公司出差机票订票管理办法(五篇模版)

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第一篇:公司出差机票订票管理办法

公司出差机票订票管理办法

为了规范公司员工出差机票的订票工作,使公司员工因公出差的管理工作更加有序。本着节约差旅成本,提高工作效率,特制订本出差机票订票管理办法,公司所有人员须严格遵守本管理办法。

一、申请订票条件:

1、公司总监及总监级以上人员(不含销售大区总监)可自行决定因公出差是否订购机票,;

2、公司其他人员国内因公出差乘坐火车及其它交通工具能在24小时到达目的地的,公司原则上不予受理订机票申请;

3、如火车票及相应各项交通补贴费用的总金额超过相应机票价格的;

4、因公出现特殊情况或紧急出差需订购机票的(需行政总监同意);

二、订票须知:

1、出差订票申请采取邮件形式,按附件表格录入完整信息,用于订票人成功订票。邮件经部门经理同意后,发送至行政前台,由行政前台统一订票。

2、已经预定的机票,如果发生退票或者改签的,会发生较高的手续费,并且特价票不能退改签。需当事人书面说明原因,如因个人原因变动而产生的一系列经济损失,由该申请人负责承担。

3、为确保顺利订票,非紧急机票订票需在部门经理批准的前提下提前7至30个工作日通知至行政部前台处。

第二篇:公司出差机票订票管理

公司出差机票订票管理办法 1. 总则 1.1:目的

为了加强公司规范化管理,合理的订购飞机票、火车票(包含国内、国际机票),并结合公司实际情况,规范公司的机票订购流程,提高工作效率,节约差旅成本费用,制定本管理规定,公司所有人需严格遵守本管理办法。1.2:适用范围

本规定适用总公司员工及各地分公司 2.职责

2.1、申请人职责

2.1.1:填写出差申请表

2.1.2详细填写申购机票的姓名,所属团队,公差原因,客户信息,起始地、数量、身份证或护照号及预订时间

2.1.3:订票信息可以以邮件方式发送至行政部

2.1.4:除紧急情况外,订票信息通常至少提前2天发送至行政部 2.2:行政部职责

2.2.1:负责按照规定对飞机票订购的各项事务进行管理和汇总登记

2.2.2:确认出差申请已获批复后,负责对机票请购人的主要信息进行核对 2.2.3:认真核实机票订购的各项工作,达到高效、合理、节约的目的 2.2.4对航班号,起始时间、起始地、中转地做好登记 2.2.5行政部根据实际航班,通知乘机人并安排相关工作 3订票管理

3.1 飞机票订票管理

3.1.1 公司订票事务由行政部完成

3.1.2 申请人员需向公司提供订票所需证件的原件及复印件

3.1.3 行政部每月对上月机票的订购记录进行汇总核准,报领导查阅 3.2机票订票流程,详见【机票预订及付款流程】 4费用支付

4.1 机票费用按月支付,一月支付一次,相关费用由行政部统一报销

4.2机票第一次改签免费,因个人原因导致退票或者改签,产生费用由个人承担,因公司原因造成误机,费用公司负责,由个人原因造成误机费费用自理。

第三篇:公司出差机票订票管理办法(20140619)

龙澄环保集团出差机票订票管理办法

本着规范管理、提高工作效率、节约差旅成本的原则,特制订本出差机票订票管理办法,公司所有人员须严格遵守本管理办法。

一、申请订票原则:

1、公司总裁、常务副总裁、执行CEO可自行决定因公出差是否订购机票;

2、公司其他管理人员国内因公出差,原则上以高铁为主要交通工具,由于南北跨度大,以武汉、北京、厦门为中转,如飞机票价(含建设费、燃油费)不高于相应高铁费用的1.5倍可订购机票;

3、因招投标、携带公司证章出差或者总裁紧急命令需订购机票者,可订够机票。

4、营销人员订票请参照《市场营销大纲》。

二、订票须知:

1、出差订票一律在OA通过《出差申请》申请,录入完整信息选择是否订票,在不违背订票原则的前提下可总裁办前台订票或者自行订票;

2、集团总裁、总裁秘书可直接办理订票;

3、已经预定的机票,如果发生退票或者改签的,会发生较高的手续费,并且特价票不能退改签。所以,订票后不允许退改签;除非通过总裁批准后方可退改签。

4、自行订票后填写报销单时需要提供当次乘机的登记牌;公司前台订票的,月结账单对账时也需提供当次乘机的登机牌,否则不予报销!

5、营销人员订票需要经过总部营销中心指定人员核实后,总裁办前台方可订票。或者由总部营销中心指定人员自行订票。

6、如因个人原因变动而产生的一系列经济损失,由该申请人负责承担;

7、为确保顺利订票,若选择公司统一订票,请尽量提前三个工作日以上通知至总裁办前台处。

三、罚则:未遵守以上规定者,财务一律不予报销。

四、本办法作为《差旅费报销规定》的补充内容,从发布之日起执行。

五、本办法由集团总裁办负责解释。

总裁办

2014年6月19日

第四篇:公司出差订票管理规定范文

公司出差订票管理规定

一、目的:

为规范公司员工出差订票工作,节约差旅成本,提高工作效率,使公司员工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差订票管理规定,公司所有员工须严格遵守本管理规定。

二、订票须知:

1、出差订票申请采取出差审批单形式,按照要求填写完整信息,用于订票人成功订票(附上身份证照片)。审批单由上级及总经理审批后,抄送至订票专人,由其统一订票。

2、已经预定的车票/机票,发生退票或改签时,会产生较高的手续费,并且特价机票不能退改签。需当事人书面说明原因,如因个人原因变动而产生的一系列经济损失,由该申请人负责承担。

3、为确保顺利订票,非紧急订票需在部门负责人批准的前提下提前7至30个工作日通知订票专人。

4、原则上飞机票的订购应选择折扣在30%以上的航班机票,确因工作需要购买7折以上的,需备注说明并报公司负责人批准同意。

三、报销注意事项:

1、报销资料:出差审批单、往返车/机票原件(不含登机牌)、报销申请单。

2、报销时效:要求在出差结束后,5个工作日内及时办理报销手续,出差人将车票统一交至订票专人处报销。

3、每月订票备用金5000元,报销须按照实际情况,出具真实完整的报销单据,不得弄虚作假,一经发现,罚款100元/次。

本规定自颁布之日起即日生效。

人力资源部 2014年××月××日

第五篇:公司出差管理办法

1.目的 :为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。2范围 :因公出差的员工。3形式 :3.1当日出差:出差当日可返回者;3.2远途出差:出差必须在外住宿者。4申请及批准:4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;4.2申请批准后应及时交人力资源部;4.3出差的审核批准权限如下:4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准;4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;4.3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。5差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付:5.1.1交通费A.尽量利用公司车辆;B.如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;C.紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。5.1.2膳食费标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB ¥ 35/ 餐,或午餐、晚餐合计 RMB ¥ 70/ 日。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1交通费:实报实销;5.2.2膳食费A.总经理级以上员工,实报实销;B.海外出差员工,实报实销;C.其它情况下标准为:早餐: 30 元人民币每人每餐,(香港出差以港币计);若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐、晚餐: 35 元人民币每人每餐,或合计 70 元人民币,(香港出差以港币计)。5.2.3住宿费出差地 职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US$ 80-100 /晚RMB ¥ 400其它实报实销US$ 80 /晚RMB ¥ 3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。5.3 按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。5.4 出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。5.5 若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。6差旅费报销6.1员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成:6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。6.2.3 涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。8生效日期&n

bsp;2004 年 7 月 1 日

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