材料员工作流程(精)

第一篇：材料员工作流程(精)

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购,包括大沙、石子、沥青、煤和炭 等。材料员根据库存及生产任务情况,提前三天向材料科申 领,上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购,包括生产设备及大型机械的 维修所需物品,设备或机械发生故障后,由机修人员向材料 员申报所需配件型号、数量等, 材料员及时向分管领导汇报, 征得同意后,向业务科室打单申领,并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收,根据生产材料验收标准,通 过检验或现场检查等方式,对所购材料的质量和数量严格把 关,对不符合要求的材料,坚决不予验收,并及时向分管领 导汇报,并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错,及时向分管领导汇报, 并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库,严格落实出库过磅制度,按照先看 申领单,查有无申领单位及主管科室负责人签字,再按照要 求进行生产、过磅的程序,最后核实出库数量及过磅后落实 司机签字规定,对不符合程序的,坚决不予出库,并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库,主要是严格按照谁使 用谁申请原则,以旧换新,必须有所领导签字。机械所各班 组及个人申领时,仓库保管员根据申领单上有无领导签字, 确定能否发放物品,仓库保管员和领料人均须在领料单上签 字。领料单一式两份, 一联退回班组作为其消耗物资的依据, 一份由仓库作为登记实物帐的依据,做好出库物品的登记管 理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料,本身无利用 价值,只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量 时,经请示领导后,做出售处理,并做好登记。

2、废料 指报废的材料,即已失去原本功能而本身可 用价值不高的材料,指定具体位置存放,能有二次利用价值 的继续利用,无利用价值的销毁处理或出售处理,并做好登 记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记, 严格油料的发放规定, 由所 长负责油票的签发工作,驾驶员做好记录,加油数量必须在 红旗车记录本中认真填写。另外, 做好各类油料的保管工作, 由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记,材料生产统计报表,财务 报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚,数据准确,生产 统计报表上报规范,条目清楚,财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目, 坚决杜绝漏报、多报生产消耗, 生产统计报表不按规范要求进行填写,财务账目帐物不符等 情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作,要求落实建账、建 卡,严格落实大宗物资入库二人签字制度,账面凭证要求整 洁,数字真实,帐实相符。做好固定资产登记、调配记录, 杜绝固定资产流失,按处规定做好固定资产的盘点工作,做 到账账相符,账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作,厉行节约,杜绝浪费。

第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：家政员工作流程

家政员工作流程细则及标准

午饭准备

择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜（做饭前用香皂洗净双手）

饭后厨房卫生

收拾清洗碗筷并摆放整齐；清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面；菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净，切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽，清洗干净后用布擦干；肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好，剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱，防止食物相互串味；餐桌上剩余的食物要妥善置放，不可放在餐桌上，影响美观。厨房地面收拾干净。

打扫卫生要求

地面家具

先要整体清扫然后拖试干净；家里所有家具表面用干净布品擦拭。

客厅

茶几上的物品要整理有序，烟灰缸要随脏随清理（每天至少倾倒三次以上），多层茶几的，各层、边角、周围都要擦拭；沙发整理干净平整。

卧室

床铺被褥要叠放平整，床头擦拭干净，室内物品摆放整齐有序，需要洗的衣物要收拾好准备清洗。

阳台

地面保持干净，晾干的衣物要分类叠放保管，花盆边沿要擦拭干净。

洗手间

保持干净清洁，马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁，置物架表面擦拭、物品摆放整齐。

衣物清洗

先确认衣物清洗方式（手洗、机洗、干洗）。分类放入洗衣机清洗（小孩衣物需手洗的，要手洗），然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒，浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。

垃圾处理

每天将各个房间的垃圾桶清理干净，更换新的垃圾袋

晚饭准备

饭后厨房卫生打扫

向雇主确认第二天食谱，做好准备工

周末大扫除

除每天应做的卫生工作外，卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净

马桶要用洁厕剂或洁厕灵，先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右，然后用厕刷刷洗，再用清水清洗干净。

置物架要做彻底清洁，水痕污痕要擦干净，物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。

厨房冰箱里的食物要分类放置，并检查其是否变质或超过保质期，冰箱里壁的冰碴要清除干净。

第四篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第五篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下