞小餐具，前厅用品和厨房用分开，使用规定的收台工具将餐具分别送到洗碗间和洗杯间。

23、清整台面垃圾，擦净桌椅，及时摆台以便接下桌顾客。

三、领班日常工作流程

09：45上班打卡，整理仪容仪表

09：50—10：00 点名：点名之前要整理好自己的仪容仪表，化淡妆，准时到达餐厅，不迟到、早退，安排当班员工的工作，认真、快速的监督完成工作。

10：00—10：20 员工开餐 10：20—10：40查看员工考勤

巡查管辖区域，查看员工工作情况，观察员工情绪有无异常，必要时及时了解并帮助解决问题，向经理请示汇报工作 查阅头天的店内工作日志 区域人员调配 协助餐前准备工作 了解预定情况

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10：40—11：00 检查管辖区域的餐前准备工作

店堂布置、环境卫生、桌椅排列、餐具卫生、物品准备等 VIP客人的餐前准备检查

11：00—11：10巡视管辖区域，确保餐前各项工作和人员到位 11：10—11：20站位、迎接客人

11：20—13：30餐中巡视，督导员工工作 迎接客人，协助安排客人入座 为客人点菜和服务

协助较忙的岗位和区域，为服务工作补位 根据营业状况调配人员 处理客人投诉，及时解决问题 征徇客人反馈，建立良好的顾客关系 协调不同岗位的工作

观察顾客的特别需求，及时提供服务 督导餐中的保洁工作

午收市 督导员工的收市工作（收餐、翻台、卫生等）注意最后几桌客人的服务 安排员工下班 其它上级交办的工作 16：00 —16：20进工作餐

16：20—16：30阅读沽清单，了解厨房供应情况 了解预定情况 准备例会内容

16：30—16：40参加例会或主持例会

巡视分管区域，确保餐前各项准备工作几人员到位

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16：40—21：30餐中工作（与午市工作内容相同）

晚收市 督导员工的收市工作 注意最后几桌客人的服务 安排员工下班

总结管辖区域的当日工作情况 区域员工的日工作评估 计划明天的工作安排

当值时填写领班交接本，检查水电及安全

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第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。

第四篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第五篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下