规范供应商退货相关规定

第一篇：规范供应商退货相关规定

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主题:规范供应商退货相关规定

为缩短供应商退货周期，及时处理判退物料，使财务帐目能够准确及时体现，为此，2月28日上午11：00，以财务部为主导召开关于供应商退货问题之会议，会上财务、采购、物料、品管、厂长、肖总多方讨论后，对供应商退货问题达成以下规定：

一、生产部判退之不良品：

A、属供应商来料不良，由品管判定后，采购与供应商确认，不良品需在第一时间补回或扣款处理。

B、属工厂损坏或刮花问题，需要采购协助的，由生产线找采购签名确认并与供应商沟通可否退货，若同意退，品管再签名，作判退处理。不同意退的，由生产部申请报废处理。

以上两点若供应商不配合及时补货，对于退不走的物料处理期限不得超过3个月。对于超过3个月的退料，由物料部提出并召集财务部、采购部、品管部、肖副总、厂长一起讨论处理方案。

二、供应商款项的报帐及时性：

A、对于预付款和现金采购的供应商，货到7天之内（以进货单日期计）采购员需备齐相关单据（进

退货单、收据）及时冲账或报账。如果存在20天之前的退货未处理的，采购部要求预付或报账

新的采购单货款，财务有权不予处理；属上述情况特急必须提交说明，经李副总和肖副总特批，财务方可执行。

B、采购发票的跟催工作，现结或预付款的供应商，采购员必须跟踪发票是否收到，要求20天之内

需提交发票给财务部。财务部每月核对供应商发票是否收到或开齐。

C、如果供应商若不与我司合作，采购应第一时间以书面形式通知务部，便于财务处理及时暂停支付

货款。停止合作供应商质保期为6个月，6个月之后确认无质量问题后再支付该供应商尾款。

以上规定自发出之日起开始执行！

第二篇：卷烟退货规范

卷烟退货规范

1.在送货过程中，如卷烟零售客户对送出卷烟提出异议要求退货时，非整单退货时，送货（驾驶）员需在送货单上标注需退品牌和数量，并请卷烟零售客户签字确认退货。

2.如整单退货，送货驾驶员不需单独标注退货品牌和数量，直接请卷烟零售客户签字确认退货。

3.如遇卷烟零售客户不在门面、未结算、仓库空货及证点不符卷烟零售客户，送货员退货不需客户签字确认。

4.如在送货过程中送货（驾驶）员发现卷烟零售客户经营地址与《送货单》上地址不符或经营门店已拆迁，送货（驾驶）员可将卷烟实施退货，并填写《信息反馈表》交至送货部（中转站管理员）现场管理员处。

5.送货部（中转站管理员）现场管理员按照实际退货情况在贵州烟草商业卷烟营销管理系统中进行处理。

6.送货（驾驶）员将已退货卷烟交至储配部（中转站）保管员处。

7.如所退货卷烟已实施货款结算，送货（驾驶）员需填写《退货付款申请单》交送货部（中转站管理员）现场管理员处，送货部（中转站管理员）现场管理员将该申请单交至相关财务管理人员。

第三篇：收银员退货操作规定

收银员礼券操作规定

为了防止顾客用礼券购物后，又采取退货的形式来套取现金，减少公司损失，从即日起，商场退货严格按照现金购物退现金，礼券购物退礼券的原则来办理，具体操作程序如下：

一、礼券销售：

每次有赠送礼券活动时，必定有顾客进行礼券消费，此时，导购员在开具售货发票时，都应该主动询问顾客是否有礼券交款，如有，由导购员在“一式四联”销售发票右上角注明：

“礼券：＊＊元”。此时，顾客在交款时，收银员应注意：

１．顾客如有礼券消费，收银员必须检查记帐联及收银联右上角是否有导购员注明的“礼券：＊＊元”字样；如无，必须让顾客拿回柜台让导购注明方可收取礼券； ２．如果顾客交来的礼券金额与导购员注明的金额数不符，必须让顾客拿回柜台让导购员重新注明正确礼券金额方可收取；

３．收银员必须注意，以后收取礼券时不必由收银员在小票上注明“礼券”字样，如有礼券交款，小票上必须有导购员注明礼券金额方可收取；不可因种种原因擅自更改导购员注明的礼券金额，如因更改发生严重后果，由收银员自行承担；

二、礼券退货：

顾客持原始发票来办理退货时，导购应首先确定本笔销售是否有礼券消费，并按原始发票上的礼券金额在开具的负数（或红字）退货发票右上角上注明“退券：＊＊元”，签字同意退货的主管应核对原始发票，确认所退礼券数额已注明后，方能签字。若退货发票上有漏注的情况发生，一经查出，损失部分由开票导购及主管共同承担。此时，收银员在授理退货时，应注意：

１．收银员收到退货票后应检查退票右上角是否注有“退券：＊＊元”字样，如无，按正常退货程序进行操作；如果注有退券字样，收银员在收银机上按正常录机程序录完退票后，只给顾客退还现金部分，礼券部分由顾客持退货负数发票及收银水单至计财部领取退货礼券；

２．收银员办理完礼券退货后，因为只退现金部分，所以在晚结班时会有礼券部分的长款产生，收银员必须在差异原因内注明“因退礼券＊＊元，故长款”，长款额必须与所退礼券额吻合；其它差异原因须另行注明；

３．收银员必须认真检查退票，如果退票内容开具合格，由于收银员大意造成礼券退成现金的情况，错退部分由收银员自行承担，用现金换等价礼券进行赔偿；

４．退货礼券为特制退货券，不同与其它活动赠券，其有效期为年限，例盖有“２００２年限”字样的退货券均可在２００２年内使用，超过年限即时作废；其使用范围同一般礼券。

以上为礼券交易时，收银员须注意的事项，请收银员认真阅读本流程并严格按此执行。

计财部收银课二○○二年七月十五日

第四篇：关于退货处理的规定

嘉兴超云金属制品有限公司

客户退货处理流程

一、目的：

为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围：

客户退回的所有成品。

三、职责分工：

1、业务部是和客户对接的唯一窗口，所有的退货信息应由业务部知会到品质部。

2、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

2、生产部负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由生产部领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

3、工程部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

四、责任原因区分：

A、生产制造原因招致客户退货：数量较少的由生产部承责；数量较大的由生产部和品质部共同承责。数量界定：全额损失金额1000元为界定线。

B、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；

C、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；

D、生产管理原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当），计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行等造成的退货。

E、特例：由客户临时变更工艺、技术资料，临时取消订单等造成的退货。（该类不可退回）

五、流程说明：

一）、退货原因确认：

无论是何种原因的退货，品质部需对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货，品质部需前往客户处确认、商谈，并将商谈结果上报厂长和总经理。经确认需退货的产品在退货前，需确认退货产品分类标识，不合格原因，数量等。

二）、退货整理、装运：

1、有质量问题的需退回的成品需进行整理分类、清点数量、做好标识。

2、确认退货后，由客户通知业务部，安排人员装运退货，退货时必须由客户开具明确的退货品质鉴定报告，注明客户、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的退货通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，驾驶员如未接到公司业务通知，应拒绝承载退货品或超出业务通知数量的退货品。

嘉兴超云金属制品有限公司

三）、退货登记、建帐：

货物退回后，由品质部填写《品质异常报告》经厂长签字后，然后把退货产品放入退货评审区。

四）、组织评审：

由工厂品质部检验员（FQC）首先核查退回不良品是否标识清楚，然后进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在《品质异常报告》上注明现象描述，原因分析，报品质部主管审核确认，签署意见（合格留用、返工留用、报废）。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品质部主管或技术工程师到现场确认。五）、返工处理：

留用产品由生产部领出后进行检查、返修，工程部协助生产部负责制定退货产品返工方案及费用明细。返工后通知工厂品质部检验员（FQC）检验，合格后由生产部重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。在返工期间，生产车间制定返工返修细节，品质部加以指导协助，并全程监督跟进返工返修过程，如有未完全改善时，可以要求停止返工返修过程，直到改善为止。六）、报废处理：

对确认报废的产品由品管部填写 《报废处理单》，经厂长批准后，交于仓库，由检验员明确责任部门及费用出处，报品质部主管审核确认。仓库根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在《报废处理单》上签收。七）、损失核算与统计：

根据评审的结果（报废、返修）和责任界定，工厂品质部负责核算各相关责任部门应承担的报废损失和返工费用，月底汇总。八）、分析改善：

工程部、品质部协助生产部对退货原因进行分析，制定具体改善措施，在《品质异常报告》上填写纠正及预防措施，降低产品退货率。收集整改资料，存档备案。九）、来料原因：

对于由原材料来料不良造成的客户退货，仓储部门应清点仓库此类原材料库存，报工厂品质部对库存原材料做进一步检验，确认是否存在客户退货的质量隐患。采购部门应知会原材料供应厂商，要求原材料供应厂商做出整改方案，并重新提供样本。品质部会同工程部负责对原材料供应厂商重新送过来的样本进行确认有无类似质量事故隐患。

六、相关表单： 《品质异常报告》 《报废处理单》

第五篇：退货流程的规定

上海十一郎酒店

退货流程的规定

为加强退货监控管理，缩短顾客等待时间，特制定退货流程，具体规定如下：

一、遇顾客退货时，由导购员填写退货小票（红复写纸一次复写），交由值班经理签字审核。

二、值班经理根据广场退货制度，确认无误后，在退货 小票和购物发票上同时签字，并出示本人的退货卡交于导购员。导购员持签字的退货小票和退货卡及顾客原始购物凭证，到收款台办理退货手续。

三、导购员到收款台退货时，必须在退货登记簿上登 记，并出示值班经理签字的退货小票和退货卡交于收银员。

四、收银员根据值班经理签字的退货小票和退货卡办理退 货，并为顾客办理退款手续，具体操作流程如下：

1、收银员认真检查退货小票的内容有无涂改，若票面填写不完整、已涂改或字迹不清，必须退回导购员重新填写。

2、收银员审核无误后，进入退货系统，刷值班经理退货卡,输入退货小票内容，核对商品编码、数量、金额是否与退货小票一致，确认后将退货款交于顾客。

五、办理退款后，导购员应及时到收银台收回退货小票（导购留存联）和退货卡，不得将退货小票留存在收银台，退货卡由导购员负责归还值班经理。

六、无购物发票退货时，值班经理根据广场退换货制度

上海十一郎酒店

确认无误后，在退货小票上签字，同时应注明“无发票退货”、“无发票换货”、“无会员卡退货”及退款方式，并将退货卡交于导购员，由导购员持签字的退货小票和退货卡及顾客原始购物凭证，带顾客到收款台办理退货手续。

七、参加促销赠券的商品退货时，值班经理根据广场退换货 制度，确认无误后，在退货小票和购物发票上同时签字，并注明收回赠券的张数和金额（或货款中扣除的金额），导购员和收银员根据规定进行操作。收银员每天汇总收银台收回的赠券，交于收银领班进行登记复核。活动结束后，由收银领班将收回赠券交至财务部。

八、对于顾客购买多件商品，但只退其中部分商品或参加赠券活动后再进行换货的，收银员依据值班经理签字进行操作，收银领班每天进行复查。

九、值班经理为会员顾客签字退货前，须询问顾客是否携带会员卡，并提示顾客需刷会员卡退货，并按原付款方式操作。本规定自即日起执行。