第一篇：申办书报刊批发、零售企业的设立
申办书报刊批发企业的设立、变更、注销及经营许可证
审批程序
一、审批对象
申请设立书报刊批发企业的单位、其他经济组织和个人。
申请设立通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的企业或者申请通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的其他单位。
二、审批内容
对符合新闻出版总署规定条件的单位，核发《出版物经营许可证》，进行《出版物经营许可证》的变更登记和年检管理。
三、审批条件
(一)有确定的企业名称和经营范围。
(二)有与出版物批发业务相适应的发行专业人员，法定代表人或者主要负责人应当具有中级以上出版物发行员职业资格，发行人员应当具有初级以上出版物发行员职业资格。可暂时没有，开业后去考取。
(三)有与出版物批发业务相适应的设备和固定的经营场所，其中进入批发市场的单店营业面积(门市)不少于50平方米，独立设置经营场所的营业面积(门市)不少于500平方米。目前批发市场的单店已没有。
(四)注册资本不少于200万元。
(五)具备相应的计算机管理条件。购买的计算机发票和销售书籍的软件发票。
四、审批程序
(一)申请人向我局提出申请报告，并提交以下书面申请材料：
1．设立申请书。申请书应当载明设立的理由，企业名称、地址，法定代表人或者主要负责人姓名、住址、资本来源、资本数额，经营范围、经营方式等。
2．工商行政部门核发的企业名称预先核准通知书。
3．企业章程。
4．注册资本信用证明。
5．经营场所的情况及使用权证明。
6．法定代表人或者主要负责人的身份证明。
7．法定代表人或者主要负责人及发行专业人员的职业资格证书。
8．相应计算机管理条件的证明材料(设备购置证明和软件格式)。
(二)申请材料符合要求、申请人符合规定条件的，我局批准，核发《出版物经营许可证》。申请材料不符合要求、申请人不符合规定资格条件的，我局不批准，制发告知书，说明理由。
(三)申请人持《出版物经营许可证》，向工商行政管理部门领取营业执照后，方可从事经营活动。
五、审核时限
申请材料齐全、符合规定形式的，应当受理，在受理之日起30个工作日内作出批准或者不批准的决定。批准的，核发《出版物经营许可证》。不批准的，向申请人制发告知书，说明理由。不能依时办理的要说明理由。
六、审批依据
新闻出版总署《出版物市场管理规定》第八、九、十六条。
七、办事流程示意图
窗口办文受理材料、出具回执->承办人审查材料、看场地->处领导审核->局领导审批->出证
具体联系人:莫志鸿
联系电话:2833801
5Email:mozhihong@gz.gov.cn
申请条件：
1、2、申请书报刊零售办证有确定的名称和经营范围； 有与其业务相适应的固定的经验场所，场地应符合公安消防部门验收合格。
所需材料：1、2、3、4、5、申请报告，载明单位名称、地址、法定代表人或负责人的姓名、住址等（打印）； 经营单位法人的有关证明材料（身份证复印件，相片两张）； 工商行政管理部门核发的营业执照或《企业名称预先核准通知书》； 经营场地合法证明和产权文件，即房屋产权证明或使用单位与产权房签署的租赁合同或合约、《市场登记证》（经营场所必须是国家规定为商业用途的）； 建设工程规划验收合格证。
办理流程：
1、申请者递交申请报告并提供所需材料；
2、市场科收齐上述资料后，20个工作日内安排查看场地并答复是否同意；
3、经审核材料、查看场地合格后签订《守法经营保证书》，经局审核后发给《出版物许可证》。
办理时限：
20个工作日
审批依据：
1、《出版管理条例》
2、《出版物市场管理规定》
3、市工商行政管理局
第二篇：设立出版物批发企业申办材料说明
设立出版物批发企业申办材料说明
依据《出版管理条例》、《音像制品管理条例》、《出版物市场管理规定》，申请设立出版物批发企业须提供以下材料：（统一使用A4纸）
一、《设立出版物发行企业申请表》；
二、企业章程；
三、企业名称预先核准通知书或营业执照副本复印件；
四、注册资本信用证明文件（独立核算单位需出具验资报告或银行
证明；非独立核算单位需出具上级单位验资报告、上级单位拨款书面证明材料，并加盖上级单位公章）；
五、法定代表人或主要负责人的身份证明（居民身份证明复印件）；
六、法人或负责人中级以上出版物发行员职业资格或者新闻出版总
署认可的与出版物发行专业相关的中级以上专业技术资格证明复印件；
新闻出版总署认可的与出版物发行专业相关的专业技术资格指：中级出版专业职业资格；出版专业编辑、副编审、编审专业技术职称任职资格；新闻专业的记者、主任记者、高级记者专业技术职称任职资格；新闻专业的编辑、主任编辑、高级编辑专业技术职称任职资格；经济系列的经济师、高级经济师专业技术职称任职资格等。
七、法定代表人（负责人）任职证明（全体股东签字或盖章）；
八、企业信息管理系统使用情况证明材料；
九、经营场所产权证明和使用证明（附租赁协议、房产证明复印件、场所平面图、交通方位图；无产权证的按照工商局关于场地要求执行）；
十、安全消防管理制度（主要包括安全措施、消防器材是否到位、有无专人负责）；
十一、若申请连锁，还需另外提供：①名录（包括直营店名称、地址、负责人、联系电话）②开店计划③组织机构
第三篇：批发零售类企业仓库管理办法
****有限公司
库存管理办法（草稿）
一、总则
1.由于本单位是食品饮料等批零业务为主营业务的企业，清楚，准确的库存数量及往来款项是极其重要的。为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，清晰往来应收应付款，特制定本办法。请相关部门及时遵守。
2.本办法适用于公司用于销售用途的产品；办公所需工具、办公、卫生用品等不受本规则限制。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分集中管理体制。所以用于销售的产品（以下简称产品），均存放于 区 路 仓库内。仓库由专人管理，严禁公司其他人员串岗工作。
2.仓库对产品依重要性和流动性进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
A类：单价较高，且销售情况较好。实行每周盘点+季度盘点的制度。B 类：单价适中，销售情况一般。每月盘点+季度盘点的制度。C类：单价低，销售情况差或滞销。季度盘点的制度。
3.入库时间为每天（点 至 点），出库时间为每天（点 至 点）。
三、存货计划与控制
1.计划：仓库以适质、适量、适时、适地之原则，及时向企业领导或采购负责人反馈畅销与滞销产品品种，避免供货不足同时尽可能减少滞销品种。
2.控制：仓库会同采购负责人商议确定A类；B类的安全库存数量及订购提前时间标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，及时向采购负责人提出补充采购计划申请，定期向采购人员跟踪，直至本次订购产品安全到库。
4.划设专区对临近保质期的产品进行管理（具体时限仓库管理人员与销售人员或领导商议确定），仓库管理员每月末一次提出申请单交相关人员（财务及销售人员），写明临近保质期的产品品种，数量，单价，最后的保质日期，供销售决策用。过保质期仍未销售的产品，另提清单交财务人员，经程序审批后定期销毁。
四、入库
1.所有产品，进出库（购入、退货、换货等），均应由仓管部门检验，清点后方准物品入库。2.办理产品入库手续时，对照物品与原始采购单据（是领导核准采购的）、仔细查验其数量，质量是否符合要求。符合要求的给予及时入库，如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购人员或相关人员。没有采购人员及领导同时确认的，仓库不得随便入库。
3.仓库管理员对所有入库物品应做到及时入帐，出入库皆当天完成，以免堆积工作量后增加差错率，对在存仓库物品造册登记。
4.如当日有产品入库，仓库管理员应就供应商名称，采购种类，采购金额这三项主要指标向公司库存管理人员进行电话沟通或书面报表。
五、出库
1.需要领料的，向办公屋库存管理人员申请打单，并提供需领物料的详细品名及规格等，持经领导批准的领用单向仓库管理人员领料，当月有效，隔月做废。
2.领料人应及时确认出库物料的品种、规格、数量和质量，确认无误后仓库人员及领料人均应在一式多联领料单据上签字，送至客户的，同时由对方单位指定收货人签字，并由领料人在二日内将财务联同时送办公室库存管理人员。仓库管理员对出库物品应及时入帐。
3.物料出库后发现问题，需要退还或退换的，仍需要按流程开具入库及出库单，并注明原因。同一品种，短时间内高频率的发生同原因退、换货的，仓库人员需要及时向采购人员反映问题，以便后期采购人员向该品类供货商换货或索赔。
4.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，严禁在仓管人员不在，不知情的情况下随意拿货。所有货物入库，出库都需要单据。5.仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
6.如当日有产品出库，仓库管理员应就销售商名称，销售种类，销售金额这三项主要指标向公司库存管理人员进行电话沟通或书面报表。
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；对易碎物品清楚标识以便轻取轻放 5.地面负荷不得过大、堆高适中； 以免倒塌。6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防汛，防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查并留下记录。仓库装卸设备、消防设备和其他必要设备、器械，保持良好使用状态，需更换维修的应及时上报。
九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十一、按前定的物料种类定期结仓库盘存。每年年终，仓管部门汇同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、营销部门。
十四、附则 ：本办法为暂行办法，将根据实施过程中的情况做调整。调整后按新公布的办法实施。
第四篇：药品生产、批发、零售连锁、零售企业承诺书
附件3：
药品生产企业集中整治行动自查自纠承诺书
市食品药品监督管理局：
我公司按照国家局及省局专项整治的要求进行了全面的自查自纠，自查自纠表中填写的所有内容均真实可信，如有虚假，本公司愿承担相应的法律责任。
今后，我公司将严格执行国家局及省局药品生产监管等各项规定，严格执行药品GMP，进一步加强原料来源把关、委托加工管理，严格按照处方和工艺规程进行生产。如出现未严格按照处方和工艺规程进行生产，物料平衡存在问题，或生产过程存在偷工减料的行为；擅自接受药品委托加工或存在出租厂房设备的行为；原料来源把关不严，以化工原料代替经批准的原料药，以质量低劣药材代替合格药材，购买质量无法保证的提取物生产制剂的行为，我公司将积极配合、接受食品药品监管部门的依法处理。
特此承诺！
企业名称（盖章）：
承诺人（法人代表或企业负责人签字）：
承诺日期：
药品批发企业集中整治行动自查自纠承诺书
市食品药品监督管理局：
我公司按照国家局及省局专项整治的要求进行了全面的自
查自纠，自查自纠表中填写的所有内容均真实可信，如有虚假，本公司愿承担相应的法律责任。
今后，我公司将严格执行国家局及省局药品流通监管等各
项规定，严格执行药品GSP，进一步加强票据管理、人员管理和对购销药品各方资质的审查，如出现购销假药、向无资质单位和个人违规销售含特殊药品制剂、含兴奋剂制剂或“走票”、“挂靠”等出租、转让证照等违法行为，我公司将积极配合、接受食品药品监管部门的依法处理。
特此承诺！
企业名称（盖章）：
承诺人（法人代表或企业负责人签字）：
承诺日期：
药品零售连锁企业集中整治行动
自查自纠承诺书
我公司按照国家局及省局专项整治的要求进行了全面的自查自纠，自查自纠表中填写的所有内容均真实可信，如有虚假，本公司愿承担相应的法律责任。
今后，我公司（药店）将严格执行国家局及省局药品流通监管等各项规定，严格执行药品GSP，进一步加强票据管理、人员管理和对购销药品各方资质的审查，如出现购销假药、向无资质单位和个人违规销售含特殊药品制剂、含兴奋剂制剂等违法行为，我公司将积极配合、接受食品药品监管部门的依法处理。
特此承诺！
企业名称（盖章）：
承诺人（法人代表或企业负责人签字）：
承诺日期：
药品零售企业集中整治行动自查自纠承诺书
市食品药品监督管理局：
我药店按照国家局及省局专项整治的要求进行了全面的自查，自查自纠表中填写的各种数据真实可信，如有虚假，本药店愿承担相应的法律责任。
今后，我药店将严格执行国家局及省局药品流通监管等各项规定，严格执行药品GSP，进一步加强票据管理、人员管理和对购销药品各方资质的审查，如出现购销假药、向无资质单位和个人违规销售含特殊药品制剂、含兴奋剂制剂等违法行为，我药店将积极配合、接受食品药品监管部门的依法处理。特此承诺！
企业名称（盖章）：
承诺人（法人代表或企业负责人签字）：承诺日期：
第五篇：批发零售仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、滞销和大日期商品损失，降低库存占用资金，满足门店销售对商品管理的要求，制定本制度。
三、仓库管理职责
1.高效有序地进行商品和相关物料的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；
3.各类单据管理有序，采购单按月整理存档。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐物一致；
5.与供应商等外协单位及时对帐，准确查处差异，维护公司利益； 6.及时反映和跟催不良、滞销和大日期商品的处理，避免公司不良损失，降低库存资金占用；
7.做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、库存管理 商品验收入库制度
1）商品到仓库后，库管员核对厂家送货清单中，待进仓商品品名、条码和数量与订单相符合，方可办理入仓手续。
2）商品核对无误后，库管员与厂家送货人在厂家送货清单上签字确认后，库管员和厂家各持一联做帐。
3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收入库。
a未经采购部下单审核要货的商品，严禁无订单收货。
b超出采购订单品种和数量的商品，严禁超订单收货。c破损和大日期商品、合同外新品等，不得入库收货。d无三证奶粉类商品，不得入库收货。
4）因销售急需或订货制商品（如童装和童鞋）无订单商品，库管员现场核对验收后，及时补根据送货清单补订单入库。
5）对于仓库中缺货商品，仓库主管应及时和采购部反馈要货信息，由采购部下订单通知厂家送货，避免影响门店销售。
6）厂家随货配送的赠品，需有相应活动方案，由仓管员登记入手工帐本，必须按厂家分类记录赠品到货日期、品名和数量等。7）若采购新品，要求当日内进行新品申请并准确无误。2 商品保管制度
1）商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四按”。
a二齐：商品摆放整齐、库容干净整齐。
b三清：材料清、数量清、规格标识清。
c四按：按区、按排、按架、按位定位。
2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保系统数据的准确性和可靠性。
商品出库制度
1）由库管员制定各店每周到仓库配货的时间，各店必须严格按此时间配货。由仓管员根据电脑《调拨单》与店员核对后，双方签字确认留存。
2）库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理原则。
3）对于需退回厂家商品，需有采购部下《采购退货单》，由库管员凭此单与厂家核对双方签字后，由厂家退货。
4）在门店配货商品，有厂家赠品的，同时按比例给予配发，由仓管员和店员在赠品账本上双方签字确认。
5）新品及换季商品到货后，仓管员要及时通知门店到仓库配货，不得影响商品上架和销售。
6）门店领用办公用品或常用消耗品，严格执行以旧换新制度，并做好领用记录。财务会定时进行核查。
五、盘点管理
1.盘点由仓管员根据《公司盘点流程》等进行相应准备，由采购部和财务部定期进行抽盘。
2.盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，避免因粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点流程等。
3.盘点后由盘点人、采购、财务等均需要签名确认对结果负责。
4.库存盘点差异时需要查明原因，不论盘亏盘盈，均需按商品零售价给予赔偿。视情节轻重再给与相应处理。
六、仓库卫生和安全管理
1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将商品整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
3.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，认真检查货物，异常情况及时处理和报告。
4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
5.仓库内严禁吸烟和禁止明火，违者必究。
6.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
***公司
2012.2.10
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