工艺管理标准1（定稿）

第一篇：工艺管理标准1（定稿）

工艺管理标准（量具刃具部分）

1、总则

按照产品设计的要求，对工艺工作进行科学地计划、组织和控制，采用先进合理的工艺方法和装备，正确处理质量、效率、经济性、安全、环保之间的关系，制造出符合规定功能的产品，满足用户的需求，制定本标准。

2、职能分工

2.1 集团公司主管技术工作的副总经理负责全集团公司的工艺工作。

2.2 量具刃具研究所、精密量仪公司、数控刀具公司、数控机床公司、热化研究所，分别负责量具刃具、量仪、数控刀具、数控机床产品冷、热加工和化学加工的工艺工作的归口管理。并推广采用新材料、新工艺，参与科技攻关并负责工艺纪律检查的工作。

2.3 技术部管理科负责编制集团公司工艺科技攻关计划，攻关进度管理和组织攻关验收工作。

2.4 各生产单位负责所生产产品的工艺文件的编制。量具刃具研究所负责量具刃具产品材料消耗工艺定额的编制、产品工艺文件的审核、审定。其它工艺文件由其相关工艺归口管理部门负责。

2.5 量具刃具研究所负责量具刃具产品的工装设计；其它产品工装设计由其工艺归口管理部门负责。

2.6 生产计划部负责量具刃具产品工装的归口管理。精密量仪公司、数控刀具公司、数控机床公司的工装自主管理。

3、业务程序

3．1 新产品样试阶段工艺工作程序

3．1．1 各生产单位工艺员参加新产品开发设计调研。

3．1．2 各生产单位工艺员参加新产品设计方案论证。

3．1．3 各生产单位工艺员进行新产品设计图工艺性审查。

3．1．4各生产单位工艺员负责新产品工艺工作。

3．1．5 各生产单位工艺员编制外购件、外协件明细表（仪器类、数控机床类明细表由设计部门编）等全部工艺文件。

3．1．6 各生产单位工艺员编制新产品样试临时工艺；向热加工公司提供相关临时工艺；向坯料加工厂提供临时毛坯图。

3．1．7 坯料加工厂、热加工公司工艺员编制坯料加工、热处理、电镀临时工艺。

3．1．8各生产单位工艺员编制临时材料定额卡片（一式五份），经工艺归口管理部门工艺员会签。

3．1．9 各生产单位工艺员自行设计临时工装。

3．1．10新产品样试完成后，生产单位工艺员进行工艺总结。样试产品工艺文件不存档。

3．2 新产品批试阶段工艺工作程序

3．2．1 各生产单位工艺员接到经集团公司主管技术副总经理批准的新产品（改型产品）图纸，按新产品批试计划要求设计零部件加工工艺路线、加工工序卡片、外购件、外协件明细表；需要专用工装的要提专用工装设计任务书；设计零件毛坯图、由坯料加工厂工艺员会签；加工工序卡片中涉及热处理、电镀工序由热加工公司工艺员会签。

3．2．2 坯料加工厂工艺员根据会签后的毛坯图编制坯料加工工序卡片；热加工公司工艺员根据会签后的加工工序卡片编制热处理加工工序卡片、表面处理加工工序卡片；工艺归口管理部门工艺员编制材料消耗工艺定额卡片；工装设计单位设计专用工装。

3．2．3 工艺文件由工艺归口管理部门工艺员审核；生产单位技术会签；工艺归口管理部门设计员做标准审查；最后由工艺归口管理部门领导批准生效。

3．2．4 生产计划部接到技术部《新产品批试计划》后，安排小批量试生产。工艺员和设计员要深入现场，进行工艺验证。

3．2．5 小批量试生产结束后进行批试鉴定，有关专家对工艺文件进行审查，提出结论性意见。生产单位工艺员根据专家评审意见，进一步修改工艺文件。

3．2．6 技术部组织进行批试鉴定，通过鉴定后，工艺文件经过修改整理，底图、蓝图需在三个月内存档，并发放正式工艺文件。量具刃具产品工艺文件发放单位明细见附表1。

3．3 关键工序质量控制程序

3．3．1 对产品质量特性A级和B级有直接影响的工序为关键工序。

3．3．2 生产单位工艺员在关键工序的加工工序卡片中注明“关键工序A级（或B级）质量特性项目”。具有A级质量特性的关键工序要编制《操作指导卡片》。

3．3．3 工艺归口管理部门对己确定为“A级关键工序”的工序要编制《产品关键工序控制表》，经质量部、检验部、生产计划部和设备管理部会签，工艺归口管理部门主管领导审定后，发放到以上各部门及相关生产单位。

3．3．4 生产单位负责对A级关键工序质量实施控制，对操作者进行培训；每半年生产单位技术科（组）负责填写《工序能力调查表》，并将调查结果报给工艺归口管理部门。生产单位负责对B级关键工序实施控制，有关人员要严格执行工艺。

3．3．5 设备管理部根据《产品关键工序控制表》编制关键设备检查维护规范，确保设备的使用精度，满足工艺要求。

3．3．6 工艺归口管理部门每半年对关键工序受控状态进行监督检查一次。

3．3．7 当工序上质量波动异常不能满足工艺要求，出现生产单位难以解决的质量问题时，由工艺归口管理部门负责组织各有关部门，对该序的人、机、料、法、环、检测诸因素进行分析论证，制定改进措施，纳入公司《科技攻关计划》、《质量改进计划》及《技措计划》。由各主管部门组织实施，程序按《纠正和预防措施控制程序》执行。

3．4 专用设备制造程序

详见设备管理部专用设备制造管理标准。

3．5 临时工艺文件管理程序

3．5．1 临时工艺文件包括：

3．5．1．1 临时订货非标产品所使用的工艺文件

3．5．1．2 产品样试阶段所使用的工艺文件

3．5．1．3 非正式工艺文件。（须发临时修改通知单，标明使用有效期）

3．5．2 临时工艺文件由工艺员设计，技术主管厂长（经理）审核后生效。

3．5．3 临时工艺文件一式三份，操作者、检查员、生产单位技术科（组）各一份。由工艺员自行发放。临时工艺文件失效后，由发放者及时收回。

3．6 外协件工艺文件管理程序

3．6．1外协划分公司内协作和公司外协作两种形式。

3．6．2生产单位工艺员提出外协件明细表（1J5-1-68）,列出需外协零件。

3．6．3外协件明细表及外协件零件图，技术文件代号均用“WM”表示。

3．6．4外协件临时技术文件由各生产单位工艺员设计、编制。发临时通知单自行发放、修改、回收。技术文件盖一次有效章，有效期最长为一年。

3．6．5外协件正式技术文件由各生产单位工艺员发正式通知单，由档案管理办公室发放、修改。

3．6．6对外协作加工技术文件由外协组自行提晒，盖一次有效章，有效期最长为一年。外协组负责发放、回收工作。

3．6．7生产单位工艺员要对承委方的工艺加工能力进行考查。

3．6．8生产计划部组织外协件加工，委托方和承委方要一起研究确定工艺加工方案，双方会签后生效。

3．7 外购件工艺文件管理程序

3．7．1生产单位认为产品零件需要外购时，要提出“外购件需求报告”及外购件图纸。报告内容包括：订货量/年、自制与外购价格分析、质量特性分析、工艺能力分析等。报告由量具刃具研究所会签，主管技术副总工程师审查，生产副总经理批准。

3．7．2生产单位工艺员根据批准后的“外购件需求报告”，编制外购件明细表等技术文件，经工艺归口管理部门审核、审定。

3．7．3 生产计划部下达外购件计划，物资供应公司负责外购件采购。由自制、临时改为外购件的，需增加到外购件明细表中，不列在明细表内的零件，生产计划部拒绝下达计划，物资供应公司拒绝采购。

3．8为加强工艺纪律管理工作，由量具刃具研究所牵头成立公司工艺纪律领导小组，制定工艺纪律检查考核办法有关规定，各生产单位工艺纪律检查组进行日常工艺纪律检查。公司工艺纪律检查小组每月对各生产单位工艺纪律执行情况进行检查、评比。并出《工艺纪律检查月报》，详见《关于加强工艺纪律检查考核办法》。

4、记录

4．1 产品关键工序控制表

4．2 关键工序数据记录表

4．3 工序能力调查表S-0301R-01-97S-0301R-02-97S-0203R-01-97保存二年 保存二年 保存二年

第二篇：工艺纪律管理标准

工艺纪律管理标准 目的及范围

1.1 工艺纪律是工艺技术、工艺管理在产品生产过程中有效实施与控制的关键环节，是稳定生产合格产品的重要手段，也是搞好文明生产的先决条件。严肃工艺纪律是贯彻公司质量方针、实现质量目标、提高经济效益的重要保证。

1.2 为严肃工艺纪律，加强工艺管理，提高产品质量和经济效益，特制定本《标准》。1.3 有关部门要在对本部门职工负责教育的基础上严格贯彻本《标准》。

1.4 本《标准》适用于技术、质量监督检测、物质管理、设备管理及维修、工具管理及制造、生产管理等部门及生产车间。2 内容及要求 2.1管理制度方面

2.1.1 用于生产的产品图纸、工装图纸、工艺卡片、工艺守则、工艺规范及各种技术标准等都是生产的指令性文件，任何人都要严肃对待，认真遵守，不得违反。

2.1.2 产品图纸的修改权属于采煤机设计研究院；工艺文件的修改权属于工艺研究院，其他任何人都无权修改。图纸和工艺文件的修改，必须履行规定的审批手续，修改时改图人必须签名或盖章，并注明日期，否则视为无效。

2.1.3 所有图纸、工艺文件必须按给规定程序签批，否则不得投入生产。

2.1.4 各种技术文件的蓝图与墨图要统一；各部门使用的技术文件要统一；技术标准、设计图纸、工艺文件相关的技术要求要统一。

2.1.5 补晒的未归档产品的蓝图、蓝卡必须经技术部门验讫，否则不得投入生产。2.1.6 生产设备均应经常保持清洁、完整和良好的技术状态，满足工艺技术要求。2.1.7 量具必须定期检定，保证量值准确，完好无损；在使用的过程中，要轻拿轻放，并不得放在哦机床导轨上；使用后必须擦拭干净，正确放置。

2.1.8 对工艺文件所要求的工装必须及时提供；必须正确使用工装，不得随意改变原来的形状和尺寸；工装出现问题必须及时维修或补制；使用后必须擦拭干净，放回原处或送回胎具房，并妥善保管。

2.1.9 严格执行“三检制”。操作者要自检、互检，首先必须交检；零件不经检验不得转序；质量检验员要经常进行巡检，对零件的工序及完工不得漏检。

2.1.10 生产中发现技术文件不统一或有错误时，应及时与有关技术人员联系，有关人员必须及时到现场处理，不得以任何借口拖延。

2.1.11 对要求有记录的操作（如特殊过程）工序，必须认真及时做好原始记录，不得补记或追记。

2.2 执行“三按”、“三定”方面。

2.2.1 任何部门和个人在生产过程中必须严格按图纸、工艺文件、技术标准的要求进行作业，未经工艺部门同意不得擅自增、减、逆、越及合并工艺规程中的工序。

2.2.2 凡因设备、技术、材料和其它客观原因发生变化，不能按原工艺文件的规定执行时，必须事先提出修改意见，由工艺研究院负责按工艺文件修改程序修改后，方可脱离原工艺。

2.2.3 操作者在生产过程中必须遵守“工艺五字准则”，即：

a、借：接受任务后应将相应的图纸、工艺、工装、量具等借齐。b、看：开始工作时应将图纸、工艺中有关内容和要求看清、看懂。c、提：发现问题或有疑问时及时向技术组或工艺人员提出。d、办：无疑问后要严格按图纸、工艺文件、技术标准的要求办。

e、检：首先必须交检，合格后才能继续加工，同时要勤测、勤量，以保证零件加工质量。

2.2.4 凡有指导性技术文件的工序，不得脱离技术文件生产、检查和调度指挥。2.2.5 对上、下工序之间有时间要求的工序，必须在规定时间内进行。

2.2.6 对时间、温度、湿度、流量、压力、电流、电压及化学成分要求的工序，必须严格按工艺文件执行。

2.2.7 零件工序完工后必须清理干净（包括飞边、毛刺，工艺注明的除外），符合工艺文件的要求。

2.2.8 原材料的材质、规格等与图纸、工艺要求不符时，必须有代用手续，否则不得投入生产。

2.2.9 所有工序必须定人、定机、定岗位才能进行作业，操作者必须经培训合格后才能上岗。

2.3 文明生产、定置管理方面。

2.3.1 对作业场地、操作者、生产对象及库房必须按“定制管理”要求进行管理，做到零件、物品摆放有序，环境整洁。

2.3.2 要爱护图纸和工艺文件，不得随意涂改或损坏。

2.3.3 零、部件的加工、运输、装配及保管必须轻拿轻放，使用相应的工位器具；要排列有序，不得有磕、碰、划伤及锈蚀。要文明操作，不得野蛮作业。

2.3.4 公司内所有作业完工后必须清理现场，保持整洁的作业环境。同时要经常保持道路通畅。各车间具体检查内容 3.1 日常检查

（1）铆焊和板金车间：工艺参数、过程记录、工艺留量（可参照图纸、工艺由检验人员进行测量），坡口内是否有填充物，有无缺肉，缺肉是否及时补焊；外观检查焊缝质量、是否清渣、打磨；工艺、图纸是否齐全有效。

（2）涂漆车间：工艺参数、过程记录、油漆和辅料配比是否符合工艺守则要求、打磨清理是否符合要求、除锈和磷化清洗是否符合要求，批量件首件是否交检、工装和工位器具使用是否合理、工艺、图纸是否齐全有效。

（3）下料车间：工艺参数、工艺留量（可参照图纸、工艺由检验人员进行测量），工艺、图纸是否齐全有效。

（4）热处理车间：工艺参数（冷却液温度、升温曲线）、过程记录；工件摆放是否符合工艺要求；装、出炉是否野蛮作业；是否按要求进行清理；工艺、图纸是否齐全有效。（5）机加车间：首件是否交检，看有无记录或标记；多件同时装夹加工时，看首批装夹件是否交检；工序流量是否符合要求；查本工序看上工序是否符合要求；看划线平台是否有铁屑；有无增、减、逆、越、合并工序的现象；对于超差部位是否私自补焊；工装使用是否合理；是否按要求进行清理；看铸、锻、铆毛料是否符合工艺要求；工艺、图纸是否齐全有效。

（6）装配车间：安装前是否检测零件的配合面精度（特别是冷、热装部位）、是否正确使用工装、是否野蛮作业、零件是否进行清洗、清理；是否保证作业清洁度、喷漆前的清理是否符合工艺要求、过程记录；加工件、组焊件、铸件是否符合工艺要求；工艺、图纸是否齐全有效。

3.2 不定期检查

（1）检查车间贯彻工艺纪律情况、工艺守则、考核通报、对存在问题的整改情况。（看会议记录）

（2）检查作业现场所有的技术文件。

（3）检查现场正在作业的所有工序、检查冷加工车间领用的毛料。（4）抽检量具、设备、工装状态及保养情况。

附录

工艺纪律检查与考核细则

为了搞好工艺纪律检查与考核工作，公司成立工艺纪律检查考核小组，常设办公室在技术中心工艺室。

组 长：技术副总经理 常务副组长：质量总监 副 组 长：技术中心主任

工艺室主任

质量部部长 成 员：质量部质量检验员

工艺室各专业工艺员 1 日常检查

1.1质量部质量检验员在日常工作中，对有关部门及操作者执行工艺纪律要做好宣传、贯彻工作，发现违反工艺纪律的行为要及时指正，对严重违反纪律的行为要制止其生产。1.2质量部质量检验员在日常巡检时，要对操作者执行“三按”情况进行认真检查并作好记录。

1.3工艺研究院专业工艺员在日常的生产技术服务工作中，要随时抽检有关部门及操作者工艺纪律执行情况。

1.4质量部应将质量检验员当月日常检查及监督情况结果汇总，在每月末（或月末休息日）的前两天报给工艺纪律检查考核小组办公室。2 不定期检查

2.1 根据企业生产经营情况，工艺纪律检查考核小组，做不定期系统检查。2.2 被检部门有关人员必须认真配合，参检人员要认真做好检查记录。

2.3

由工艺研究院副院长汇总本月工艺纪律检查记录，并草拟工艺纪律检查考核通报内容，工艺室主任审核，经技术副总裁批准后下发每月发一期，于下月初五个工作日内下发。3 考核

3.1工艺纪律检查考核小组要按月对所有检查情况进行汇总，于当月末或下月初用书面或电子文档的形式向有关领导及部门发出《工艺纪律检查考核通报》。

3.2 工艺纪律检查考核小组根据《工艺纪律检查考核通报》及本《标准》相应条款，向有关部门发出奖罚通知单。

3.3 各部门要认真贯彻执行工艺纪律，要经常进行自查。对自查找出的问题及《工艺纪律检查考核通报》中指出的问题要及时进行整改，并将整改措施自《工艺纪律检查考核通报》下发一周内报工艺纪律检查考核小组办公室。同时，要向员工通报《工艺纪律检查考核通报》内容。4 奖惩

4.1 对违反工艺纪律的部门和个人，视具体情况进行处罚。

4.1.1 对技术部门、管理部门每发现一次违纪，罚款30-100元；对生产车间每发现一次违纪，罚款10-50元。

4.1.2 首件不交检，每次罚款50元；零件不经检验而转序，每次罚款50-100。4.1.3 因违纪造成零件批量（两件以上）不符合要求，贰拾件以内每件罚款10元，超过部分每件罚款5元。

4.1.4 因违纪使相同的问题重复出现时，加倍处罚，同时对责任部门管理者处等额罚款。4.1.5 不上报或不及时上报整改措施的，对责任部门管理者罚款50-100元。4.1.6 不配合或干扰工艺纪律检查人员正常工作的，罚款50-100元。

4.1.7 因违纪造成质量、经济损失符合公司《质量管理考核细则》规定的，按《质量管理考核细则》执行。

4.2 对有下列情况之一的部门和个人奖励人民币100-500元。4.2.1 及时指出设计、工艺明显错误，避免较大损失者； 4.2.2 对设计、工艺提出改进意见、有较大成效者；

4.2.3 对违纪行为敢于制止或及时向有关部门及人员反映，从而避免较大损失者； 4.2.4 工艺纪律管理突出的部门领导及检查人员。5 附则

5.1 本标准由技术中心工艺室起草并负责解释。5.2 本标准自2014年8月1日起执行。

第三篇：工艺装备工位器具管理标准

工艺装备工位器具管理标准

1．目的确保工艺装备和工位器具的及时供应和合理使用，以保证生产的正常进行，提高生产效率和标准化程度。

2．适用范围

2.1工艺装备：包括生产检测用的辅助工具、模具、夹具、刀具刃具、量具检具等。

2.2 工位器具：指在生产流转过程中以存放产品或工具的各种装置，包括工具箱、料箱、工具架、料架、运输小车、托盘等。

3．职责

3.1 工艺科：负责专用工艺装备和工位器具的设计，负责工装的编号、列表及定期质量检查，负责工位器具的验收。

3.2采购部门：负责工艺装备和工位器具的采购。

3.3质检部门：负责工艺装备的验收。

3.4 使用单位：负责工艺装备和工位器具的正确使用和日常维护保养。

4．工作程序

4.1工艺装备的分类（分为标准几专用两类）

4.1.1 标准工艺装备，是指国标、行标中涉及到的已定型的，如丝锥板牙、钻头、标准切销工具等，可通过采购获得。

4.1.2专用工艺装备，是指非标准的，需经专门设计，仅能适用于一定产品或零件加工的工艺装备。

4.2 工艺装备的配置

4.2.1 新产品在设计验证通过后，设计部门根据该产品的要求和特点考虑生产过程的方便性，提出专用工艺装备的配置建议，并明确主要技术要求，包括模具、夹具、钻具等。

4.2.2工艺课根据设计部门的建议或现行工艺状况，考虑产品质量要求和效率，负责专用工装的设计、绘图、制作。

4.2.3各生产单位，提出标准工装需求数量、种类，经工艺课批准后，由采购部门负责采购，做到及时供应，合理储备。

4.3 工艺装备的验收

外购进厂或制造完工的工装，由建议部门依据采购单据或图纸对其主要尺寸、外观、装配精度等进行检验。在入库单据中签字以示验收合格。重要的工装（如模具、关键工序的工装等）需要经过试用验证，在保证正确、牢固的前提下，试做规定数量的样品，以样品的检验单据，作为验证合格的依据。

4.4工艺装备的编号、列表、储存、出入库

4.4.1 经验收合格的工装，入工艺课工装库，由工艺课在其显眼用钢码打上编号，列入《工装设备管理表》，并注明工装的类别（重要、一般），重要工装需要建立履历表。

4.4.2 暂未使用的工装，由保管员进行防锈处理，一般部位用40号机油进行油封，精密部位或配合面用油脂进行油封，精密件浸于防锈油中，已防锈的工装分类存放在规定的铁架上，并加上写有对应产品或零件名称的标牌或标签。

4.4.3 工装库必须干燥、通风并设置适合于保管的各种架、盘、盒等，精密度高或重型的工装不准堆叠。

4.4.4 工艺课凭使用单位的领用单据，除去相应油封后，发放工装，并在管理表中注明其使用场所。

4.5 工艺装备的使用、维护保养和定期检查

4.5.1 车间工艺员应指导和监督使用者正确安装和使用工装，使用完毕，使用者应对其进行清洁，除掉油污，铁屑和杂物，集中分类保存并加盖防尘，使用者应经常检查工装运动部位及基准面的磨损情况，定期对其运动部位加润滑油。重要工装（如模具）应按规定要求填写履历卡（记录使用的次数、时间或首末件检查情况等）。

4.5.2 工艺课每个月对库存工装进行全面检查，发现油封失效要及时去污除锈，然后重新进行油封；工艺课每隔3个月对已发放的工装进行全面巡查，发现异常情况及时处理，重要工装要核实其主要尺寸、装配精度及外观质量，并在《工装设备管理表》及履历卡中做相应记录。

4.6工艺装备的检修和报废

4.6.1当发现工装有缺损而影响加工质量时，工艺课根据使用单位反馈的情况，及时进行修理。并经使用单位负责人确认合格后方可投入使用。

4.6.2对由于使用不当或正常磨损无法修复的工装经批准后予以报废，一般工装的报废由工艺科批准，重要的工艺装备由工艺及检验部门负责人批准，由批准人员直接在《工装设备管理表》备注中签字确认。

4.7工位器具的管理

4.7.1 工位器具由使用单位提出所需的数量、种类或加工草图，由工艺课会同使用单位部门共同讨论式样，结合生产现场实际情况，由工艺课绘图、组织制作，需外购时由采购部门负责采购，做到统一式样、统一布置、统一标志。工位器具的设计，应实现标准化，通用化，做到实用可靠、搬运方便、安全经济。

4.7.2 工位器具由工艺课验收合格后，发放各使用场所，使用单位指定专人保管，做好日常的维护保养工作。

4.7.3 工艺课负责工位器具的修理，对无法修复的经工艺课长确认后予以报废。

4.8 公司自制、外购的各种量具、检具等由计量人员按规定的周期组织进行校准。按《测量和检控装置控制程序》进行管理。

4.9 模具的管理按〈〈模具管理标准〉〉执行。

5相关文件和质量记录

《测量和检控装置控制程序》

〈〈模具管理标准〉〉

《工装设备管理表》

第四篇：四件套工艺标准

寝饰用品有限公司生产规范

被套、枕套、床单

此规范为通常情况下的生产控制标准，计划部另有要求的按计划部生产通知单规定执行。

一、面料的测试

1.根据公司要求非常规面料要在裁剪前进行面料的缩水试验。2.面料缩水量=面料缩水前尺寸-缩水后尺寸/面料缩水前尺寸。

3.面料在裁剪前要测量面料的幅宽及足码情况，如幅宽不够或面料不足码要进行记录并通报计划部。卷布要在裁剪后核定面料的尺寸是否足够。

二、标准工艺规定

1.飞边被套：底部开口折入5厘米，上绑带。左右过5厘米单针，被头不过单针。四周过1厘线。

2.飞边被套开口的绑带数量：1.6米宽被套3对，1.7-1.9米宽被套4对，2.2-2.5宽被套5对，2.55以上被套6对，绑带宽度0.7厘米。3.普通被套：不过针，侧开90厘米系2对绑带。

4.飞边枕套：四边过5厘米单针，背部开口压入不少于10厘米。5.普通枕套：不过针侧开压入不少于15厘米。

6.床单，光边布采用两边卷边，毛边布四边卷边，卷边宽度1.2厘米。

三、裁剪工艺规定

1． 剪出的裁片要保证是长方形，以保证机工的缝制成品的质量。2． 在裁剪拉布时要对布面质量进行检验，遇到规律性布面问题如 破洞、污迹、疵点可能对损耗率产生较大波动时要及时通报计划部。对于偶发性的布面问题，如布面上有不规则的锈点时，在裁剪时要让过。3．通常标定尺寸的产品裁剪尺寸按生产通知单执行。

四、平缝工艺规定

1．平缝针码每厘米4针，平缝线迹要平直，偏差率要控制在±1毫米以内。2． 通常情况下每个缝头1.5厘米以内，卷边缝头要控制在2厘米以内。另 有规定的按规定执行。

3． 缝纫线迹上不能有成团的浮线。4． 缝制时不能造成成品布面卷折。

5．平缝工序要对裁片和完工的产品进行自检并清理线头，裁片的检查参照裁剪工序的检查项目，缝制工艺的检查按照本工艺规定。对于可修复的产品要完成修复后交下道工序。不可修复的产品要及时报告车间负责人取得处理意见。

五、水洗标、工号标的位置

1． 水洗标与工号标并排缝制在规定的位置。

2． 被套缝制在开口处距边15厘米处，枕套缝制在开口处距边15厘米处，床单缝制在短边距边15厘米处。

六、检验、包装

1． 检验工要清剪产品上没有完全清理的线头。2． 按照三.2，四.1.3.4的项目对产品进行检验。3． 要按照生产通知单的要求对产品的规格进行核对。

4． 完成检验的产品要核实好数量然后打包，在包外注明单位、名称、规格、数量。

5． 不同类产品打在一个包内时，要分别装在不同的内袋里并表明名称、规格和数量。然后再打外包装，并按前一条规定标注。

寝饰用品有限公司

2011年2月1日

第五篇：工艺纪律检查标准

1、目的为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于所有BUS和冷藏车生产线的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1 负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检查、考核、评价工作。

4.2 负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3 负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。

5、工作流程

5.1 工艺纪律检查主要内容

按工艺文件内容进行。

5.2 工艺纪律检查方式

5.2.1 车间工艺纪律检查：

车间每个班组在工艺工程师的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》

（BG.05.404/03-02）、典型的以RRCA的形式目视化挂于看板处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各线体每周必须查出5 个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，并将上周的工艺

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纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给质量部和生产部以及相关负责人。

5.2.2 厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺工程师每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工业工程科。

5.2.3 公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》（BG.05.404/03-02）形式反馈给车间，并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3 工艺纪律检查评估方式

5.3.1 工艺贯彻率的计算方法：

公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率= 30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20 工序，每工序算5 小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为： [（20 工序×5 项数）-不合格项数] ×100%

5.3.2 工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分；专业厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1 分。

各车间每星期未执行检查工艺纪律或未检查出5 个问题或检查后未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1 分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺工程师将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按照过程评估的程序进行操作。

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35.5 每半年质量部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各生产线按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

6、质量记录

BG.05.404/03-01 《工艺纪律检查记录表》

BG.05.404/03-02

BG.05.404/03-03

Page 3 of 3 《工艺纪律整改措施表》《问题跟踪表》