第一篇:酒水员工作流程
酒水员工作流程
9:30例会
9:40---10:00 开餐
10:00---11:30 餐前准备工作
1、做好区域内卫生,保持地面、台面卫生;
2、检查音响,以确保背景音乐的开放;
3、检查吧台射灯、电脑等设施设备是否正常运转
4、检查展示柜、冰柜的酒水瓶是否干净、无灰尘、无污渍,整齐摆放,商标朝外;
5、根据营业情况开单领取酒水
11:30----14:00餐中服务
1、按单准确递送酒水 ;
2、面向客人主动微笑、问好;
3、若客人亲自到吧台点酒水,要主动介绍、推销,客人确认后,打单通知服务员拿酒
水;
4、接打吧台电话,严格按照电话礼仪接听
5、收市后盘点吧台剩余的酒水
6、做好酒水日报表,销售额与收银相符
第二篇:酒水核算员工作流程
酒水核算员工作流程
1、根据每日酒吧报表梳对当日酒水的结存、调拔、领用等情况,具体依据为酒吧仓库的领料单及各吧台之间的调拔单与酒水单,分别做出成本报表中的领用,调拔,销售一栏,再依次核对,得出结存。
2、将各吧台酒水报表中做错的,有差异的记录下来,通知吧台核查正确并更正。
3、将调拔及领用的酒水核算出合计金额(香烟、酒水分开核算)调入调出输入电脑并做出酒水金额内部调拔表和香烟内部调拔表中。
4、将报表中的销售酒水输入电脑中,并将电脑中的酒吧报表与手
工报表核对。
5、核对销售:将销售的酒水与EVS核对,有差异的查明原因,核对正确。
6、每周1-2次对各吧台酒水进行不定期抽查,包括客房酒水并相应做好茶叶升溢。
7、做好客房迷你吧及自动售货机的酒水领用、销售、核算及盘点。
8、如有大型宴请、自助餐等活动,需对酒水仔细核算。有特价酒水的在酒水报表中特价酒水一栏中体现出来。
9、第周二出酒水周报表,包括各吧台结存金额,及内部调拔金额。
10、月末与吧台约定盘点时间,一般在月底前2至3天,要求盘点必须有吧仔配合并签字确认,11、月初3号之前出酒水月报表,包括餐馀、康乐、客房、行政酒朗、高尔夫。并将实存数与帐存数核对,在差异的需上报并由酒吧相关负责人赔偿,并将本月实存数做为下月的帐存数。
12、将上月的酒水资料整理并存入档案室备查。
13、年底配合成本主管,有需要的话配合出酒水年报表,并整理好一年的酒水资料存入档案室备查。
彭艳辉
2006-3-20
演讲稿
尊敬的老师们,同学们下午好:
我是来自10级经济学(2)班的学习委,我叫张盼盼,很荣幸有这次机会和大家一起交流担任学习委员这一职务的经验。
转眼间大学生活已经过了一年多,在这一年多的时间里,我一直担任着学习委员这一职务。回望这一年多,自己走过的路,留下的或深或浅的足迹,不仅充满了欢愉,也充满了淡淡的苦涩。一年多的工作,让我学到了很多很多,下面将自己的工作经验和大家一起分享。
学习委员是班上的一个重要职位,在我当初当上它的时候,我就在想一定不要辜负老师及同学们我的信任和支持,一定要把工作做好。要认真负责,态度踏实,要有一定的组织,领导,执行能力,并且做事情要公平,公正,公开,积极落实学校学院的具体工作。作为一名合格的学习委员,要收集学生对老师的意见和老师的教学动态。在很多情况下,老师无法和那么多学生直接打交道,很多老师也无暇顾及那么多的学生,特别是大家刚进入大学,很多人一时还不适应老师的教学模式。学习委员是老师与学生之间沟通的一个桥梁,学习委员要及时地向老师提出同学们的建议和疑问,熟悉老师对学生的基本要求。再次,学习委员在学习上要做好模范带头作用,要有优异的成绩,当同学们向我提出问题时,基本上给同学一个正确的回复。
总之,在一学年的工作之中,我懂得如何落实各项工作,如何和班委有效地分工合作,如何和同学沟通交流并且提高大家的学习积极性。当然,我的工作还存在着很多不足之处。比日:有的时候得不到同学们的响应,同学们不积极主动支持我的工作;在收集同学们对自己工作意见方面做得不够,有些事情做错了,没有周围同学的提醒,自己也没有发觉等等。最严重的一次是,我没有把英语四六级报名的时间,地点通知到位,导致我们班有4名同学错过报名的时间。这次事使我懂得了做事要脚踏实地,不能马虎。
在这次的交流会中,我希望大家可以从中吸取一些好的经验,带动本班级的学习风气,同时也相信大家在大学毕业后找到好的工作。谢谢大家!
第三篇:材料员工作流程[范文模版]
材料员工作流程
一、材料的申购
1、主要材料的申购,包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况,提前三天向材料科申领,上报申领材料类型及数量。
2、机械维修物品的申购,包括生产设备及大型机械的维修所需物品,设备或机械发生故障后,由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等,材料员及时向分管领导汇报,征得同意后,向业务科室打单申领,并注明购买时限。
二、材料的验收
1、根据采购申领单对材料进行清点。
2、进场主要材料的验收,根据生产材料验收标准,通过检验或现场检查等方式,对所购材料的质量和数量严格把关,对不符合要求的材料,坚决不予验收,并及时向分管领导汇报,并通知材料科退货或采取其他补救措施。
3、采购维修配件等如有差错,及时向分管领导汇报,并通知采购人员及时更换。
三、材料的出库管理
1、成品料的出库,严格落实出库过磅制度,按照先看申领单,查有无申领单位及主管科室负责人签字,再按照要求进行生产、过磅的程序,最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定,对不符合程序的,坚决不予出库,并向分管
领导汇报。
2、办公物品及维修配件的出库,主要是严格按照谁使用谁申请原则,以旧换新,必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时,仓库保管员根据申领单上有无领导签字,确定能否发放物品,仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份,一联退回班组作为其消耗物资的依据,一份由仓库作为登记实物帐的依据,做好出库物品的登记管理。
四、废品的处理
1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料,本身无利用价值,只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时,经请示领导后,做出售处理,并做好登记。
2、废料 指报废的材料,即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料,指定具体位置存放,能有二次利用价值的继续利用,无利用价值的销毁处理或出售处理,并做好登记。
五、油料的管理
做好油料的入库和出库登记,严格油料的发放规定,由所长负责油票的签发工作,驾驶员做好记录,加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外,做好各类油料的保管工作,由材料员负责具体的保管工作。
六、材料消耗统计
主要做好材料消耗情况登记,材料生产统计报表,财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚,数据准确,生产统计报表上报规范,条目清楚,财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目,坚决杜绝漏报、多报生产消耗,生产统计报表不按规范要求进行填写,财务账目帐物不符等情况。
七、财务管理工作方面
材料员做好物资的申领、登记工作,要求落实建账、建卡,严格落实大宗物资入库二人签字制度,账面凭证要求整洁,数字真实,帐实相符。做好固定资产登记、调配记录,杜绝固定资产流失,按处规定做好固定资产的盘点工作,做到账账相符,账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作,厉行节约,杜绝浪费。
第四篇:家政员工作流程
家政员工作流程细则及标准
午饭准备
择菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜(做饭前用香皂洗净双手)
饭后厨房卫生
收拾清洗碗筷并摆放整齐;清理餐桌面、灶台面、油烟机表面、壁橱表面;菜板菜刀每次使用完后用水冲洗干净,切过肉的需用洗洁精清洗。洗碗槽要保持洁净干爽,清洗干净后用布擦干;肉类食品放入冰箱前用保鲜膜裹好,剩菜要用保鲜膜包裹好放入冰箱,防止食物相互串味;餐桌上剩余的食物要妥善置放,不可放在餐桌上,影响美观。厨房地面收拾干净。
打扫卫生要求
地面家具
先要整体清扫然后拖试干净;家里所有家具表面用干净布品擦拭。
客厅
茶几上的物品要整理有序,烟灰缸要随脏随清理(每天至少倾倒三次以上),多层茶几的,各层、边角、周围都要擦拭;沙发整理干净平整。
卧室
床铺被褥要叠放平整,床头擦拭干净,室内物品摆放整齐有序,需要洗的衣物要收拾好准备清洗。
阳台
地面保持干净,晾干的衣物要分类叠放保管,花盆边沿要擦拭干净。
洗手间
保持干净清洁,马桶、浴缸、面盆、浴室镜要保持清洁,置物架表面擦拭、物品摆放整齐。
衣物清洗
先确认衣物清洗方式(手洗、机洗、干洗)。分类放入洗衣机清洗(小孩衣物需手洗的,要手洗),然后将衣物挂于阳台晾晒。晾晒时确认易变型衣物不可垂挂晾晒,浅色、白色、棉质衣物不可暴晒。
垃圾处理
每天将各个房间的垃圾桶清理干净,更换新的垃圾袋
晚饭准备
饭后厨房卫生打扫
向雇主确认第二天食谱,做好准备工
周末大扫除
除每天应做的卫生工作外,卫生间浴缸、地面、墙面要用清洁剂擦洗干净
马桶要用洁厕剂或洁厕灵,先将倒入适量的清洁剂浸泡10分钟左右,然后用厕刷刷洗,再用清水清洗干净。
置物架要做彻底清洁,水痕污痕要擦干净,物品摆放整齐有序。室内门及门框、窗台擦拭干净。门外玄关处地垫及垫下要清扫干净。
厨房冰箱里的食物要分类放置,并检查其是否变质或超过保质期,冰箱里壁的冰碴要清除干净。
第五篇:开票员工作流程
开票员工作流程
一、确认磅单
接过司机手里的磅单,确认供货单位是否为本公司,确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量
二、开销售出库单
在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位(吨或者方)、数量等相关信息,核对无误后方可打印
三、磅单及销售出库单
每张磅单对应一张销售出库单,按开票时间顺序摆放
四、统计
统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量,交票前认真填写销售日报表(包括拉运数量、磅单张数)
五、交班
认真做好交班工作,对未完成的工作能够上传下达,落实到个人
六、对账
定期跟客户对账,以防有不符及时更正;其次是和会计不定期对账,主要是对销售额和应收账款