质量内审复习题2[精选多篇]

第一篇：质量内审复习题2

名字系部学院分数

一.选择题(20×2＝40分)

1.关于文件控制,以下说法正确的有()

A.客户订单不能当作外来文件进行管理B.文件更改后必须重新审批后方可使用

C.作废文件一定要标识并保存D.应规定文件的保存期限

2.自下而上的审核方法是()

A.从下级部门审到上级部门B.从工艺流程下游审到上游

C.先从信息比较集中的部门进行了解,再到其他相关部门收集证据

D.先从现场收集证据,再去看整个过程是如何策划的3.公司内审时在工程部发现一份编号为XC-20080315的图纸未经相关负责人审批,原因是工作人员疏忽所致,其适当的纠正措施应该是()

A.在文件中规定图纸使用时必经审批B.对该工作人员进行罚款

C.责令工作人员补签D.提醒工作人员以后要细心,不能再出错

4.关于测量仪器游标卡尺的校验和管理要求,以下说法正确的有()

A.不可以用经外校合格的游标卡尺来校验厂内其他的游标卡尺

B.新买来的游标卡尺一定要经过校验才可以使用

C.用游标卡尺外测量爪来测量产品时,只要有可能尽量夹在测量爪的中部

D.游标卡尺的校验周期都是一年教一次

5.ISO9000族标准可以帮助_____实施并运行有效的质量管理体系()

A.制造业B.服务业C.IT业D.各种组织

6.ISO9001标准是对组织提供满意产品而对质量管理的_____,()

A.最高要求B.最低要求C.一般要求D.以上答案都不对

7.ISO9004标准的目的是为组织实现_____的指南()

A.有效性和效率B.充分性C.建立D.都不对

8.ISO19011标准是对_____的进行审核的指南()

A.质量管理体系B.环境管理体系C.A+BD.都不对

9.下面哪些不是最高管理者在质量管理体系中的职责()

A.制定质量方针B.确保组织关注顾客要求C.增强员工意识D.提高产品竞争力

10.管理评审是对质量管理体系的_____进行评价()

A.适宜性B.有效性C.充分性D.以上都是

11.八项质量管理原则是ISO9001:2008标准的_____()

A.补充B.附加条件C.理论基础D.A+B

12.ISO9001:2008标准中根据公司实际可考虑删减的章节是_____,()

A.管理职责B.资源管理C.产品实现D.测量分析和改进

13.质量管理体系文件应包括()

A.质量方针和质量目标B.质量手册C.标准要求的程序文件

D.组织根据自身需要确定的文件E.质量记录F.以上全部都是

14.审核发现是指()

A.审核中观察到的事实B.审核中的事实与审核准则相比较的评价结果

C.审核过程中发现的新的线索D.审核中的观察项

15.通过ISO9001:2008认证的企业,就不会出现不合格品,这种说法是否正确()

A.正确B.不正确C.可能

16.当校准一台设备时,以下哪项最重要()

A.校准间隔B.维修履历卡片C.校准标签D.校准用的标准

17.以下哪个不是ISO9000族的核心标准()

A.ISO9001B.ISO9004C.ISO10012D.ISO19011

18.对产品有关的要求进行评审应在_____进行,()

A.做出提供产品的承诺之前B.签定合同之后C.将产品交付给顾客之前D.采购产品之前

19.ISO9001:2008版的精神是()

A.注重持续改善及预防B.强调PDCA过程导向C.以顾客为中心的管理模式D.A+B+C

20.ISO9001:2008的名称是()

A.质量管理体系---基础和术语B.质量管理体系---要求C.质量管理体系---业绩改进指南

二.是非判断题(10×1＝10分,正确的划“√”,错误的划“×”)

1.ISO9001:2008标准没有强制要求作进料检验.()

2.企业在建立ISO9001:2008质量管理体系时,最少必须要建立6个程序文件.()

3.设计输入必须要包括适用的法令法规要求.()

4.对内部审核中发现的所有不合格项都应跟踪其纠正措施.()

5.审核就是要发现问题,没有发现问题表明审核员能力不够.()

6.质量方针是由最高管理者制订的，不一定体现顾客满意.()

7.制订作业指导书时,要根据过程的复杂程度进行,以确保各过程的质量.()

8.服务性工作灵活性大,不一定要制定出详细的作业标准,只要做好就行了.()

9.因为ISO9004:2000标准有自我评价的内容,因此,组织可以用它作为内审的依据.()

10.审核是个抽样的过程,因此审核有一定的风险.()

三.条款判定题(10×2＝20分,根据下列描述,请指出问题不符合ISO9001:2008标准哪一条款)

1.没有证据显示公司资材部有对3月份的质量目标进行达成统计.2.公司内审时,发现生产部有一非常规产品在使用其他产品的检验规范,操作起来很不方

便.3.公司内审时发现调试车间有一台CMT5305设备正处于调试测验阶段,但操作工没有按文件要求记录测试的运作特性参数(如位移、变形等).4.没有证据显示公司品质部2007年3月份按文件要求对伺服电机的安装项目进行检验,品质部的人回答, 伺服电机的安装有做检验,只是未留下检验记录.5.公司审核时发现采购部未按《供应厂商管理程序》文件要求对海信电机供应厂商进行评审,结果由此引起产品质量不稳定.6.公司审核时,人力资源部未能提供钳工张

三、喷漆工李武的相关培训记录.7.审核时,在装配车间现场发现工人使用的作业指导书上都大量的涂改和删除内容,未经任何确认.8.审核时,发现研发部提供的编号为XC--20070301的研发项目资料没有证据显示满足顾客要求产品符合GB228:2000的的要求.9.审核员在公司的仓库巡视过程中,发现仓库的屋顶破了一个大洞,阳光从洞中直接照射在成品上,询问仓库的管理员,管理员解释说:由于叉车司机不小心,上周一捅破了一个洞,这几天天气太热,还没有来得及维修,不过还好一直没有下雨.10.在品质部IQC处,审核员发现地面上随意的堆放着一些部件,无任何卡片、文件或标签,就问进料检验员,检验员说,这些是经检验过的来料,一些要退回供应商,一些要等领导批准是否可以特采,另一些是合格的,马上就要送到仓库去了.四.简答题(2×10＝20分,请简要的回答下列问题,不可漏掉重要内容)

1.八项质量管理原则是什么?

2.如何理解“全员参与”？（答案可灵活处理）

五．案例情景题（每题

5、共10分）

1、在做压痕试验时审核员发现实验员的两个压痕取样距离过近，审核员问他应该按什么标准取样时，他说具体标准他也不知道，他刚工作不久，是看别人的样子做的，他说他向组长提出过要看作业指导书，组

长说文件被锁在主任的抽屉里了，主任出差得月底才能回来。

2、在销售科，审核员发现一封顾客投诉信，上面说该厂生产的设备不能使用，原因是软件不配套，厂长的批示是，软件是顾客自己提供的，问题应由顾客自己解决。

第二篇：质量内审总结

南阳市济仁堂大药房有限公司

2011年质量管理制度内审总结报告

根据GSP要求及公司制定的质量管理制度和质量内审计划要求，公司于2011年12月1日至6日对公司各部门执行质量管理制度的情况进行了认真审核，审核结果现总结如下：

此次质量内审是对2011年全年执行GSP情况和公司制定的质量管理制度执行情况的一个全面检验，以证实质量体系在我公司运行的有效性、及时性和充分性，以保证所经营药品的质量和服务质量满足合同及顾客的需求，以便更优质的商品和服务来满足广大消费者。此次审核的范围是公司各个部门各个岗位及在实施GSP的过程中，影响药品质量和服务质量的相关场所及控制程序，此次审核主要依据是公司的相关质量管理制度和药品GSP相关规定。公司及时成立了以总经理为组长的审核小组，成员包括了公司的中层管理人员及办公室成员，公司于2011年11月25日正式下发审核通知，通知各部门、各岗位要认真、充分准备来迎接这次质量审核。这次审核要与年底奖金及个人绩效奖金紧密联系起来，在审核前召开的预备会议上详细讲述了此次审核与工资、奖金挂钩的具体措施，因此，全体员工都能够引起足够的重视，都能够按照要求认真对待，仔细认真贯彻执行GSP规定的各项要求，为班组及个人赢得荣誉。但是百密有一疏，加上个别员工入职时间不长，思想意识重视不够人员岗位还不够稳定，人员流动性大，整体业务素质和质量意识还有待进一步提高，此次审核还存在这样那样的问题，综合审核小组整体审核情况看，存在的问题主要有以下几点：

1、药品采购入库时个别企业缺乏被委托人员的合法培训情况证明材料及企业有效资质；

2、药品采购入库时，对于首营企业没有按要求及时填写“首营企业审批表”及首营品种审批表。

3、4、营业场所处方柜存放有营业员的个人生活用品。

营业场所内效期药品未按要求悬挂效期标志，对近效期药品未及时按月填报近效期药品催销表。

针对以上内审检查出的问题，各相关柜组、相关责任人员要严格按照此次内审及公司的相关规定执行，对于审核出的问题，相关责任人要认真严肃对待，能当场改正的当场整改，不能当场改正的，必须于3日内完成整改并写出整改报告。

2011年12月7日

第三篇：内审质量控制途径

构建企业内部审计质量控制体系的对策研究 http:// 2007-10-24 22:24:38互联网

[摘要]审计质量是审计工作的核心内容，全面提高审计质量，既有利于规范企业的会计行为，不断提高其财务信息质量，同时也能更好的发挥审计的监督作用，推动审计事业不断向前发展。文章分析了企业内部审计质量控制存在的问题，并提出了提高企业内部审计质量控制的对策，即从控制组织、控制人员、控制手段及控制过程等四个方面构建保障机制。

[关键词]内部审计；审计质量；控制体系

我国的审计监督制度是伴随改革开放、发展经济的需要而产生，并在建设社会主义市场经济的过程中不断发展的。审计质量是审计工作的生命线，关系到维护社会主义市场经济秩序和审计事业的兴亡，因此，搞好审计质量控制，是提高审计工作水平的首要任务。内部审计（以下简称“内审”）是现代企业自我监督、自我约束机制的重要组成部分，是建立和完善法人治理结构的内在需要。

内部审计的关键工作是质量控制，该控制体系是指内审机构为实现审计目标，规范审计行为，明确审计责任，确保审计质量符合内审规范要求而建立和实施的控制政策和程序的总称。这是一个动态的、连续的过程，包括事前的调查、计划，事中的实施，事后的报告、检查等环节。

一、内审质量控制中存在的问题

通过对企业内审质量监督检查发现，企业的内审质量控制存在不少问题，主要表现在以下几方面：

（一）内审机构设置不规范

独立性是保证内审人员客观、公正地从事内审活动的先决条件，是内审工作的基础和灵魂，内审组织形式是独立性的基本保障。但现行内审机构设置模式形式多样，如有的内审机构设在企业办公室；有的把内审机构和监察部门

合并在一起；有的未设立专职审计岗位，由其他岗位人员兼任；有的由一人兼任会计负责人和审计负责人；有的貌似设立了独立内审机构或专职内审人员，但在工作上仍听由原在职岗位部门领导安排等。上述内审机构设置在很大程度上影响着内审的独立性，无法保证内审业务工作的自主性和权威性，从而无法保证内审质量和规避审计风险。

（二）内审队伍素质有待提高知识结构不合理。检查发现部分企业的现有内审人员多数只注重财务与审计知识的学习，但对现代管理知识、科技知识，综合分析能力的把握还有较大差距。复合型人才少，普遍缺乏计算机审计技能，知识结构相对陈旧，因而应对复杂审计工作局面的能力较弱。职业素养欠佳。在审计过程中，由于内审人员缺乏应有的职业道德品质，不能持谨慎、客观的态度进行审计评价，对查出的问题往往不能坚持原则，大事化小，小事化了，随意性较大。内审人员安排随意性较大。调查发现企业在安排录用内审人员时，考虑内审人员知识结构和胜任能力的较少，安排闲置人员较多，内审机构成为“老弱病闲差”职员 的安置场所，如一个资产近十亿元的大型国有企业，只安排了三位审计人员，且都属于年届退休，健康状况不佳的人员。

（三）内审质量控制标准不明确

内审质量控制标准是内审质量的控制依据和内审业务的作业规范，是内审规范体系的重要组成部分。但现行的内审规范体系建设明显地偏重于内审法律、内审准则和内审职业道德规范的建设，而忽视了内审质量控制标准的建设，结果是内审质量标准不明确，内审质量控制无章可循，各单位内审运行各行其是，质量状况参差不齐。在审计方案编制中，对人员的组成缺乏科学的分配控制，使人员的经验、知识结构与项目审计目标不相匹配，审计作用难以发挥。

（四）内审质量控制手段不全面

有效的内审质量控制手段应包括内审制度约束、内审督导复核、内审考核、内审责任追究等。但企业内审在这一环节上普遍存在以下问题。质量控制制度建设比较薄弱，即使已经建立的某些制度也形同虚设。2 未建立分级督导复核制，或督导复核具体职责内容不明确。内审考核未能有效执行，表现为：缺乏质量考核；考核内容不全面，偏重于事后结果的考核而忽略对内审过程的控制；考核主观性太强，缺乏客观公证性；考核不与奖惩相结合等。内审责任追究不到位。有的根本没有建立责任追究制度；有的责任追究形式化，没有切实得到落实；有的责任主体不明确，责任划分不清楚，使责任追究无法实施。

（五）内审方法比较落后，内审人员理念未能及时转变

内审方法模式仍以账目基础审计方法为主，风险观念比较淡漠，较少考虑审计风险控制因素，更谈不上风险基础审计模式的运用；抽样

技术的运用更多地凭借内审人员的主观判断和经验，统计抽样技术的运用十分欠缺；缺乏对审计方法和经验的总结和提炼，缺乏内审人员之间和内审机构之间的先进经验交流；计算机审计在内审中还较少应用。

二、建立健全内审质量控制体系的对策

提高内审质量是一项系统工程，应从每项基础工作、每个审计项目和每个审计环节抓起，实施全面质量控制。

（一）健全有效的内审组织保障机制

就象美国针对安然、世通等一系列重大财务丑闻，先后出台了《2002年公司与审计义务、责任及透明度法案》、《萨班斯-奥克斯莱法案》等一系列 法规措施，其中都明确规定，企业必须成立审计委员会和独立的内审机构，这为我国完善内审法规、建立健全内审组织机构起到了示范作用。

内审的成功运作，首先需要制度健全、运行有效的公司治理。为此，应从完善独立董事制度、合理设计经理激励约束机制、实现董事长与总经理分离、明 晰产权等方面强化公司治理。逐步实现由董事会、审计委员会或最高管理者领导，对其负责并报告工作，独立于各职能部门，发挥其权威性。首先，在董事会下设立 审计委员会，审计委员会主要由独立董事组成，其中至少应有一名为财会方面的专家。它的职责是对总经理的职责和经营完成情况进行控制监督，直接对董事会负责 并报告工作；其次，在总经理层以下设立审计机构，主要是对总经理以下的各级职能管理部门及分公司、业务分部经理等的职责和任务完成情况进行监督管理，协助 总经理进行日常的控制管理活动，对总经理负责并报告工作；最后，在各分公司设立审计工作组，负责监督分公司的各项生产或管理活动，并配合上级审计机构进行 各项审计活动。其中，审计委员会与经理层审计机构及各审计工作组之间都存在着业务上的指导关系，以保证审计工作的顺利开展。这种模式的建立能使审计的独立性、权威性得到很大程度的保障，同时又与国际内审师协会的《内审实务准则》的要求相一致。当然，企业内审机构的设置模式并不一定要千篇一律，只要能保证内审职能的充分发挥和内审质量即可。

（二）建立内审质量控制的人员保障机制

全面提高内审人员综合素质，加强内审队伍建设。审计人员的素质包括学识、工作经验、职业技能和职业道德，这些对审计工作的质量起着决定性作用。要保证和提高审计质量，就要有一批合格的、胜任的、高素质的内审人员。加强内审队伍建设要从以下几方面着手。建立职业准入制度和从业资格制度。对进入内审机构的人员要严格把关，要求从业人员取得和具有与其工作相适应的专业资格，确保内审人员达到履行其职责所需要的专业胜任能力。建立内审人员职业教育和后续教育制度。树立终身学习的思想，针对工作需要，系统地、有计划地组织各层次的业务培训。建立内审人员待遇和晋升制度。由于对内审人员的要求和标准越来越高，就要制定政策保证内审人员待遇的提高不低于其他部门。晋升制度也要明确执行，这样才能保证内审队伍的稳定和不断壮大

发展。加强内审队伍的建设，培养一批高素质的专业内审人才，是推动我国内审事业发展的当务之急。

（三）建立内审质量控制的手段保障机制

为了实现内审质量控制的日常监督与定期监督相结合，应做到：充分发挥审计组长的督导作用。审计组长在审计项目质量控制中占有很重要的地位，内审质量的好坏，在很大程度上取决于审计组长的能力与水平。审计组长除具备专业经验和全面的业务能力，作好协调工作外，主要工作应该放在加强内审项目质量控制方面。抓好三级复核制度的落实。所谓三级复核制度是指内审机构项目负责人、部门负责人和机构负责人对具体审计项目履行情况进行逐级审查的制度。各级复核人员应明确其具体复核内容和 承担责任，实现层层把关，级级负责，确保每一个审计项目的每一个环节自始至终都处于适当层次的控制之中。实施三级复核应坚持“全面复核，突出重点”的原 则，即在重点复核审计报告、审计意见和审计建议的同时，兼顾对审计方案的制定和执行、审计事项的调查和取证、审计工作底稿的编制、审计程序的实施等方面的 复核，努力做到复核的内容覆盖审计项目的全部，不留盲区。建立责任追究和奖惩制度。在实际工作中，对于既定的审计项目，如果质量检查跟不上，或者查而不罚，或者处罚力度不够，再完善的内审规范也会形同虚设。如 此，不仅使该项目的质量控制失效，其他审计项目实施也会效仿，负面示范效应得以扩大，最终，内审质量低劣状况成为普遍。因此，建立和完善内审质量责任追究 制度是提高内审质量控制的重要环节，其目的在于促使各级内审人员明确各自承担的责任，强化质量控制的责任意识，有效地降低审计风险。并将审计质量的高低与 内审人员的职务升降、奖金提成及相关业务技能培训挂钩，将奖惩制度落实在内审质量控制的实行工作中。

（四）建立健全内审质量控制的过程保障机制

审计是一个过程，同样审计质量控制也是一个过程。因此要保证内审质量、不断提高内审工作水平就必须从审前、审中、审后三个环节，对审计项目实施全过程监控。审前控制：包括审计项目选择控制和审计方案制定控制

审计项目选择要重点放在：（1）领导关注、员工关心、社会重视、资金投入大的项目。（2）与当前中心工作相关而且容易成为热点话题的项目。（3）选择内审机构力所能及、能够获得被审单位接受、支持配合的项目；选择工作改进空间较大，在增值性等方面有潜力的项目；选择基础数据和资料有保障的项目。审计方案制定控制：应进行充分的审前调查，在摸清被审对象总体情况的前提下，科学、合理地确定审计范围、审计内容、审计重点、审计目标、内审人员分工安排和审计时间等，并明确各级负责人对下级内审人员的监督和指导责任；其次，应使所制定 的审计方案全面具体、细化到位、便于操作，完整体现审计的全过程要求；最后，应明确规定审计方案调整的情况和审批要求，减少审计方案调整的随意性。审中控制：主要是工作底稿编制控制和审计技术方法的控制

从完整意义上讲，审计工作底稿应记录审计查出的问题和审计工作过程。审计查出 问题的记录主要记录审计成果，它是编制审计报告、提出审计意见和建议的依据，需要被审计单位认可并签字；而审计工作过程的记录反映的是内审人员实施审计检 查的范围和方法，它有助于检查内审人员工作状况，分清审计责任，防范审计风险，不需要被审计单位签字认可。针对目前内审人员注重审计查出问题的记录而忽视审计工作过程的记录的情况和两种记录性质上的差异，比较恰当的作法是实行审计日记和审计底稿两种文本格式，前者登记审计工作过程，按日记录或按工作段落记录；后者登记审计工作成果，按事记录，后附原始材料或取证材料。

运用现代审计技术方法，防范和控制内部审计风险。其措施：（1）使用以制度基础审计方法为核心，兼容抽样审计法与详细审计法的审计方法体系。随着市场经济的 发展，经济组织业务的复杂化和内部管理的科学化，其内部控制越来越健全和有效，进而就更多地需要使用制度基础审计方法。运用制度基础审计确定重点，对审计 重点采取详细审计，增加审计证据数量，减少失误和差错；对非审计重点采取抽样审计法，确定合理的样本量，作出审计判断和结论。这样，克服了传统的、单一的 审计方法的缺点，推动和促进内部控制的建设和执行，使审计主客体之间良性互动，达到既提高审计效率，又防范和控制内部审计风险的目的。

（2）用现代科学技术改进审计方法和手段。当前，要大力开发和应用计算机辅助审计方法，迅速提高内审人员计算机专业知识和技能，不断开发设计计算机辅助审计软件，建立审计作业平台。以审计方法的创新，来提高审计质量，降低内部审计风险。审后控制：主要是审计报告编制复核和审计结论的执行情况

审计报告是内审机构向组织领导报告审计项目结果的文件，是内审机构向被审单位下达审计结论的方式，是审计工作的最终成果，是审计质量的综合体 现，应对审计报告实施三级复核。重点复核：审计事实是否清楚；审计程序是否合适，是否实现审计目标；审计证据是否具有客观性、相关性、充分性和合法性；审 计

依据是否正确；审计评价意见是否恰当；审计建议是否利于改善组织的风险管理和增加组织价值；审计报告的结构是否完整、层次分明，用语是否规范。复核后，应做好复核标识，以便分清责任。并根据审计结果及审计建议、处理决定的执行情况等对被审计单位进行信用评价并分类，分别建立起各自的信用档案，实行分类管 理，并作为今后内审工作的参考。

总之，内部审计质量控制是一个体系，只有从组织、人员、手段和过程等方面实施全面控制，才能产生实质性的控制效果。

[参考文献]

[1]郑 力。在内部审计协会四届四次理事会扩大会议上的讲话[R]，2004

[2]陈汉文，张志毅。审计委员会与内部审计[J].中国注册会计师，2002，（1）。

[3]王立彦。美国的会计研究与公司治理[J].财务与会计，2001，（4）。

[4]常 勋，黄京菁。会计师事务所质量控制[M].大连：东北财经大学出版社，2004

第四篇：2017年质量内审心得体会

2017年质量内审心得体会

2017年9月5日-7日由质量管理部牵头组织了公司质量管理体系内部审核。本次审核分别对公司的各相关职能部门和制造部门进行了质量管理体系内部审核，我作为内审员参与了本次审核，现从以下几点谈一下心得体会：

一、首先明确了质量管理体系审核的重要性，公司每年都要安排一次内部审核，以确保企业质量管理体系与质量管理体系标准的符合性。

二、在本次审核中审查各相关部门审核要点所涵盖的具体业务也是对自身的一种学习提高和增进见识，平时在自己本职岗位上接触较少，业务联系不够紧密的，在和被审查部门的沟通和交流中自己的认知和理解也得到了进一步提升。做的好的方面值得学习和借鉴，不完善的方面也能从中寻找存在的缺陷和不足，针对发现的问题，和存在的隐患，查找出原因并督促相关责任部门完善整改计划和措施。从而使自己在工作中能够举一反三，取长补短。

通过这次内部审核，使质量管理体系能够在公司生产经营中得到持续有效的实施、保持和改进。企业的长久健康发展离不开质量管理体系，只有始终坚持“产品就是品牌，质量就是生命”的方针，才能使企业面对日益激烈的市场竞争立于不败之地。

第五篇：质量管理体系内审策划方案

质量管理体系建设内部审核策划方案

按照市局（公司）督查考评中心“关于进一步做好质量管理体系建设工作有关要求的通知”精神，结合我局（营销部）开展质量管理体系建设工作的进展情况，制定如下策划方案。

一、目的为验证我局（营销部）建立的质量管理体系的符合性及其持续运行的有效性，并为质量管理体系的改进寻找机会，为管理评审和行业审核做好准备，策划实施本次内审工作。

二、审核范围

依据GB/T 19001-2008《质量管理体系》程序汇编和质量手册，凡涉及到我局（营销部）条款及相关支持性服务全过程。

三、审核方法

采用过程方法实施现场审核，采取抽样检查和验证的方法，力求选择有代表性的样本。按股室进行集中式审核。

四、审核依据

1、GB/T 19001-2008标准；

2、质量管理体系文件（质量手册、程序文件和有关制度类文件等）；

3、市局有关质量管理体系建设的规定；

4、有关法律法规、标准和规范要求，顾客要求等。

五、审核时间及首末次会议安排

1、现场审核时间

2010年11月3日至2010年11月5日。

2、首次会议时间和地点

2010年11月3日8:00-8:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。

3、末次会议时间

2010年11月5日16:00—16:30在单位3楼会议室，领导班子和股室负责人以及职工代表、法规管理员参加。

六、审核组组成审核组长：

副组长：

七、审核要求

1、现场审核按审核计划的日程安排，由受审核股室负责人和有关人员做好准备（包括文件和资料的准备），并按时在现场接受审核。

2、内审员带齐审核文件准时到达现场开始实施审核；

3、有影响审核计划实施的任何问题请提前通知审核组长，以便于协调和进行必要的变更。

八、审核日程安排

见审核计划

九、根据审核结论，编制审核报告，同时在报告中提出内审评价和改进措施或意见，于实施后3日内报送至督查考评中心，以便为质量管理体系持续改进提供依据。

二0一0年九月二十八日