湖南省信息化项目建设管理办法（汇编）

第一篇：湖南省信息化项目建设管理办法

湖南省工商系统信息化项目建设管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为统筹规划、规范管理全省工商系统信息化建设，保证建设项目质量，提高信息化建设水平，结合本系统工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所指信息化建设，是指以计算机、通信技术及其他现代信息技术为主要手段的工商信息化建设，包括信息网络建设、信息应用系统建设、信息资源开发及相关设备配置。

第三条 信息化建设应当遵循统筹规划、资源共享和安全保密的原则，避免重复建设。

第二章 组织管理

第四条 省工商局信息化领导小组统筹管理全系统信息化项目建设。省工商局信息化领导小组办公室（以下简称省局信息办）设在省局经济信息中心，是省工商局信息化领导小组的日常办事机构，负责组织实施和督促检查省局信息化领导小组决定的信息化建设项目。

第五条 涉及全省工商系统信息化发展全局的重大建设项目及省局机关的信息化项目建设由省局信息办统筹实施。

第六条 省局信息办应建立健全工作会议制度和重大问题集体研究制度，建立业务和技术部门分工负责、密切合作的工作机制。

第七条 省局业务处室、单位负责确定信息化建设项目业务需求、应用系统试点推广、参与项目实施和验收等工作；经济信息中心负责确定信息化

1建设项目的技术标准，审核项目建设技术需求，督导项目实施和参与项目验收等，并负责运行维护。

第八条 各市州工商局参照省工商局建立健全信息化领导小组及办公室，并履行指导本系统信息化项目建设、管理和应用推广工作的职责。

第九条 各地自行组织的一般信息化建设项目应将建设方案报省局信息办备案。

第三章 项目申报和审批

第十条 信息化建设项目的年度申报由相关业务部门向本级工商局信息办提出，并须提供相应的业务需求说明。

第十一条 信息化建设项目立项应进行专家论证，由本级工商局信息办以适当方式组织专家对项目进行评审，提出立项意见。

第十二条 经专家论证后的建设项目，由本级工商局信息化领导小组根据当年财政预算安排，按轻重缓急进行统筹，并报本级工商局局长办公会议审定。

第四章 项目实施

第十三条 信息化建设项目应当依法进行政府采购或者公开招标。第十四条 从事信息化项目设计、软件开发、设备供应、安装、培训服务的建设单位，应当具有相应资质或同类项目建设的成功经验。

第十五条 信息化项目的设计方案，应当严格执行国家工商总局和地方的有关标准、规范、要求；应当包括信息系统安全技术应用的设计，并能够满足信息系统安全运行需要。涉密信息化项目的设计和施工，应当符合保密管理的有关规定。

第十六条 项目实施应严格执行需求方案，切实履行合同，加强项目管理。

第十七条 按照国家有关规定，委托具有资质的工程监理单位对项目建设进行工程监理，确保项目建设质量。

第五章 验收与绩效评价

第十八条 信息化建设项目建成后，应当在正常试运行满3个月后或按合同规定进行项目验收。

第十九条 项目验收由信息化建设单位提出验收申请，并提供项目建设相关材料，包括设备使用说明、技术文档等，由本级工商局信息办组织实施。

第二十条 项目验收参加人员应当有信息化项目建设申报及使用单位、信息中心负责人及相关人员。验收不合格的项目，不得投入使用。

第二十一条信息化项目建设单位应当履行质量保修及维护责任，时间自工程竣工验收合格之日起不得少于2年。

第二十二条信息化建设项目投入使用后的一定时间段内，应由本级工商局信息办组织有关专家和相关部门，对建设项目的目标、效益、作用、影响进行系统、客观的分析和评价。

第六章 资金及资产管理

第二十三条信息化建设项目所需资金应当列入批准机关的部门预算。项目资金实行专款专用，并严格履行规定的审批程序。

第二十四条信息化项目建设形成的国有资产要及时办理资产登记相关手续。

第二十五条项目建设形成的科研成果、著作权或专利权等，除特殊约定外，由本级工商局所有。

第二十六条信息化项目建设过程中形成的合同、协议、变更记录、技术资料、图纸、文档等，是记录建设过程、明确权利和责任的重要档案，应收集齐全备案。一份由本级工商局信息办保管，一份由档案管理部门存档。

第七章 附则

第二十七条本办法由省局信息办负责解释。

第二十八条本办法自签发之日起施行。

第二篇：卫生信息化项目建设管理办法

第一条 为加强我市卫生信息化项目建设管理，推动卫生信息化建设，实现信息化发展规划统筹，避免重复建设和盲目投资，加快信息系统整合和资源共享，根据《北京市信息化促进条例》、《北京市市级信息系统升级改造项目管理办法（试行）》（京信息办发?2007?57号）、《卫生部关于印发<全国卫生信息化发展规划纲要2003－2010年>的通知》(卫办发［2003］74号)，结合卫生行业的实际情况，制定本办法。

第二条 市卫生局各处室及直属单位（简称“市级卫生部门”）、区县卫生局的卫生信息化项目的规划、申报和审核、实施、验收等阶段的管理，适用本办法。

第三条 本办法所称卫生信息化项目，是指在卫生领域，以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络建设、信息应用系统建设、信息资源开发利用、信息安全保障等工程项目。

第四条 卫生信息化项目应符合北京市卫生信息化建设总体规划和国家、行业及本市地方规定的标准。卫生信息化建设应当遵循统筹规划、互联互通、资源共享、务求实效和保障安全的原则，避免重复建设、盲目投资和资源浪费。

第五条 北京市卫生信息化项目建设在北京市卫生系统信息化工作领导小组（以下简称“领导小组”）的领导下开展工作。领导小组组长为北京市卫生局局长，副组长为主管信息化工作的副局长，组员为各处室的处长，办公室设在北京市公共卫生信息中心（以下简称“信息中心”）。

第六条 在领导小组的领导下，信息中心负责全市卫生信息化项目的统筹规划、组织协调、立项审查、监督管理等具体工作，负责市级信息系统基础设施、重要信息系统及跨部门信息化项目的建设，负责卫生信息系统及卫生信息标准规范的制定。

第七条 区县卫生局信息化主管部门负责区域内卫生信息化项目的统筹规划、组织协调、监督管理等具体工作，负责区县卫生信息化项目的建设。

第八条 信息中心负责全市卫生信息化规划编制，市级卫生部门应当及时将信息化建设需求报送信息中心，以便有效进行规划。

第九条 信息中心组织相关人员开展卫生信息化规划的前期调研工作，重点进行业务梳理、信息化现状分析、信息化需求调研，根据全市信息化规划，确定重点工作任务。在此基础上编制3-5年卫生信息化规划，组织专家论证后报领导小组批准。

第十条 信息中心按照北京市电子政务管理的要求，将卫生信息化规划报北京市信息化工作办公室（简称“市信息办”）审核批准。依据卫生信息化规划，细化意向项目（计划），报领导小组批准后，报市信息办审查。

第十一条 信息中心制定卫生信息化建设指导意见，下发到市级卫生部门及区县。

第十二条 区县卫生局信息化主管部门依照全市卫生信息化发展规划、计划，结合本区县的实际情况，制定本区县的卫生信息化发展规划、计划，按照区县信息化相关管理程序报区县信息化工作办公室审查，同时报信息中心备案。

第十三条 各部门卫生信息化项目应当在全市卫生信息化总体规划的范围内，并围绕本部门的中心工作实施，以信息中心下发的本卫生信息化建设的指导性意见作为各部门本实施信息化项目的遵循依据。

第十四条 市级卫生部门使用政府投资进行信息化项目建设和升级改造的，在报市发改委和市财政局等部门审批经费前，将方案报送信息中心，由信息中心按照北京市电子政务管理的要求审核后，统一报送给市信息办。申报和审核流程大致如下（详见市卫生局各处室及直属单位信息化项目管理工作流程）：1.建设单位编制项目建议书。市级卫生部门建设的项目，由市级卫生部门编制项目建议书（新建项目）或升级改造申报书（升级改造类项目），报送信息中心。2.跨业务部门的信息系统建设由领导小组确定项目业务牵头单位。3．信息中心审核建议书或申报书，市级卫生部门根据信息中心的项目审查意见，对项目建议书或申报书进行修改。4．修改后统一由信息中心按照相关要求报送市信息办或发改委。5．市信息办审查通过的项目，由项目建设单位报送局财务处，通过卫生局财务处按照市财政的要求，报送相关材料，履行财政相关手续。

第十五条 市级卫生部门自筹资金进行卫生信息化项目建设，应当将建设方案报送信息中心审核，以确保信息化建设符合北京市卫生信息化建设总体规划和建设原则。

第十六条 区县卫生部门进行信息化项目新建、改建或扩建的，应当将建设方案报送信息中心审核，以确保信息化建设符合北京市卫生信息化建设总体规划和建设原则。

第十七条 区县卫生信息化项目建设的申报和审批参照市级卫生信息化项目建设申报流程，按照区县信息化有关规定，报相关部门审查。

第十八条 信息化项目建设(含相关的监理费、测评费等)达到政府采购有关标准的，应按政府采购有关法规、政策执行采购，并按照国家和本市有关规定实施监理。

第十九条 各单位不得允许没有相关资质的承建公司承揽或者以其他单位名义承揽卫生领域内的信息化项目。不得允许未有信息化监理资质的监理公司承接卫生信息化项目的监理服务。

第二十条 项目启动建设时即应成立由建设方（用户方）、承建方和监理方组成的项目组织管理机构。明确各方的职责，确定项目的工作运作机制、协调沟通机制、项目变更机制、例会制度等各项管理制度。

第二十一条 项目建设单位做好项目质量控制、成本控制、进度控制等管理，做好项目过程中各种文档的管理。如：立项报告、招投标文件、合同、会议纪要、验收报告等。在项目发生重大变更时，应当严格审查和核定变更费用，确保资金合理使用，并按照相关申报程序申请。

第二十二条 市级信息化建设项目由项目建设单位通过信息中心按照市信息办的要求报送项目实施进展情况。

第二十三条 卫生信息化项目在正式投入使用前必须进行竣工验收。未经验收或者验收不合格的信息化项目，不得投入使用。

第二十四条 项目竣工验收工作必须符合国家和地方的有关法规、规范的规定。工程竣工验收工作必须遵循实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，引入科学的评估机制，做到公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

第二十五条 市级卫生部门使用政府投资的卫生信息化项目按照项目最初批复的验收方式进行，验收流程大致如下：1． 项目承建单位按照合同完成开发任务后，组织进行软件测评和信息安全测评，重要的项目测评由第三方有测评资质的机构来完成。系统的使用者进行用户功能测试。项目建设单位组织系统初步验收。2． 初步验收合格后，由项目建设单位组织试运行。承建单位根据用户的试运行意见优化完善项目。3.进行项目竣工验收。分三种验收方式：市信息办主持信息中心协助竣工验收、信息中心主持竣工验收、建设单位自行组织竣工验收。由信息办或信息中心主持的竣工验收时，建设单位按照相关要求报送材料，市信息办或信息中心进行审核并主持竣工验收评审会。采用建设单位自行组织的验收方式时，建设单位组织专家和相关单位进行评审，项目竣工验收评审时应当邀请信息中心参加。

第二十六条 市级卫生部门自筹资金进行的信息化项目的竣工验收后，需将验收结果报送信息中心备案。

第二十七条 区县卫生局的卫生信息化项目进行竣工验收时，按照区县信息化项目建设的竣工验收的要求执行，并邀请信息中心参加，验收结果报送信息中心存档备案。

第二十八条 卫生信息化项目实行质量保修制度，要求承揽信息化项目的单位应当对信息化项目承担保修责任。使用政府投资的信息化项目的保修期，自工程竣工验收合格之日起不得少于两年。

第二十九条 市财政局将根据当年工作重点和信息化整体发展从全年预算批复的信息化项目中选择确定进行财政考评的信息化项目，并在预算批复时一并批复。对于市财政局确定的进行考评的项目严格按照市财政局、市信息办相关要求进行绩效考核。

第三十条 对于使用政府投资建设的卫生信息化项目，验收合格后，信息中心组织有关单位进行绩效考核，并将考核结果报送领导小组；信息中心组织人员对项目进行审计，并将审计结果报送领导小组。

第三十一条 卫生信息化项目建设单位和运行维护单位应当按照国家和北京市有关信息安全管理规定和标准，实行安全等级保护制度，并开展安全等级技术测评。

第三十二条 卫生信息化项目建设单位和运行维护单位应当加强安全管理，并制定安全事件应急预案，定期进行演练。

第三十三条 涉及国家秘密的卫生信息化项目的管理，按照国家保密有关规定执行。

第三十四条 信息中心定期组织对市级卫生部门以及区县卫生局的信息系统以及网络运行环境进行安全检查，并将检查结果报送领导小组。第三十五条 本办法由北京市卫生系统信息化工作领导小组办公室负责解释。

第三十六条 本办法自颁布之日起执行。

第三篇：信息化建设管理办法

附件一

汾西矿业集团公司信息化建设管理办法

为保障汾西矿业集团公司信息化战略实施，明确全公司信息化整体管理，确保全公司信息化项目规范管理，依据国家有关法律、法规及《山西焦煤集团信息化建设管理办法》有关规定，结合汾西矿业集团公司实际，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 坚持“四统一、五兼顾”原则，对核心系统要坚持“统一规划、规范投资，统一标准、健全制度，统一建设、优化资源，统一管理、共享服务”，兼顾“整体与局部、先进与实用、近期与长远、集中与分散、建设与维护”的原则，在一个统一的架构下整体推进汾西矿业信息化建设，真正实现企业信息资源整合、数据共享和全面协同。

第二章 组织职责及业务范围

第二条 汾西矿业集团公司信息化工作实行统一领导、分级管理、相互协调的管理方式。

第三条 汾西矿业集团公司信息化建设委员会领导组是汾西矿业信息化的权威机构，负责领导信息化实施过程中的全部工作；负责制定、实施信息化建设的总体规划，确定企业实施的重点项目和实施方案，负责信息化建设、管理、协调和监督。

第四条 汾西矿业集团公司信息中心是集团公司信息化管理及运营单位，负责管理集团公司信息化管理实施、互联 网传输通道的日常工作，其主要职责是：

（一）负责信息化建设方案的实施。

（二）负责管理集团公司安全监测监控系统、井下作业人员管理系统、井下通讯联络系统及各类环境与生产工况监测监控系统的建设及运行。

（三）负责集团公司数字化矿井建设的有关事宜。

（四）负责集团公司网络的规划、建设、管理，所有信息化平台，井上、下网络与传输网络联接的接口建设及维护，各单位IP地址规划设定工作。

（五）负责集团公司OA办公自动化、视频会议系统的管理运行。

（六）负责集团公司各单位室内外信息显示系统建设与运行管理。

（七）负责集团公司各单位应用软件的引进、鉴定等工作。

（八）负责互联网用户授权（用户，IP地址）管理。

（九）负责集团公司通讯联络系统（地面通讯系统、调度通讯系统、井下应急广播系统、井下无线通讯系统），井上（下）视频监控系统的建设、管理。

（十）负责集团公司整体信息系统的安全管理。第五条 汾西矿业集团公司所属各生产矿井、子（分）公司应设立信息化工作部门，负责本单位信息化管理、运行、维护等工作；各级信息化工作部门的主要工作职责：

（一）对于集团公司统一规划建设的信息化项目，按照集团公司统一部署，组织项目的实施、推广和应用工作。

（二）负责本单位所使用的信息系统的正常运行、日常维护。

（三）各级信息化工作部门可根据需要配备以下人员：网络管理人员、系统管理人员、系统维护人员等。

（四）各级信息化工作部门应明确本单位工作职责，并建立相应的信息化管理制度；对于本单位建设的信息化项目，要协同业务部门做好前期的需求分析、调研论证等工作。

（五）参与制定和贯彻实施信息化工作的有关标准、规范和信息化管理工作的规章制度。

（六）协调解决本单位信息化建设项目实施过程中存在的硬件、软件问题。

（七）负责本单位各业务部门信息化工作情况的监督考核。

（八）负责对本单位的网络运行情况进行考核。

（九）负责向集团公司信息化办公室汇报本单位的信息化工作情况。

（十）负责对本单位应用系统的具体使用单位进行业务指导和业务培训工作。

第三章 信息化项目总体规划和需求管理 第六条

汾西矿业集团公司信息化建设总体规划工作要依照集团公司总体战略架构和发展规划。第七条 根据汾西矿业集团公司信息化总体规划和各部门、单位提报的信息化需求，由信息化领导组确立公司信息化建设建议计划。

第八条 在汾西矿业集团公司信息化总体规划指导下，由集团公司信息中心根据需求调研结果，结合推广项目和已有系统运行评价，组织技术交流、厂家考察、信息化解决方案和立项报告编制，上报信息化领导组审批。

第九条 应用软件的开发必须符合行业对安全性、可靠性、稳定性以及可恢复性的要求。

第十条 应用软件购买时必须经过功能测试、试运行，确认达到设计要求后，方可正式投入使用。

第十一条 项目牵头单位做好系统需求分析，确定系统目标；优化业务流程，组织应用数据的采集、整理和审定。

第十二条 需要软件变更（主要指对信息系统模块升级、功能完善等改变系统功能并对系统造成较大影响的活动，以及网络环境、数据库、操作系统环境配置变化）时，变更方案由信息中心审核确认后提交信息化领导组审核批准后实施并备案。

第四章 信息化项目评估和立项管理

第十三条 集团公司所属各单位信息化建设项目必须按照行业固定资产投资管理有关规定，在集团公司信息化发展规划的指导下，对项目的立项报告、可行性研究报告、总体设计及初步设计、测试方案等向汾西矿业集团公司信息中心 提出书面申请审核意见。

第十四条 各单位信息化项目，经汾西矿业集团公司信息化领导组审核后，项目报计划部门立项、审批。信息化项目需招标的项目必须按国家有关规定进行招标并经信息中心审定招标技术要求。

第十五条 未经汾西矿业集团公司信息化领导组审核的项目，计划部门不予立项，财务部门不予拨付资金，项目不得实施。

第十六条 符合集团公司投资的信息化项目，经信息化领导组审批并组织招标后，组织实施；施工完成后，信息化办公室组织相关单位进行验收；必要时，可聘请第三方对工程项目进行联合验收，验收合格后方可投入使用。

第十七条 各子（分）公司投资的信息化项目，由本公司信息化工作部门组织相关单位进行规划设计，并报集团公司信息化领导组审批后，原则上由集团公司信息中心组织实施、组织验收，本公司信息化工作部门负责监督管理实施过程及负责协调实施过程中的相关事宜。

第五章 信息化项目实施管理

第十八条 项目建设必须按照现代项目管理方法进行管理，有明确的项目组织结构和管理制度。

第十九条 项目建设单位制定项目实施计划，组织项目实施、推广和应用，严格控制项目建设质量、进度和成本。

第六章 信息化项目验收和后评估管理 第二十条 汾西矿业集团公司信息中心组织项目建设过程中的阶段验收，做好项目进度和质量管理。

第二十一条 汾西矿业集团公司信息中心组织项目的执行情况评估，项目是否有行业典型示范，具备可复制性，项目是否按时保质完成，项目的实施是否满足了业务部门的需要。

第二十二条 项目建设单位组织项目的成本效益评估，项目的实施是否提高了流程运转的效率，是否降低了员工的工作强度等。

第七章 信息化系统运行管理

第二十三条 信息系统的运行管理的对象包括网络系统、数据库系统、应用系统、存储设备、信息安全、安全生产与环境监测系统、机房及附属设备。

第二十四条 汾西矿业集团公司计算机内联网是指集团公司所属各单位的计算机网络通过集团公司环网、网通专线互联互通形成的集团内计算机广域网络，信息系统的运行管理包括对计算机、网络、数据库、应用系统、信息安全、机房及附属设备的运行管理。

第二十五条 汾西矿业集团公司所属各单位计算机网络及相关项目的规划、设计和建设必须按照集团公司要求，统一规划、统一标准、统一管理、分级负责。各单位网络及相关项目建设方案须报汾西矿业集团公司信息化建设委员会领导组办公室备案。第二十六条 汾西矿业集团公司信息中心负责集团公司内联网IP地址和域名的规划、分配、监督和实施。各单位必须严格遵守，不得擅自变更，不得擅自接入外部网络，以确保行业计算机网络的安全、稳定、可靠。

第八章 信息资源管理安全管理

第二十七条 凡接入汾西矿业集团公司内联网的单位要加强信息管理，从管理和技术两个方面保证网络运行安全、可靠，做到实体安全、运行安全、数据安全和管理安全。

第二十八条 汾西矿业集团公司所属各单位和部门必须建立网络安全责任制，确保计算机网络和信息系统的安全运行。

第九章 信息化管理人才、队伍建设

第二十九条 汾西矿业集团公司所属各单位和部门要加强信息技术人才储备，不断培养和提升信息化建设人员的知识水平和业务能力。

第三十条 各单位的业务主管部门、信息化工作部门要制定人员培训计划，组织本单位、本部门人员进行计算机应用培训。

第十章 标准化管理

第三十一条 汾西矿业集团公司信息化相关标准的制定由集团公司信息中心牵头组织，各业务部门参与并配合。

第三十二条 汾西矿业集团公司信息化设施采用标准化接口、减少子系统之间的级连与耦合。第三十三条 汾西矿业集团公司信息化建设应当使用统一的名词术语、分类编码、数据交换格式和信息描述方式，保证建成后的信息网络、应用系统能够互联互通。

第十一章 考核管理

第三十四条 对违反本管理办法及有关规定，影响信息化工作的开展和项目实施的单位，给予批评并责令改正；对严重违反项目管理和系统使用要求，造成重大事故和损失的，追究有关责任者和单位负责人的责任。

第三十五条 集团公司信息中心每季度对集团公司所属单位信息化建设及管理运行进行综合排名，对从事信息化建设管理、考核的有关人员给予适当奖励。

第三十六条 本办法自发布之日起施行。

第四篇：信息化建设管理办法

某某某某公司文件

„2009‟121号

关于颁发《某某某某公司 信息化建设管理办法》的通知

各单位：

为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定《某某某某公司信息化建设管理办法》。现下发给你们，望认真学习、贯彻落实。

二〇〇九年十二月十七日

主题词: 信息化 建设办法通知

某某某某公司办公室2009年12月17日印发

某某某某公司信息化建设管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定本办法。

第二条本办法所指信息化建设是指新建管理信息系统项目或根据生产经营管理实际对已经上线应用的管理信息系统所进行的变更及改进完善项目（包括各单位自行组织开发的项目）。

第三条信息化建设应符合国家法律法规和企业相关规章制度，符合某某某某公司及厂矿生产经营管理实际需要，统一规划、资源共享，避免信息孤岛和重复建设。

第四条本办法适用于某某某某公司所属各单位。

第二章管理职责

第五条公司信息化办公室负责对信息化建设进行统筹规划、综合协调、组织审核和检查监督。

第六条计划处负责数据审核管理，按数据体系，规范数据指标格式、统计口径、计算方法。

第七条公司专业管理部门按照各自职责负责对信息化建设所涉及的管理思想及业务流程的梳理和优化固化、信息资源的整合、开发费用等内容进行审核。

第八条计控室负责对信息化建设所涉及的IT架构、开发

平台、数据库、网络设备配置、安全保障等内容进行审核。

第三章立项审批

第九条各单位依据信息化工作计划和经营、生产、管理实际将要实施的信息化项目，须履行立项审批程序。[年初办理？开发时办理？]

第十条影响公司全局的新建管理信息系统项目或因组织机构、工艺流程、业务范围变化引起的ERP等重要信息系统的重大变更由公司总经理或经理办公会审批。审批流程为：

1、新建项目，由业主单位制定项目建议书，包括：必要性和要达到的目标、管理思想及业务流程、项目主要内容（含数据来源和计算方法）、所需费用、对生产经营管理的影响和潜在的经济效益、进度安排及主要步骤、IT架构、开发平台和开发单位。

ERP等重要信息系统的重大变更项目，由业主单位制定项目需求说明书，包括：变更原因、变更具体需求、进度安排、所需费用、对生产经营管理的影响、开发单位。

2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。

3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处），经公司主管信息化领导同意后，报总经理或经理办公会审批。

第十一条厂矿新建管理信息系统或因组织机构、工艺流程、业务范围和业务流程引起的ERP等重要管理信息系统的局部变更由公司主管信息化的领导审批，审批流程为：

1、业主单位制定项目建议（说明）书。

2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。

3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处）后，报公司主管信息化领导审批。

第十二条ERP信息系统的改进完善项目由信息化办公室审批。审批流程为：

1、业主单位制定项目需求说明书。

2、业主单位将项目需求说明书呈报本单位领导审核签字后，上报相关专业管理部门。

3、相关专业管理部门会同计控室对项目需求说明书进行分析，专业管理部门填写ERP系统变更申请表，经本单位和相关单位主管领导签认后，报信息化办公室审批。

第十三条除ERP系统外的其它公司重要管理信息系统的改进完善，由负责管理的专业处室审批，报信息化办公室备案。

第十四条厂矿管理信息系统的变更和改进完善，由厂矿主管领导审批，报信息化办公室备案。

第四章 项目实施及验收

第十五条按照第十条、第十一条履行审批程序的项目，由信息化办公室下达项目计划任务书。

第十六条业主单位应当根据项目计划任务书，制定项目实施方案，严格按照项目实施方案组织实施，实施方案报信息化办公室。

第十七条项目实施完工后，业主单位应当及时向公司信息化办公室提交验收申请及相关材料，信息化办公室会同有关专业管理部门进行验收，未经验收合格，不准上线运行。

第十八条系统开发单位应当对所实施的项目履行维护及持续改进责任。

第五章运行管理

第十九条业主单位负责信息化建设新建项目上线后的运行管理，明确管理职责，围绕权限管理、操作管理、数据管理，异常管理和应急预警处理等方面内容，制定运行维护规范，确保信息系统安全稳定运行。

第二十条业主单位根据信息系统内业务处置流程的要求，组织修订完善相关专业管理制度，确保业务处置流程与专业管理制度的一致性。

第二十一条涉及ERP系统的项目，执行《某某某某公司管理信息化系统用户权限管理办法》、《某某某某公司管理信息化系统变更管理办法》、《某某某某公司管理信息化系统业务流程管理办法》和《某某某某公司管理信息化系统主数据维护管理办

法》。

第二十二条计控室按照风险评估的相关规定，检验网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息化建设信息安全目标的实现。

第二十三条系统上线后，业主单位要按照“运用、完善、成效、创新”要求，推进系统应用工作，定期进行检查、讲评和发布，确保系统操作规范、数据全面准确及时、促进管理水平的提高。

第六章附则

第二十四条违反本办法按照相关管理办法追究责任，落实考核。

第二十五条本办法由某某某某公司信息化办公室负责解释。

第二十六条 本办法自颁发之日起执行。

第五篇：湖南省农村土地整治项目管理办法

湖南省农村土地整治项目管理办法

第一章

总则

第一条

为规范全省农村土地整治项目管理，确保项目质量，根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖南省土地开发整理条例》、省委省政府《关于推进农村土地综合整治的意见》等相关法律法规和政策的规定，结合实际，制定本办法。第二条

本办法适用于省以上财政投资、省人民政府或省国土资源厅批准立项的农村土地整治项目，包括土地整理、开发和复垦项目。

第三条

农村土地整治要统筹规划，聚合资金，集中连片开展“田、水、路、林、村”综合治理，优化土地利用结构与布局，增加有效耕地面积，加强生态环境保护，改善农村生产生活条件，促进现代农业发展和社会主义新农村建设，推动城乡统筹协调发展。

第四条

省国土资源厅负责项目计划制定、项目立项审查、项目设计与预算审查、项目实施监督检查、项目设计重大变更批复、项目验收备案和质量检查、项目报备信息审核确认等工作。

市级国土资源部门负责项目安排、组织项目选址踏勘、项目立项初审、项目汇总申报、项目设计和预算初审、项目实施监管、项目设计一般变更批复、项目验收等工作。

县级国土资源部门负责项目选址、项目可行性研究报告编制、项目申报、项目设计和预算编制、项目实施组织、项目初验、项目区土地权属管理和土地利用现状变更登记发证、项目信息报备等工作。

各级土地整治机构在同级国土资源部门领导下，承担项目管理中的相关事务性、技术性工作。

直接由市级国土资源部门及其土地整治机构承担实施的项目，县级国土资源部门及其土地整治机构负责的工作相应由市级承担。

第五条

项目所在地县级人民政府应按省委、省政府的规定，切实担负起项目立项、实施的主体责任，组织国土资源、财政、农业、水利等相关部门抓好项目管理，确保项目质量。

项目所在地乡镇人民政府应切实抓好项目实施过程中的宣传发动、组织协调和矛盾调处等工作。

第六条

承担项目测绘、可行性研究报告和设计与预算编制、工程监理、审计、招标代理的中介机构和工程施工单位，必须进行备案。省土地综合整治局负责备案管理和诚信考核工作。

第七条

对中介机构和工程施工单位的选定，按规定应公开招标的，必须采取招标方式确定。对项目主要设备和预制件实行集中采购的，应按政府采购规定执行，达到招标数额标准的，应按规定招标。第二章 项目申报立项

第八条

省国土资源厅根据土地整治规划和土地整治专项资金收入预算，制定项目计划，发布项目申报指南。

第九条

项目立项应遵循以下原则：

（一）保护和改善生态环境，促进土地资源的可持续利用；

（二）增加有效耕地面积，改善农业生产条件，提高粮食产能；

（三）优化土地利用结构和布局，集约节约用地；

（四）坚持农民自愿，切实维护农民合法权益；

（五）利用先进科学技术，达到经济、社会和生态效益的统一；

（六）聚合相关部门涉农资金或社会资金共同参与土地整治。

第十条

项目申报应符合以下条件：

（一）一般条件

1、符合土地利用总体规划、土地整治规划、村镇建设规划、产业发展规划、农田水利规划、环境保护规划等；

2、项目区应相对集中连片；

3、项目区土地权属关系清楚，没有土地权属纠纷；

4、项目涉及地村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意；

5、县市区人民政府高度重视，组织实施能力较强。

（二）具体条件

1、土地整理项目

①整乡整村推进；

②自然条件与农业生产条件等基础条件较好；

③具备一定新增耕地潜力，应保证项目实施后耕地面积不减少；

④有相关配套工程和资金，与相关部门工程建设计划充分衔接。

2、土地开发项目

①新增耕地率原则上要达到建设规模的百分之六十；

②项目区坡度、开发前地类、土质等条件符合要求。

3、土地复垦项目

①项目区为因历史原因土地复垦义务人灭失的生产建设活动损毁的土地，以及自然灾害损毁的土地；

②项目原则上从历史遗留和自然灾害损毁土地调查评价数据库中选取。

第十一条

土地整理项目应优先安排在基本农田保护区、粮食主产区、高标准基本农田建设示范县、基本口粮田等重点区域。

禁止在法律法规规定和土地整治规划划定的禁止开垦区域内开垦耕地。

因地制宜开展土地复垦，优先安排复垦方向为耕地的损毁土地复垦。

第十二条

项目申报按以下程序：

（一）市级国土资源部门根据项目申报指南的要求，制定项目安排计划。

（二）县级国土资源部门初步拟定申报项目报市级国土资源部门。

（三）市级国土资源部门组织所辖县级国土资源部门进行项目选址踏勘，初步确定项目区后，由市级国土资源部门统一报省国土资源厅。

（四）省国土资源厅组织实地核实后，确定申报项目区。

（五）县级土地整治机构按规定选取具有资质的专业技术单位，编制项目可行性研究报告（省政府已立项的重大工程项目除外，下同）。

（六）县级国土资源部门提请同级人民政府组织国土资源、财政、农业、交通、水利、林业、环保等相关部门及项目所在地乡镇人民政府，对项目可行性研究报告进行充分论证。对通过论证的项目，由县级人民政府出具项目立项申请。

（七）县级国土资源部门将项目申报相关资料报送市级国土资源部门，市级国土资源部门对相关县市区项目申报资料进行审核汇总后，以市州为单位上报省国土资源厅。省土地综合整治局统一受理项目申报资料。

第十三条

项目申报需提交以下资料：

（一）县级人民政府立项申请；

（二）市级国土资源部门汇总情况说明；

（三）项目可行性研究报告及摘要书；

（四）项目区位置图、项目区所在乡镇土地利用总体规划图（用红线标注项目实施范围）、万分之一国际分幅土地利用现状图（用红线标注项目实施范围）、基本农田保护图（用红线标注项目实施范围，土地开发项目和不涉及基本农田的复垦项目除外）；

（五）可研报告附件资料。

第十四条

项目申报资料受理后，省土地综合整治局按规定从专家库中抽取专家，依据有关技术规范和要求对项目可行性和投资估算进行技术审查，并将审查结论报省国土资源厅。

第十五条

省国土资源厅组织项目立项审查，通过审查的项目，批准立项。第三章 项目设计和预算编制与审查

第十六条

项目立项后，县级土地整治机构应依据立项批复和相关技术标准，按规定选取具有资质的测绘单位和设计单位，分别进行项目区现状测绘，编制项目设计和预算。

第十七条

项目设计方案应广泛征求项目涉及乡镇人民政府、村民委员会、村民小组和村民的意见。项目设计编制完成后，应当将设计方案在项目区公示。

第十八条

项目设计确定后，设计单位应当依据预算定额标准和有关规定编制项目预算。

第十九条

项目设计和预算应满足编制施工招投标文件、设备材料采购和指导施工的需要。

具有较强专业特点的桥梁、渡槽、塘坝等单体工程，应由具有专业资质的设计单位进行设计。

第二十条

市级国土资源部门组织对项目设计和预算进行初审后，汇总上报省国土资源厅。省土地综合整治局负责项目设计文本、预算文本、相关图件和附件资料的统一受理。

第二十一条

项目设计和预算资料上报后，由省国土资源厅组织对设计成果进行实地核查。在实地核查中，发现项目测绘或设计成果资料不真实、不准确或不符合要求的，取消项目安排或核减建设规模。同时，对存在问题但予以保留的项目责令改正，进一步完善相关资料。

第二十二条

省国土资源厅委托省土地综合整治局组织相关专家对项目设计和预算进行审查。通过审查的，由省国土资源厅向省财政厅申请下达项目资金预算。

第二十三条

省国土资源厅依据省财政厅下达的项目资金预算，下达项目建设任务书。

第四章 项目实施

第二十四条

县级国土资源部门应提请同级人民政府成立项目实施组织领导机构，建立相关制度，明确责任分工，强化工作措施，确保项目顺利实施。

第二十五条

县级土地整治机构依据项目设计和预算组织编制项目实施方案，并在项目所在地公告。

第二十六条

项目工程施工实行监理制，由县级土地整治机构按规定选取工程监理单位。监理单位应制定工程监理方案，并报市级土地整治机构审定。

第二十七条

项目施工分批次统一时间集中进行招投标，省土地综合整治局根据项目预算和建设任务下达时间，规定每批次项目集中招标时间。

第二十八条

由县级国土资源部门会同相关部门，按照招投标法律法规及相关政策的规定，具体确定项目施工招标方式。县级土地整治机构应按规定选取项目施工招标代理机构，由招标代理机构具体承担施工单位的招投标工作。项目标段划分应符合相关规定，施工招标文件确定的发标工程量必须与经批准的项目设计完全一致。

第二十九条

工程监理单位和施工单位确定后，县级土地整治机构应分别与相关单位签订监理合同和施工合同。

第三十条

项目开工前设计单位应当进行设计技术交底，做好项目实施中有关设计的咨询、指导等技术服务工作。

第三十一条

项目施工单位应按规定确定项目经理和相关技术人员，按照项目设计和有关技术标准及合同约定施工，并加强施工现场管理。对出现质量问题或验收不合格的工程负责返工或返修，对因违反项目设计、施工合同延误农时等造成经济损失的，依法负责赔偿。

第三十二条

工程监理单位应当依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制，承担监理责任。

第三十三条

项目建设任务及预算一经下达原则上不得变更，确需变更的，必须按照相关规定报批，经审批同意后方可施工。

涉及建设范围、建设规模、投资规模、新增耕地面积调整的，由省国土资源厅审批。其他变更由市级国土资源部门审批。

有权批准机关应进行实地核实，同意变更的由原项目设计单位编制设计变更和预算调整方案。因设计变更增加的投资预算，由项目所在县市区自行解决。

第三十四条

项目原则上应在项目建设任务书规定的时间内完成项目验收，因特殊原因确需延期的，由县级国土资源部门逐级向省国土资源厅报批。

自预算下达之日起2年内未开工的项目，停止项目实施，按规定追回项目资金，另行安排。

第三十五条

省土地综合整治局、市级土地整治机构应加强项目实施管理，监督招投标工作，督促项目实施进度，稽查工程质量、资金使用等情况，及时解决项目实施中出现的重大问题。

县级土地整治机构应加强项目现场管理，控制工程投资、质量和进度，及时处理项目实施中出现的问题。第五章 土地权属管理

第三十六条

项目立项前，县级国土资源部门应组织做好项目区土地权属现状调查。

组织村、组对权属界线现状进行指界确认，对拟拆迁的集体建设用地和宅基地权属、界址、面积、用途、坐落等逐一进行登记。

组织召开村民代表大会，充分征求村组、村民意见，确认权属现状，并在权属现状（勘界）图、地籍资料上签字盖章。拟实施土地所有权权属界线需调整的，应组织双方村、组签订同意调整权属初步意见。涉及集体建设用地和宅基地使用权调整的，应与土地使用权人逐一签订土地使用权调整初步意见。

第三十七条

项目设计阶段，凡涉及土地权属调整的，县级国土资源部门应组织编制详细的土地权属调整方案。

项目工程布局设计完成后，必须对新的权属界线予以定位，制作既有权属界线现状又有新权属界线的权属调整图。

第三十八条

土地权属调整方案必须在项目所在地乡镇、村组公示、公告，无异议后上报县级以上人民政府批准。批准后，由乡镇人民政府组织土地权利人签订土地权属调整协议。

第三十九条

项目实施前，施工单位应按经批准的土地权属调整方案，对新的权属界线实施定位，埋设拐点界桩，严格按定位的权属实施工程。

第四十条

施工前或施工中发现新的权属界线确因设计原因无法实施，需要重新调整权属界线的，县级国土资源部门必须再次征得双方村组、村民同意，与村组签订变更协议。编写变更权属界线报告和制作新图件报有权批准机关批准后方可实施。

第四十一条

项目工程完工后，县级国土资源部门应组织对新的权属界线和已拆建筑物土地进行验收，在新的权属界线图件上加盖权属确认章，制作权属、地类变更调查记录表，并协助和指导村组按签订的权属调整方案搞好土地归并、土地分配等工作。

第四十二条

项目验收后，县级国土资源部门应根据新的权属界线及时更新土地利用数据库并进行土地变更登记工作，集体建设用地和宅基地使用权灭失的，按规定注销土地使用权。第六章 项目验收

第四十三条

县级土地整治机构负责组织项目工程验收；县级国土资源部门组织项目初验；市级国土资源部门组织项目验收；省国土资源厅组织项目验收备案和实地抽查，其中土地开发项目由省国土资源厅进行新增耕地面积确认。

第四十四条

工程施工结束后，县级土地整治机构组织项目所在地乡镇人民政府和农业、水利、交通等方面的专业技术人员以及村民代表，根据项目设计进行工程验收。

第四十五条

验收合格的，出具工程验收报告；验收不合格的，责令施工单位限期整改，直至合格。工程验收合格后，县级土地整治机构应委托具有相应资质的中介机构进行工程结算审计，办理工程结算，编制财务决算报告，按规定开展财务决算审计，收集整理相关资料，向同级国土资源部门申请项目初验。

第四十六条

县级国土资源部门应及时组织项目初验，对工程数量、质量和资金使用管理等方面存在的问题，责成其土地整治机构限期整改。同时，完成土地利用现状变更调查、土地权属调整、耕地质量等级评定（开发项目）等工作。初验合格且完成相关工作后，县级国土资源部门应出具项目初验报告。

第四十七条

县级国土资源部门完成项目初验后，应及时申请市级国土资源部门进行项目验收。申请项目验收应提交项目验收申请、项目竣工报告、竣工实测图、工程验收报告、项目初验报告、工程结算审计报告、财务决算报告、财务决算审计报告、土地权属调整报告、工程监理总结、设计变更方案和批复、耕地质量等级评定报告（开发项目）等相关资料。

级国土资源部门还应按要求准备好项目立项、设计和预算、招标、实施、监理、土地权属调整、土地变更调查记录、会计账簿和原始凭据等相关资料，以备验收查询。

第四十八条

市级国土资源部门按规定设立验收组，组织项目验收，验收组下设工程小组和财务小组。工程小组负责核查设计实施及建设规模、新增耕地面积情况，各单项工程的工程量完成情况，工程建设质量情况，施工管理及制度建设情况，档案管理情况，工程后续管理及效益情况等，并提交技术评定意见；财务小组负责核查项目预算执行情况，会计账簿、原始凭据、资金使用管理及制度建设情况，财务档案管理情况等，并提交技术评定意见。

第四十九条

验收组在审查工程小组和财务小组提交的技术评定意见、项目地籍管理资料和其他相关资料的基础上，出具项目验收意见。对项目验收不合格的，责令限期整改，重新组织验收。

第五十条

项目验收通过后，市级国土资源部门应及时将项目验收意见及相关资料报省土地综合整治局备案。省国土资源厅组织省土地综合整治局对备案的项目按一定比例进行抽查，对不符合要求而予以验收通过的，责令整改和重新组织验收，并不予备案。第七章 项目信息报备

第五十一条

项目必须通过农村土地整治监测监管系统实行网络全面全程信息报备。

第五十二条

项目各阶段信息由项目所在地县级国土资源部门填报，由省国土资源厅对各阶段备案信息进行审核确认。

负责信息报备的国土资源部门应确保备案信息及时、准确、真实。

第五十三条

项目预算下达10个工作日内，完成计划与预算下达阶段信息报备；项目开工后10个工作日内，开始实施阶段信息报备，对中央支持的重大工程项目实行季度报备，并于每个季度首月完成相关信息报备；项目验收批复文件下达后10个工作日内，完成验收阶段信息报备。

第五十四条

监测监管系统中报备的各类信息应严格执行有关保密规定，确保信息安全。第八章 监督检查

第五十五条

省国土资源厅和市级国土资源部门应联合纪检、监察、检察等部门，建立项目组织实施责任追究制度，对项目管理中失职、渎职，甚至伙同施工单位、中介机构弄虚作假的，严肃追究相关单位和人员的责任。涉嫌犯罪的，应移送司法机关处理。

第五十六条

各级国土资源部门及其土地整治机构应当建立项目实施定期检查制度，对项目实施进度、工程质量、中介机构从业情况等进行监督检查。要建立信息公布和反馈平台，及时按规定公布相关信息，受理相关建议意见。

第五十七条

省国土资源厅和市级国土资源部门应分别将农村土地整治工作开展情况作为市州、县市区人民政府耕地保护责任目标考核的重要内容，严格考核与奖惩。

第五十八条

各级国土资源部门及其土地整治机构应建立对项目测绘、设计、招投标代理、监理、施工、审计等机构的诚信考核制度，切实加强从业管理。

第五十九条

项目建设有关单位应主动接受财政、监察、审计等部门对项目实施和资金使用情况的监督检查，主动接受社会监督。第九章

附则

第六十条

项目实施中资金使用和管理严格按有关规定执行。

第六十一条

各市州、县市区国土资源局应结合本地实际，参照本办法制定市、县农村土地整治项目管理办法。

第六十二条

本办法由省国土资源厅负责解释。

第六十三条

本办法自发布之日(2014年4月16日)起施行。