第一篇：公司中层干部出差及外派学习进修人员汇报制度
公司中层干部出差及外派学习进修人员汇报制度
公司各单位：
为加强公司出差管理，做到出差信息共享，提高出差效能，经总经理办公会研究决定，对公司中层干部出差做出如下规定，各单位可根据本单位实际情况对本单位员工出差提出管理办法。
1、中层干部出差归来后要立即向公司主管领导汇报，及时形成书面汇报材料向总经办递交（包括出差所获资料），由总经办向公司领导传阅，对必要的文件要交档案室存档。总经办收到书面报告后，应当在出差人派遣单上签注已收到出差书面报告，派遣单上未签注已提交书面出差报告的，财务部不予报销差旅费。
2、要向本单位其他领导或办公室通报出差情况。
3、对公司派外出学习进修人员，学习、进修结束后除向部门负责人汇报外还要将全面汇报材料连同个人考核资料交总经办备案。
4、本制度从****年**月**日起执行。
第二篇：人员外派学习培训制度
人员外派学习培训制度
为认真贯彻落实中央关于大规模培训干部的要求，切实提高干部培训效果，积极采取有效措施，不断强化外派培训干部学习效果。
训前动员，明确要求。建立了外派培训干部学前集中动员制度，每次选派干部外出培训出发前，市委组织部都召集培训人员参加学前动员会，对干部学习期间的目标任务、精神面貌、作风、言行、纪律等方面提出明确要求，使参加培训干部带着目的学、带着责任学、带着嘱托学。
结对帮带，共同提高。为保证外派的每名干部都能达到预期学习目的，市委组织部在外出培训学员中实行“一帮一”或“多帮一”的帮带办法，即每2人或多人结成一个对子，在学习和生活上相互关心帮助，共同提高。
落实责任，加强管理。在同期外派培训干部在3人以上的，由市委组织部指定1名带队人员，负责做好学习期间的纪律考勤和现实表现记载，对培训学习情况进行全程监管，定期向市委组织部汇报情况，拓宽了市委组织部对干部外出学习期间管理监督。
严格奖惩，保证效果。将参加外出培训干部的学习成绩、现实表现及时记入本人人事档案，与干部的评优、职务升迁相挂钩。对于表现突出、成绩优异的干部，由市委组织部进行表彰奖励。在外派培训干部中营造了争当学习楷模的良好氛围。
多措并举，检验成效。实行外派培训人员汇报讲课制度，外派干部培训结束返回后，市委组织部通过召开座谈会、举办专题讲座、撰写心得等方式，检验外派培训干部的学习效果。同时，要求外派培训干部对所学的内容形成教案在本单位进行一次授课。
第三篇：公司外派人员管理办法
**保安集团有限公司
外派人员管理办法（试行）
第一条
目的为理清集团外派管理人员的管理关系，明确其有关权力、义务和责任，统一集团管理政策，为其提供良好的政策保障和支持，确保集团与各控股公司、参股公司经济效益，实现互利双赢，特制定本办法。
第二条
适用范围
本办法适用于因集团向所属控股企业或参股企业所推荐的各类管理人员。
第三条
定义
根据集团发展需要，代表集团权益，受集团统一委派，进驻集团所属控股企业或参股企业的人员，统称外派管理人员（简称外派人员）。
第四条
人事管理
1.外派人员的聘用、选拔，原则上是在集团或所属各子（分）公司的管理人员中培养提拔。
2.外派人员由集团统一任免，受集团和所属控股企业或参股企业的双向管理。
3.由所属控股企业或参股企业的经营性质决定，被外派人员必须接受岗位调配。对于不服从公司调配的人员，集团将根据情
节分别给予降职、降薪等处理。
4.外派人员的工作时间、加班、迟到、早退、旷工、事假等考勤情况，参照所属控股企业或参股企业的制度执行。
5.外派人员的劳动关系、档案、考核、奖惩、福利等由所属控股企业或参股企业统一管理。外派人员的所有薪酬福利由所属控股企业或参股企业支出，相关保险由所属控股企业或参股企业购买，劳动合同与调入单位签订。如需集团代缴相关保险，书面致函至集团人力资源部申请，并阐明社保费用清算问题。
6.外派人员在外派期间离职，应提前一个月提出书面申请，并按规定程序办理离职手续，手续办理完毕由所属控股企业或参股企业发放外派人员最后工作日的工资。
集团外派人员重新调回集团工作后，原则上享受调出前的职级待遇，也可根据其外派工作期间的表现进行相应的职务调整。
7.外派人员应服从所属控股企业或参股企业的劳动用工政策和管理制度，应和派驻公司员工形成和谐的关系，避免形成不必要的劳动纠纷。
对公司派出的外派人员，所属公司如果认为不能胜任的，无权自行更换和调整，应向集团人力资源部提交报告。详细说明理由，经核实后由集团人力资源部根据情况按规定程序决定调配。
第五条
工作职责
1.外派人员必须依照法律和集团章程行使权力，认真履行工作职责。外派人员应及时将派驻企业的经营状况和重大事项上报
集团，并适时提出建设性意见和建议。
2.在派驻企业董事会、监事会会议召开之前，外派人员要在调查研究，充分掌握第一手信息资料的基础上，根据董事会、监事会会议议题，征求、收集有关职能部门意见和建议，研究提出拟发表意见，提交集团总经理办公会审定。
3.在派驻企业董事会会议上，外派人员要严格按照集团总经理办公会形成的意见，行使职权。如果出现对未曾商定的重大事项须作出决议时，应及时报请集团有关职能部门和分管领导研究决定。
4.在派驻企业董事会会议结束后，集团外派人员要及时将会议情况及资料向集团总经理和有关职能部门报告，并将会议资料妥善保管归档。
5.外派人员的任期每届不得超过三年，任期届满，经考核合格可以继任。
6.外派人员要认真贯彻集团发展方针，履行业务开展需求的各项工作职责。
7.外派人员为集团经营管理做出突出贡献的，由集团人力资部提出建议，提交总经理办公会研究后给予表彰或奖励；对不能很好履行职责的，应及时予以更换。
8.外派人员如违反集团公司有关规定或因工作失职给集团公司利益带来损失的，视情节予以调整岗位、处分、直至开除，并按程序追究其相关经济法律责任。涉及犯罪的，将移交有关司
法部门处理。
第六条
注意事项
1.未经集团书面授权，集团外派的任何人员均不得擅自对外承诺超出集团经营权限范围的事项，不得擅自签署协议、合同，尤其是不能以集团的名义对外担保，如由此产生的后果将视情节追究有关人员责任。
2.对外签署合同、协议、保证函等均由集团法律专干审阅并签署意见，经集团总经理或所属控股企业或参股企业董事会委托授权人员签批。
3.对于集团统一下发的文件要及时查收，并妥善保管，防止丢失、泄密。
第四篇：公司出差制度
公司出差管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理化调控人力资源及差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章出差备案·登记
第一条除公司第一领导人外，其他员工出差，须到行政部前台备案登记，因紧急出差，未能及时到行政部办理登记手续的，出差前可以电话方式告之行政部，出差后补办手续；出差时须逐级上报直接管理者审批。
第二章出差考勤·核实
第二条出差后必须按公司上下班时间，需每日用当地电话给公司指定考勤人员实行电话考勤，遇有正在交通工具上的人员一到目的地立即用当地电话给考勤人员致电，告知启程时间并陈述当日工作计划和行程，如没有按时给公司指定考勤人员实行电话考勤一律视为旷工，同时所有费用自理。
第三章出差费用·报销
第三条出差费用在公司标准范围内实报实销。
第四条出差返回后，应在一月内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可不予办理报销手续。
第五条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章 出差行为·安全意识
第六条 出差在外有酗酒导致斗殴，及与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第七条 出差按公司上下班时间界定工作，无特殊公事夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第八条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗和违反国家法律法规行为的，一经发现，立即开除，此期间发生的任何事件和公司无关。
本制度自2011年12月1日起执行成都南夏公司行政人事部刘品源
第五篇：公司出差制度
一、出差管理办法
ⅰ
国内部分
第一条
本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费，公司出差制度。
第二条
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条
员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)，管理制度《公司出差制度》。
第六条
员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条
员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条
市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条
调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条
调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ
国外部分
第十二条
本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条
出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条
如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ
附则
第十七条
下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
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