原材料员工作流程

第一篇：原材料员工作流程

原材料保管员工作流程

原材料入库：保管员接到供应部入库材料通知→审核入库材料是否有采购计划→审核入库材料是否超物资警界线→到保卫科处确认入库材料车辆→指引入库材料车辆至工厂地磅→检查车辆上是否有别的物品，人员是否远离地磅→确认毛重过磅，并作好记录（车号、过磅数量）→通知品管部进行材料化验，并出具化验单→化验合格后指引车辆到工厂材料所卸位置，并全程跟踪→卸车过程中随机抽取综合样，做好标识并封存，备查→在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人 →材料卸完后空车过磅，并检查车上物品是否与毛重时一致→确认皮重过磅，并打印过磅单，盖章后，由地磅员、保管员共同签字确认→把过磅单财务联转供应部、客户联交供应商（或司机）出门→根据过磅单、化验单核算入库数量→填制材料入库记录→审核采购订单，审核无误后收货，并通知供应会计打印入库单→保管员审核入库单，并签字、盖章，存根联仓库留存，财务联由保管员转财务部门，结算联转供应部门发放给供应商→根据入库单审核入库材料发票，并签字、盖章

原材料出库：每日与统计员计量并核算出库数量→审核申领单上材料的名称、数量、规格、用途是否齐全，车间主任（或部门负责人）、领料人是否签字→审核统计员是否根据领料单打印出出库单→审核申领单与所打印的出库单是否一致→保管员须根据先进先出的原则及申领单与出库单发出材料（废旧物资外卖凭废旧物资招标计划）→填制材料出库记录→进行出库帐务处理→整理申领单、出库单，一联仓库留存，一联由保管员转财务部门→协助财务部进行旬、月盘点，帐物是否相符

第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。

第四篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第五篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下