服装公司版房详细工作流程

第一篇：服装公司版房详细工作流程

完美24步：

1.设计部将设计稿给到板房主管

2.板房主管根据设计总监的整体进度安排给每位版师分配设计稿

3.版师拿到设计稿后与设计师沟通

4.版师起头版（软件操作）

5.头版纸样完成后交裁床裁毛坯

6.毛坯裁好后交车版组长（由车板组长分配给各个车版人员）做坯

7.毛坯完成后交给版师进行初步审核

8.版师审核毛坯合格后交设计师审坯

9.设计师审坯完成后写纸样更改单一份，并连同纸样袋、毛坯一起交给版师

10.版师改头版纸样（CAD软件操作）

11.完成后交裁床裁正版

12.裁好后交车版车正版38#样衣

13.制作途中遇到问题及时与版师和设计师进行沟通和更改，同时版师针对问题微调纸样（CAD软件操作）

14.38#样衣制作完成后交设计师

15.在规定时间，设计总监、设计师、板房主管、版师、车班组长一起对该样衣进行审版

16.审版结束后版师对照审版意见更改纸样（CAD软件操作）

17.38#改纸样完成后交放码人员进行放码（CAD放码）

18.放码完成后版师需查验40#纸样，无误后交裁床裁40#样衣，而后车版做40#正版

19.40#样衣制作过程中如出现问题，须有车版和版师进行沟通并更改纸样（CAD软件操作）

20.40#样衣完成后同38#样衣一样需审版并改纸样（CAD软件操作）

21.40#纸样更改完成后版师需填写齐码尺寸表并交到品保部下齐码版

22.由品保部和流水组负责完成齐码版的制作（CAD软件排唛架）

23.完成后依情况由设计总监进行抽审

24.若审版无误，则可下大货（CAD软件排唛架）：若有问题需继续微调纸样后再下大货。

注：本人在3家大型品牌女装公司做了7年的技术部经理（用过博克和ET等软件），现将版房详细流程公之于众，和大家分享分享，有哪些不足的请斧正。

第二篇：服装公司工作流程解释

业务员（跟单）工作职责

(1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

(2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。

(3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。

(4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。

(5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。

(6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。

(7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

(8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。

(9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。服装企业质保科（QC部）的工作职责！

(1)面料仓库检验员要对采购、印染、客供入库的面料全检，填写验布报告，把好面料质量关。

(2)辅料仓库检验员要对采购、客供入库的辅料进行全检或抽检，填写辅料检验报告，把好辅料质量关。

(3)各车间的检验员要对半成品和成品进行检验，首件样确认、裁剪后的验片、平缝的抽检、组检，以及锁钉检验、整烫检验、包装检验。发货前要验货，填写验货报告。

(4)各车间的检验员还要对外发生产或外发加工的半成品检验。

(5)质保科要对每一个订单做产品质量统计分析表，统计产品的合格率。

(6)质保科要惯彻ISO9002的质量标准，监督各部门实施质量保证体系文件。

服装企业技术科工作职责！

(1)技术资料管理主要有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、产品标准工序等与大货生产相关的技术资料，其中工艺单、样板、排料图的电子文件也要进行管理。样衣及技术资

料的出借归还要有记录。

(2)技术科收到业务部发过来的打样通知单和客户资料后，先进行打样单登记，根据款式图、客户样衣、客供资料填写打样面辅料需货单（包括可代用的面辅料），如果仓库中没有现存的打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，通知供销科在限定时间内采购完成。

(3)面辅料准备齐全后，技术科计划员安排打样工作计划，包括制板、裁剪到打样车间的人员、完成日期进行安排，确保按计划完成打样交期。样衣完成后及时交给业务员寄给客户确认。并记录本次打样面辅料的实际耗用数量。

(4)技术科收到业务部发过来的大货生产订单后，计划员要制定技术准备计划，技术准备计划内容包括批板样确认结果、面料单耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确认样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片通过数字化仪转换成电脑打板的衣片，要确保所有样片在电脑中都已有数据，通过放码获取所有尺码的衣片，并与裁剪车间一起制定套排方案，保证排料结果最省料、裁剪效率最高。排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。

(5)工艺员编制工艺单，工艺单经审核后通知各生产车间的收发员来签名后领取。如工艺单要修改，要确保所有的工艺单都修改，对修改过的工艺单要有记录。

(6)工艺员还要编制款式的工序工分表。工艺员对每道工序的划分要合理，对每一道各序的工分计算要准确、公平、全面地反映操作工的作业时间。如因考虑欠周，工分与实际操作工时不符时，应及时予以修正。

(7)打样使用面辅料的规则：有客户提供原辅料的使用客供品，有客户特殊要求（原辅料制作工艺、花色或材料上）的依据客户的要求处理，其他的必须优先考虑已核销成本的原辅料，已核销成本的原辅料不能满足要求的则可以使用大货库存的原辅料。

(8)基于对评价客户的需要（从样衣角度）：上ERP后中增加了对客户打样的历史记录分析。分析某客户在某段时间内的样衣制作总成本，下单情况，样衣技术难度，客户档次评价等等。也可以横向比较不同客户样衣制作的差异，从而为业务员或决策层提供客户打样方面的信息 服装企业仓库管理工作职责！

(1)仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。江宁公司的物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

(2)仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

(3)仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。

(4)仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

(5)仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。

服装企业生产科工作职责！

(1)生产科的工作职责是安排生产计划、进行生产调度、外发生产或加的安排等工作，确保在在订单交期内保质、保量、高效地完成生产任务。

(2)生产科的生产计划员要合理安排生产任务，确保所有订单按期、保质、保量地完成生产

任务。生产计划要明确各车间的生产开始时间和完成时间，如因客观原因造成计划不能如期完成时，要及时调度，及时调整各订单的生产计划。

(3)车间生产计划由生产科的计划员和车间主任共同完成，生产计划员要每天关注各车间的生产进度和交接情况，生产中做好进度控制并及时进行动态调整。保证所有生产任务有序、按期完成。

(4)生产计划员要根据供销科的采购计划和面辅料的实际到情况以及技术准备计划来编制生产计划。防止停工待料的情况发生。

(5)生产科还要做好成品入库、成品出库和发运工作。

(6)生产科要全面负责各生产车间的计件考核的贯彻和落实工作。

服装企业生产车间工作职责！

(1)裁剪车间的工作职责是根据生产科下达的生产通知单和生产计划，到面料仓库领取面料，到辅料仓库领取辅料。将面料、里布和衬料等原料裁剪成服装所需要的衣片。

(2)裁剪车间主任根据生产通知单制定套排方案，交给技术科的电脑排料员排料，由技术科长审核后在绘图仪上输出唛架图。

(3)摊料工按照排料长度和工艺所需的层数把面料一层一层地叠置在裁床上。铺料长度和层数要正确，布边要对齐，布面平整，尽量做到无张力拉布。注意疵点面料的剔除，注意对格对条的要求。铺料厚度不能超过裁剪设备的最大裁剪高度。

(4)裁剪工负责将面料裁剪成裁片，按照唛架图的纸样线条完成作业。根据工艺要求和面料性质选择裁剪设备和裁刀形状。裁剪时要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料。裁片上定位记号要。

(5)捆扎工负责将一叠叠裁好的裁片编号。由于裁片的数量多，为避免混乱及衣片搭配出错，在裁剪完毕后分类捆扎打包。

(6)裁剪车间还要登记每天与各平缝车间的交接记录和换片记录。

(7)平缝车间根据生产计划和生产通知单安排生产任务，流水线的编排要充分考虑负荷平衡和流水的效率。流水线的调整要纳入生产组长和车间主任的绩效考核中。

(8)生产车间要编制生产日报表和款式工序产量记录，反映每天的生产的数量和进度。

(9)各生产车间要做好每天的回修记录和交接记录，以及外发加工记录。

服装企业供销科（采购部）工作职责

(1)供销科要做好供应商和加工商的建档和考核工作。供应商和加工商的档案资料要填写齐全。业务人员要定期对供应商和加工商进行质量、价格、货期、服务等方面的考核。

(2)供销科的面料采购员根据技术科提供的大货计划用料单计算采购数量，面料采购数量要加上印染损耗、面料次品损耗、服装次品损耗的数量。每一种损耗的百分比分开列出。计划投料单根据相同面料的款式汇总得到。每张计划投料单形成一条采购清单明细，采购清单经总经理审批后执行采购。由采购清单按供应商的不同编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供应商、面料仓库和留底一份。

(3)印染加工业务人员收到业务部的面料打样通知单后，要联系印染加工商安排面料打样，要求印染加工商安照打样计划时间内完成。打样完成后把样布交给业务员，由业务员寄送给客户确认。

(4)印染加工业务人员根据面料采购员的计划投料单编制印染加工通知单通知印染加工商。业务人员与印染加工商洽谈后确定加工价格，编制加工价格审批单交总经理审批执行印染加工业务。砂洗、订珠、绣花等加工业务与印染加工类似。

(5)辅料采购员根据技术科提供的辅料购置清单（需货单）编制采购清单，采购清单经部门经理审批后执行采购。由采购清单按供应商的不同编制进货通知单，进货通知单一式三份，分别交给供应商、辅料仓库和留底一份。

(6)供销科依据机物料仓库的仓管员编制的要货清单采购机物料，根据设备科编制的采购申请单采购设备。

(7)采购员要及时了解原辅料市场的变化动态，常规面料一个月编制一张询价表，采购价值在千元以上的物品要货比三家，以”优质、优价、优服务、准交期”的标准来选择供应商和加工商。

(8)供销科根据供应商或加工商的付款申请，按照产品售价、质量、交期（购销合同规定内容）确定开票价格，发票经总经理签字后到财务科支取。

第三篇：案例：服装公司订货会工作流程

案例：服装公司订货会工作流程

我们公司的订货会是所有代理商订购半年（春夏或秋冬季）产品的时候。

对企业来说，根据订货会期间的订单，可以大致算出这一季要生产的产品数量，从而调配面料订购、生产等，避免大量库存；对代理商来说，来参加订货会，可以最全面的了解这个企业的新产品；订货会期间订下来的合同，还可以享受比平时更低的折扣（一般是4.5折拿货，此时可能是4.2或4折）。何况我们公司总部设在杭州，每次订货会都请代理商饱揽杭州秀丽的风景及丰富的美食哪。

ok，关于意义，到此为止。

首先，设订货会于10月1日召开，地点为我公司自己展厅，来推时间表。

（若订货会在别处召开，那么时间还要压缩，单位工作量还会加大）

9月22日开始联系广告公司，看场地，出设计方案。

9月23日看设计方案，修改。（可能这时会挑一次参展服装）

9月24、5日看设计方案，再修改。22日到25日之间，日常工作照常进行。只是要开始注意从前所有资料的整理，如数量、样板号、用料量等。

9月26日清点所有服装，挑选参展服装。再次敲定展厅道具设计，并开始制作。

9月27日晚，提前三天，参展的服装应该初步确定下来了。按面料定价格（一般由财务部来做），按价格分类，由固定部门编货号（每一件衣服都要有），包括自己生产的和外加工的货品。该谁负责的就记录资料。包括衣服货号、样板号、面料号、厂家（这些太多了，尽力而为），外加工产品要有厂家、厂家编号。还有每个价格大类里衣服的数量。

9月28日晚，再次挑选服装。更新资料。

9月29日晚，将所有参展货品放进展厅，并布展，贴吊牌，编货号。

布展的基本原则是清爽大方、一目了然。因为正式订货时将有至少五六十人同时选择，所以，商品和商品要分类，并在每一类之间拉开距离。

我们公司是按照产品类型和色系来分的，茄克和休闲装、裤装在展厅一边；t恤、针织t恤在另一边；以上几类商品都挂在类似专卖店的铁架上，衬衫则放在环绕在展厅四面的专用架子上。

服装布好，还要挂吊牌，每件的货号写在吊牌上。

还要布置一些小的道具。海报、挂旗、指示牌、形象牌、欢迎牌等等。

9月30日晚，最后检查所有参展货品。布展。

此时会进行小的货品调整，有些衣服会被取消，有些价位会取消，要及时更新品种、数量的资料，以备会后清点用。另外由于前面的修改，可能会造成一些错误，要检查，及时改正。

好，终于可以开会了。你看，还以为服装是浪漫吗？不，俗话说，文章不厌百回改，何况服装。工作就是不停的变动、修改、完善。

第四篇：收购公司详细流程

收购公司的流程（三篇）

第一篇：

1、最好请一个律师-----收购方与目标公司或其股东进行洽谈，初步了解情况，进而达成收购意向，签订收购意向书。

2、收购方在目标公司的协助下对目标公司的资产、债权、债务进行清理，进行资产评估，对目标公司的管理构架进行详尽调查，对职工情况进行造册统计。

3、收购双方及目标公司债权人代表组成小组，草拟并通过收购实施预案。

4、债权人与被收购方达成债务重组协议，约定收购后的债务偿还事宜。

5、收购双方正式谈判，协商签订收购合同。

6、双方根据公司章程或公司法及相关配套法规的规定，提交各自的权力机构如股东会就收购事宜进行审议表决。

7、双方根据法律、法规的要求‘将收购合同交有关部门批准或备案。

8、收购合同生效后，双方按照合同约定履行资产转移、经营管理权转移手续，除法律另有规定外应当依法办理包括股东变更登记在内的工商、税务登记变更手续。

(1)将受让人姓名或者名称，依据约定及受让的出资额记载于目标公司的股东名册。

(2)自股东发生变动之日起30日内向工商行政管理部门申请工商变更登记。

第二篇

企业并购的程序和流程大致如下：

第一阶段（基础工作阶段）：

一、制定公司发展规划

二、确定并购目标企业

三、收集信息，初步沟通，了解目标企业意向

四、谈判确定基本原则，签订意向协议

五、递交立项报告

六、上报公司

七、上报上级主管部门

第二阶段（具体并购业务流程阶段）：

一、尽职调查

二、尽职调查报告公司

三、审计、评估

四、确定成交价

五、上报项目建议书

六、并购协议书及附属文件签署

第三阶段（注册变更登记阶段）：

一、资金注入

二、办理手续

三、产权交接

四、变更登记

财务应该注意事项： 材料准备：

一、原始记账凭证、会计账簿、财务报表、银行对账单（近三年）

二、验资报告、审计报告

三、纳税申报报表

四、公司章程

五、股东投资明细

六、企业相关证件（营业执照、组织机构代码证、外汇登记证、开户许可证等各企业相关业务证件（特许经营许可证）

七、其他

咨询内容：

一、公司架构人员组成

二、文案审批流程

三、费用报销流程

四、财务部门的人员组成

调查内容：

一、原始记账拼争、会计账簿、财务报表，目的是调查财务的真实性，对资产负债表的相对应的科目的资金进行核对和调查，重点了解最近一次审计报告的财务报表和最近一个月的财务报表。

二、现金、银行对账，调查每月的银行流水账是否正常符合常理，企业的往来款情况是否正常，可以知道收购公司的每 月的生产和销售实际情况，如有必要对一些客户和供应商要进一步调查了解。

三、纳税情况调查：有无处罚记录、是不是税局重点稽查企业、纳税是否正常、每月申报情况等，了解企业在税务上有没有风险。

四、验资和审计报告及相关证件：了解企业的证件是否齐全、相关手续是否完善齐备、工商了解注册资本是否全部到齐、注册资本的组成形式：是设备投资与资金投资，设备投资要了解设备的功能使用状态，资金投资有没有股东的抽逃资金行为。

五、人员架构、文案审批、费用审批：人员交谈中了解收购公司的一些管理情况，公司营运情况，对收购整合公司前进行深入的了解和评估。

注：一般企业是一套账，如有两套账务必须以内账为主、外账为辅进行相关的考查。

第三篇：

公司收购流程

一、收购意向的确定（签署收购意向书）

收购股权涉及一系列复杂的法律问题及财务问题，整个收购过程可能需要历经较长的一段时间，包括双方前期的接触及基本意向的达成。在达成基本的收购意向后，双方必然有一个准备阶段，为后期收购工作的顺利完成作好准备。这个准备过程必然涉及双方相关费用的支出及双方基本文件的披露，如果出现收购不成或者说假借收购实者获取对方商业秘密的行为，必然给任一方带来损失，同时为防止被收购方有可能与他人磋商收购事宜及最终拒绝 收购的问题，必须有个锁定期的约定，因此这个意向书必须对可能出现的问题作出足够的防范。

二、收购方作出收购决议

在收购基本意向达成后，双方必须为收购工作做妥善安排。收购方如果为公司，需要就

股权收购召开股东大会并形成决议，如果收购的权限由公司董事会行使，那么应由董事会形式收购决议，决议是公司作为收购方开展收购行为的基础文件。

如果收购方为个人，由个人直接作出意思表示即可。

三、目标公司召开股东大会，其它股东放弃优先购买权。这点是基于的《公司法》规定而作出的相应安排，我们知道，股权收购实质上是目标公

司股东对外转让股权的行为，该行为必须符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据《公司法》规定，股东转让股权必须经过公司持表决权股东过半数同意，其它股东对转让的股权在同等条件下有优先购买权。那么要顺利完成收购，目标公司的股东必须就上述事项召开股东大会并形成决议，明确同意转让并放弃优先购买权。上述股东会决亦是收购和约的基础文件。

四、对目标公司开展尽职调查，明确要收购对象的基本情况。尽职调查是律师开展非诉业务的一个基本环节，也是律师的基本素质要求，在尽职调查过程中，律师必须本着勤勉、谨慎之原则，对被调查对象做全方位、详细的了解，在此过程中，必要情况下可聘请相关会计机构予以协助调查。尽职调查所形成的最终报告将成为收购方签定收购和约的最基本的判断，对尽职调查的内容，可根据《律师承办有限公司收购业务指引》规定的内容操作，实践中根据收购的目的作出有侧重点的调查。

五、签订收购协议 在前述工作的基础上，双方就收购问题最终达成一致意见并签署收购协议，收购协议的拟订与签署是收购工作中最为核心的环节。收购协议必然要对收购所涉及的所有问题作出统一安排，协议一旦签署，在无须审批生效的情况，协议立即生效并对双方产生拘束，同时协议亦是双方权利义务及后续纠纷解决的最根本性文件。

因此，我认为下列条款是比不可少的，1、收购对象的基本情况阐述；

2、双方的就本次收购的承诺；

3、收购标底；

4、收购期限、方式及价款支付；

5、收购前债权债务的披露、被收购方涉及抵押、担保、诉讼、仲裁的披露及违反相关义务股东的担保责任；

6、收购前债权债务的安排及承诺；

7、保密条款；

8、违约责任；

9、争议解决。当然协议内容并不仅仅是包含这些条款，就相应事项可以另外作出安排。

六、后续变更手续办理

股权收购不同于一般的买卖，必然涉及股东变更、法人变更、修改公司章程等问题，对于上述变更及办理登记手续，目标公司及其股东必须履行相应的协助义务；因此建议股权转让款的支付应拉长支付时间，预留部分保证金待上述程序办理完毕时支付。

第五篇：注册公司详细流程

一、办理营业执照（10-15个工作日）

1.核名通知书等核名时资料--------原件

2.注册新公司表格：①设立申请书②法人信息③监事、理事信息④委托代理人证明⑤出资证明

3.租赁合同（必须以公司名称签署）---------复印件

4.验资报告（带贴标）----------原件

5.章程、会议决议、两种任职文件----------原件

6.产权证原件及复印件；若无必须有：租赁合同、土地使用证、规划许可证、房屋买卖合同、竣工验收报告（复印件即可）

7.法人、股东、经办人身份证原件及复印件

8.任职文件：要贴被选举人身份证复印件

9.空白A4纸：抬头写：单位名称、股东身份证复印件（并粘贴于纸上）

10.若用居民住宅：则需不扰民证明-----------原件

其中：

1.不扰民证明格式如下：

证明

经有利害关系业主同意，XX（房主）将XX地（产权证上地址）的住宅改变为经营性用房。

特此证明

XX居委会（盖章）

年月日

2.以公司名称命名的租赁合同格式：

租赁合同

甲方：XX身份证号：XX

乙方：XX公司

法定代表人：XX身份证号：XX

1.2.10.此房屋提供给XX公司使用，此合同由XX公司法定代表人XX代替公司签字，债权债务由XX公司负责。

甲方：乙方：XX公司

法定代表人：XX

年月日

二、出章（2-3个工作日）

1.执照副本复印件2份

2.法人身份证复印件1份

3.工商局开具的收据

三、办理组织机构代码证（3个工作日）

1.执照副本原件及复印件1份

2.法人、经办人身份证原件及复印件各1份

3.公章

四、办理地税税务登记证

1.执照副本复印件1份

2.代码证副本复印件1份

3.股东身份证复印件1份：复印件上标明执行董事、法定代表人、出资额、出资比例、财务负责人、办税员

4.租赁协议复印件

5.房产证复印件

6.填表格：房屋土地租赁表、财务制度调查表

7.章及原件

五、办理地税CA

1.2.3.4.5.组织机构代码证副本复印件 营业执照副本复印件 经办人身份证复印件 公章 复印件加盖单位公章，去税务大厅激活

六、转基本户

1.2.3.4.5.6.7.营业执照正副本原件及复印件 组织机构代码证正副本原件及复印件 税务登记证正副本原件及复印件 法人、经办人身份证原件及复印件 公章、财务章、法人章 填表格 复印件加盖公章及法人章，一式三份