2011年度 审核计划

第一篇：2011年度 审核计划

2011年度内审审核计划

审核组：共9人

审核组长：章达祺

审核组组员：（崔鹏）、沈颖、（夏公展）、陆佳庆、朱金华、（李平凡、黄巍、张飙）。

括号内为负责人。

 10月14日

1.制定《年度内审工作计划》（章达祺），领导签字批准

2.制定《审核计划》（崔鹏、李平凡），领导签字批准

3.向各部门文件员发放去年外审时不合格项报告和纠正预防措施。

 10月17日

审核组准备审核资料，准备审核用文件（全体组员+各部门文件员）

主要工作：各部门文件员收集本部门的程序文件，准备程序文件中涉及到的各种文件。

工作重点：

1.查看程序文件是否全部编号

2.查看流程文件中涉及的说明书、指导手册、规范、各种单据等是否齐全（2011年的）

3.查看本部门的各流程是否与流程文件一致。

4.查看本部门去年审核时的不合格项，今年是否在程序文件中、实际工作中有所体现。

5.将电子版程序文件发到崔鹏、李平凡处。

6.下班前开会讨论遇到的问题。

 10月18日

编写《审核检查表》（全体组员）

 10月19日

内审团按照审核计划进行内审。（全体内审员）

1.召开首次会议

2.填写《审核检查表》

3.填写《不合格项报告表》

4.末次会议

5.向不合格项的各部门发放《不合格项报告表》  10月20日

责任部门经理对不合格报告内容确认。

 10月21日

1.执行《纠正与预防措施控制程序》。（审核组长）

2.编制《内部质量审核汇总分析报告》，提交管理者代表。

需要注意的问题：

1.本部门的人不能审核本部门

2.内审员、高压电工、低压电工、电梯操作工、司炉工要有资格证。

第二篇：2013内部审核计划

佛山市歌纳卫浴有公司

2013内部审核计划

1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008标准

要求。

2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。

3、审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

4、审核时间：2013年4月15日－18日

5、审核组：组长：姚海敏、杨爱军组员：庾惠姬杨淑贤 李雪艳黄木生

6、审核要求：

1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加

2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人

负责审核的相关工作。

3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。

4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。

5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。

6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见（内部审核实施计划）

佛山市歌纳卫浴有限公司内审组

2013年04月12日

编制：李雪艳审核：

第三篇：审核计划学习

审核计划的制订 质量管理 2007-11-13 12:33:29 阅读85 评论0字号：大中小 订

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审核计划的制订

审核计划包括审核计划和审核活动计划(审核大纲)。审核计划是审核策划的始端也是总纲，审核活动计划则是按照审核计划安排具体实施。

组织审核计划的内容可包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。组织的审核计划应以文件形式颁发，审核活动计划应有审核组长签名和总经理的批准。

●目的(1)保证内部审核的实施有计划地进行。

(2)便于管理、监督和控制内部审核。

●要点

(1)组织内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。

(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程。

(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特殊过程全部覆盖，还可考虑问题较多、比较薄弱的过程。

●考虑因素

(1)落实组织审核组织。

(2)组织审核范围。

(3)认证机构及有关法规的要求。

(4)质量管理体系文件关于内部审核的要求。

(5)审核的频次等。

●类型

(1)集中式审核工作计划

主要特点是：

①在某计划时间内安排的集中式审核。每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；

②审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；

③审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后;质量管理体系有重大变化时;发生 重大事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。

(2)滚动式审核工作计划

滚动式审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采用。

主要特点是：

①审核持续时间较长；

②审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开；

③在一个审核时期内应保证所有适用过程及相关部门得到审核；

④重要的过程和部门可安排多频次审核。

(3)审核活动计划

审核活动计划是对本次审核活动的具体安排，应形成文件，由审核组长制订并经主管/管理 者批准。

审核活动计划应明确审核的目的和范围，审核依据的文件(标准、手册及程序等)，审核组成 员名单及分工情况，审核日期和地点，受审核部门，首次会议、末次会议的安排，各主要质量审核活动的时间安排，审核报告日期等。

审核活动计划还应体现本次审核所采用的主要方法，如是操作流程法，还是选择部门法，或 是选择过程法等。

(4)跟踪审核计划

对纠正措施的实施过程及结果应进行跟踪审核，必要时该类审核活动也应制订计划，但其范 围、对象将被限制在前次审核的不合格项方面。

(5)临时性审核计划

临时性审核是指审核计划安排以外的审核。该类审核往往是由于特殊情况或特殊要求而 提出的。

●编制审核计划注意事项

(1)审核计划可按部门或活动(过程)来编写，不再以要素来编写，一般更侧重于按部门审核。审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场

所，最好注明应审核哪些相应的活动或过程。过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核，此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。为此，审核组长应事先熟悉被审核方的质量管理体系文件及部门在相应过程或活动中的职责。受审核方如能提供部门和过程(活动)的职能分配表则更为理想。

(2)审核计划的具体内容应与受审核方的规模和复杂程度相适应。在制订审核计划时 应考虑在对质量有较大影响的过程或活动以及承担较重要职能的部门安排较多的时间，应确保在有 效的时间内完成有效的审核。

(3)在编制内审计划时，若采用滚动式审核，则相应要素应改为相应的过程或活 动，应在一个审核周期内确保对产品实现过程和支持过程的全面覆盖。对于主要的过程和活动，如 管理职责、资源管理、产品的实现过程、测量分析和改进等，每次审核时均应考虑到，对于其子过程则可以考虑抽样。

(4)审核组分工时应注意把具备专业能力的审核员安排在产品实现过程或产品的测量 过程的审核上，以确保审核有效进行。

(5)审核计划中应强调安排对领导层的审核。

2000版标准对最高管理者的承诺和职责进一步予以重视，这些承诺和职责通常反映在组织的 质量方针、质量手册、质量管理体系文件中，并在相关过程和活动中体现。因此对最高管理者的承诺，自身的质量意识和对质量管理体系

及职责的理解，审核时应予充分了解，对最高 管理者的审核或座谈应在审核计划中予以明确并给予足够的时间。

第四篇：现场审核实施计划

现场审核实施计划

注1.上述各单位所列要素为主要的审核内容，但并不代表其他要素不审。

2.上述计划如须调整，请及时与审核组联系。

第五篇：进度计划审核意见

17#楼进度计划审核意见

合同要求从2011年11月1日（暂定开工）起25个日历天（即：2011年11月25日）完成一层结构施工。建议地下室结构18天完成，一层结构7天完成，防水、回填土穿插进行。

1、砖胎膜（局部）及基础垫层：11月1日上午砌筑砖胎膜，下午浇筑基础垫层砼

2、底板防水层、隔离层及保护层：11月2日刷防水层，晚上施工隔离层、保护层

3、底板钢筋绑扎，外模支设：11月3日～6日完成底板钢筋绑扎、底板外模同时施工，7日～8日完成墙柱插筋。

4、地下室钢板止水带：11月7日～8日插墙筋时（先插外墙筋），钢板止水带跟在后面焊。

5、地下室外墙施工缝吊模：11月8日～9日跟在钢板止水带后面吊模。

6、底板砼浇筑：11月9日晚上开始，再加上10日一天完成。

7、地下室墙板放线：11月11日

8、地下室顶板模板安装、剪力墙柱钢筋：11月12日～14日同步进行、穿插施工

9、地下室墙柱模板安装：11月13日～15日分段验收钢筋提供操作面给封模。（如：12日完成的钢筋，13日早晨验收合格给予封模）。

10、地下室顶梁板钢筋绑扎：11月15日～17日，水电安装穿插进行，不占用工期。

11、地下室结构砼浇筑：11月18日

12、一层结构施工（地下室防水、回填土穿插进行）：11月19日～25日（请施工单位按工序流水施工，重新详细排列，7天内完成一层结构）

本意见仅供参考，但必须保证25天完成一层结构，请施工单位重新排出详细的进度计划（11月1日～11月25日），10月24日报监理公司和我项目部审核。

徐 亚

2011年10月23日