警卫队岗位工作流程

第一篇：警卫队岗位工作流程

警卫队岗位工作流程

警卫队队长一日工作流程

1、早8：40到岗，检查白班和夜班上岗情况以及各班到岗情况； 2、10：00听取夜班的工作汇报，无异常情况后准许下班；

3、10：00-19：00不定时检查白班上岗情况，以及广场外围的情况，纠正保安员上岗期间的站姿、站位，及时查处违纪行为； 4、15：00听取白班的工作汇报，无异常情况后准许下班； 5、20：10布置夜班的工作，交代注意事项。

警卫队班长一日工作流程

上午班

1、早8：10到岗，和夜班班长交接工作；

2、8：20集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位； 3、8：30-14：50对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理；

4、10：00-10：30认真做好各类报刊的收发工作； 5、14：50-14：55与下午班班长交接工作；

6、15：05-15:15集合队员对当天班次工作进行讲评。

下午班1、14：50到岗，和上早班班长交接工作；

2、14：55集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位； 3、15：00-22：00对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理；

4、20：30与夜班班长交接工作；

5、22：05-22：15集合队员对当天班次工作进行讲评。

夜班1、20：10到岗，听取队长布置工作；

2、20：20集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位；

3、与下午班班长交接工作；

4、20：40-10：00对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理；

5、8：10-8：20与上午班班长交接工作；

6、10：10-10：20集合队员对当天班次工作进行讲评。

警卫队保安员一日工作流程

上午班1、8：20到岗，集合站队，整理警容风纪，接受当天工作安排； 2、8：30-10：00上门岗查验员工上岗证；

3、8：30-15：00各岗上岗（西通道、正门岗、东广场岗、自行车车棚岗），疏导交通，引导车辆通行停放，看护广场设施，及时清理试图进入广场内和在广场外围逗留的闲杂人员；

4、15：00和下午班接班人员对本岗位进行交接；

5、15：05集合站队，讲评工作。

下午班1、14：50到岗、集合站队，整理警容风纪，结合当天工作安排； 2、15：00和上午班人员对本岗位工作进行交接；

3、15：00-晚闭店，各岗上岗（西通道、正门岗、东广场岗、自行车车棚岗），疏导交通，引导车辆通行停放，看护广场设施，及时清理试图进入广场内和在广场外围逗留的闲杂人员；

4、晚闭店-第三遍铃，上门岗，锁门；

5、第三遍铃-22：15配合夜班清场；

6、22：05-22：15集合站队，讲评工作。

夜班1、20：20到岗、集合站队，整理警容风纪，结合当天工作安排；

2、20：30收外围休闲凳；

3、晚闭店，锁门，押款人员到各楼层款台待命，摆放一层指示牌；

4、第二遍铃，开始押款，派驻金库岗；

5、第三遍铃后，所有人员到位后，开始清场工作，上七楼平台岗；

6、清场完毕后，搬一层指示牌到西门集合，接下午班岗；

7、早7：00上员工自行车岗，开入口；

8、7：30摆放东门顾客存车区护栏；

9、8：00开车棚出口及一号门，开门前半小时锁，外围岗同上午班交接；

10、8：30开理财中心门同时上岗；

11、开门前30分钟摆放休闲凳；

12、早10：00准时开门各门锁；

13、10：05-10：15集合站队，讲评工作。

第二篇：警卫队岗位工作流程

警卫队岗位工作流程

警卫队队长一日工作流程

1、早8：40到岗，检查白班和夜班上岗情况以及各班到岗情况； 2、10：00听取夜班的工作汇报，无异常情况后准许下班； 3、10：00-19：00不定时检查白班上岗情况，以及广场外围的情况，纠正保安员上岗期间的站姿、站位，及时查处违纪行为； 4、15：00听取白班的工作汇报，无异常情况后准许下班； 5、20：10布置夜班的工作，交代注意事项。

警卫队班长一日工作流程

上午班

1、早8：10到岗，和夜班班长交接工作； 2、8：20集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位； 3、8：30-14：50对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理； 4、10：00-10：30认真做好各类报刊的收发工作； 5、14：50-14：55与下午班班长交接工作； 6、15：05-15:15集合队员对当天班次工作进行讲评。

下午班 1、14：50到岗，和上早班班长交接工作； 2、14：55集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位； 3、15：00-22：00对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理； 4、20：30与夜班班长交接工作； 5、22：05-22：15集合队员对当天班次工作进行讲评。

夜

班 1、20：10到岗，听取队长布置工作； 2、20：20集合队员检查警容风纪，布置当天工作，分配岗位；

3、与下午班班长交接工作； 4、20：40-10：00对各岗位进行检查，是否有违纪行为，对发现的问题及时汇报，并作出正确处理； 5、8：10-8：20与上午班班长交接工作； 6、10：10-10：20集合队员对当天班次工作进行讲评。

警卫队保安员一日工作流程

上午班 1、8：20到岗，集合站队，整理警容风纪，接受当天工作安排； 2、8：30-10：00上门岗查验员工上岗证； 3、8：30-15：00各岗上岗（西通道、正门岗、东广场岗、自行车车棚岗），疏导交通，引导车辆通行停放，看护广场设施，及时清理试图进入广场内和在广场外围逗留的闲杂人员； 4、15：00和下午班接班人员对本岗位进行交接； 5、15：05集合站队，讲评工作。

下午班 1、14：50到岗、集合站队，整理警容风纪，结合当天工作安排； 2、15：00和上午班人员对本岗位工作进行交接； 3、15：00-晚闭店，各岗上岗（西通道、正门岗、东广场岗、自行车车棚岗），疏导交通，引导车辆通行停放，看护广场设施，及时清理试图进入广场内和在广场外围逗留的闲杂人员；

4、晚闭店-第三遍铃，上门岗，锁门；

5、第三遍铃-22：15配合夜班清场； 6、22：05-22：15集合站队，讲评工作。

夜

班 1、20：20到岗、集合站队，整理警容风纪，结合当天工作安排； 2、20：30收外围休闲凳；

3、晚闭店，锁门，押款人员到各楼层款台待命，摆放一层指示牌；

4、第二遍铃，开始押款，派驻金库岗；

5、第三遍铃后，所有人员到位后，开始清场工作，上七楼平台岗；

6、清场完毕后，搬一层指示牌到西门集合，接下午班岗；

7、早7：00上员工自行车岗，开入口； 8、7：30摆放东门顾客存车区护栏； 9、8：00开车棚出口及一号门，开门前半小时锁，外围岗同上午班交接； 10、8：30开理财中心门同时上岗；

11、开门前30分钟摆放休闲凳；

12、早10：00准时开门各门锁； 13、10：05-10：15集合站队，讲评工作。

第三篇：摄像岗位工作流程

摄像岗位工作职责和流程

（一）工作职责：

1.主要负责公司晚会、庆典、婚礼的拍摄以及后期制作，视频制作好了，要尽快做好光盘盒封面设计。

2.平时要做好设备的保养，活多的时候两天清理一次，活少的时候一个周清理一次。

3.有时间多看一些大型晚会或婚礼的制作的视频，学习拍摄手法和制作手法，多和视频制作比较专业的老师学习。

4.平时，用到买东西多的是垃圾袋和光盘、光盘盒、袋子以及相片纸。

流程 1外出拍摄前

（1）记好外出拍摄的时间、地点以及拍摄内容。

（2）拍摄前一天将摄像机的两节电池充好电、带上电源和视频连接线以备长时间拍摄用，检查设备是否运行正常。（3）询问当天拍摄的摄像人数，提前联系，定好机位和分工。

（4）拍摄前一天还要准备几份现场的流程表，具体份数可根据摄像的人数来定，与其他摄像师提前联系定好到达时间。

2拍摄期间

（1）现场与其他摄像师定好具体分工。庆典要定好彩烟的机位，一些重要的、有代表的镜头要重点分工，落实到人；晚会要安排人跟拍焰火的镜头，准备一个机位和音频线内录晚会的声音；婚礼仪式，可根据流程现场安排机位。（2）活动现场有领导参加的要做好分工，要有人拍摄领导，领导的镜头要以特写和中景为主。

（3）现场与维持秩序的保安协调，拍摄期间尽量禁止观众进入拍摄安全区域，以免影响拍摄质量。

（4）一些时间较长的大型晚会或者庆典活动，要准备长线插排，用电源不用电池，一台机位要根据录制的时间考虑用卡还是导入外接存储设备。3拍摄结束

（1）第一时间将录制的视频素材导入电脑中，起好名字，建好文件夹。摄像机的电池要立即充电。

（2）了解视频制作的具体要求和需要的光盘份数，尽快完成制作，设计好光盘盒的封面和盘面。（3）视频制作完成后要备1份，留资料，制作完成后要及时与经理沟通，需修改的地方要尽快完成修改。

第四篇：出纳岗位工作流程

出纳岗位工作流程

（一）现金收付 1步： 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款

2步： 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名

3步： 在收据（发票）上签字并加盖财务结算章

4步： 将收据第②联（或发票联）给交款人

5步： 凭记账联登记现金流水账

6步： 登记票据传递登记本

7步： 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证

工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票

号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）

——→管理费用岗（管理部门用款）

——→销售费用岗（销售部门用款）

——→工资福利岗（工资兑现、福利）

——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。

（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

（5）交税

①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

下账的意思：

就是记账的意思，根据业务做对应的会计分录.但是这得先有原始凭证呀。没有的话，就不符合会计下账，也就是记账的要求了。领导是不是这样说的呀。你不要让领导的话给吓着了。没有那么严重的。在这里我把记账流程给你：每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录：

1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）

2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）

——应收保险赔偿款

管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）

贷：待处理财产损溢

3、提取福利费

借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费

4、计提工会经费

借：管理费用——工会经费

贷：其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费

借：管理费用——职工教育费

贷：其他应付款——职工教育费

6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金——应交个人所得税其他应付款

其他应收款（代扣款项）

7、提取城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出贷：应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加

贷：其他应交款——教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

第五篇：景区岗位工作流程

景区岗位工作流程

1、范围

本标准规定了景区行文印档案员工作流程、秘书工作流程、出纳工作流程、会计工作流程、驻外办营销员工作流程、网络管理员工作流程、技术操作人员工作流程、监察员工作流程、保安员工作流程、公厕管理员工作流程、水电维修工工作流程。

本标准适用于公司工作人员。

2、文印档案员工作流程

2.1上班打卡后，更换扛装佩戴工作证上岗。2.2打扫文印室内的卫生。

2.3做好当天管理处文件、交稿及各类资料的打印、复印工作。2.4工作中做到打印、复印快速、准确。

2.5工作过程中，保管好文印室的文印设备及各项物资，确保不流失、不外借、不损坏、不丢失。

2.6工作过程中熟练操作文印设备，不出现操作不为引起的故障和损坏，不得用单位文印设备做与工作无关的事情，不允许私自给员工及外单位打印、复印文稿。

2.7按照上级领导安排做好档案室的资料管理工作。

2.8下班后及时关闭电脑、打一印机、复印机及文印室的门窗，确保无误后方可离开。

3、秘书工作流程

3.1上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗工作。3.2打扫办公室内的卫生。

3.3整理好当天需要领导审阅或签字的文件，并送至各领导的办公室。3.4根据领导的要求安排好领导当天的工作日程。3.5对领导下达的指示及时传达相应部室。3.6接待来访的客人时灵活为领导挡驾。

3.7下班后，整理好当天的文件，并对次日工作日程进行安排。

4、出纳工作流程

4.1上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。4.2发放当天的各项票款。

4.3认真审查每天的各种报销和支出的原始凭证，严格按照规定给于办理。4.4根据合法的原始凭证，认真登记现金日记账，做到日清月结。4.5下班前做好当日的票款清算核对工作。

4.6下班后，及时将当日现金、票据收缴入库记帐。5会计工作流程

5.1上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗工作。5.2打扫办公室的卫生。

5.3对当日出纳员现金付出的票据进行审核、记账、做到账证相符。5.4每天认真负责做好当期财务核算、成本核算、利润核算等工作。

5.5做好报销票据的初审，做到入帐票据规范、统一，为财务档案做好基础工作。

5.6下班后发时将帐日结算清楚。6驻外办营销员工作流程

6.1分包片区内的市场调查、客源分析工作。6.2分包片区的营销宣传计划的拟定上报工作。6.3分包片区广告宣传投入的监督实施工作。

6.4分包片区旅行社商和新闻媒体的互连互通工作。

6.5分包片区所属社区、厂矿企业、大中院校的走访调查、宣传工作。6.6解决所分片区旅行社商的各种问题，当好旅行社商的助手。6.7定时向营销部或营销总监汇报工作开展情况。7网络管理员工作流程

7.1上班打卡后，更换工装佩戴上岗工作。7.2打扫机房内的卫生。

7.3检查系统网络服务器是否可以正常工作。

7.4对公用网络实体，如服务器、交换机，集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等进行维护和管理。

7.5及时认真解决各个办公空内出现的网络问题。7.6下班后及时关闭机房的电源和门窗。

8、技术操作人工作流程

8.1打卡后，更换工装佩戴工作证上岗工作。

8.2打扫操作间内的清洁卫生，打开窗户进行通风，保持操作室干燥。8.3检查操作间内的软件和硬件设备是否正常工作，发现问题及时解决。

8.4随时观测设备的运行和使用情况，发现有损坏或丢失等问题，要及时上报。

8.5下班后，将机器复位、盖上防尘罩，离开前关闭电源，关好门窗。

9、监察员工作流程

9.1上班打卡后更换工装佩戴工作证上岗工作。9.2打扫办公室及所辖卫生区内的清洁卫生。

9.3对景区内巡视，对各岗位的工作情况进行检查。9.4发现违规情况及时指出，井做好记录。

9.5巡视结束后及时将发现的情况做好汇总登记，并存档。9.6每周要对检杳情况进行汇总报标准化办公室。

10、保安员工作规流程

10.1上班打卡后更换工装佩戴工作证及时到岗。10.2打扫警务室和所辖卫生区内的环境卫生。

10.3开始对景区进行全面的巡逻，巡逻前对巡逻所用专用车辆进行检查、保养，确保正常工作。

10.4巡逻中发现问题要及时处理，较为严重的要立即上报上级领导。10.5维护景区的治安状况，处理好景区内的各类纠纷。10.6下班后，及时对当天的工作情况进行总结。10.7记录。

11、公厕管理员工作流程

11.1上班打卡后，及时换工装佩戴胸卡到岗工作。

11.2打扫公厕内卫生做到厕内无污水、无泥渍、无积粪，手纸娄内无垃圾。11.3清扫公厕内墙壁、门窗，做到干净、无尘土、无蜘蛛网、无污渍。11.4清洁公厕内的公共设施，做到用具摆放整齐，及时清理便器、面盆、水龙头、手柄等设施。

11.5打扫公厕周围的环境卫生，并注意保持。

11.6下班前对公厕再次进行打扫，及时消除当天产生的垃圾。

12、水电维修工工作流程

12.1上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。12.2打扫电工房及所辖卫生区内的环境卫生。

12.3检查景区供电、给排水系统的工作状态是否正常。12.4电路进行检修与养护，及时解决存在的各种问题。

13、缆车驾驶员服务流程

13.1上班打卡后，更换工装佩戴工作证上岗。

13.2上岗前认真检查缆车设备是否正常，确保缆车正常安全运行，以确保游客安全。

13.3打扫缆车内外的卫生，为游客营造一个良好的乘车环境。13.4严格按照要求操作缆车，及时排除隐患，确保无故障营运。