安全课作业流程

第一篇：安全课作业流程

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工作职责及工作重点 表单说明

一、工作职责及作业程序1． 安全员职责1．1担负公司内部门卫、守护和巡逻。做好公司内部的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的工作。1．2维护公司正常营业秩序。1．3保护公司财产安全及职工人身安全。1．4正直坦诚、态度宽容、处事公道、言行文明、对自己的缺点勇敢改正，保持站立端正、精神振作、衣冠整洁、待人热情有礼貌。1．5定岗定点值班，上班时间禁止闲聊、串岗及公司其它规章所不容行为。1．6根据所在岗位的工作任务，结合岗位特点，尽心尽力完成上级部署的任务。1．7非本公司人员因工作需要须进入公司办公区域时，应详细登记（身份证号码、所在单位、进入时间、洽谈人等），并办理临时识别证后方可进入办公区域。1．8所有带出公司的物品，核对单据无误后方可放行。1．9熟悉所在辖区的各类设备、物品放置的位置，发现可疑情况、听到可疑声响、闻到异味，要立即查明原因。1．10注意来往人员的情况及其携带物品，发现可疑的人和物品要选择适当的地点位置加以监视，并及时报告。1．11发现吵架、打架、斗殴时，应予以劝阻和制止。1．12发现偷盗、流氓等违法犯罪分子，应想方设法擒获。

1．13控室安全员随时注意监控屏幕，发现有可疑的情况应立即通知所属岗位安全员，并报告值班助理及课长。

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工作职责及工作重点 表单说明

1．14控管公司内部使用的对讲机，并随时准备好对讲机电池。1．15积极协助公安机关预防和打击违法犯罪活动。2． 开店前例常性工作2．1安全课长会同店值班开门并解除安全系统。2．1．1安全课长每周一次召集安全员实施基本教育及礼仪训练。2．2记录早上7：00以前进入或离开店之员工及清洁人员，同时检查他们是否配带名牌。2．3每日将上述记录送交店长核阅。2．4开店前禁止陌生人入店。2．5开店前三十分钟完成之工作。2．5．1检查店内是否干净，否则要求清洁人员加强清洁工作。2．5．2确定所有紧急出口均可畅通。2．5．3巡视店四周及商管。2．5．4确定服务台在开店前半小时向员工广播“本店将于三十分钟内开店，请消除„„”此举目的在于清除走道上杂物，做最后之清理工作。2．5．5安全课须填写“每日检查表”于次日送店长签核。2．6开店前十分钟须完成之工作：2．6．1确定没有拖板车、纸箱或手推车留在店里走道上。2．6．2确定所有安全员已就工作岗位。2．6．3确定有足够的手推车供应营业时的顾客量。2．6．4检查是否遵守所分配之空间置物（不可于公共走道摆设商品）。2．6．5确定在开店前十分钟，通知每个人离开卖场以方便清洁人员清扫。2．6．6检查出租店及专柜是否完成开店准备动作。每日检查表

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工作职责及工作重点 表单说明

3．营业期间3．1开店时：3．1．1确定店内所有进出口均已开启，所有紧急进出口均未上锁。3．2停车场出入口：3．2．1指挥车辆按停车场行车路线依序进入停车点，禁止停车地点一律劝说顾客停车于停车场。3．2．2保持停车场车辆停放整齐，地面干净。3．2．3如有特殊问题应向安全课长或店值班报告同时记录于“每日检查表”中。3．3收货处：3．3．1登报所有厂商名称、抵达及离开时间。3．3．2根据商管程序及家电程序核对退出及外送之商品。3．3．3将所有异常检测结果登录于每日收货检查表中。3．4员工出入口：3．4．1要求厂商只在会客室，不得进入办公区。检查及登录所有带入及携出之样品。3．4．2当员工进入店内时，检查名牌、私人物品须寄放员工置物柜内。3．4．3当员工离去时，须要求员工自清。

3．4．4如有任何问题，员工厂商出入口警卫必须通知安全课长或助理处理。3．5顾客入口处：3．5．1要求顾客将手袋存放柜台或寄物柜内。3．5．2确实掌控顾客出入口之货品进出流程。每日收货检查表 安全课作业流程

工作职责及工作重点 表单说明

3．5．3确定所有购物之顾客经由收银台出卖场。3．5．4如顾客并未购买任何物品，须由未购物出口离开或装有防盗装置的收银通道通过，不得由入口离开。3．6随时注意：3．6．1巡视店内外四周环境、仓库、停车场及商管。3．6．2确定有专人负责整理收银台之手推车及查核收银条，安全员及便衣各就各位。3．6．3检查是否有足够手推车应顾客使用。3．6．4确定紧急出口、走道及楼梯之畅通。3．6．5如遇特殊情况，安全课长或助理必须立即报告店长或店值班人员，切勿耽误协助之时间。3．6．6与下列人士保持良好关系：邻居、环保局、公安局、消防局、街道办、城市监察大队。4．关店期间4．1停止结帐：4．1．1所有处值班人员及一位安全课人员（课长或助理）必须于服务中心。4．1．2检查退货并在“顾客退货单汇总表”签名。4．1．3将全部“顾客退货单”交予收银中心。4．1．4所有的商品须于检查完成后立即送回仓库或卖场。4．1．5安全课长或助理必须确定至少一安全员于收银线上以确保缴款时之安全。顾客退货单汇总表顾客退货单

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工作职责及工作重点 表单说明

4．2停止结帐至关店前：4．2．1查看所有工作人员（员工及厂商）之手提袋，监督员工自清。4．2．2确定手推车均已回归原位，每日盘点手推车及购物篮数量。4．2．3确定店内、仓库、停车场确实空无一人。4．2．4若有外来车辆滞留未离开，立即反应给安全课长，查明原因，视需要通知当地派出所（公安局）。4．3关店后之店内工作：4．3．1部门课长应事前申请夜间工作及经店长确认同意，并至少应于一天前通知安全课长。4．3．2登录所有工作人员（员工及厂商）于“员工/厂商出入记录本”中。4．3．3除了员工、厂商出入口及申请作业之地点外，安全课长须会同店值班设定店内外所有的警报系统，遇有更换安全课长须立即更换密码，密码每月更换一次。4．4关店程序4．4．1关闭所有的门。4．4．2检查所有设备，如照明、水源、电源及煤气是否在已关闭状态（各店须制作设备位置图）。4．4．3安全课长会同店值班关闭员工出入口。4．4．4安全课长或助理启动防盗装置。4．4．5若有偶发问题须有一位安全课长或助理及店值班人员留守直至问题解决。员工/厂商出入记录本

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5．偷窃案件处理程序5．1处理窃盗案件时，最少应有二名安全课人员在场，且其中一人应为安全课长或助理。5．2无论金额多寡及窃贼年龄大小，任何窃盗案件均须依编号顺序填写“每日窃盗报告”。5．3要求窃盗人详阅填写签名“每日窃盗报告”及“保证书”。5．4请窃盗人于收银机台支付购买所窃物品及惩罚性买回之商品价款。5．5将该销货明细表单正本装订于“每日窃盗报告”上，同时将所有的“每日窃盗报告”，附上该“保证书”，依序号归档保存至少六个月。5．6相同处理程序使用于更改价格或更换标签情形。5．7任何员工之窃盗发生时，应立即开除该员工。5．8以下情形发生时，一律送交公安处理：5．8．1窃贼为员工；5．8．2窃贼之态度恶劣；5．8．3不愿配合公司程序之规定；5．8．4窃取高单价或高额之商品；5．8．5窃贼累犯。5．9只有店长或店值班可以决定是否送警处理。5．10送警处理时，应采取警方的处理建议，再决定是否要求补偿支付所窃或损毁之商品。5．11未满十八岁窃贼之处理：5．11．1通知其学校、父母或亲戚，并由其学校、父母及亲戚领回。每日窃盗报告每日窃盗报告保证书每日窃盗报告保证书

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工作职责及工作重点 表单说明

5．11．2其保证人（学校、父母或亲戚）必须于“保证书”及“每日窃盗报告”上签名，以确认该未成年窃贼由保证人领回管教。5．11．3未成年窃贼如无法通知其学校、父母或亲戚，须由其本人签下“保证书”后方得放行。5．12任何情况下，安全课人员应礼貌、正确、清楚处理问题。6．安全设备定期检查6．

1一般检查程序：6．1．1保安课需定期检查每一项安全设备。6．1．2定期检查应依据“安全设备检查进度表”同时将检查结果记录于检查表单上。（请参考附件及“安全设备文件”）。6．1．3店长对安全设备检查进度表做最后审核。6．1．4如遇特殊情况，立即通知养护课。6．2周期性之检查：6．2．1每天6．2．2保持紧急出口及太平梯畅通。6．2．3确定在卖场及仓库内，营业单位之货物与洒水装置的距离皆不低于六十公分。6．2．4检查洒水系统网络之水压表所指水压不少于四公斤。6．3每周6．3．1检查洒水装置及消防水管的帮浦（手动及自动功能）。6．3．2自动功能：将内压力稍微释出以检验帮浦自动开启系统是否正常。6．3．3发电机：至少每两个星期应检查一次，启动发电机边连续发电至少三十分钟并使全载运转，检查自动启动系统之运作是否正常（切断供电系统）。保证书每日窃盗报告保证书安全设备检查进度表

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工作职责及工作重点 表单说明

6．3．4检查发电机同时，将卖场、仓库及停车场分为四区，检查紧急照明设备。6．3．5上述检验须由安全课与养护课共同进行。6．4每月6．4．1灭火器：容易取得、类型、压力、安全开关等；6．4．2消防水管：容易取得、压力、状态、网络连接等；6．4．3消防栓：容易取得、状态等；6．4．4铁卷门：容易取得、手动程序之功能状态等；6．4．5紧急出口：容易取得、状态、感应器、照明、警报器等；6．4．6警报系统：检查各组功能状态（感应器、照明、警报器）；6．4．7消防受信总机：检查所有功能和灯号。

6．5每年6．5．1火警侦测器：检查每一个侦测器之功能。6．5．2铁卷门：容易开启、自动功能状态。6．5．3排烟设备：自动功能状态。6．5．4上述三项检验须由安全课与养护课共同进行。7．安全员之职业道德规范7．1热爱本职，忠于职守。树立主人翁的责任感和自豪感，把本职工作与保障公司安全的大 目标联系起来，以高度的敬业精神，满腔热忱地投入服务，认真履行职责，兢兢业业，任劳任怨，出色地完成安全任务。7．2遵纪守法，勇于护法。安全员必须模范的学法、守法、用法。这样才能提供优质服务和赢得社会和顾客的信任。

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工作职责及工作重点 表单说明

7．3不计得失，勇于奉献。安全员是顾客、公司的忠实卫士，在任何时候、任何情况下，都应当将公司和顾客的正当利益摆在第一位，为维护公司利益及顾客的财产安全，不惜牺牲一切。7．4文明执勤，礼貌待人。体现公司形象，安全人员的精神面貌。7．5廉洁奉公，不牟私利。8．安全员着装规范8．1安全员着装必须按照着装规定和要求：“上身穿白衬衣，戴领带、识别卡、皮带，下穿黑色西裤，脚穿黑色皮鞋。8．2安全员在工作或值勤时，除因执行特别任务不适宜穿着制服外，均应依照着装规定。非因公外出应穿便服，不得制服与便服混穿。8．3安全员应妥善保管所配发的服装和装备，严禁将其装备赠送或借给他人。8．4安全员着装要整齐干净，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿，穿拖鞋和赤足穿鞋。8．5安全员不准留长发，留长指甲，佩戴首饰。男不蓄胡须，留长鬓角，头发发角不盖过耳部及后衣领为适度。女不留披肩发，不超过肩部为适度，宜保持淡雅梳妆，不得浓妆艳抹，并避免使用味浓的化妆用品。8．6精神振作，姿态良好。不袖手、背手或插入衣袋，不边执勤边吸烟、吃零食、摇扇子、搭肩、挽臂、嘻笑打闹，席地而坐。8．7安全员接触顾客，要礼貌待人，用文明语言，在公共场所要遵守公共秩序，讲究公共卫生。

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第二篇：收银员作业流程

收银员作业流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分为营业前、营业中、营业后三个阶段，以此做安排

（一）营业前

1、营业前要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区；

2、整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零；

3、检验收银机；

4、了解当日促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或班前会）

（二）营业中

1、营业时收银员要招呼顾客；

2、为顾客结账及商品装袋；

3、配合促销活动的收银处理；

4、顾客抱怨处理；

5、对顾客适当引导；

6、营业款缴纳；

7、进行交接班；

（三）营业后

1、整理各类票据及促销劵

2、结算营业额

3、整理收银作业区卫生

4、关闭收银机并盖好防尘套

5、清洁、整理各类备用品

6、协助现场人员做好结束后的其他工作

二、收银结账步骤

收银标准用语配合的动作

1、欢迎光临

2、面带微笑，与顾客的目光接触

3、等待顾客将购物篮或购物车上的商品放置收银台上

4、将收银机的活动屏幕面向顾客

5、左手拿商品，并确定该商品的售价及类别代号是否错误

6、以右手按键，将商品的售价及类别代号正确的登录在收银机

7、登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆

8、检查购物车底部是否还留有商品尚未结账

9、结算商品总金额，并告知顾客收您多少钱，总共**元

10、将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁

11、若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付账时，应立即停止手边的工作

12、收取顾客支付的金额收您**元

13、收取顾客支付的金额，并检查是否为伪钞

14、若顾客未付账，应礼貌地重复一次，不可表现不耐烦的态度

15、找钱与顾客找您**元

16、将大钞放下面，零钱放上面，双手将现金连同发票交给顾客

17、一手提着购物袋交给顾客，另一手拖着购物袋底部，一定等顾客拿稳后，才可将双手放开

18、确定顾客没有遗忘的购物袋

19、面带笑容，谢谢！欢迎再次光临

五、装袋服务

装袋并不是把商品放进袋子里就行，装袋服务要按照一定规范来进行

1、根据顾客购买商品的数量来选择大小袋子

2、不同性质的商品分别装进不同的袋子

3、容易出水或味道较强烈的商品，先用其他购物袋包装好，再放进大的购物袋内

4、商品不能高过袋口，以免顾客手提不方便

5、掌握好装袋顺序：重、大、底部不稳的商品放置袋子底部，正方形或长方形的商品放在袋子两侧，瓶装和罐装的商品放在中间，容易碰损、破碎、较轻、较小的商品置于上方

六、1、离开收银台作业

收银员需要离开收银台时，要先将“暂停结账”提示牌放置在明显位置，将现金锁进抽屉，计算计关闭，钥匙随身带不可留在收银台，并向邻近收银员、营业员言明去向、及回来时间，如还有顾客等候结账，不可立即离开收银台

2、收银作业支援

营业高峰期时，为了让顾客以最短时间完成结账付款程序，可以加开收银机、增加收银员，也可以请其他店员支援，协助收银员招呼顾客，帮助装袋等，以缩短顾客等候时间

3、营业后整理

营业结束后，应将收银机关闭、清理，将抽屉里现金、购物卷、单据上交保管，空抽屉不必锁上收银员收银作业还会遇上很多问题，顾客提出兑换现金，如是要求大面额现金兑换小面额现金，小面额现金兑换大面额现金，为了免于影响正常收银及欺诈，都要婉言拒绝

七、退换商品的处理

1、退还商品的处理在服务台进行

2、顾客提出退换商品要求时，应先由指定人依据公司退换货政策做合理的判断，并指定地点进行，以免影响正常结账服务

3、制定退还商品政策主要应考虑以下问题：商品购买地点、如本系统内其他商场购买的商品、本系统外其他商店购买的商品能否退还，是否持有购买发票，如持有发票和未持有发票如何分别处理，商品是否相同，如相同或不同的商品各应如何处理；商品购买时间，如本月内购买与隔月购买的商品应如何处理，商品价格不同，如调换商品价格高于原价时是否要求顾客补差；退还商品的质量标准，如在什么情况下应全额退款或部分退款等

4、员工不可在上班时间内购物，员工本人购物，禁止自己付款，自己收钱，一经发现，以内盗处理

5、员工退还商品必须按正常流程进行，不可私下自行调换

八、商品管理

1、凡是通过收银区的物品，都必须经过付款结账

2、收银员应有效控制商品的出入，以避免厂商人员和店内人员擅自将商品带出店外

第三篇：景观设计作业流程

景观设计作业流程

1项目评判阶段：

内容：分析甲方（投资方）所给的基础资料（这些资料包括）

A.地区的气候条件，气温、光照、季风风向、水文、地质土壤(酸碱性、地下水位)．

B.历史文化和周边环境，主要道路，车流人流方向．

C.内环境，湖泊、河流、水渠分布状况，各处地形标高、走向等]和项目现实状况，结合公司的情况进行考虑，权衡利弊，决定是否接手项目。

2概念方案阶段

内容：根据甲方所给基础资料，进行概念性的设计，确定总体风格，确定方案的功能特点、大概设计手法并进行成本估算[只是粗略的经验数值]。

要求：和甲方在方案的总体风格、功能特点、大体设计思路等比较宏观的方面进行沟通，最终达成共识。

目的：确定大体设计风格和思路，进行粗略的预算。

备注：这个阶段可以说是设计最关键的阶段，在这个阶段决定的风格、功能等等都是设计的灵魂，以后的所有步骤都是在这个步骤的基础上进行的，只有通过概念方案设计得出好的构想才能打动甲方，使工程得以顺利进行。

3方案成果设计阶段：

内容：在概念设计的基础上，对不同地段的形象进行细化设计，对植物大概的配植、大概地

形、景观建筑的基本定位进行确定。

要求：达到主要景点要有定位定量的表达。有形的东西要确定[比如园林建筑、水体，地形、植物等]，进行相对准确地造价预算。

目的：准确地把握效果 进行相对准确的造价预算

4扩初设计

内容：在方案设计定量的基础上精确的定位定量定材料的设计，能够详实的设计概算。

第四篇：信息部作业流程

电脑信息部的作业程序及职责

岗位职责：

1、信息部的作业人员每天早上需提前5分钟进入工作区，做好开机前进入系统的准备工作。

2、熟练掌握数据库，确保整体系统安全可靠运行。负责全系统的安全保密工作，负责设置软件使用权限。负责全系统的软件版本升级工作。

3、配合日常工作人员对系统每日进行的工作初始化和工作结束后的处理。按时完成日报表的制作，认真核对打印出的日报表，仔细检查每一栏的数据是否平衡，发现不平衡应及时查明原因。

4、负责电脑硬件的日常维护，全场POS机的维护及修理工作。在关键业务环节，建立制约机制；

5、信息查询范围以满足本岗位的业务要求为限度，未经店长和电脑部经理同意，不得随意修改电脑数据，严守商业机密。根据公司各部门工作岗位的需求，在计算机系统中设置相应的职能及其权限范围；

6、电脑部是计算机业务系统权限的管理部门,负责审核各部门的授权申请，制定计算机管理系统的授权操作。

7、非信息部人员不得随意进入电脑室，更不得在电脑室内操作，本部人员应做好监督工作。

8、未经电脑部经理同意，不得随意用外采磁盘，防止病毒侵入。

9、操作员口令要经常自行更换。公司人员使用计算机系统时都设有单独的操作员账号，严禁盗用他人账号和口令上机操

作，或将自己的账号和口令告诉他人。

10、订单上要有实收数量，收货人及厂商签名。收货录入人员依据订单上的实收数量、规格、单价进行电脑输入,如本次来货和原电脑信息不符，如条码、单价、规格、厂商等有误，应通知采购由采购确认后签字方可录入。

11、所收商品数量必须在当日做电脑输入，做到日清日结。

12、负责文件复核.整理.归档。当日把所有的收货单、订单及厂商随行单在次日送入财务。

13、工作认真、仔细，对输入或输出电脑的每一项数据或单据、做到笔笔复核，保证100%的正确性。

14、不断钻研业务技术，提高操作技能。

第五篇：采购作业流程

采购作业流程

1．0 目的

为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。2．0范围

适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3．0职责

3．1总经理：负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作； 3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作；

3．3采购部：负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作；

3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发，负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

3．6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4．0 作业程序

4．1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理审批（如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部，采购员负责签收、处理。

4．2 采购员对接到的《物料需求计划》（或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》（物控员须在更改处签字、确认）。若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。4．3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于次日内编制完整、准确的《采购订单》（必要时，附上样板或技术文件资料等）交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

4．4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》，直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购。4．5 《采购订单》审核、审批规定： 4．5．1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

4．5．2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于1小时内完成。

4．6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误，则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误，则返交采购员实施采购作业。

4．7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求1个工作日内回签）。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

4．8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查。

4．9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

4．10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录，按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。4．11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规定进行处理。

4．12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知物控员，并报物控部经理处理，变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

4．13 采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若未生产急料送货，采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作，若为供方晚上送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货。

4．14 供方送货到厂后，由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

4．15 采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时，与供方沟通、处理。

4．16 检验合格，仓管员填写《材料/半成品进仓单》，按进仓规定办理进仓手续，判定不合格，则启动《进料不合格品处理作业流程》

4．17 仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9：00前交物控部，采购员签收《半成品进仓单》供方联，并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。4．18 采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及时反馈给物控员，并报物控部经理处理。

4．19 公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容，在与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项。

4．20 若车间退料，品管员判定为来料不良时，采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》规定执行。

4．21 采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。5．0 处罚规定

5．1 对未按本流程规定时间内完成作业的，处罚责任人5元/次。

5．2 未办理有效手续进行采购的，处罚采购员50元/单，若因此而给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理，确有特殊先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天必须完成补办手续，违者处罚20元/天，直至完成补办手续为止。

5．3 对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的，处罚责任人20元/单。5．4 《采购订单》未及时下达给相关部门的，处罚责任采购员5元/单。

5．5 《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚责任采购员5元/单。5．6 采购员丢失《材料/半成品进仓单》的，按30元/单处罚。5．7 采购员未按时联络退货的，按5元/单处罚责任采购员。

5．8 采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚。

5．9 财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单，若该单采购造成呆滞料的，按《赔偿管理制度》处理。

5．10 凡接受供应商礼品、金钱，一经发现，一律开除，并对责任人进行赔偿追溯，严重者送交公安机关处理。6．0 相关表格

6．1 《物料需求计划》 6．2 《物料请购单》 6．3 《采购订单》 6．4 《采购管制单》 6．5 《检验报告》

6．6 《材料/半成品进仓单》