国家局管理创一流要求

第一篇：国家局管理创一流要求

国家局要求：扎实开展企业管理创一流活动

2012-7-2

为扎实推进企业管理创一流活动深入开展，夯实管理基础，提升管理水平，更好地实现行业“1+5”工作目标任务，国家烟草专卖局近日印发指导意见，就如何扎实开展企业管理创一流活动提出明确要求。

意见指出，开展企业管理创一流活动，对转变发展方式，向管理要效益，深化落实基础管理上水平实施意见具有重要意义，是行业立足当前，着眼长远，保持持续健康发展的重要部署。各单位要以实现“卷烟上水平”为主题，以创“一流的基础管理、一流的体系建设、一流的目标管理、一流的创新机制和一流的管理团队”为主要内容，提升企业管理水平，实现规范、高效、低成本运行和优质服务。

意见明确了活动的主要目标，即到2015年，全面实施以质量管理体系为基础的综合管理体系，全面应用目标管理统领各项管理工作，生产经营主要活动全面应用信息化先进技术实施有效管理，管理队伍素质广泛提升，管理基础更加坚实，管理特色更加鲜明，管理优势更加明显，内部运营更加顺畅高效，发展基础更加稳固。所有烟草企业都能达到创建活动的达标级要求，1/3以上的烟草企业达到优秀水平，一批烟草企业管理水平进入国内一流、国际先进的行列。

意见还对“五个一流”的任务要求作出具体规定。创一流的基础管理，要围绕“建立健全有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传递和严格的绩效管理”五项工作，将基础管理水平提升到新的高度。创一流的体系建设，要以“突出运用，突出创新，突出解决企业管理中存在的实际问题”为指导，深入推进体系“五化”建设，努力形成以质量管理体系为基础的科学、规范、统一、高效的综合管理体系。创一流的目标管理，要明确任务要求和实现目标，目标内容要集中涵盖发展目标、效率目标和创新目标，并以发展目标统领全局工作。创一流的创新机制，要通过加强企业管理创新，建立完善管理配套制度，组织开展企业管理创新项目与活动，形成独具行业特色的管理创新机制。创一流的管理团队，要牢固树立和自觉践行“两个至上”行业共同价值观，以强素质为核心，打造学习型企业，塑造和培育具有鲜明特色的管理文化和管理团队。

意见强调，行业各单位要把企业管理创一流作为一项重点工作，充分认识活动的重要性和紧迫性，全面理解其深刻内涵，认真组织学习，加强宣传动员。要按照管理创一流的目标任务要求，注重“五个一流”的整体性、协调性和统一性，细化分解目标任务，扎实推进活动开展。要围绕行业和本企业发展战略，明确重点开展企业管理创一流的活动内容和水平提升的实现指标，以突出特色、注重实效、奋力创新为着力点，组织开展好活动，真正打牢支撑行业发展的管理基础。

第二篇：“管理创一流”工作方案

2012年“管理创一流”行动方案

为贯彻行业2011企业管理现场会精神，落实公司“管理创一流”工作要求，现就企业2012年“管理创一流”工作的开展，制订方案如下：

一、背景和意义

管理是企业永恒的主题，也是企业竞争力的重要组成部分，也是赢得市场、赢得客户的软实力。“管理创一流”是国家局对近年行业企管工作思路的深度总结和凝练，是行业企管工作理念的巩固和升华。随着行业“卷烟上水平”各项工作的全面推进，“532,461”战略格局的初步形成。做强“黄山”品牌，形成品牌核心竞争力，是公司“第三次创业”战略的核心目标。合肥卷烟厂作为公司的中高档产品生产基地，在“黄山”精品线工程即将全面竣工投产的契机下，深入开展“管理创一流”工作，打造与一流硬件相配套的软实力对企业核心竞争力的提升具有决定性的意义。

二、指导思想、活动主题和工作原则

（一）指导思想

以科学发展观为指导，认真贯彻落实全国烟草行业企业管理现场会李克明副局长、王平司长的重要讲话精神，紧密围绕实现企业“六个一流”发展战略，以“黄山”精品线搬迁为契机，学习借鉴行业内外企管工作的先进经验，优化业务流程，夯实管理基础，打造精品团队，通过创新推动和目标引领，推动“管理创一流”活动深入开展，不断提高企业制造力，为“黄山”品牌的突破性发展做出贡献。

（二）活动主题

企业开展管理创一流的主题为：夯实基础管理、完善体系机制，优化业务流程、增强目标引领，提高创新能力，打造一流团队，成就一流企业。

（三）工作原则

企业开展管理创一流活动，把握以下原则：

1、重点突破与全面提升相结合在以解决突出问题和薄弱环节为重点扎实开展短板消缺和瓶颈突破的同时，将管理创一流覆盖到企业管理的各个领域，带动企业管理水平的全面提升。国家局对创建优秀卷烟提出新的要求，企业应围绕如何争创一流的优秀卷烟工厂重点突破，围绕薄弱环节加强整改力度，确保各项指标可控，达到行业先进水平。同时围绕管理创一流活动，营造全方位对标、超标意识，全员行动，全面提升企业管理水平。

2、长远发展与当前重点工作相结合实现科学发展、提升管理水平式，必须兼顾当前工作和长远发展的关系，既要抓好当前、解决生产运营过程存在的质量波动、成本控制不精的问题，又要谋划长远、解决未来精品线发展的问题。要立足当前谋划长远，切实做到当前利益和长远利益相统一，实现当期工作和长期发展目标相衔接，夯实管理基础与实现卓越绩效长远发展之策相结合，在继续保持当前工作稳定的同时，着力在转变管理方式、调整优化流程、创新体制机制上下大的功夫，为企业长远发展战略夯实基础、创造条件。

3、从严治企与以人为本相结合从严治企理念与重视人、关心人、培养人的人本管理思想并不矛盾，从根本上，企业管理的实质就是带队伍，通过严格规范的管理，培养一支素质过硬员工团队，既是企业长期保持强劲发展势头的动力之源，也是员工在企业充分实现自我价值的前提。作为卷烟制造企业，必须坚持从严治企，形成严格苛求的制造理念，但在制度制定、流程设计上要让人得到尊重，没有认同，不可能产生增值。

三、主要思路和目标

（一）主要思路

通过管理创一流工作的开展，按照“13235”工作思路，实现企业管理目标。

“1”是树立主动上前、优质服务的意识。企业存在的目的是创造顾客和不断满足顾客，所以企管工作的一切出发点和落脚点要服务于企业品牌战略的实现，服务于快速响应市场的需要，服务于企业改革发展的需要，服务于管理效率的提高，服务于员工的成长。

“3”强化三个理念，始终把提高制造力作为工作的第一要务，始终把管理作为一切工作的基础，始终把“创一流”作为工作的主要考量标准。

“2”是建设和运行好两个平台。建设好MES系统管理平台，提升生产管理信息化水平，促进生产管理精细化；建设好创新平台，创新平台进一步完善，专业指导得到加强，创新由机制建设转向围绕行业前沿技术和企业关键问题攻坚克难，为企业发展提供技术储备和支撑。

“3”是运用好管理的三个手段。一是是夯实管理基础的制度执行力提升和管理诊断。二是目标引领，通过明确目标、参与决策、规定期限和反馈绩效，形成有效目标管理机制，让目标管理导向聚合作用切实发挥。三是提升管理效率的流程优化、管理信息化和先进工具的应用。

“5” 完成国家局“管理创一流”五个方面工作要求，即一流的基础管理，一流的体系建设，一流的目标管理，一流的创新机制，一流的管理团队，促进组织内部横向和纵向的无缝合作，实现对产品和流程的突破性质量改进，对公司品牌发展、战略目标的实现起到明显促进作用。

（二）主要目标

力争用1-2年时间，加快推进企业管理模式由粗放型向精细化、精益化转变，全面提升企业管理水平，为 “打造国际先进、国内一流卷烟制造企业”工作奠定坚实基础，实现以下目标：

1、基础管理水平明显提升

通过全面对接“黄山”精品线，实施管理诊断，优化流程，完善制度，实现有效的规章制度、清晰的岗位职责、健全的标准体系、顺畅的信息传递、严格的绩效管理的基础管理夯实目标。

2、以体系建设促业务增值

综合管理体系对企业主要业务过程的增值管理效果逐步呈现。管理体系进一步系统高效，精益思想与管理活动广泛结合，先进管理理念、技术和方法得到有效应用，体系对管理创一流的促进作用明显增强。

3、企业创新效果显著

在解决长期制约企业发展的突出问题和薄弱环节上取得突破，创新平台进一步完善，专业指导得到加强，鼓励全员参与管理创新的文化与氛围，内部资源配置能力进一步提升，创新由机制建设转向围绕行业前沿技术和企业关键问题攻坚克难，为企业发展提供技术储备和支撑，企业呈现一批行业有影响力的创新成果。

4、综合绩效明显改善

通过建立战略引领、专业支撑、过程控制的目标管理体系，目标管理导向聚合作用切实发挥。企业生产成本、重大风险得到有效控制，生产绩效指标不断改善，制造力明显提高，“管理创一流”活动对企业现场改善、成本控制、更好履行社会责任以及实现“十二五”战略目标的促进作用明显增强。

5、团队合作意识明显提高，企业更加和谐稳定。

企业团队建设充满活力，员工学习能力、合作意识不断提高，员工有很强的归属感和自豪感，企业与员工共同成长与进步。

第三篇：国家局网站新闻信息写作及报送要求

国家局网站新闻信息写作及报送要求

一、国家局网站新闻信息写作基本要求................................-1124106.找好角度写稿件.......................................................................7.注意纸质媒体和网络媒体新闻写作的区别...........................二、国家局网站新闻信息报送要求........................................2020222323

2.国家局网站信息报送基本要求

①稿件要求。

时间：稿件应在新闻事件发生一周内投稿，最好是在事发三天之内投稿，事发时间超过一周的稿件，除重要稿件和特殊情况外，一般不予采用。

体裁：稿件体裁应为新闻消息类。不要以讲话、总结、汇报、文件、简报、通讯、报告等形式投稿。

字数：省级局、工业企业的稿件字数不超过1200字，最好控制在800字以内；卷烟企业、市级局稿件字数不超过800字，最好控制在600字以内。

要素：稿件中应包括标题、正文、落款及备注等要素。

落款：应在稿件末尾处注明。内容包括作者的姓名、单位（可具体到处<室>）、邮编、电话、e－mail等。如要求稿件上网时不注明作者姓名，请在落款处加以说明。

备注:内容主要是作者就稿件相关问题标注的说明性文字。如对稿件内容的解释、说明，对编辑发布稿件时提出的一些要求等。

②图片。主要指为配合新闻稿件发送的图片。图片应加注简洁的文字说明。

会议图片包括主席台、参会领导、与会代表和会场全景的图片。事件图片应注意场景、人物及人物表情选取的典型性，突出主体事实和主要领导。

③投稿之后。投稿人在投稿后应注意查收电子邮件并保证通讯工具的畅通，以方便网站编辑就稿件的有关问题进行请教、核实。重要的稿件，投稿人最好能在发稿之后与编辑联系，确认是否收到稿件。

④发布时间。目前，行业网站外网的新闻发布时间为每个工作日的7：30，内网发布新闻的时间是7：00，每天更新一次，一次更新 35条左右，重要稿件随时发布。网站编辑当天收到的投稿，除重大新闻和特殊情况外，上网发布时间为收到投稿后的第三天。

3.做好投稿登记，不要重复投稿

网站编辑在收稿、编稿时常常会遇到同一篇稿件重复报送的现象，有的是几天内连续反复报送，有的是隔了一段时间，稿件已经在国家局网站发布后，又再次报送同样内容的稿件。

出现这个问题的原因可能是有的单位有多名通讯员同时报送稿件，或虽然是一名通讯员 报送稿件，但由于没有做好稿件报送、发布登记工作而重复报送同一篇稿件。

稿件重复报送的结果容易造成稿件重复发布。为了避免这个现象请大家注意从自身做起，杜绝反复投稿。如果是非常重要的稿件，报 送后三天没有看到网站发布，通讯员可以和编辑电话联系查询、确认。

4.稿件标题、邮件主题、附件文件名称“三统一”

目前国家局网站接受投稿的渠道是电子邮箱，网站所有的栏目使用的是同一个邮箱，网站各栏目负责编辑各取所需，由于国家局网站每天收到的稿件在二、三百条以上，所以提醒大家在投稿的时候一定要注意

稿件标题、邮件主题、附件文件名的一致，即统一用稿件标题做名称，既便于各栏目编辑迅速判断稿件的体裁（是新闻类稿件，还是非新闻类稿件），各取所需，迅速收稿、归类，也便于编辑收稿后在上百篇稿件中快速查找想要选用的稿件。

今天的培训就到这里，谢谢大家。

第四篇：2013年最新国家部委管理的国家局

2013年最新国家部委管理的国家局（全）

发展改革委管理:国家能源局国家粮食局

国务院办公厅：国家信访局

人社部：国家公务员局国家外国专家局 工信部：国家烟草专卖局

国土资源部：国家海洋局国家测绘地理信息局 交通运输部：中国民用航空局邮政局

卫生和计生委：国家中医药管理局

中国人民银行：国家外汇管理局

文化部：国家文物局

国家安全生产监督管理总局：国家煤矿安全监察局

第五篇：国家局94号令要求药企批发自查报告

********有限公司文件

********有限公司贯彻落实总局关于整治药品流通经营领域违法经营行为公告的自查报告

***食品药品监督管理局：

根据国家食品药品监督管理总局发布的《总局关于整治药品流通领域违法经营行为的公告（2016年第94号）》、**省食品药品监督管理局发布的《**药监办〔2016〕**号》、《**药监办〔2016〕**号》、***市食品药品监督管理局发布的《**药监发[2016]**号》文件精神，我公司按文件中的要求于**月**-**日对2013年7月1日以来的经营情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、企业基本情况： 1、2014年至2016年法人和其他许可事项变更情况： 2014年以来，公司关键岗位人员变更情况如下：

（1）因原质量负责人***离职，201*年**月**日，公司质量负责人变更为***。

（2）201*年**月底，公司质管部负责人变更为***。

2、企业质量管理情况：（1）基本情况：

我公司成立于20**年**月**日，经营地址为****。仓库总面积****平方米。公司于20**年**月**日通过新版GSP认证，同时换发了药品经营许可证，换发新证之后的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限非冷藏及冷冻药品）。现公司员工总数为***人，法人兼企业负责人为***，质量负责人为***，质量管理部负责人为***。

（2）质量管理情况简述：

新版认证通过后，公司以GSP的要求为准则，以“************”的质量方针开展经营活动。公司质量管理体系架构完整、运行有效。公司设立了**部、**部、**部、**部、**部及**部，各部门根据质量方针设定了本部门的质量目标并贯彻执行。质量管理体系文件完整、完善，并根据国家相关法律法规的变更及时修改；各岗位人员资质符合要求，员工的培训工作由质管部协助行政部组织完成；仓库配置了空调、温湿度探头、除湿机、湿湿度自动监测系统、排风扇、灭火器、粘鼠板、灭鼠笼等，各项设施设备齐全，能保证药品储存在规定的条件下，保证其质量安全；公司使用的系统软件为啄木鸟系统，公司药品的采购、收货、验收、养护、出库复核等环节的记录均由系统生动生成，药品的运输及售后服务等各个环节坚持按照GSP的要求进行管理，能保证各项记录真实、完整、可追溯。

（3）201*年销售额

公司20**的年销售额为*******万元。（4）企业业务类型和辐射区域

我公司业务类型为批发，客户主要有药品生产企业、药品批发企业、医院、医药连锁公司、药店、诊所等，公司业务范围以***省内为主并辐射全国。

二、自查内容：

根据国家食品药品监督管理总局的《2016年第94号》文件要求，我们对公司是否存在以下十项行为进行了自查，具体情况分述如下：

（一）为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件：

自查内容：查库存药品是否有非法采购；查仓库是否有采购记录以外的药品存在；查公司的采购委托书、销售委托书中被授权人是否为公司入职人员；查是否有为他人提供本公司的资质证明文件、票据等；

自查责任人：****** 自查结果：公司库存药品均通过合法渠道采购，库存药品均有采购记录，没有采购记录药品以外的药品存在。我公司自成立后，一直守法经营，从2013年7月1日至今，没有“为他人违法经药品提供场所、资质证明文件、票据等条件”的行为。

存在问题：无

（二）从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品；

自查内容：随机抽查仓库库存品种，查是否有品种从非通过审核的单位购进；查财务采购付款流水，是否有采购药款汇给个人账户，是否有款项汇给未备案的账户。

自查责任人：****** 自查结果：随机抽查了***个药品，分别为：****

经查，以上品种均经过了严格的采购、收货、验收入库流程，采购款流向均为公对公账户打款。经统计公司的采购记录，自2013年7月1日至2016年5月26日止，我公司与***家上游企业产生过购进业务，购进金额为***亿。其中有**家单位发生购进退出业务后不再有业务往来，**家单位为别为：***业集团股份有限公司、***有限公司、***有限公司、***制药有限责任公司。我们对首营企业中，随机抽查了**家进行资质检查，抽查比例为**%，抽查企业的资料均合格。

自查结果为我单位所有购进的药品均从通过资质审核的合法企业购进，没有“从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品”的行为。存在问题：无

（三）向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品；

自查内容：查药品销售流向，查有无以个人账户名义与我公司账户有账务往来情况；随机抽查的购药单位资质是否齐全，证照是否过期。

自查责任人：**** 自查结果：经查，药品销售流向均符合规定，也没有以个人账户向公司账户汇款情况，随机抽查了**家客户资质，资料、审核程序均符合规定。平时的工作中，公司质管部对下游购货企业的资质均实行严格审核，只有审核通过的企业才能对其销售药品。销售药品时，严格按照我方及对方的经营范围开展业务，双方的经营范围由公司的计算机系统自动控制，不存在超范围经营情况。我公司没有疫苗的经营范围，也没有经营过该类品种。所以我单位没有“向无合法资质的单位或者个人销售药品，向药品零售企业销售疫苗，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品”的行为。

存在问题：无

（四）伪造药品采购来源，虚构药品销售流向，篡改计算机系统、温湿度监测系统数据，隐瞒真实药品购销存记录、票据、凭证、数据等，药品购销存记录不完整、不真实，经营行为无法追溯；

自查内容：查药品采购记录、销售记录与货款流向是否一致；查系统数据，温湿度系统监测数据的完整性，查是否有修改；随机抽查两个药品，查其从采购计划-收货-验收-入库-销售出库-出库复核一系列过程中记录的完整性、真实性。自查责任人：****** 自查结果：随机抽查了两笔购进记录、两笔销售记录，票据均真实、完整，记录可以来回追溯；核查了所有的温湿度记录数据，均无修改。经核查，我公司药品购进记录、存储记录、销售记录均真实、完整，经营行为可以回溯倒查。没有伪造药品采购来源、虚构药品销售流向及篡改记录的情况。

存在问题：无

（五）购销药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据）、账（实物账、财务账）、货（药品实物）、款（货款）不能相互对应一致；药品未入库，设立账外账，药品未纳入企业质量体系管理，使用银行个人账户进行业务往来等情形；

自查内容：查购销药品时，证、票、账、货、款是否对应一致；抽查库存药品，是否有未入库情况；查是否用个人账户进行业务往来；

自查责任人：****** 自查结果：公司进行药品购销时，证、票、账、货、款能相互对应一致。随机抽查了**个药品，库存药品均有入库记录。在平时的工作中，公司严格按照药品购进操作规程及药品销售操作规程进行药品购销业务，购进药品到货时，要求收货员、验收员根据采购订单对药品的到货数量、同批号检验报告单、随货同行联、票据等核实后才能收货、验收、入库、记帐。销售药品时，票据、随货同行联等会随货下发。公司与上游企业及下游企业的货款往来均实行公账对公账处理，所有药品均纳入企业质量体系管理，没有使用银行个人账户进行业务往来的情形。

存在问题：无

（六）将麻醉药品、精神药品和含特殊药品复方制剂流入非法渠道，或者进行现金交易； 自查内容：查含特殊药品复方制剂的销售情况，是否有现金交易，是否有销售给个人账户； 自查责任人：****** 自查结果：经核查，我单位没有麻醉药品、精神药品的经营范围，也没有经营过以上两类品种。

我公司有含特殊药品复方制剂的经营范围。含特殊药品复方制剂包括复方甘草片、复方地芬诺酯片、含可待因复方口服溶液、含麻黄碱类复方制剂。这四类品种中，我公司仅经营含麻黄碱类复方制剂。公司经营的该类品种中，现在有库存的一共**种。随机抽查了**份小儿化痰止咳颗粒的销售记录，列表如下：

** 为加强含麻黄碱类复方制的管理，遏制该类药品从药用渠道流失和滥用，我公司制定了专门的管理制度和操作规程并设置了专区。该类药品的采购、收货、验收、保管、销售、运输均由专人负责。该类药品的购进票据、销售票据均实行专账管理。对客户资质的审核和留存、销售票据管理均按GSP的要求规范管理，计算机系统实施了相应的质量控制措施，能对该类药品的购进和销售进行管控。药品购进、验收、养护、销售、出库复核、运输及到货确认等记录均真实、完整、有效、可追溯，该类药品的购进和销售均实行公对公打款，不允许现金交易。

（七）在核准地址以外的场所储存药品；

自查内容：查各部门办公室是否有药品存放；查是否有在其它地方储存药品的情况。自查责任人：** 自查结果：我公司经核准的仓库地址********。经查，办公场所没有违规存放药品的情况。

存在问题：无

（八）未按规定对药品储存、运输、进行温湿度监测；

自查内容：查温湿度记录；查探头安放数量、安放位置、布局是否合理；查温湿度超标后短信接收情况；抽查药品是否按规定的储存条件存放；查温湿度监测设备验证或校准情况。查药品运输情况；

自查责任人：****** 自查结果：

1、经过对留存的温湿度记录数据统计后发现，自201*年**月至今，共有***天数据超标，其中仅湿度超标的天数有**天，仅温度超标的天数有***天，温湿度共同超标**天。

2、经查，两处仓库的温湿度探头运行均正常，其安放数量、安放位置、布局合理；温湿度监测设备按进行了验证，有验证报告留存备案，***年、***年验证的具体日期分别为：201*年**月**日，201*年**月**日。

3、经查，温湿度超标后，发送提示信息的号码因欠费已停用。

4、在常温库及阴凉库各随机抽查了**个药品，与药品说明书规定的储存条件比对，其储存的仓库均符合要求。

5、经查，公司没有冷链药品的经营范围，不经营冷藏冷冻药品。

6、我单位没有冷藏药品的经营范围，也没有经营过该类品种。对于常温及阴凉储存的药品运输，有三种方式，一是客户自提，二是**市区内客户由我公司司机送货，三是非市区内客户由第三方物流配送。以上三种运输方式的运输车辆均具有封闭式车厢。

存在问题：

1、温湿度超标后，养护员未能及时处理； *

2、温湿度超标后，发送提示信息的号码因欠费已停用。*

（九）擅自改变注册地址、经营方式、经营范围销售药品；

自查内容：查是否有擅自改变注册地址、经营方式；查是否超范围经营。自查责任人：**** 自查结果：我公司的注册地址为*****，经营方式为批发，经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（限非冷藏及冷冻药品）。经核查，2013年7月1日至今，我公司一直在经过核准的注册地址上，以核准的经营方式从事药品销售业务。在防止超范围经营方面，我们从以下几方面进行控制：一是先将公司的经营范围按照分类在系统中进行设置；二是在首营品种审核时对每一个药品按药品分类在系统中进行关联；三是将下游企业的经营范围在系统中进行设置并关联。通过以下三个方面，可有效地防止公司超范围销售。在随机抽查的***笔销售记录中，没有超范围经营情况。

存在问题：无

（十）向药品零售企业、诊所销售药品未做到开具销售发票且随货同行； 自查内容：查诊所、药店发票开具情况； 自查责任人：**** 自查结果；经自查，我公司与下游客户的业务有以下三种类型：

1、实销实结型；

2、月度结账型；

3、现款现货型。根据以上三种类型，我们开具发票的方式分别为：

1、待货销完时，开具发票；

2、月底25日前开具发票；

3、开具销售清单时即开具发票，发票与货同行。在具体的销售业务过程中，也有诊所、药店主动要求不开发票。所以从2013年7月1日至今，确有部分客户未能开具发票。存在问题：在部分零售企业、诊所的销售中，未能做到发票与货同行。*

三、企业整改措施和落实情况：

自查人员经过认真的自查自纠，查出了问题，并分析了原因，制定了整改措施。具体情况如下：

存在问题：

（一）、温湿度超标后，养护员未能及时处理；

（二）、温湿度超标后，发送提示信息的号码因欠费已停用。

原因分析：

1、以上两个问题均为药品储存养护环节的工作失职所致；

2、***责任意识及质量意识不强；

3、质管人员监管不到位；

4、认证通过以后，质量管理理念有所松懈。

整改措施：

1、对****进行批评教育，树立其岗位责任及质量管理意识；

2、***部增加监管频次；

3、尽快启用发温湿度超标提示信息的号码；

4、质量管理人员应转变观念，紧跟时代发展趋势*。

落实情况：已对***进行了批评教育，已启用了发温湿度提示信息的号码。在今后的工作中，质量管理人员将对温湿度记录的记录情况增加监管频次，同时应加强学习，新形式下，应适应质量管理的新观念。

（三）、在部分零售企业、诊所的销售中，未能做到发票与货同行。

原因分析：

1、药品零售企业及诊所，大部分都是个体工商户，每月的税额都是定额交纳，自身对增值税发票需求意愿不强；

2、有些客户每次购进药品金额不多，此类客户我们都是累计到一定金额后再定期开具；

3、我公司每月的税票份数有限度，4、医院客户都有开具发票，但医院客户是由医院方通知我方开票才能开，否则我方开票后对方拒收；

5、商业公司都有开发票，因为平时的业务中，可能有药品破损、污染等情况，对方需要退货处理，需要等对方确认收货后才能开具税票。

整改措施：

1、公司自2016年6月1日起，所有销售都保证能开具税票；

2、考虑到经营过程中的实际情况，自2016年6月1日起，我方将**做到实时开具发票；

3、**做到随货同行。

（四）法人承诺申明：

本人本着诚实、守信原则郑重申明，以上为我单位认真自查自纠后所形成的自查报告，该自查报告内容真实、完整，所列整改项目均可整改到位。

********有限公司 法人代表（签字）： 201*年**月**日