宁波大学爱心修车队日常纪律及人员管理条例

第一篇：宁波大学爱心修车队日常纪律及人员管理条例

宁波大学爱心修车队日常纪律及人员管理

条例

1：队员要有对修车队基本的责任心，积极参加组织的活动，维护修车队的美好形象。2：每两个星期至一个月修车队进行一次例会，总结几次活动来的成果以及需要加强的地方。

3：每周举办的修车活动队员尽可能参加，不能参加需在周五之前请假，修车期间不能

擅自离开活动地点，有事需请示。4：修车期间，多动手，提高自己的技术，不会的多交流，提高团队的凝聚力。

5：修车期间，工具的摆放应由专人管理，队员应做到工具哪里拿来，放回哪里，以避

免为其他队员造成不便。

6：活动的工具由第一组的小队长组织组员运到活动地点，最后一组的小队长也应组织队员将工具运回仓库，并清理好活动地点。7：实行考勤制度，无故不参加活动或未经请示擅自离开次数达到3次，修车队有权力

将其除名。

8：实行修车登记制度，每修一辆车，所参与的队员在可办公室处进行登记，原则上每位队员每学期修车数目应不少于10辆，每学期进行一次总结，修车多的队员可以得到

奖励。(一个建议)

9：修车队是大家的，其成长需要每一位队员的努力，希望每一位队员能够重视它，重视修车队的纪律，相信我们机械学院爱心修车队将会成为宁波大学一颗璀璨的明珠。

第二篇：销售人员日常管理规定

销售人员日常管理规定

一、总则

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。

凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。

销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。

总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。二、一般规定

1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。

2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责

（1）负责推动完成公司制定的销售目标。（2）执行公司所交付的各项工作。

（3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。（4）控制销售产品的经费开销。（5）按时呈报销售合同，收款报告。

（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。

销售人员职责

1、基本事项

（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。

（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得无故在工作期间汹酒。

（4）不得有挪用所收货款之行为。

2、销售事项

（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。

（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。

（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。

（4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。

三、工作规定

1、销售计划

销售人员每年应依据本公司销售任务目标，制定个人销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。

2、工作计划

销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。

3、客户管理

销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。

四、工作报表

1、销售工作日报表

（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客 户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。

（2）销售工作日报表及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。

2、月收款名细报表

销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为 绩效评核，帐款收取审核的依据。

五、产品售价规定

1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销 售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。

2、如有赠品须依照本公司之规定办理。

六、收款管理

1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。

3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任

七、货款处理

1、收到客户货款应当日缴回。

2、不得以任何理由挪用货款。

3、不得以其他支票抵缴收回之现金。

4、不得以不同客户的支票抵缴货款。

八、离职或岗位调动工作移交规定

1、销售主管移交事项：

（1）公文档案。（2）销售帐务。（3）已收未缴货款结余。（4）领用、借用之公物。1.1注意事项

（1）销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。

（2）交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。

（3）销售主管移交由总经理委派人员监交。

2、销售人员移交事项

（1）负责辖区的客户名单。

（2）应收帐款单据。

（3）领用之公物。

2.1注意事项

（1）应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

（2）应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理（监交人由销售主管担当）。

九、日工作流程

1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。

3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作．午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工 作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。注意事项： 每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。

第三篇：生产人员日常管理规定

生产人员日常管理规定

为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，特制订本制度。本制度适用于本公司生产车间全体员工。

一、严格遵守《员工日常管理制度》。

二、员工在车间内遇上公司客人或公司高层领导参观巡察时，班长应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

三、作业时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成的事故自行承担。

四、生产过程中班长必须将车间内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、产品和工具。

五、应加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。车间内设备、桌椅、墙壁不允许随意贴胶带、标签。

六、车间员工每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，下班时应清理自己的工作台面。

七、当日生产后的边角废物及公共垃圾须当日值日人员放入楼层垃圾箱；不得遗留到第二天才清理。

八、消防器材定置摆放 , 不得随意挪作他用 , 保持清洁卫生 , 周围不得有障碍物。

日照山川电子信息技术有限公司

2013年7月13日

第四篇：销售部门人员日常管理细则

销售部门人员日常管理细则

一、本办法适用于除商超事业部、专卖连锁之外的业务、行政部门全体员工从事的业务活动。

二、在此把销售管理简化为物流、资金流、渠道、业绩管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 订货管理

客户订货 —业务代表登记、报单—片区经理审核— 客服部开单—财务审核—进入发货流程

补充说明

1)客户订货。a、电话；b、文件。

2)客服部根据合同或授信额度审查是否开单。没有合同应报部门经理审批、签订合同后，方能开单。

1.2 发货管理

财务加盖发货专用章—报单人员持销售/调拨单到库房提货—库房核对单据内容发货、留单

1.3退换货管理

退换货准则：a、发货与订单不符，可退货；b、质量问题，可退货；c、非以上情况退换货限制，一律按合同执行；同时，散茶不允许退货，其他退换货应在发货后三个月内。d、ab二条以外的退换货发生的费用由退换货方承担。退货流程：退货明细申报 部门负责人审核 销售总监批准 客服部开退货单 通知库房收或不收货、通知生产处理。

2资金流管理

销售资金流管理要做到以下几点 1)不坐支销售款，实行收支两条线； 2)及时、足额回笼货款；

3)准确及时地计算、发放销售提成。2.1 资金预算及经费

各销售部门按需求报资金预算到营销中心，审批程序按公司财务预算制度进行。预算批准后，各部门应将预算使用的相关协议、使用去向明细上报，并填报相应单据。经费报销按公司一般费用报销制度执行。

2.2 备用金管理

各部门所需零星开支，可以实行限额备用金管理。1)预借。在批准的限额内填写借条，向财务部办理借支。

2)挂账核算。建备用金科目，在此科目下根据部门分户核算。

3)及时报销。同一般报销程序。图示如下：

需备用金（报销）部门提出申请—分管副总审批—财务 部审批—总经理批准— 财务办理手续— 分月、季等进行对帐和报销。

2.3 回款、帐务管理

1)各销售部门应按期收缴货款，保证公司货款及时入帐。

2)积极核实客户偿债能力，经营状况，及时发现可能存在的货款风险。

3)原则上直销现款现货及按授信额度办理，经销商、超市按合同执行，专店每日缴款。

4)如有特殊情况，应报部门负责人签字审批。5)各销售部门每月应与财务和对一次往来帐目，合理安排收款。

6)客服部应健全应收帐款核算基础工作，做好销售和收款统计，并报表于部门负责人，以便随时掌握回款动态和任务完成情况。

2.4 费用控制

销售费用控制是销售中心的重要职能之一。1)预算控制

销售费用实行总额控制，按销售比例计算。费用控制绩效将作为部门考核的重要指标。每年年末，销售中心确定下一各部门的费用控制比例，经财务部试算平衡，并总经理批准后执行。2)提成、费用管理

提成管理程序：客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写提成申请表—部门负责人审核—销售总监审核 财务审核—总经理批准—财务付款。

提成提取原则：a、部门完成部门基本任务；b、在完成a点要求的前提下，个人完成个人基本任务；c、在a、b两点均完成的前提下，每月计算一次，与工资同时发放。d、部门员工当月先发放60%，40%待年底完成目标任务后进行发放；负责人当月发放50%，年底部门完成目标任务再发放50%；e、部门负责人除团购业务外，不发放其他业务的提成和费用报销。

提成提取标准： 参见公司相关制度。

费用管理程序：每月报销一次；客服部按《部门业务管理细则》计算任务，填写费用报销单—部门负责人审核— 销售总监审核—财务审核—总经理批准—财务付款。

费用标准：参照公司相关制度执行。3）通讯费用：参照公司相关制度执行。

3、通路管理

通路即产品从厂家到消费者手中所经历的中间渠道。通路管理包括对通路设计和通路日常管理。

现有渠道分为自营专卖店、加盟店、商超、经销商、团购直销、特殊渠道（宾馆、酒店、茶楼、餐饮等）。我公司 目前除商超渠道作为独立部门管理之外，其它渠道按片区划分由片区综合统管。2013年根据地市场主要发展系统化团购及加盟店，其他市场以发展经销商、加盟店为主，或根据当地市场具体情况做调整。渠道具体管理办法另行复述。

4、业绩管理

4.1销售业绩管理也是销售中心的重要工作内容，主要由销售额和利润两大指标组成。公司根据公司发展需要及往年销售数据，针对公司及公司各部门分别下达下销售任务，各销售部门应按照公司要求对任务进行分解及辖区销售分析，并在此基础上提出并实施提高销售业绩的措施。

4.2销售业绩管理的重要一项就是绩效考核。考核的对象主要是各销售部门负责人；各负责人在公司既定的业务管理框架、原则上对部门的员工自行进行考核。

4.3个人销售任务计算方式：见表。

类别 A级 B级 C级 无返点的经销商或加盟店 团购直销

一类产品任务计算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二类产品任务计算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三类产品任务计算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4销售费用包含人员工资，提成、配送、部门办公、租金等等所有各部门因销售产生的费用。

4.5考核办法。参见公司相关制度。

5、日常管理

1、长沙、岳阳、株潭、招商片区员工日常考勤管理 为便于业务开展，基于灵活、有效的原则，各业务片区实行轮值上班制度，严格按照公司考勤制度，专卖主管和当值业务人员必须严格遵守公司考勤纪律，准时打卡上下班；其他非当值业务人员每周上班的第一天上班及最后一天下班进行指纹打卡，但正常工作日每天必须向当值人说明当日工作去向，不得在家休息，消极怠工。各销售片区每天必须安排一人进行业务值班，当值人应做好业务办公区域及业务接待室的卫生保洁工作，做好其他非当值业务人员的去向登记，做好客户来访、来电等服务工作。另销售中心会根据销售淡旺季情况需要临时下通知调整考勤方式。

2、出差人员的考勤办法： ①报岗：

出差销售员工：抵达出差目的地后，每天8:30——10：00之间向销售中心客服部进行电话报岗。报岗内容包括当日工作安排。出差员工的直接上级应对员工每日的工作情况进行监督。

②迟到、旷工

出差人员报岗晚于10:00，每次扣发薪金 100 元；晚于11：00，请向客服部提供正当理由，并由直接上级证明，否则按旷工处理，扣除全天工资。客服部按实际报岗时间做好 驻外员工报岗记录，并将结果计入工资。

3、日、周、月报工作考勤： 1）日报：

A、主管及招商、协销专员均要填写，片区经理检查，以公司现有工作日志形式填写；

B、片区（部门）经理必须认真检查员工的工作日志填写情况，检查内容不单是填写完整更要注重质量，如销售中心、市场中心抽查发现未填写或不合格工作日志，扣罚每人200元/次，片区经理和主管负连带责任；

C、门店负责人（店长或店助）应汇总每日销售情况（销量、金额、主要销售单品），以手机短信形式在当日下班前报送上级主管，如未完成扣罚每人200元/次；

D、如数据和信息出现弄虚作假情况，扣罚500元/次； 3）月报：

A、经理及以下全体员工均要填写，片区经理检查片区员工，销售总监检查片区经理和客服副经理；

B、每月5日之前，将上月的月报以公司统一格式的电子表格发送片区经理或销售总监邮箱，另抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱（片区经理不抄送）；

C、如数据和信息出现弄虚作假情况或未交，扣罚1000元/次。

4、周、月、季例会考勤： 1）周会：片区（部门）自行组织，每周五召开，会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金1000元；会议无故缺席按旷工论。

2）月会：片区（部门）自行组织，邀请销售总监和市场总监参加；会议形成的总结和计划，以电子文档形式抄送销售中心客服副经理杨京京邮箱；片区（部门）在下周二10点以前未交会议总结和计划，扣罚片区（部门）奖励基金3000元；会议无故缺席按旷工论。

3）季会：销售中心组织召开，会议内容包括季度工作总结、下季度工作安排、季度评优评先、经验分享等内容，营销系统包括市场中心主管以上全体员工参与，邀请总经理参加并作重要指示，会议无故缺席按旷工论。

5、出差管理

1)出差应依据公司规定的方式于出差前三天以内提出出差申请、差旅费预付申请、并请总经理批复。（附件：《出差申请单》）

2)差旅费核算。出差毕两天内根据公司财务制度进行差旅费核算报销，还清借支。

3)出差记录。出差前要向公司明确在出发日起的出差期间的基本活动安排；出差回来后应向公司提交出差的工作 记录。

6、销售合同及发货管理

1）业务人员开发新经销商，各区域必须填写经销权申请表，A 级经销商须报销售中心、总经理逐级审批，BCD级经销商报销售中心由销售总监审批，所有经销合同必须报客服部和财务部备案，客服部归档；

2）经销商订货发货由销售中心统一安排发送，业务人员必须遵

守销售订货发货流程。

7、其他考核

1）每本业务日志写完后需回收，上交销售中心，不得遗失，如有遗失，扣罚100元/本；

2）出差期间，手机不得在工作时间关机，若在正常上班时间处于关机状态则扣罚100元/次，如有应酬等特殊情况需向片区（部门）经理提前报备；

3）如有客户投诉所在区域的业务人员，一经查实，予以罚款200元，并向公司作出书面检讨；

4）出现向客户吃拿卡要或其他严重有损公司商誉的言行，一旦查实，直接责任人予以辞退，并扣罚片区奖励基金10000元；

5）业务人员不得以任何形式参与其他与公司业务范围 相同的经营活动，如经发现，处以1000元罚款，并扣罚片区奖励基金5000元；情节严重者，予以辞退；

6）业务人员不得挪用公款，如发生挪用公款的行为，一律移交司法机关；

7）窜货与低价倾销行为的处罚办法参照《

七、XX茶业市场秩序管理办法》。

8、营销队伍建设

营销队伍的建设主要以培训督导为主，包括产品知识培训、营销技能培训、思想道德教育等等。对营销队伍的培训应定期进行，公司级可一个季度或半年进行一次，部门级可一个月或半个月一次，同时增加不定期的专题培训。

培训内容包括公司文化，产品知识，推销技能，语言艺术，礼仪规范，谈判技巧，思想道德，挫折承受能力，团队精神等等。

培训方式可以是请专家、录像、户外活动、集训等等。营销队伍的建设应取得人力资源相关部门的配合和支持，或直接由人力资源相关部门负责。

第五篇：市场人员日常管理规范

第一部份：9月份市场人员日常管理规范

一、日常管理规范：

1、上班时间：早上8点至晚上6点，每周日休，不得迟到、早退、旷工。

2、爱护公司财务，不得在墙上、桌上乱写乱画乱丢东西。

3、勤俭节约，不得随意或故意损坏公司财物、报纸、稿纸。

4、在同事打电话的时候严禁大声嬉笑、打闹。

5、严禁在办公室打私人电话、尤其是长途。

6、办公室每天必须清理打扫一次，主要包括地板、窗台、卫生间、桌椅等。

7、每天出去工作之前必须列出工作计划或在每天下班前做好当日工作总结和明日工作计划；并将当日工作进程与部门主管回报。

8、公司会议不论大小均须做好会议记录，严禁在开会时交头接耳，做其它事情。

9、请假必须提前1—3日提交书面申请(调休列外)。

10、严禁在公司内吸烟、赌博、谈恋爱、手机关机及私自兼职。

11、严禁泄露公司业务秘密及公司其它档案、文件机密。

12、严禁使用办公电脑私聊；严禁使用私人U盘、邮件、QQ拷贝收发文件，在公司一律使用公司规定QQ、U盘、邮箱收发文件拷贝。

13、设计部成员严禁出现将公司作品案例的任何途径携带致公司以外使用或传播。对客户的设计相关资料，案例具有保密保护义务，公司所有客户的设计均有著名权与知识产权，如有出现此类情况，一经发现将承担相关的法律责任，严惩不怠。

14、严禁将个人情况绪发泄到工作中；消急怠工者将无条件开除。

15、麟气对员工必须要求：谦虚、积极进取。

违反以上任何一条，将给予每次5—10元罚款，严重者根据情节另行处理。

二、上岗制度：

1、认真如实填写员工入司登记表(简历)。

2、接受市场部的岗前培训，并经过考试成绩合格。

3、把本人的最高学历毕业证原件及身份证复印件上交市场部。

4、必须有十堰本地户口居民亲友、公务员签定担保手续，及劳务合同后方可领取票据进入市场部，合约期最低为一年。

5、员工上岗必须有试用期，试用期一般为1-3个月。

6、如员工上岗手续不全，未经总经理同意，不得上岗。

7、进入公司的人员必须对公司的管理及企业文化、经营理念认可，否则不予入司。

8、本公司除兼职发行人员及兼职业务人员外，专职市场人员严禁在外兼职。

三、工资福利制度：

1、底薪计算方式：

（1）全职业务员试用期业绩任务为15000元/月，底薪900元/月，试用期为3个月，试用期过后业绩任务为3万元，当月完成任务底薪1900元，若未完成任务底薪+提成，保底600元。（2）底薪累积规则：

起始为3000元业绩月薪为100元+提成，再每增加3000元，当月底薪则增加200元，多劳多得，以此类推、上不封顶。

例：3000元至5999元业绩月薪100元+提成；

6000元至8999元业绩月薪300元+提成；

12000元至14999元业绩月薪700元+提成；

18000元至20999元业绩月薪1100元+提成； 24000元至26999元业绩月薪1500元+提成； 30000元至32999元业绩月薪1900元+提成；

60000元至62999元业绩月薪3800元+提成；多劳多得，以此类推、上不封顶。

2、提成计算方式：

（1）印刷品仅制作无设计费，有业绩底薪，无提成。（2）名片设计制作，有业务底薪和10%业绩提成。（3）设计业务，有业绩底薪累积和20%的业绩提成。

（4）广告投递业务除去投递人员相关开支，所得利润计入业绩，按业绩的20%提成。

（5）本公司，另可不做当笔业务，在外也不得有任何欠款。（6）提供客户信息业务成交者，信息提供人与业务成交人平分提成。例：若当月有9000元的制作业务业绩，3000元名片业绩6000元设计业绩，则当月工资为：1100元（累计底薪）+300元（名片）+1200元（设计业务提成）=2600元（当月工资）。

例：若当月仅完成3000元制作业绩，500元名片业绩，1000元设计业绩，共计4500元业绩，则当月工资为100元（累计底薪）+50元（名片）+200元（设计业绩提成）=350元（当月工资）=600元（保底工资）。如当月有5500元的设计业绩，则当月收入为1200元+55元交通补助。

3、交通费：按业绩的1%补助交通费。

4、工资领取方式：

（1）由本人持本人身份证与次月15日领取工资与提成或由公司财务打到卡上，提成也可提前支取，但要保证在外没有欠款，支取额不得超过应提成额。

（2）周一、周四做发行业务的30元/天，每周周一领取一次。若周一未完成任务的则每周一上班，若周四未完成任务的则每周四上班，若周一、周四均完成任务则周一、周四都可上班。

四、职薪考核制度

一、发行业务员考核制度：

发行业务员周一、周四上班，30元/天，保底120-240元/月，每天300元业绩任务，月任务1200元—2400元。

超出部分则按相应业务提成额提成，如周一未完成任务的则每周一上班，完成任务则周四上班；若周四未完成任务的则每周四上班，完成任务则周一上班。

如当月周一、周四上班未完成业绩任务，而当月用业余时间将差额业绩任务补足者，则下月周一、周四继续出勤，超出业绩任务的业绩不论多少，均按应提成额提成。如一个月4天上班有四天未完成业绩任务者，而又未用业余时间补齐业绩任务者，则免除下月周一、周四出勤，按自由业务员标准考核。

二、全勤兼职业务员考核制度：

发行业务员除周一、周四上班外，周二、周三、周五、周六，除周日休息外均到公司报到上班则视为全勤兼职业务员，超出业绩任务的业绩不论多少，均按应提成额提成；任务参考标准为7000元，如完成任务公司将聘为试用期业务员，保底工资600元。列：当月业绩为名片3000元+单页印刷2000元+设计1000元+联单500元，则当月收入为850元。

如当月累计底薪+提成收入不足400元则当月公司给予400元的保底工资+交

通补助;如3个月收入均不足400元，则公司将按自由业务员标准考核。

三、试用期业务员考核制度：

全职业务员试用期业绩任务为15000元/月，累积底薪则为900元+提成+补助。如当月15000元业绩都是设计业务，则当月收入为3900元+150元交通补助。

如当月未完成业绩任务，而累积底薪+提成收入又不足600元则公司给予600元基本保障工资+补助。

如试用期当月累积底薪+提成收入不足400元或试用期3个月收入均不足600元，则下月按全勤兼职业务员标准考核。

如试用期业务员，试用期一月完成当月业绩任务15000元/月，则下月聘为正式业务员，保底工资为800元。

四、正式业务员考核制度：

正式业务员当月业绩任务为3万元，累积底薪则为1900元+提成+补助。如当月有10000元业绩都是设计业务，15000元印刷业务，5000元名片业务则当月收入为4400元+300元交通补助。

如当月未完成业绩任务，累积底薪+提成收入不足800元则公司给予800元，基本保障工资+补助。若当月累积底薪+提成收入不足600元或3个月累积底薪+提成收入均不足800元，则下月按试用期业务员考核。

如当月业绩达6万元，则收入为累积底薪3800元+提成+补助，多劳多得，上不封顶。

如市场部业务人员1月完成6万元业绩，公司将聘为市场部部门主管，保底工资1200元。

一、市场部部门主管考核制度：

市场部部门主管，当月建立市场部部门，业绩任务为6万元，累积底薪则为3800元+提成+管理拥金+补助。

如当月未完成业绩任务，累积底薪+提成收入不足1200元则当月公司给予1200元基本工资保障+补助。

如当月累积底薪+提成收入不足800元或3个月累积底薪+提成收入均不足1200元，则下月按正式业务员考核制度考核。

六、市场部人员：当月累积底薪+提成不足保底工资而又缺勤者，则当月工资为保底工资除以当月应出勤天数再剩以实际出勤天数。

四、辞职离岗手续办理程序：

1、一般员工须提前1月向部门经理及总经理提出书面离岗申请。

2、财务结算。把市场的欠款全额收回，将票据全部上交财务，不得有任何一张票据缺失，否则不予办理离岗手续。

3、把自己所掌握的顾客名单及资料全部移交市场部本部门，做好客户交接；设计部成员应认真做好客户设计相关的交接工作。

4、如离岗员工给市场部造成直接经济损失，视情节严重程度，承担相应责任，如情况特别严重，给市场部造成重大财产损失，要移交公安机关和法院处理追究法律责任。

五、货款票据管理规范：

1、填票须知。

（1）市场人员在填票时应保持票据的整洁、完整、认真填写票据内的各项内容。（2）在填票过程中要注明清楚，如项目、规格、数量、价格、印刷内容、业务员姓名等内容。

（3）票据或合同书内的各项内容及数字、价格严禁随意涂改。

（4）既是作废了的票，业务人员也不得私自撕毁，少联缺页，每次交票时，财务人员，负责检查；一本票据用完后全部上缴财务，在领取下一本新票；若因财务人员票据监督不严，所产生的不良后果将有财务人员承担。

2、财务票据管理规范。

（1）客户要印刷设计的订单及详细内容要先通过财务审核，然后与设计部人员交待清楚后，由设计人员设计。

（2）设计部将稿子设计好后，通知业务人员核对详细内容无误后出样稿；由业务人员与客户核对样稿的详细内容无误后，让客户签字定稿

（3）客户定稿必须让客户详细核对样稿的颜色、图文，核对无误后在样稿上签字确认；纯设计订稿的必须在尾款收到后方可提交全部源文件（先提交源文件的客户需写欠条或于一周内付清余款）先有书面证明。

（4）如客户端有电脑，则由设计部跟客户在电脑上沟通定稿；（如果500元以上的业务，则必须收取50%的订金才能定稿）如客户邻居有电脑，则将样稿传至业务员的QQ邮箱内与客户对样稿，如须修改则由客户或业务人员与设计部在电脑上沟通定稿

（5）500元以上的业务，客户签字定稿后，必须收取50%的预付款，方可传至厂家印刷；（纯设计的业务，自合同签订时须收取不低于30%的定金）。（6）客户定稿及业务人员也核对确认无误后，然后由设计部统一将需印刷的稿子传至印刷厂印刷，主设计师在四联单上签字后将设计订单，客户存根、财务存根上交财务。截稿时间为每日下午6点以前，6点以后定的稿子将延迟到第二天传至厂里印刷。

（7）业务人员必须掌握定稿后交货所需的时间，并要预留一定应付特殊情况的时间，保证能按时向客户交货。

（8）货从厂家发到后，通知送货收款人员在财务部签字领取客户存根去领货、送货、收款。

（9）交货前业务人员必须预约客户准备全部货款，交货时客户必须将全款付清，不予赊账。

（10）送货收款人员将货送到款收到后，严禁自身过久带货款，并在24小时将收到的全部货款上交财务，领取财务签字盖章收据。

（11）票据签字：客户、业务员、财务在专设计栏签字，设计师在四联单的右上角签字，送货人员在设计联客户联及财务联三联的右上角签字，任何人签字都得注明实际签字日期。

（12）市场人员日常管理规范及价格表将根据市场情况，每月最低做一次调动。将以书面形式告知，并考核。

（13）在送货收款人员送货收款时如出现客户拒收货或拒收款的情况，货款人员要立即通知经办业务员与客户进行协商解决。然后在根据问题的具体情况追究相关负责人。

(以上条款新入司人员，为了更快适应工作，了解工作性质能做为参考，条款每月将最低进行一次调整完善，具体以当月制定的条款为准)

十堰市麟气创意广告传媒有限公司

2010年9月1