23 沃尔玛 展示部工作程序-5

第一篇：23 沃尔玛 展示部工作程序-5

展示部工作程序

1.展示员试吃程序

2.扣款程序

3.供应商促销员入场登记程序

4.供应商促销员退场登记程序

5.供应商促销员工作表现

6.供应商促销员换人程序

7.供应商促销员请假出店程序

8.供应商促销员调班程序

9.赠品派发程序

10.供应商取回赠品程序

11.供应商为会员提供场内购物的促销活动之工作程序

12.供应商退款程序

13.经理主管VPI 制作程序

14.月优秀促销员评选活动

15.供应商拍照程序

16.写POP申请程序

17.促销计划延期程序

一、展示员试吃程序

1． 食品的供应商促销员来促销前必须试吃方可上岗，不能在促销时试吃。

2． 展示部同事第一次展示该食品前必须在展示房内试吃，必须有部门经理陪同下方可进行。

3． 现场试吃。如：促销汤、咖啡等商品，每次需要试口味是否合适时，现场促销人员需要在开

店前有展示部人员陪同下进行试味，不可多次试味，只可少许。

4． 邀请其他同事试吃。如：凉拌产品，每个人口味不一样，需要选择大众化，所以试吃时经理

可叫其他员工试味。

5． 如果原产品口味已经一致，只许促销商品人员试吃，其他成员不允许试吃。

二、扣款程序

1.供应商促销员租用本公司用品未还或损坏，按公司规定罚款金额进行填写扣款单，如果在示范期间丢失或损坏，填写附录单，在服务台交费，并做好例外收入登记。在示范期结束后未还，一周后填写“围裙/工卡丢失/损坏扣款报告”。

2.根据DEMO商品现场示范计划单上未如期交费的供应商进行相应金额扣款，填写“商品示范缺席/欠费报告”（促销期结束后一周填写），如果所需扣款的供应商不在正常DEMO商品现场示范计划单内，还应附上例外单的现场示范协议书复印件一份。

3.以上两种报告完成后由副总签字后交给采购部签字确认，采购反馈回来后的原件邮寄总部市

场部。

4.展示部保留复印件，并编号登记到扣款单反馈表中，等待反馈。

三、供应商促销员入场登记程序

3.促销员经人力资源部面试合格后，持人力资源部合格签字的入场清单参加入场培训，培训合格后，展示部同事在入场清单上签字通知办理入场手续。

4.办理入场时促销员要持有入场清单、健康证、身份证和两张一寸照片。

5.展示部员工核查该供应商的示范计划单和交费情况。

6.检查促销员的健康证和入场清单，合格后进行编号、登记，号码要统一，并收齐统一管理。

7.根据促销示范计划单填写“促销员围裙、工卡领退登记表”，双方签字，发给促销员围裙和

工卡，通知其排班和工作时间。

8.如果供应商促销员不符合入场条件，无法办理入场手续而该促销商品又属于贵重商品或是容

易发生损耗的商品又或是专业知识含量较高的商品时，展示部同事需要及时与该商品部门联系，使商品部门能作出有效处理。

四、供应商促销员退场登记程序

1．核查商品示范计划单确定计划到期和交费情况。

2．检查工卡和围裙的使用情况，保证工卡和围裙完好后在围裙本上登记，双方签名，将健康证和培训证交回促销员。

五、供应商促销员工作表现

1．当促销员工作过程中出现迟到、早退、串岗、聊天、越位促销、”放牧”等情况，情节不严重者，要给予口头指导，填写“促销员工作表现提示单”，做好登记，附上促销员的检讨书，存档。

2． 销员发生以上情节严重者，要给予书面指导，填写“促销员工作表现提示单”，做好登记，由促销员写好检讨书交与供应商做出反馈意见、签字、盖章，再交回展示部，填写促销员提示单名单，存档。

3． 促销员发生上下班不打卡、健康证和培训证作假等不诚实行为以及严重违反公司程序的行

为，要对促销员给予解雇处理，填写“供应商促销员违反山姆规章制度处理单”，经谈话

后，由经办人、部门当班负责人、副总签字后，登记到促销员违纪解雇名单上，存档,通知商品部门此人已解雇。并写采购沟通表，通知供应商换人。

六、供应商促销员换人程序

1.如果原促销员是因解雇而离开，所替换的促销员依照新促销员入场程序入场。

2.如果因为供应商或个人原因换人，要求供应商提供换人证明（证明上要有供应商的有效公章），并由楼面商品部门的主管签字，展示部才可以办理，顶替的促销员要经过面试、培训和出示入场要求的一切证明。原促销员和顶替促销员双方都要到场，先办理退场手续，再办理入场手续。

七、供应商促销员请假出店程序

1.因突发事件，促销员请假不超过一天，促销员要到展示部领取出店条。填写后由商品部门签字、展示部签字，做好促销员请假登记后，由员工通道刷下班卡离开。

2.促销员请假超过一天者，要提前到展示部填写请假申请。填写后由商品部门主管同意后签字、展示部人员签字，展示部做好促销员登记。

3.事假上班后第一时间交公司证明到展示部，病假上班后交齐病假证明和公司证明。

八、供应商促销员调班程序

1.因供应商需要，促销员要求调班时，需持供应商公司证明及调班申请，由楼面部门主管同意后签字、展示部签字后，更改展示部排班表，并通知楼面商品部门修改排班表。

2.如事前没有拿到公司证明，促销员上班后要第一时间将公司证明交到展示部。

九、赠品派发程序

1． 赠品入场需在促销活动前一周派送到收货部，送货时间因收货部而定。

2． 所有供应商在送货时需提供赠品清单，其中包括赠品名称及赠品数量。

3． 当收货部收货时，请即时通知展示部到收货部与供应商核查赠品数量及协助防损部把赠品贴

上促销标签。

4． 如以上手续办好，请以上部门在赠品清单上签名确认，供应商及本商场各保留一份。

5． 展示部收到赠品后，把赠品摆放在赠品区，并请供应商在赠品派发清单上签字、入库。

6． 展示部在促销活动之前做好派发细节登记。

十、供应商取回赠品程序

1． 促销派赠结束后，供应商需在3天之内取回剩余赠品，如过期不取，山姆会员店有权处理剩

余赠品。

2． 退回赠品时供应商需持赠品核查单，到赠品区。

3． 如果核查单上有多种赠品，而供应商只退回某一种时，双方要对赠品进行核查、盘点，之后

赠品区同事需要在核查单上写清楚退回赠品名称、数量（大写）、经手人，再将核查单及赠品交回供应商。

4． 如果核查单上的赠品都需要退回时，经过核查、盘点后，双方在赠品登记本上签字，收回核

查单，即可将赠品交还供应商。赠品区同事收回核查单后撕毁。

5． 如果供应商的赠品3日之后还未取走，将赠品核查、盘点，登记到奖品来源登记，放入仓

库。

十一、供应商为会员提供场内购物的促销活动之工作程序

1。展示部跟踪所有活动经费是否存现金办。(所交金额以采购沟通表金额为准)

2。经费收据原件还供应商，展示部留复印件以备核查 跟踪。

3。凡符合赠送金额的会员在展示部同事陪同下在前台过机。(所送金额可在店内选购同等金额商品，所购赠品余额不作现金退回)

4。所购赠品电脑小票须展示部同事陪同在出口盖章并送会员出去。

5。赠品电脑小票须副总签名并交现金办做帐，展示部留复印件。

6。展示部同事核查供应商是否用完费用并有详细登记本，以备供应商查询。

7。赠品小票不能开发票。(因供应商赠品存款金额已开发票)

十二、供应商退款程序

1.展示部根据促销活动中断时间计算出理应退款金额。

2.到现金办领VOUCHER单。

3.填好VOUCHER单后交部门主管、副总签字。

4.将VOUCHER单交给现金办核对后，领出现金。

5.将现金交给供应商后，请供应商在VOUCHER单上签字。

6.再将VOUCHER单原件交到现金办，展示部保留复印件存档。

十三、管理层VPI 制作程序

a)每季度初，管理层将自己的商品促销计划单和一张4寸彩色照片交到促销部。

b)展示部同事将做VPI的商品信息输到“4789经理主管VPI登记表”中，其中的商品零售

价（不含税）、毛利需要在WHAT屏幕下查询，鲜食部门的商品毛利要在WMMU屏幕下查询。

c)做好统计表后，美工作出推荐牌，交于本人悬挂在VPI商品处。

d)季度中每月的月初，展示部要在WHAT屏幕下查出VPI商品的月销量，算出销售额、利

润*2，并将月销量、月销售额和（利润*2）三者加到一起算出月合计，由月合计得出上月的VPI排名，并将各个数据作出竞赛榜张贴出来。以上工作要在下月的5号之前完成。

e)将一份统计表给到总经办。

f)季度中的三月合计都算出之后，加出总合计，算出季度排名，张贴。

十四、月优秀促销员评选活动

1． 每月各部门针对供应商促销员进行评分。

2． 分数评定：第一项：销售增长50分；第二项：促销效果10分、安全卫生10分、服务水

平10分，总计30分；第三项：基本素质10分、团队协作精神10分，总计20分。

3． 各部门评定后交给展示部同事，展示部同事选出第一、二、三名，向总经理申报。

4． 奖励：在每月员工大会上向员工推荐，将获得总经理签名奖状一份，公司向其所属供应商

发表扬信。

十五、供应商拍照程序

1.供应商提前一周与采购签定供应商拍摄申请表。

2.供应商商拿到申请表后到商场，南门与展示部同事联系，展示部同事拿到申请单后

请副总签批。

3.签批后陪同供应商拍照，每次拍照不得多于三张。

4.排照完毕后，陪同供应商走出员工通道。

十六、写POP申请程序

1． 各部门需要写POP时，填写POP申请表，由部门经理批准，交到展示部。

2． 在申请POP表上，需要如实填写各栏内容，特别是领用时间要正确，美工要按所需日期合理

安排制作。

3． 在填写海报内容一栏是，书写务必整洁、工整、表述清楚，如：条码、商品名称、现价、原

价、活动内容、时间地点、赠品领取地点、截止日期、纸张规格等。如有其他事宜要特别注明。

4． 美工接到POP申请单后，及时确定需要时间，合理安排各部门需要，按时完成。

5． 完成后通知部门领取，领取时做好登记。

6． 如有急需写的海报，必须有副总批准，方可将其他POP推迟，优先完成。

十七、促销计划延期程序

1，某些贵重商品或防损重点的商品在促销计划结束之后，展示部要通知到商品部门计划结

束。

2，如果商品部门确认该商品属技术含量较高本部门员工促销不够熟练或者该商品必须有指

定人员看管等原因要求促销计划继续进行，可以自写促销计划延期申请，此申请要由部门副总签字同意。

3，展示部同事拿到申请之后，给予该促销计划延期两周，并计算出两周的促销费用，通知

促销员必须交纳促销费用，并和商品部门说明由商品部门和采购协商，尽快补上正式的促销计划。

4，展示部要对此延期计划进行授权计划登记，申请单存档。

5，延期计划第二周结束时，该促销计划仍然没有正式计划下达，促销部有权立刻取消该促

销计划的延期，立刻要求该供应商的促销员办理离场手续，并通知该商品的商品部门知道。

第二篇：质检部工作程序

质检部工作程序

为加强本工程的质量管理，；理清工作关系，以期达到业主对工程质量的要求。根据本工程的具体特点，制定以下质检部工作程序。

一、质量责任制和质量保证体系的建立

项目经理是本工程质量第一责任人和负责人，各施工队的工程质量应对项目经理直接负责。质检部在项目经理的领导下展开工作。

1、质量保证体系及质量责任制的建立。

项目部成立以项目经理为第一责任人的质量保证体系，同时制定项目各级人员质量责任制。各施工队必须建立本区段的质保体系和各级质量责任制，各施工队是其分包区段质量的第一责任人，必须成立以施工队长为第一质量责任人的质量管理机构。签定各级人员质量责任合同。

2、质量管理机构。

各施工队对本分包区段的质量全权负责，建立一套完整的质量管理机构。要求各施工队设立专职质检员，各班组长为兼职质检员。

二、质量检查、检验

1、材料的试验与检验。

（1）由项目部组织的工程材料由项目部负责提供材料的合格证与实验报告，报监理工程师审查，审查合格后，方能使用。

（2）由各施工队负责采购的工程材料由各施工队提供原材料的有效合格证与试验报告，由质检部报监理工程师审查合格后方能使用。（3）对半成品（砼、砂浆）的检验，由各施工队负责取样，送项目部试验室检验。

2、施工质量的检查与检验。

（1）对工程质量必须严格实行“三检制”，既区段自检，班组互检，项目专检。工序质量由区段进行自检合格后，填写自检表，报项目质检部专检，经项目质检部检查合格后再报监理工程师查验，经监理工程师检查合格后方能进入下一工序。

（2）隐蔽工程的检查验收，须经隐蔽的工序，在完成后由区段首先进行自检，经自检合格后，填写隐蔽工程验收记录，报项目质检部检查，经质检检查合格后报监理工程师进行隐蔽检收。

（3）有关分部、分项工程的质量检验评定，由区段进行质量自检自评，并填写自检评定表，报质检部核定。

三、质量与计量

区段在完成阶段性工作，向项目部报送完成工作量报表。如因质检不合格，或有关资料未完善，项目部不予以计量。

四、工程质量资料与文件管理

1、由项目部供应的材料的质量证明文件，由项目部办公室统一收存原件，质检部留复印件，作为填写有关资料的依据。

2、所有的报审报验资料由办公室留有原件，质监部留复印件。

3、由区段自购的原材料的有关质量证明文件原件交办公室，质检部和区段各留1份复印件。

4、所有资料文件的交接必须办理交接手续。

安全生产工作程序

为加强本工程的安全管理，理清工作关系，确保安全生产目标的实现。根据本工程的具体特点，特制定以下安全生产工作程序。

一、建立各级安全生产责任制

项目部成立以项目经理为第一责任人的安全保证体系，同时制定项目各级人员安全责任制。各施工队是其施工区段安全生产第一责任人，在进场后三日内，必须建立本区段的安保体系和各级安全责任制，配备专职安全员，签订各级人员安全责任合同。

二、建立安全技术交底制度

各施工队进场时，应接受项目负责人的施工交底，交底以合同为依据，以施工技术文件为标准进行，应包括安全生产和文明施工等内容。交底工作经双方负责人签字认可，并作好原始记录。同时必须向职工进行安全技术操作规程交底，教育职工正确使用安全防护用品后方可施工，必须建立安全技术交底文本卡制度，做好原始记录。特种作业人员必须持有关部门颁发的上岗证书和操作证，建立特种作业人员花名册。并将证件复印件报项目部办公室备案后，方能上岗，施工前，必须做好特种作业的安全技术交底工作，细致检查后，才能施工。

三、签订安全生产合同

各施工队在签订施工合同时，必须签订合理、合法的安全生产，治安消防，环保卫生等协议书作为合同附件，各施工队必须与下属各 班组签订安全生产合同，制订具体的安全生产目标以及奖罚办法，将原件交项目办公室备查。

四、安全教育制度

各施工队必须建立职工安全三级教育制度，新工人进场时必须按规定进行安全教育后，方能进场施工。

五、安全生产检查

各施工队应制订专项安全施工方案，报项目部技术负责人审查后，方能实施，并接受项目部每周一次的安全生产检查。对检查中发现的安全隐患，要及时整改，督促落实。各施工队对本区段工程应制定安全检查制度，明确安全检查的时间频率,参加人员等。做到各班组每日自检，发现隐患应及时整改后，才能施工。对安全用品建立台帐,并附安全用品合格证。施工现场临时用电必须编制临时公案,报项目部审查。特种作业部分：应定期对机械设备，施工车辆进行保养，维护；随时检查机械设备施工车辆的使用情况，严禁带病工作。建立施工机具台帐,并制定机具操作规程，机具操作人员必须持证上岗。片石料场应由专人领取和保管爆炸物品，严格检查后，才能起爆。保通路段应设置醒目的警示标志，配备专门人员指挥交通，实行交通管制。具体措施应报项目部技术负责人审查后，方能实施。

六、安全生产档案管理

各施工队应向项目部办公室提交与工人签订的劳动合同原件，身份证复印件各一份，安全技术交底文本卡原件，各次安全检查原始记录，各专项安全施工方案，职工三级教育卡原件等相关资料，所有资料交接必须办理交接手续。

第三篇：沃尔玛促销部培训内容

沃尔玛促销部培训内容

促 销 部 培 训 内 容提纲

第一节 V P I

1、什么是VPI？

2、VPI计划参加者

3、VPI选择标准

4、哪些不能选择VPI？

5、VPI销售量跟踪

6、VPI评分标准

7、VPI奖惩标准

8、VPI计划步骤

9、VPI应注意的问题 第二节 标 牌

1、标牌的种类

2、标牌的标准

3、标牌注意事项

4、季节性标牌的使用和更换

5、标牌申请 第三节 P O P

1、什么是POP？

2、POP的规格及价格

3、POP的申请程序

4、POP的注意事项 第四节 促 销 员

1、促销员的促销资格

2、促销员进场条件

3、促销员日常管理 第五节 赠 品

1、赠品派发条件

2、赠品入店程序

3、赠品注意事项

第一节 VPI

1、什么是VPI？（Volume Producing Item）

VPI（单项商品促销）：是多年前山姆.沃尔顿先生发起的，在沃尔玛已有很长的历史，它的目的在于，找到那些有潜力，但销量不佳不理想的商品，通过我们的努力和创意，运用我们独特的方法将商品的销售额提高到最大。是我们提高整个商场销售额的一个重要手段。

VPI计划在商场内部演化为两个层次的竞赛，店铺内VPI计划和管理层（总部）VPI计划，我们讲的仅是店铺内VPI计划。

2、VPI计划参加者

各店主管以上的人为VPI计划的参加者。主管每月评选一次；副总为3个月一次；总经理为半年一次。

3、VPI商品选择标准

u 商品确实是销量不佳的商品

u 商品可能是一个销售慢，销量低的商品

u 可以新商品，基本商品、70类商品。

u 可以是积压过多的商品

4、哪些商品不能选择VPI？

u VPI商品的毛利低于本部门的平均毛利

u 公司进行促销的商品

u 店内正在降价的商品

u 部门每月前十五中最畅销商品

u 广告商品

u 竞争商品

u 一年内做过VPI的商品

u 季节性商品

u 彩页商品

5、销售量跟踪

VPI商品的销售量可在手提终端上的特卖追踪中查询，每月UPC会打印特卖报告。

6、VPI的评分标准和评选方法

优胜的VPI最终将符合以下两项：

u VPI公式：

总分〓销售个数+销售额+2倍毛利润

2倍毛利润〓2（销售额´毛利润）

u 商品陈列及促销方法的独创性。（毛利也有参考之必要）

u VPI前后该商品的销售比

u VPI结束后的库存大小

7、VPI奖惩方法

u 冠军可获400元奖金购物。

获奖者可在商场购价值400元的商品，凭购物小票到服务台开论*，然后到行政部填《付款申请单》报销.u 经理会/员工大会上公布。

u 与VPI商品合影贴在VPI公告栏上。

u 由店总经理签名的奖状

ø 最后一名将在员工大会上获得领养乌龟一只，并且在下个月的员工大会上交接给下一任倒数NO.1, 同时,向所有员工谈一谈这一个月来的养龟感受。

ø 准备一个节目在员工大会上娱乐我们的员工

8、VPI计划步骤

u 填写《VPI项目表》

每月24日各部门主管、经理到促销部领取表格填写《VPI计划项目表》。在―说明你的陈列方式‖一栏中，请详细列举商品的陈列意见、商品陈列方式、展示效果，以及运用的促销手段。

u 交《VPI项目表》

为在平等因素下对VPI进行评选，请各部门主管、经理在每月24日前将下月《VPI项目表》交至促销部，由促销部登记在《VPI统计表》上。超过24日未交者，促销部将不予再受理。

u SMART系统登陆

VPI周期为（每月25日—次月24日），为确保VPI评选能顺利进行，请VPI参加者于每月25日早8：00前输入各自的VPI。促销部同事会根据《VPI项目表》于每月25日8：00 – 12：00 之间进行检查。

u 拍照 28日之前，促销部将为VPI参加者安排拍照事宜，若因种种原因未拍照的，请及时与促销部联系，以便补拍。（照片贴在《VPI项目表》上）

u 30/月前，促销部将《VPI项目表》贴在VPI公告栏中。请VPI参加者及时将《我的推荐》标牌插到商品处。

u 每月24日，UPC同事将打印出当月的VPI报告。

u 每月30日之前，促销部同事将根据VPI报告计算出VPI排名前十名，并填在《特卖商品月总结报告》上，由主管签字后交给常务副总，由常务副总定出冠亚军。在此期间，促销部要查出前5名是否符合VPI标准。

u 将冠亚军的品种等资料登记在《每月VPI概述》上，并将其张贴在VPI公告栏上。

u 由促销部为VPI冠军打印VPI冠军奖状，经总经理签名后，于当周经理会公布并颁发。

u 每月30日之前，将所有参加者的 VPI成绩统计出来，交给GMO，由GMO秘书E-MAIL给总部。[1]

9、VPI计划应注意的问题

u VPI表格必须于上月的24日前交到促销部。表格的每一栏均应填写清楚，字迹工整。

u 如果VPI在竞争中断货，请不要在一月之内另选商品。

u VPI商品定下来后要决定2—14星期的定货量。

u VPI商品销量可在特卖追踪中查询。

u 有选70类商品和零散商品作VPI，如何去追踪其销量。

A)销售月开始时，进行现货盘点

B)月中加入收据

该月最后一天，再做现货盘点，用月初盘点--月末盘点==该月销售量

标 牌

1、标牌的种类

2、标牌的标准

各部门要维护标牌的标准和统一，严禁未经市场部同意，制作悬挂非标准标牌。如有损坏、掉落请及时通知促销部。

3、标牌的注意事项

u 为方便领取，各部门到标牌间领取标牌，请按位摆放，不要乱仍、乱放。

u 用完的插牌，请将价格擦净后送回标牌间。

u 还回的挂钩，请将标签去掉。

u

4、季节性标牌的使用和更换

市场部会根据需要定期制作、更换季节性或节假日的标牌，这些标牌的悬挂是短时期的，促销部会即时通知到各部门来领取，如果是需要反复利用的，请各部门注意维护。

5、标牌的申请

如果部门需要订购标牌，请将订购数量，告之促销部，由促销部统一订购。

第三节 商场POP广告

1、什么是POP广告

―POP‖即英文Poster of public（公众海报）的缩写，它包括的面非常广，如：办公室的指示牌，公路的指示牌，灯箱广告牌等都属于POP广告。而我们商场的广告，包括打印，手写的，仅是POP广告中及小的一部分。我们以下讲的也单指商场POP广告。

2、POP的规格及价格

黄纸POP：70*100CM 双面：3.05元

单面：1.525元

42*57CM 单面：0.55 刺猬牌： 30CM 20*14CM

3、POP申请程序：

u 到促销部领取《3414店内海报制作申请单》，并逐项填写清楚。

u 申请部门将申请单交由部门经理/副总审核并签字。

u 申请部门将此单交至促销部。

u 促销部书写完后，通知促销部。

u 促销部将所有申请单收集，归类，每月统计各部门用量，报GMO。

4、POP注意事项

u 刺猬牌不能指示价格

u 黄纸POP悬挂的高度不能低于两米。且看是否有挡住其它商品、价格牌等。

u 堆头、N架上的刺猬牌统一贴在插牌板上。

u 使用过程中，POP丢失或损坏，重新申请时，请注明原因。

u 各部门随时注意检查POP，看是否有破损、过期的，与实际不符的等，以免误导顾客。

u 供应商送过来的海报、宣传单、小册子，需经市场部核查同意方可张贴、派发。所有供应商悬挂、张贴的较大型POP广告上一定要有―沃尔玛‖的中英文标志。第四节 促销员管理

1、PROMOTER促销资格：

任何促销员做促销工作都应具有沃尔玛市场部批准的《示范协议》方可进场。如有疑问，请咨询相关采购员。

2、入场条件：

u 健康证：由大连市内四区防疫站出示的有效健康证及卫生知识培训证；（注：所办理的收费凭据将不能作为进入我商场促销的依据）

u 高中以上学历证明原件； u 身份证原件及复印件；

u 凭《供应商促销员入场清单》于每周五上午8：30至12：30到人事源部面。u 面试合格，下午1：30接受促销部统一培训。注：在本商场两次促销间隔四周需重新参加店规培训。

3、PROMOTER日常管理

PROMOTER的日常工作由部门进行管理，奖惩方法详见《沃尔玛促销员管理细则》。

u 工作失误：促销员因工作失误，由部门下错误提示单，促销员带回公司盖章后反还，月累计三张有效错误提示单，将给予离店处理。提示单一个月内有效。

u 辞退：部门需辞退促销员，请到促销部办理手续。不可未经促销部同意私自辞退或换人。u 优秀促销员：每月末，商场将评选优秀促销员三名，各部门可向促销部推荐候选人。促销部将和常务副总共同评出。

u 为使商场管理有序，请各部门发现三无人员，立即通知防损部或促销部。

u 换人：供应商换人或辞退促销员，需提供换人申请并由采购签字方可生效。交至促销部。办理辞退手续。

u 开会：促销员早晚会，周二促销员大会，各部门促销员要准时参加，鲜食特殊原因可来一部分。u 试吃品：促销员不可品尝试吃品。不可私自互换赠品，促销员的偷盗行为将导致离店，供应商交纳违约金5000元人民币。

第五节 赠 品

1、赠品派发条件

供应商于采购签定赠品派发协议，明确收取的代理费。每周50元。

2、入店程序： u 收货部根据供应商提供的《赠品清单》来收货； u 防损点数，并贴赠品标签。u 双方签字确认。u 供应商送至赠品派发处。

3、注意事项

u 捆绑赠品、烟的赠品、化妆品的赠品由部门收货，不在赠品派发处派赠。u 以上部门活动结束后，赠品未捆绑完、未派完请即时给到促销部。

u 由市场部寻求赞助的奖品，无《赠品清单》，供应商送货时，促销部会提前通知收货部接受。u 供应商在商场拍照，需有《拍照申请单》，由促销部接待。

第四篇：沃尔玛收货部实习报告

沃 尔 玛 收 货 部 毕 业 实习报 告

专 业：物流管理班 级：学 号：姓 名：王琳 34091 26

一、实习目的通过本次毕业实习，了解和熟悉超市物流、仓储、营销以及管理等相关知识，使在学校学到的计算机应用、数据库、物流及经济管理等理论知识与实践相结合，在实践中提高自己的专业知识能力和自我学习、自我提升的能力，积累经验，为以后步入社会打下坚实的基础。

二、实习时间、实习单位及本人实习具体岗位与负责事务 实习时间：2011年12月9日——2012年3月9日

实习单位：西安市沃尔玛曲江新店（#2417）

实习岗位与负责事务：收货部员工（收货员）收货部具体职能如下：

1、收货与单据处理

A、收货与放行是收货部员工最基本的工作职能，主要包括DSD收货、DC货柜收货、促销品收货、设备与自用品的收货、大单出货、索赔退货、维修商品的放行、家电送货商品的放行等。

B、所有收货单据的审核、整理、分类，并交至票据办公室存档。

2、区域整理：保持所管辖区域的清洁、整齐、安全并达到公司标准。

3、设备的维护和保养：收货部的设备需爱惜使用，保持清洁并定期检修、保养以保证设备的正常使用。

三、实习主要内容

（一）、实习单位简介

沃尔玛总部位于美国本顿维尔，是山姆·沃尔顿（1918-1992）创立的。1996年8月12日在中国深圳开设第一家店，今日沃尔玛已遍及全球16个国家，是全球十大零售公司之首，《财富五百强》公司，并荣获《财富500》全美最受赞赏公司。

其经营理念是:诚信经营、省钱省心好生活（save money，live better）、可持续发展 企业文化主要归于三大信仰：尊重个人、服务顾客、追求卓越

沃尔玛的五项承诺：保持库存、标价正确、展示价值、快速收银、培训员工

（二）、实习具体内容

1、参加员工入职培训

首先要掌握商场公共知识，包括部门号及分区号、收货部的主要职能、相关设备的使用、安全与损耗、安全代码、紧急情况处理程序等等。

2、REC基础知识

（1）、PI：系统现货又称永久库存，是指在SMART系统中记录的商品数量，其影响着商品的销售、订货、后仓整理等工作。

（2）、订单介绍：订单是供应商向各分销中心和商店送货所必须具备的主要文件之一，它是系统自动生成或总部的采购部制定并传送给供应商，供应商凭订单所指定的商品类型和数量向各分店或配销中心送货。

（3）、保质期、N.O.F商品、钥匙管理、卡板管理、黄线原则等

3、收货基础流程

接受供应商预约并接待供应商→审核订单或发票资料→收货→商品系统登录→收货定案

A、收货部要求所有供应商预先提前24小时进行预约，以方便收货部合理安排人手和调控收货时间；

B、鲜食称重供应商可以不必每天进行预约，但必须要求供应商每天按事先与收货部约定的时间准时送货；

C、收货资料的审核标准：供应商直送商店的单据审核完整的订单应提供给供应商最全面的订购信息，包括订单类型及送货方式、生效期和取消日期、各商店订购商店的数量、名称、规格、条形码以及订单的财务结款方式等。

D、配送中心送货商店的单据审核完整的DC货柜资料包括发票首页、手工发货单（如有）、卫检证（如有），根据来货商品的类型而决定。

E、商品系统登录

“订单”下登录：用于DSD商品收货、索赔冲账、给DC送货的烟/盐、给DC送的自用品 “发票”下登录：用于DC发票、不可扫描自用品

“索赔”下登录：用于不同合资公司之间转运、同一合资公司不同地区商店之间的本地订单收货、DC发送给商店销售的免费商品

“转运”下登录:用于同一合资公司之间转运的商品收货

F、系统路径：手提终端→后仓作业→登录商品

4、DSD扫描商品的收货实操

首先，接收供应商提前24小时来电预约，来货后，接待供应商并确认是否在规定的预约时间内送货，确认无误后开始审单收货，单据审核标准包括：

（1）送货资料是否齐全，如订单、送货单、卫检证等；

（2）供应商订单首末页是否齐全、订单是否清晰完整；

（3）供应商是否在取消日期之前送货，若超过其取消日期以后送货需事先取得采购部同

意后并在系统中作延期处理，否则有权拒收此批商品；

（4）核查订单是否为本店的订单，订单类型是否为07、17、37类订单，03、33订单为

DC专用订单；

（5）在审单时需在订单号、订单类型、取消日、店号、末页上划圈以作标注。

在单据审完并无误后，方可收货。收货时用RF枪登录系统，进入SMART系统，选择手提终端→后仓作业→登录商品，然后根据部门号输入对应的分区号，光标自动下移，这是DSD的收货，所以将光标指向PO处，输入订单号，按enter键（如果订单为第二次或以上送货，系统会提示该订单已为第几次送货，是否继续，按Y继续），之后输入2+enter，1+enter,1+enter,0+enter，显示收据号，将产生的收据号写在订单首页空白处并签字，然后按F9，在“输入货商号”处键入七个1，之后再按两次F9，进入收货状态。按照订单上的商品一次收取，先扫描商品条码，核对订单上的规格、包装数量和实际的商品是否一致，检查商品的生产日期、保质期，检查商品的包装是否完好，按照订单上的数量去点数，收货数量不可以大于订单数量，即不可以超订单收货，之后把数量输入手提终端上，按enter确认，继续收下一个商品。订单上的商品全收完并录入系统后，按F7、F8翻页核查送货单，核查无误后，按F3退出，在送货单上写下收据号并签字，如果送货单上有改过的痕迹，双方要在改动处签字确认，之后一连给供应商，一连（有供应商公司章印的）收货部存根，和对应的订单订在一起，方便存档。冷链商品必须先测温，其中冷藏类如酸奶、火腿等温度是10℃以下，冷冻类如汤圆、饺子、鱼丸等达标温度是-8℃以下，冰淇淋是-12℃以下，在达到标准温度控制后方可收货，并需在冷链管理登记本上登记，方便以后查找。

需要注意的是，在收货时，扫描完商品条码，核查商品实际信息与订单是否一致时，一定要在商品条码、规格及店号处划圈标注，以免AP或老板挑战，而且可以避免出错，例如把别家店的东西收进来。

处理完的订单放在收货部办公室未定案的一栏中，之后进行的就是核单定案，打印收货最终报告，之后上下午班的同事要去UPC票据办取报告，并在22:30下班之前将报告核对完

交于UPC存档，并注明例外（如有）。这基本上就是处理DSD收货的全部工作流程。

在沃尔玛购物广场，大多接触的都是DSD扫描商品的收货，具体操作和流程如上所述，其他类型货物的接收与DSD收货略有不同，我在这就不详述了。

四、实习总结与建议

目前为止，我在沃尔玛曲江店已经实习将近三个月，刚开始，对超市物流、营销等都不了解，通过在收货部的学习、实操，和供应商的沟通交流，再加上几个月来的所见，使我对超市物流、仓储及管理相关知识有了一定的了解和熟悉。实习期间，我觉得收获还是挺大的，对即将步入社会的我来说，在沃尔玛的实习是我觉得最有感触的，不仅在它的文化，更在于它的经营理念。在收货部，我不仅学会了基本的收货技能，也看到了沃尔玛严格的管理制度，和对供应商的管理，看到了管理层对员工的关心，这也许就是沃尔玛之所以能成为全球十大零售公司之首的关键所在，即：员工是沃尔玛最大的财富。

刚开始去的时候，沃尔玛内部只有空荡荡的货架，有时还会出现漏水，电话不通等状况，而现在，经过所有员工及河南信阳店志愿人员的共同努力，沃尔玛曲江店终于在2011年1月18日隆重开业，大家都很开心，更加努力地工作。因为开店之前所有人都很累，都加班，沃尔玛管理层对表现优秀的员工提出表扬并颁发Great Job，累积五个后，可以到总经办兑换成100现金，这一政策吸引着所有人，我也得到了一张，由店长亲自颁发，觉得很欣慰。而且我觉得沃尔玛不同于其他连锁超市最大的一点在于，它有它独到的cheer，只要喊出这口号，都知道是沃尔玛的人，我亲身体验过，感觉喊了之后精神振奋，干多少活都不觉得累。

现在新店已经开了有一段时间，我也基本掌握了收货部的一些工作，自我感觉也熟练了，刚开始也只是会基本的DSD扫描商品的收货，现在不仅学会鲜食的收货、退货索赔、大单出货、本地订单出货、JDE订单的在线收货，也学会了其他一些例外事件的处理，比如：空号的重新利用等。人难免犯错，在收货部最需要的就是细心，有时候会感到心有余而力不足，明明已经很小心了，却还会出错，小到给同事带来不必要的麻烦，大到给公司造成不必要的损失，但是我相信熟能生巧，现在对于我来说，工作中在保证质量的同时，还要有效率，还有点难度，让时间来证明，我会使两者达到一个平衡点。

由于员工不够，我有时候还会被派到卖场或仓库帮忙。在卖场，我帮忙理货、补货，理货无非是把一些散乱的商品摆放整齐，给顾客留下好印象，至于补货这块，和之前在华润万家实习时所看到的比较，我觉得沃尔玛这做的是比较好的，因为它的商品在货架上方有存货，如果发生缺货，可直接借助人字梯或其它工具取下来，较为方便。但是也有不足，在帮忙补货的过程中，我发现有一部分商品标签和商品不对应，有的商品摆放过多，而有的商品则很少，这就造成了货架摆放不整齐，而且商品很容易掉下来，如果摔坏了则做损耗处理，如果砸到人呢，就不值当了，我觉得在对商品打标签时应该认真核对商品信息，每种商品的区域要划分好，这样不仅便于其他同事理货补货，也有利于盘点。前几天去仓库帮忙，由于区域重新划分，需要调整部分商品的位置，刚去感觉仓库真的很乱，主要是HBA化妆品的货架整理，化妆品本来品种就多，再加上刚开始没划分好，仓库管理也没弄好，导致找货困难甚至找不到，这就造成了现在的麻烦。我和几个同事负责洗发水的货架，刚开始头都大了，整个过道几乎全是大大小小的箱子，有力士的、霸王的、雨洁的等等各种牌子的，还分保洁公司的和杂牌的。这该怎么弄呢？我根据学过的仓储管理知识，开始琢磨，然后我让同事帮我扶到二层货架上，我开始整理货架上已有的一些商品，遵循“上轻下重、上小下宽”原则，考虑到货架的有效利用率，按照区域划分要求开始摆放，不一会就都弄完了，看着整齐的货架，虽然很累，却很有成就感，终于感觉学的知识有用处了。

还有不仅是沃尔玛，也许大多超市也存在同样的问题，就是库存积压，但是卖场还是出现缺货少货。所以，超市仓储既要保持商品一定的库存量以保证卖场不会出现缺货，又要防

止库存过大加大仓库压力或导致商品积压。

虽然到目前为止还存在一些问题，但我会坚持到底，在自己的岗位上做好每一件事，实现自己的价值，而且，我同样期待得到大家的肯定与认可，这样我才会有工作的激情与动力。

在学校接受了十几年的教育，真正与社会接触的机会不多，而这次实习不仅给了我认识社会的机会，让我深入超市，了解超市发展，观察反思现实中存在问题，而且让我更加认清自己，了解自己，重新定位自己，在理论付诸于实践的同时，也将自己跟社会接轨，理想跟现实接轨。在工作中提升自己能力的同时，也无形地成长了自己的人生观、价值观，使我在为人处事方面更加灵活娴熟。我觉得在这个过程中最需要调整的是心态。我们并不是什么天之骄子，只是一个大专生，没什么值得炫耀的资本，从学校出来到一个公司的基层上班，接受公司严格的规章制度的约束，以及身体、心理的挑战，使我难免感觉心酸，面对形形色色的人和事，我对自己说，没什么大不了，每个人都经历过这样的阶段，一切从零开始，我一样可以做得很好，调整好心态，就没什么可以打倒你。

这次实习我觉得对我以后的职业生涯都有很大的帮助，最大的收获就是让我看清了自己，看到了自己身上的优势和不足，在以后的工作和生活中，我会充分发挥自己的优势，弥补自己的不足。

最后，我再次由衷的感谢实习生活中，所有指导和帮助过我成长和发展的老师和朋友们。谢谢你们！

第五篇：综合部文员工作程序

综合部文员工作程序

目录：

一〃照片备份程序..............................................................................2 二〃会议纪要的备份与上传程序.......................................................2 三〃酒店重要文件的编写与上传备份程序........................................3 四〃酒店办公电话外线费用统计程序................................................4 五〃酒店各部门备份钥匙的存放程序................................................5 六〃收发传真、文件的程序...............................................................5 七〃分发各类报纸的程序：...............................................................6 八〃酒店全体员工和各部室电话号码的管理程序.............................7 九〃综合部物品外借的程序...............................................................7 十·综合部内部物品领用程序..............................................................8 十一〃打印、复印工作程序...............................................................9 十二〃签退、签到及餐费制定工作程序............................................9 十三〃酒店各类资料的管理程序：..................................................11 十四〃酒店各类档案的管理程序：.................................................12 十五〃酒店各类合同的管理程序：.................................................13 一〃照片备份程序

（一）目的：

为加强对酒店相片的规范化管理，以便于记录酒店的大型活动和查阅相关资料，同时让员工了解酒店的发展与各项工作进展状况等，办公室文员应及时将相片发布并备份，具体程序如下：

（二）程序：

1、每次将相机借出前，综合部文员需做好记录，并让借用者签字；在其使用完毕后，督促其及时归还，做好记录。

2、相机归还后，综合部文员需将内部的相片分门别类的发布于酒店PUBLIC中，并且将相片备份于F盘“2010年酒店相片”中。

（三）注意事项：

1、相片的存放应该及时准确，避免遗漏。

2、相片的备份和发布都应该按照时间顺序或依据部门不同来分门别类的存放，以方便他人查阅使用。

二〃会议纪要的备份与上传程序

（一）目的：

为了更好更真实地反映酒店中存在的问题与取得的成就，以及酒店正反事例和各项工作的开展状况，经营、服务等方面的内容，综合部文员要认真做好会议纪要，及时上传至BBS，并备份存档。具体程序如下：

（二）程序：

1、综合部文员于每周一、三、五认真跟听会议，并做好相关记录。

2、按照规定格式打印成电子稿，并上传至BBS中的纪要栏，以供酒店领导和员工浏览。

3、每次会议纪要按部门汇报和总经理点评进行备份于H盘中的“会议纪要“文件夹中存档，重要内容特注。

4、将周一例会的纪要张贴至宣传栏。

（三）注意事项：

1、会议纪要要详细、认真、准确、实事求是地记录会议全部内容。

2、上传至BBS要及时，以便让员工能及时地了解酒店的最新信息。

3、备份要分门别类，便于查阅。

三〃酒店重要文件的编写与上传备份程序

（一）目的：

为规范酒店的管理，完善酒店的制度，适应酒店的发展和经营，使各项工作都能程序化，标准化，规范化，办公室文员应将上级的各项规定及决议，按照一定的格式，编制成文，并及时下发，上传，备份。

（二）程序：

1、认真记录并执行上级的指示及决议，按照正确的格式编制成红头文件、制度、规定等不同等级的文件。

2、文件需附拟稿纸并按程序交与上级领导审阅，通过后应及时下发，并做好下发记录。

3、将文件上传至BBS的相应栏目，以供酒店全体员工浏览，并将电子稿存放于H盘的酒店重要文件文件夹中。

4、综合部将文件的原稿存档。

5、将各项制度、规定、文件等张贴至宣传栏。

（三）注意事项：

1、文件的格式一定要准确无误。

2、文件内容要忠于事实，忠于领导的指示。

3、文件的制定、下发及上传要及时，备份要分门别类。

四〃酒店办公电话外线费用统计程序

（一）目的：

为规范酒店办公电话的使用，本着加强管理，节约经营成本，明确外线电话的费用状况，综合部文员需将酒店每月的外线办公电话费用做详细记录，并上报。

（二）程序：

1、将每月办公室电话的外线费用按照相关单据统计，并填写上报表。

2、将每月的电话费用与规定限额作对比，形成数据统计，明确办公电话的超额状况，审核后上报。

（三）注意事项：

1、统计必须做到准确无误。

2、将每月的费用状况及时准确的填写到相应表格中，以作对比。

3、确认无误后上报。

五〃酒店各部门备份钥匙的存放程序

（一）目的：

为规范酒店钥匙管理，确保酒店的安全及应急备用，综合部文员需妥善保管酒店的备份钥匙。

（二）程序：

1、每次接收到新的钥匙要在相关表格上做好记录，并将钥匙分门别类标注存放。

2、需要交接的钥匙要做好交接记录，并且交接双方需填写相关表格，并签字，综合部文员需将电子稿和纸稿留作存档。

（三）注意事项：

1、钥匙一定要按标注顺序存放，不得丢失，并且应急时能够及时提供所需钥匙。

2、钥匙的交接要准确无误做好记录，以便查询。

六〃收发传真、文件的程序

（一）目的：

为规范酒店传真、文件的收发，保障信息的及时传达，综合部文员需认真完成传真、文件的收发工作。

（二）程序：

1、综合部文员在收到文件或传真时，要及时将其呈交至相关的负责人，不得拖延。并记录好文件、传真的来源、时间、标题等。

2、在相关的负责人作出指示后，按照指示处理文件或传真，并进行相关的工作，将对传真或文件的处理方案记录在案，备份存档。

3、发传真或文件时做好下发记录。

（三）注意事项：

1、传真或文件的呈送一定要及时无误。

2、按照上级指示处理传真、文件，并做好记录。

七〃分发各类报纸的程序：

（一）目的：

为规范各类报纸的分发，使其充分发挥作用，了解相关事宜，特将报纸的分发程序规定如下：

（二）程序：

《济南时报》分发程序：

1.1 综合部文员于每日早晨接到礼宾部电话后将报纸按时领回。

1.2 在综合部留5份，其中魏总办公室1份，经理办公室1份，综合部1份，财务办公室1份，剩余1份归综合部存档。2 《山东旅游饭店》报的分发程序：

2.1收到报纸后，立即分发给魏总、李总、李总助各一份，综合部2份，其余放在综合办公室，用于以后存放在员工图书馆中，以供员工阅读。

（三）注意事项：

1、报纸的分发应该及时，以保证报纸的时效性。

2、剩余要报纸要妥善保管，不得丢失或破损。

八〃酒店全体员工和各部室电话号码的管理程序

（一）目的：

为方便酒店工作，促进部门与员工间的交流和沟通，及时了解员工和各部室的最新联系方式，特将其管理程序规定如下：

（二）程序：

1、综合部文员将酒店全体员工和各部室的联系方式按照一定格式编制成表，并发布于PUBLIC中，以供查询使用。

2、综合部文员于每月的15号和30号将电话号码根据人资部提供的入离职信息予以更新。

（三）注意事项：

1、电话号码的统计应尽量全面、准确。

2、更新要及时。

九〃综合部物品外借的程序

（一）目的：

为规范综合部物品的外借使用，确保物品的完整无破损不丢失，且其及时归还，特将物品的外借程序制定如下：

（二）程序：

1、重要物品的外借必须要经部门经理批准。

2、物品外借前必须做好相关记录，并由当事人签字。

3、物品外借和归还时都需要让当事人鉴定物品的性能是否正常，若出现问题，落实责任人，根据酒店相关规定承担经济责任。

4、物品使用完毕后，综合部文员要督促其及时归还，并做好登记。

（三）注意事项：

1、综合部文员需要妥善保管物品，不得丢失或损坏。

2、物品的外借和归还都必须按照一定的程序，要做好记录，确定物品无损坏，且功能正常。

十〃综合部内部物品领用程序

（一）目的：

为规范综合部内部物品的领用，本着节约成本的原则，特制定一下程序：

（二）程序：

1、办公室内部员工领用办公物品需到综合部文员处填写领料单，并由部门经理和常务副总签字

2、凭领料单到采供部领取物品。

3、规定物品需以旧换新。

（三）注意事项：

1、领用物品一定要填写领料单，并按程序领取，不得擅自领用物品，2、不得随意损坏和丢失。

3、节约使用。

十一〃打印、复印工作程序

（一）目的: 为规范打印、复印工作，本着节能降耗的原则，特制定以下工作程序：

（二）程序：

1、打印、复印前必须做好记录，以便于日后的查阅。

2、按照要求完成打印、复印工作。

（三）注意事项：

1、要妥善保管打印机，不得损坏且保持清洁。

2、本着节约成本的原则来完成打印、复印工作，为打印复印者提供合理化的建议。

3、做好相关记录。

十二〃签退、签到及餐费制定工作程序

（一）目的：

为规范员工考勤制度，加强酒店的管理力度，综合部文员负责整个部门及部门经理的考勤。

（二）程序：

1、综合部文员每天在上班、下班时间监督综合部及各管理人员的签到、签退工作。

2、签到、签退表由综合部经理签字后于第二天中午12点之前交至综合办公室。

3、综合部文员依据签到、签退表为以上员工及部门经理划考勤。

4、每月的28号按照考勤状况制定员工餐费，并由常务副总签字后，交至人资部。

（三）注意事项：

1、考勤员必须本着认真负责的态度，实事求是的予以操作，不得弄虚作假。

2、上交工作只能提前，不能拖后。

十三〃关于收，发内外部文件、传真的工作程序

（一）目的：

为规范内外收发文件和传真的管理，以及加强所有文件和传真的存档工作，以便于明确相关的责任，保证各项工作的顺利进行，特制定以下工作程序：

（二）工作程序：

1、关于外部收文：

1.1综合部文员在收到酒店以外的单位发来的各类函件和传真、通知之后，应在《外部收文》记录本上做好记录，并复印一份以便于存档，然后将文件或传真及时传达给相关的责任人，并在其作出处理决定后立即通知相关部门或人员予以执行，然后将处理意见等记录在案。

2、关于外部发文：

2.1各部门向酒店以外的单位发文或传真时，需经过办公室，并由综合部文员将相关内容记录在《外部发文》记录本上，以便于日后查询，同时综合部文员应将相关文件的复印件存档。

3、关于内部收文：

3.1综合部在收到外部文件时，办公室文员应将其记录在《内部收文》记录本上，并交与综合部经理审阅后存档。

4、关于内部发文：

4.1办公室需要向其他部门下发文件时，应该将文件的复印件存档，并且在《内部发文》记录本上做好相应的记录，以便于日后查询。

5、综合部文员需将用于存档的内外部收发的文件、传真分类存放，每月一汇总，规范管理。

（三）注意事项：

1、综合部文员的记录需要详细、全面，应将每次收发到的文件都记录在案。

2、记录需要分门别类，使工作规范化，系统化。

3、记录应及时、准确、完整，同时要将各类文件备份存档。

十四〃酒店各类资料的管理程序：

（一）目的： 为规范酒店各类资料的管理，为酒店的发展提供依据，方便各部门对资料的查阅使用，特制定此程序：

（二）程序：

1、综合部文员负责收集和保管酒店的各类资料（包括各类书籍及光盘等），并分门别类的储存好。

2、相关部门借用时，应做好记录，并督促其及时归还，并在其归还时检查是否有破损缺失。

（三）注意事项：

1、综合部文员需妥善保管各类资料，不得损坏丢失。

2、严格规范酒店资料的外借程序，并做好记录。

3、丢失资料要追回。

十五〃酒店各类档案的管理程序：

（一）目的：

为加强对酒店管理，做好酒店的发展历程档案资料的管理，特制定管理程序如下：

（二）程序：

1、综合部文员需将各类与酒店发展史相关的资料、图片等予以收集和整理，分类以电子稿形式存放于电脑中，并以书面形式存放在相应的文件夹中。

2、对于需由酒店全体员工知悉的事项，按要求发至PUBLIC或BBS中。

3资料内借需综合部经理同意，并做好记录。

（三）注意事项：

1、对于档案的管理应该遵守保密原则，对于酒店的内部文件、信息等不得向酒店以外的任何单位和个人透露外借。

2、对档案的收集和处理应及时、全面、准确，并分类做好统计，以便查询。

十六〃酒店各类合同的管理程序：

（一）目的：

为了加强对酒店合同的管理，维护酒店的合法利益，明确酒店的权利和义务，特制定此程序：

（二）程序：

1、各部门应该将其与外单位签订的各类合同（如销售部对外签订的协议等）的原件交予综合部文员处存档，复印件留存于本部门内部备案。

2、综合部文员负责收集和整理各部门对外签署的合同，将其放于相应的文件夹中，并做好记录。

3、内部借阅需综合部经理同意，并做好登记。

（三）注意事项：

1、综合部文员应妥善保存各类合同，不得丢失或损坏。

2、综合部文员需对签署合同的内容保密。

3、各类合同不得外借。