加油站管理系统日常业务操作指南20100511

第一篇：加油站管理系统日常业务操作指南20100511

中国石油加油站管理系统 站级日常业务操作指南

中国石油加油站管理系统项目组

2010年5月

加油站管理系统站级日常业务操作指南

目录

一

收银员操作指南......................................................................................................................1

1．POS开班登录....................................................................................................................1 2．提枪加油与结算.................................................................................................................1 3．预设加油与结算（特指pos机预设）.............................................................................1 4．清除异常交易.....................................................................................................................2 5．人工油品交易.....................................................................................................................2 6．油机检测.............................................................................................................................3 7．便利店商品销售.................................................................................................................3 8．行消.....................................................................................................................................3 9．取消整笔交易.....................................................................................................................3 10．投币...................................................................................................................................4 11．便利店商品凭票退货.......................................................................................................4 12．交易撤销...........................................................................................................................4 13．离线支付与卡对账校验...................................................................................................4 14．POS班结..........................................................................................................................5 二

便利店主管或站长操作指南...................................................................................................6

1．便利店商品退货申请.........................................................................................................6 2．便利店商品退货执行.........................................................................................................6 3．便利店商品报废申请.........................................................................................................6 4．便利店商品报废操作.........................................................................................................7 5．便利店商品供应商/配送单收货........................................................................................7 6．便利店商品站间调拨收货.................................................................................................7 7．便利店商品收货更正.........................................................................................................8 8．便利店商品站间调拨出库（站间调拨发货）.................................................................8 9．便利店商品补货申请.........................................................................................................8 10．便利店商品盘存文件模板...............................................................................................9 11．便利店商品手动盘点.......................................................................................................9 12．便利店商品变价...............................................................................................................9 13．打印商品标签.................................................................................................................10 三

计量员操作指南....................................................................................................................10 1．手工收油（手工填写计量入库单）...............................................................................10

加油站管理系统站级日常业务操作指南

2．有单据收油（系统下发订单，按订单收油）...............................................................11 3．油品紧急补货...................................................................................................................11 4．油品换号系统内操作.......................................................................................................12 5．油品变价...........................................................................................................................12 四．员工管理部分操作.................................................................................................................13 1．新建员工...........................................................................................................................13 2．分配登录菜单...................................................................................................................13 五

核算员操作指南....................................................................................................................13 1．平账和日结操作指南.......................................................................................................13 2．负库存处理方法...............................................................................................................15 六

加油员操作指南....................................................................................................................15 七

几个重要的功能和报表.........................................................................................................15 1．交易明细查询...................................................................................................................15 2．及时更新销售数据...........................................................................................................16 3．库存结余报表（便利店商品库存明细表）...................................................................16 4．查询引起便利店商品库存变化单据...............................................................................16 5．其它...................................................................................................................................17

加油站管理系统站级日常业务操作指南

一

收银员操作指南

在系统中主要负责前台POS机的油品非油品业务的结算，申请等业务操作

1．POS开班登录

【系统操作】

点击“登录”按钮——>选择本次上班的收银员的姓名——>点击“确定”按钮——>输入该收银员的密码——>点击“确定”按钮——>输入开班找赎金——>输入完成点击“关闭”按钮——>输入发票起始码——>输入完成点击“确定”按钮——>进入系统主界面表示登录成功。

【注意事项】

（1）开班登录时，选择登录的收银员姓名必须是本班次的真实收银员姓名，不能选择其他收银员，严禁随意使用站长账户登录系统。

（2）输入密码时，在连续三次输入均错误的情况下，该账户就会被锁定，如果是普通员工账户被锁，可以用站长账户进行解锁，如果是站长用户被锁，只能联系运维人员解决。

（3）输入开班找赎金的时候，一定要按照站上的实际情况填写，有的话，按照实际金额填写，没有的话，直接点击“关闭”按钮。

2．提枪加油与结算

【系统操作】

加油员在加油机上提枪——>（系统自动授权）——>加油员在外面开始加油——>加油结束挂枪——>点击对应加油机图标——>点击对应的未结交易——>总计——>选择相应支付方式进行支付——>选择是否打印发票。

【注意事项】

（1）支付的时候一定要按照实际情况进行操作，切不可因为操作过快而产生支付方式错误的情况发生。

（2）如果未结金额由小黄点变成小红点表示交易超时，属超时交易，但结算方法与正常交易是一致的。

（3）如果遇到只有金额没有点的这些交易的时候，就需要用“清除异常交易”功能来处理了。

3．预设加油与结算（特指pos机预设）

【系统操作】

加油站管理系统站级日常业务操作指南

点击“预设加油”按钮——>选择一个加油机——>输入预设金额升数——>确定——>系统自动授权——>加油员外面开始提枪加油——>加油结束挂枪——>点击对应加油机图标——>点击对应的未结交易——>总计——>点击Enter——>现金支付——>选择是否打印发票。

【注意事项】

（1）预设加油是指在POS机上预先设置本次加油的金额或者升数，这种方式和在加油机上预设的道理是一样的，这两种方式在使用的时候任选其一即可。

（2）如果预设已经完成，但还没有加油，此时想取消此前的预设，可以在相应加油机上抬枪，然后再挂枪的操作方法来解决。

4．清除异常交易

【系统操作】

系统出现“只有金额没有点”的异常交易——>在油机控制区里点击“清除异常交易”按钮——>点击异常交易所在的加油枪——>点击“确定”按钮——>通过“人工油品交易”进行人工补录。

【注意事项】

（1）必须得是“只有金额没有点”的此类交易才能使用本功能，正常交易是不能清除的。

（2）班结时，如果“锁住前庭”按钮锁不住某台加油机，可以使用本功能尝试解决。（3）补录的时候尽量按照升数来补录。

5．人工油品交易

【系统操作】

需要进行人工油品交易——>点击“功能面板”——>人工油品交易——>选择油枪和补录原因（如断线交易等）——>点击“确定”按钮——>输入补录的金额或者升数——>点击“确定”按钮——>点击“总计”按钮——>选择支付方式进行支付——>是否打印发票。

【注意事项】

（1）人工油品交易是遇到例如脱机销售、加油交易未传到POS，做了清除异常交易，移动加油等业务的时候需要进行，加油站营业正常的情况下，尽量不要使用此功能，以保证系统数据准确性。

（2）人工油品交易即人工补录的交易是不可以进行撤销的，所以应用此功能时应谨慎！（3）补录的时候尽量按照升数补录。

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6．油机检测

【系统操作】

先加一笔油——>点击“功能面板”——>油机检测——>选择类型（例如：回罐）——>在POS上点击此加油机——>点击对应的未结交易——>总计。

【注意事项】

（1）油机检测最后的金额一定是0，如果不是0证明操作错误。（2）最好是先加油，然后再处理这部分测试用油。

（3）油机检测最后一步一定要点“总计”按钮，且总计金额一定为0。

7．便利店商品销售

【系统操作】

使用扫描枪扫描商品条形码——>（根据顾客购买的商品数量）点击“＋－”按钮修改商品数量——>点击“总计”——>根据顾客付款方式选择结算方式——>打印购物小票——> 【注意事项】

8．行消

【系统操作】

购买多件商品——>在小票区选定需要取消的商品——>在功能面板上点击“行消”——>取消商品——>对应商品增加VOID标识。

【注意事项】

（1）最后一个商品是无法行消的。

（2）如果已经行消的商品需要再次返回到购买状态，可以通过在功能面板区域点击“其他”——> “取消行消”按钮来操作。

9．取消整笔交易

【系统操作】

做一笔交易——>小票区显示出小票信息——>点击功能面板——>取消整笔交易——>取消小票——>选择是否打印发票。

【注意事项】

（1）如果此功能需要输入密码，请输入站长的密码方可继续操作。

（2）本操作只针对未支付完成的交易，已经支付完成的只能用“交易撤销”或者“凭票退货”进行操作。

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10．投币

【系统操作】

功能面板——>投币——>输入投币金额——>Enter——>现金支付——>关闭。【注意事项】

（1）如果在此需要输入密码，请输入站长密码。

（2）当系统统计的收款金额大于2000时，提示“请投币”，但还可以继续操作；金额大于10000仍不投币，系统会自动锁住所有加油机。

（3）投币动作应该和系统外的操作相对应，一次真实的投币对应在一次在系统里的投币动作。

11．便利店商品凭票退货

【系统操作】

功能面板——> 凭票退货——>输入收银机号——>输入交易序号——>点击“凭票退货” 按钮——>通过中间五个按钮选择需要退货的商品——>点击“凭票退货”按钮——>是——>根据相应支付方式进行退款。

【注意事项】

（1）如果在此需要输入密码，请输入站长密码。

（2）一张小票只能退一次，所以退货时一定要把该小票上需要退货的商品一次性全退完。

（3）现金支付的交易退货时只能退现金，刷卡支付的交易只能往卡上退，切记！（4）便利店商品凭票退货只能退一个月内的交易。

12．交易撤销

【系统操作】

功能面板——>交易撤销——>输入收银机号——>输入交易序号——>点击“交易撤销”按钮——>系统显示出交易小票信息——>点击“交易撤销”——>选择原因（默认）——>撤销成功。

【注意事项】

（1）油品交易只能在本班次内进行撤销，非油品交易只能在本自然日内进行撤销。（2）交易撤销以后，需要按实际情况处理被撤销的交易。

13．离线支付与卡对账校验

【系统操作】

加油站管理系统站级日常业务操作指南

离线支付：刷卡（以IC卡为例）支付时，EFT扣款成功，小票打印成功，但POS未支付成功——>确认已打印EFT小票——>是——>输入支付卡号——>输入EPS流水号——>点击“离线IC卡支付” ——>点击“确定”按钮，离线支付操作完成。

卡对账校验：点击“功能面板”——>卡对账校验——>点击“对账”按钮——>提示交易对账成功，卡对账校验完成。

【注意事项】

（1）离线支付必须是EFT扣款成功，EFT小票成功打印，但POS未支付成功的时候才能应用，如果刷卡扣款不成功，小票未打印出来，不能应用离线支付，也不用卡对账校验。

（2）系统升级后，加油站再遇到类似刷卡扣款成功，但POS支付不成功的时候，请按照流程使用离线支付，不能再随意使用现金等其他不适合的支付方式，因为这样会导致对账不平的情况发生，即不规范的操作有时也会给财务和公司业务带来一定的困难。

14．POS班结

【系统操作】

功能面板——>进行班结——>点击“是”——>自动进行卡对账校验——>自动读取油罐读数和加油机读数——>出现油罐校验结果——>没有黄色记录则点击“确定”按钮——>输入“班结找赎金” ——>输入完成点击“关闭”——>输入投币金额——>输入完成点击“关闭”——>成功的班结为显示班次XX已经成功的执行完毕。

【注意事项】

（1）正确执行班结的前提：没有未结交易、没有挂起交易、没有负库存、没有未审核的收油单、锁住前庭功能可以锁住所有空闲状态的加油机。

（2）对于有主、从（副）POS的站，班结的时候要先做从（副）POS班结，并且做完班结不能登录，然后再做主POS班结。

（3）如果在班结的过程中出现“EPS班结失败，是否继续”，点击“是”。

（4）班结时，需要输入两个值，第一个为班结找赎金，依照开班找赎金输入，第二个为投币值，是班结时钱箱当中还剩余的现金金额，不要把投币额直接录入到班结找赎金上。

（5）“班次XX已经成功执行完毕”为班结成功唯一标志，如果没有出现该提示，班结报告无论打印多少次都不代表班结成功。

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二

便利店主管或站长操作指南

1．便利店商品退货申请

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店补退货申请——>双击打开——>新建——>选择供应商——>填写文件索引号——>选择文件类型为“退货申请”——>点击“加入商品”按钮——>选择商品——>填写实际退货数量——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型有三种，分别是退货申请和补货申请，在这里要选择“退货申请”。（2）只有审核才能生效。

2．便利店商品退货执行

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>收货退货及收货更正——>双击打开——>新建——>选择供应商——>填写文件索引号——>选择文件类型为“退货”——>点击“导入单据”按钮——>选择相应退货单——>确定——>填写退货数量——>选择退货原因——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型有三种，分别为收货，退货和收货更正三种，在这里选择“退货”。（2）只有审核才能生效。

3．便利店商品报废申请

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>报废申请及处理——>双击打开——>新建——>填写文件索引号（自己站内根据业务规定自行定义）——>选择文件类型为“报废申请”——>加入商品——>选择商品——>填写报废数量——>选择报废原因——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型有三种，分别是报废申请和报废，在这里要选择“报废申请”。（2）只有审核才能生效。

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4．便利店商品报废操作

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>报废申请及处理——>双击打开——>系统现有的报废单就会显示在界面上——>核对报废商品及数量——>填写报废原因——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）报废文件打开该功能后就可显示到页面上，不用新建，不用导入单据，不用填写供应商。

（2）只有审核才能生效。

5．便利店商品供应商/配送单收货

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>收货/退货及收货更正——>新建——>选择供应商——>填写文件索引号——>选择文件类型为“收货”——>点击导入单据按钮——>选择相应订货单——>确定——>输入实际收货数量——>按实际填写赠品——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型有三种，分别为收货，退货和收货更正三种，在这里选择“收货”。（2）收货单据索引号由站上根据业务规定自行填写，习惯采用日期+数字的形式。（3）只有审核才能生效。

（4）收货单收不到的原因是多方面，如有此类问题，请及时报运维人员解决。

6．便利店商品站间调拨收货

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店商品调拨——>站间调拨入库——>双击打开——>系统现有的站间调拨单就会显示在界面上——>核对收货的数量——>选择调拨的原因——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）调拨单打开以后就可以显示在页面上，不用新建，不用导入单据，不用填写文件索引号，与配送单收货有很大差别。

（2）可以通过“上一个”“下一个”按钮来查看其他的调拨单。（3）必须审核以后才能生效。

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7．便利店商品收货更正

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>收货/退货及收货更正——>双击打开——>新建——>选择供应商——>填写文件索引号——>选择文件类型为“收货更正”——>点击“导入单据”按钮——>选择相应收货单——>确定——>填写本次实际收货数量——>核对无误——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型有三项，这里要选择“收货更正”。

（2）一个收货单据只能更正一次，例如，原单据收货数量20，更正为19之后，便不能再对其进行更正，更不能对收货更正单文件进行更正。

（3）收货更正只能对当前营业日的收货单进行更正，不在本营业日的收货单不能更正。（4）收货完成之后，如果做了盘点操作，也不能进行收货更正。（5）更正数量不能大于订单数量。

8．便利店商品站间调拨出库（站间调拨发货）

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店商品调拨——>站间调拨出库——>双击打开——>系统现在的站间调拨单就会显示在界面上——>核对收货的数量——>选择调拨的原因——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）调拨单打开以后就可以显示在页面上，不用新建，不用导入单据，不用填写文件索引号。

（2）可以通过“上一个”“下一个”按钮来查看其他的调拨单。（3）必须审核以后才能生效。

9．便利店商品补货申请

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店补退货申请——>双击打开——>新建——>选择供应商——>填写文件索引号——>选择文件类型为“订货申请”——>点击“加入商品”按钮——>选择相应商品——>填写订货数量——>审核——>是——>是——>关闭。

【注意事项】

（1）文件类型一共有两项，订货申请和退货申请，在这里应该选择“订货申请”。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

（2）只有审核才能生效。

10．便利店商品盘存文件模板

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店业务模板设置——>新建——>填写模板名称——>选择模板应用于“盘点”——>勾选“每日使用”——>点击“添加商品”按钮——>选择相应商品——>点击保存。

【注意事项】

（1）点击新建之后，“模板代码”一项不要修改。（2）“模板应用于”默认为“收货”，一定要选择成盘点。

（3）“每日使用”的含义是：只要想用该模板，任何时候都可以用，而不是每天都要使用。

11．便利店商品手工盘点

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>便利店商品盘点——>商品盘点——>双击打开——>新建——>加入商品——>选择商品——>点击预盘表——> 打印——>这时拿着预盘表去系统外盘点，点货、录入预盘表中——>向系统内录入盘点数量―→审核——>是——>是——>是——>是。

【注意事项】

（1）如果在盘点的时候使用模板，那么操作步骤为：。。——>新建——>点击“模板导入”按钮——>选择相应模板——>确定——>点击预盘表——>。。

（2）盘点文件必须审核才能生效。

（3）废弃的盘点表一定要删除，不能存在于系统中，否则班结和日结受影响。（4）严禁站上私自做盘点，有盘点需求必须和地市公司申请，公司同意之后方可盘点。

12．便利店商品变价

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>价格管理——>站内变价——>选中相应变价单——>报表——>预览——>站长审核——>关闭。

【注意事项】

（1）查看变价单在“价格管理”——>“站内变价”里进行查看。（2）便利店商品变价单必须审核才能生效。

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13．打印商品标签

【系统操作】

后台系统——>价格管理——>站内变价——>点击“货架标签”——>新建——>填写队列名称——>选择标签格式——>加入商品——>选择商品——>选择完成点击“选择”按钮——>点击“预览”按钮——>通过标签打印设备打印标签。

【注意事项】

（1）在商品新价格正式生效之前打印出来。（2）标签格式应该根据规定选择正确。

三

计量员操作指南

在系统中主要负责收油及其油品计量相关数据的测量操作

1．手工收油（手工填写计量入库单）

前提：在进入后台管理系统（BOS）——>主菜单——>油品业务——>油品基础数据管理——>勾选“油罐设置”里面的人工读取读数。

【系统操作】

步骤：进入后台管理系统（BOS）——>主菜单——>油品业务——>油品补货/收货管理——>油品接收——>新建——>填写“单据类型、油库、单据索引号、关联订单号、车号、驾驶员姓名、距离——>新建记录——>选择油罐——>填写油罐车油舱号——>油品单——>填写：行号（油罐车油舱）、温度、密度、油品体积、重量（按照内部油品调货单填写）——>保存——>到实际界面——>点击“操作开始”——>填写卸前计量数据——>除油水总高、水高外其他数据要补齐——>点击“保存”——>此时系统外可以卸油——>卸油后——>在刚才的目录上点“编辑此行”——>实际——>点“操作结束”——>除油水总高、水高外其他数据要补齐——>点击“保存”——>填写期间付出——>保存——>关闭——>由站长“审核”——>是——>是否打印报表——>根据实际情况选择是否打印报表。

收油完成，再将第一步“人工读取读数”的勾取消掉。【注意事项】

（1）一车一单一仓分卸两罐的时候，需要新建两条收油记录，在第一条收油记录中，单据发油体积和重量要填写实际卸油的体积，在第二条记录中，单据发油体积和重量填写剩余部分的体积和重量。

（2）一车一单两仓分卸两罐的时候，需要新建两条收油记录，每条记录按照实际情况填写即可。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

（3）一车一单两仓卸一罐的时候，按照一仓卸一罐的情况处理。（4）如果是两个油品单，那么需要新建两个收油单。

（5）审核完成的油品接收单可以通过接收单填写界面中的“查找”按钮来查看。（6）如果是跨班次收油，应该在收油结束以后再执行班结，避免因为收油不完整导致无法日结。

2．有单据收油（系统下发订单，按订单收油）

【系统操作】

以液位仪收油方式为例：

进入后台管理系统（BOS）——>主菜单——>油品业务——>油品补货/收货管理——>油品接收——>双击打开——>打开之后系统现在的收油单就会显示在界面上——>填写“单据索引号、关联订单号、车号、驾驶员姓名、距离——>点击“油品单”——>查看油品单中的数据是否有值——>点击“实际”——>点击“操作开始”——>自动读取液位仪数据——>读取完毕——>填写卸前相关系统没有读取到的信息——>系统外开始卸油——>系统外卸油完毕之后——>点击“操作结束”——>填写卸后相关系统没有读取到的信息——>关闭——>由站长“审核”——>是——>是否打印报表——>根据实际情况选择是否打印报表。

【注意事项】

（1）有单收油的时候，打开系统便会看到系统下发的收油单，不用新建。（2）其他注意事项见“手工收油”部分。

（3）收油一旦审核成功，站级便无法修改，切记！

3．油品紧急补货

【系统操作】

进入后台管理系统（BOS）——>主菜单——>油品业务——>油品补货/收货管理——>油品补货——>新建——>选择补货的加油站——>索引号（自己站内根据业务规定自行定义）——>保存——>新建记录——>选择油罐——>输入紧急补货体积——>保存——>关闭——>站长审核——>保存订货单——>是——>问是否打印——>是。

【注意事项】

（1）单据索引号站上按照业务规定填写的，如果业务上没有具体要求，可以用日期加流水号来标识，如2010年5月5日做的第一个单据，单据索引号可以写为“201005051”。

（2）审核完成之后单据就会自动发送到地市公司去。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

4．油品换号系统内操作

【系统操作】

1、POS先进行班结

2、后台系统——>主菜单——>油品业务——>油品换号——>选择要变号的油罐——>选择对应的油品——>点击“确定”——>填写“换号单号”——>确定——>全部出现绿色√——>关闭——>是——>查看一下——>检查系统换号后配置——>关闭。

3、检查系统换号后的BOS油罐信息和POS的加油枪是否正确（运维人员换号时还需要查看Fuel Server和FCC配置）。

【注意事项】

（1）油品换号时，加油机与系统必须连接正常，没有断线的情况发生。

（2）换号必须要先进行班结，而且必须保证班结成功后，系统不要登录，即加油站处于停业状态，待换号成功后，再进行登录营业。

（3）换号完成以后，必须检查加油机的价格和与对应油品是否正确。

（4）换号出现问题后，请及时和运维人员联系，严禁在系统有问题的情况下直接开班营业。

5．油品变价

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>价格管理——>站内变价——>报表——>预览——>关闭（到时间点自动变价）。

【注意事项】

（1）油品的变价单如果是系统自动下发的，一定不要审核，到时间点会自动执行。（2）为最大限度保证变价成功，在变价的时间点，站上所有连接系统的加油机不能有抬枪或加油的操作。

（3）为最大限度保证变价成功，每台加油机在加完最后一笔油之后到变价时间点之间或的这段时间里，不要进行空抬枪的操作。

（4）油品变价执行完毕后，要认真检查每条油枪的油品与油品价格是否正确，如有问题，请及时和运维人员联系，不能在系统价格错误的情况下直接更改加油机价便开始营业。

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四．员工管理部分操作

1．新建员工

【系统操作】

新建员工：后台系统——>主菜单——>综合业务——>员工管理——>双击打开——>新建——>输入员工姓名——>输入员工基本信息——>点击“工作相关参数”标签（填写访问等级、工作加油站、输入密码、选择密码永不过期）——>点击“劳动条件和技能等级” ——>填写加班费参数档——>点击下面“新建”按钮——>填写所属岗位——>保存。

【注意事项】

（1）新建员工以后，如果该员工账户是操作后台管理系统的账户，则还需要由运维人员分配相应登录菜单以后才可以登陆系统，进行操作。

（2）员工密码一项系统规定为4-6位，建议都选择4位密码。

（3）新建员工的时候，密码不能和其他员工使用过或者正在使用的密码重复。（4）如果员工已经调走或辞职，需要将该员工“工作相关参数”中的“目前状态”一项标记为“离退”。

2．分配登录菜单

【系统操作】

用ts登录系统——>在工具栏上选择“编辑菜单”——>点击“菜单用户”按钮——>将左边新建的员工拖动（选中并按住鼠标左键不放）到右边相应菜单名称上——>查看相应菜单下是否有该新建的员工——>点击“登出”按钮重新登录。

【注意事项】

（1）本操作只能由运维人员执行，因一般情况不允许加油站人员使用ts进行系统操作。（2）一个用户可以分配多个登录菜单，但在第一次登录系统时，需要选择登录菜单的名称。

五

核算员操作指南

1．平账和日结操作指南

【系统操作】

登录BOS系统——>主菜单——>班结日结——>双击打开“日结管理”——>找到最早

加油站管理系统站级日常业务操作指南

“未审核”的营业日——>双击打开后进入日结平账界面。

平收银员账

对于VP账户：选中记录——>直接点击“结账”按钮——>VP账户状态变为“已审核”——>继续审核其他VP账户——>直到所有VP账户均为“已审核”状态，代表VP账审核成功。

对于收银员账户：选中“未审核”状态收银员账——>（如果发票功能启用后——>点击“发票”按钮——>查看发票起码和发票止码——>录入额外发票数目——>点击“保存”按钮）——>点击“对账”按钮——>如果“开班找赎金”和“班结找赎金”不平——>点击“开班找赎金”和“班结找赎金”进行调整——>保证“开班找赎金”和“班结找赎金”一致——>如果“销售金额”和“应交金额”不平——>点击“应缴金额”按钮进行调整——>保证“销售金额”和“应交金额”一致——>点击“结账”按钮——>收银员账状态变为“已审核”——>继续对其他收银员账进行平账——>直到所有收银员账均为“已审核”状态，代表收银员账审核成功。

平油品账：

如果班结时油品账的地罐已经读取成功：选择油品账控制序号最小的记录——>点击右侧“油罐读数”按钮——>打开附加信息界面——>输入附加信息——>点击“关闭”——>点击“结账”。

如果是人工填写读数（液位仪不与系统连接）——>按照液位仪的读数或者人工测量值填写所有以“人工”开头的字段，如“人工测量水体积”、“人工测量密度”等——>点击“附加信息”按钮——>填写附加信息——>填写完成点击“结账”按钮——>本条油品账状态变为“已审核”。

本营业日所有收银员账和油品账均为“已审核”状态——>勾选“已取得储油罐结班读数”、“已取得油泵结班读数”、“油罐收油”——>点击“日结”按钮——>是——>是——>点击“执行”按钮——>提示对账已平——>点击“关闭”按钮——>是——>系统自动执行日结——>日结成功。

【注意事项】

（1）营业日的状态有三种：已审核、未审核和营业中。日结时，只能对“未审核”状态的营业日进行日结。“已审核”表示日结已经完毕；“未审核”表示营业日结束，但日结未完成；“营业中”表示当前营业日还没有结束。

（2）附加信息必须要填写。

（3）点击“对账”按钮时，如果出现“与EPS断开连接”，请检查EPS是否打开，网线是否连通，如果有其他问题请与运维人员联系。

（4）日结时提示“有负库存商品，日结失败”时，请先按照负库存处理流程进行处理，然后再进行日结。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

2．负库存处理方法

【系统操作】

（1）确定哪种商品有负库存

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>点击“及时更新销售数据”——>选择日期——>点击“确定”按钮。

后台系统——>主菜单——>查询与报表——>便利店报表——>加油站商品库存明细表——>双击打开——>选择数量为“<0” ——>点击“所有商品”按钮——>点击“预览”按钮——>系统便会显示出当前系统内库存值为负值的商品。

（2）处理负库存

如果是误销售导致的负库存，可以在前台POS上做凭票退货，具体操作请参见“便利店商品凭票退货”操作部分。

如果是没有及时收货导致的负库存，应及时审核相应的收货单，没有收货单的应联系地市公司尽快下发。

如果是其他原因导致的负库存，应及时联系地市公司或者运维中心处理。【注意事项】

（1）负库存发生后，一定要分析负库存产生的原因，然后再根据原因寻找解决方法，未经地市公司允许，不能直接做盘点处理。

（2）在日常销售的过程中，一定要及时查询库存，并及时做收货，尽可以有地减小负库存发生的机会。

六

加油员操作指南

在系统中主要负责系统外加油，及其对顾客进行引导去往营业室付款，仔细核对小票详细信息

七

几个重要的功能和报表

1．交易明细查询

【功能说明】

交易明细查询用于在系统当中查询任何一笔交易时使用，可以根据交易日期、交易时间、交易金额，支付方式，收银员姓名，加油枪，商品名等信息查询。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>班结日结——>交易明细查询——>双击打开——>选择各项查询条件——>选择排序方式——>点击“查询”按钮——>查看查询结果——>选择相应交易双击查看。

2．及时更新销售数据

【功能说明】

当前台进行了销售、凭票退货等业务，但是在后台查询库存时，发现库存没有变化，可能是由于系统库存更新不及时导致的，此时可以应用本功能将库存更新到最新状态。

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>及时更新销售数据——>双击打开——>选择日期（如果系统当前时间晚于17：30分并做了班结，要将日期推后一天）——>点击“确定”按钮——>操作完成，再次查看库存是否正确。

3．库存结余报表（便利店商品库存明细表）

【功能说明】

用于查询便利店商品库存时使用。【系统操作】

后台系统——>主菜单——>查询与报表——>便利店报表——>便利店商品库存明细查询——>双击打开——>选择数量为“>0” ——>点击“所有商品”按钮——>点击“预览”按钮——>从报表中查看商品库存。

【注意事项】

如果是查看某个商品库存，需要点击“选择商品”按钮进行商品选择，然后再点击“预览”按钮查看库存。

4．查询引起便利店商品库存变化单据

【功能说明】

该功能可以查看在BOS系统中所有关于便利店商品的操作记录，例如：收货单、退货单、申请单、报废单、盘点表、销售记录等。

【系统操作】

后台系统——>主菜单——>便利店业务——>查询引起便利店商品库存变化单据——>双击打开——>选择开始日期和结束日期——>点击“查找”按钮——>从查询结果中查看相应表单。

加油站管理系统站级日常业务操作指南

5．其它

便利店销售日报表：统计一个营业日便利店商品的销售信息。加油站油品销售日报表：可以查询某日油品销售相关情况。

第二篇：加油站油气回收系统操作运行指南

加油站油气回收系统操作运行指南

一、概述

加油站油气回收系统是保护环境、人员安全与健康的设施，为确保加油站油气回收系统能安全、有效、正常运行，对加油站油气回收常用术语,系统操作运行及设备检查注意事项进行如下规定，因加油机品牌较多如与本站“设备使用说明”或“手册”有冲突时，以“设备使用说明”或“手册”为准。

常用术语解释

1、加油站油气回收系统：由卸油油气回收系统（一次回收系统）、加油油气回收系统（二次回收系统）、汽油密闭储存、油气排放处理装置（三次回收系统）及在线监测系统组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到油库集中回收变成汽油。

2、卸油油气回收系统：将罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。

3、加油油气回收系统：将给汽车油箱加油时产生的油气，通过密闭方式收集进入加油站埋地油罐的系统。



4、油气排放处理装置：为防止地下油罐呼吸排放造成油气污染，需在呼吸阀前端增设“油气排放处理装置”。汽油储油罐系统内压力升高需要排放时，对高浓度油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法对这部分油气进行回收处理的装置。

5、在线监测系统：在线监测加油收油气回过程中的气液比以及油气回收系统的密闭性和管线液阻是否正常的系统，当发现异常时可提醒操作人员采取相应的措施，并能记录、储存、处理和传输监测数据。目前，加油站没有安装在线监测系统。

6、密闭性：是指油气回收系统在一定气体压力状态下的密闭程度（包括加油机、工艺管线、储油罐、真空压力阀等），检测压力为500Pa。

7、气液比：是指加油时收集的油气体积与同时加入油箱内汽油体积的比值。检测值1：1.0-1.2范围属于符合标准。

8、液阻：是指凝析液体滞留在油气管线内或因其他原因造成气体通过管线时的阻力。

9、压力/真空阀：也称P/V阀、通气阀、机械呼吸阀，可调节油罐内外压差，使油罐内外气体相通的阀门。

二、卸油油气回收系统操作注意事项

1、卸油作业时，现场检查卸油管路、回气管路正确密闭连接，卸油人员先连接回气管，打开回气管路相应的两个阀门，再连接卸油管，打开卸油管路的两个阀门，避免现场跑冒滴漏。卸油时应关闭后处理装置的进气管和回气管阀门、油罐通气管阀门，然后开始卸油。

2、卸油完毕，按上述程序依次关闭回气管路相应的两个阀门，再关闭卸油管路相应的两个阀门，拆除油管，确保球阀关闭严实并上锁，然后开启后处理装置的进气管和回气管阀门、油罐通气管阀门。三、二次回收系统简介 二次回收系统主要设备由带密封圈（集气罩）的加油枪、真空泵、拉断阀、油气分离器、反向同轴胶管等组成。加油时，根据油泵信号启动真空泵，进入工作状态，回收油气。二次回收系统又分为集中式和分散式，分散式的真空泵安装在加油机内部（有单泵单枪或单泵双枪）、集中式的真空泵安装在加油机外靠近储油罐处。

公司大部分加油站采用的是分散式的，品牌主要是OPW和HEALY。（1）OPW泵具有泵、机一体，免维护，采用220V电压供电，体积小，安装方便等特点，适用于潜油泵供油的加油机，它主要是通过加油枪流速靠主版电路发出的脉冲信号控制泵的转速而改变气液比；（2）HEALY泵为泵、机分体，靠电机皮带拖动，具有简单、直观、易维修等特点，它采用的电压是380V，固定转速，它的气液比调整在加油枪上，采用机械式流量调节阀控制适用于自吸泵的加油机。

四、后处理装置（三次回收）工作原理

OPW、大连欧科力德、郑州永邦三个厂家的油气后处理装置均由主机和控制箱两部分组成。其工作原理：当汽油储油罐系统内压力升高到设定的感应压力+150Pa时，后处理装置自动开始运行，将分离出的高浓度油气、汽油返回到储油罐中，将分离出的清洁空气排放到大气中，随着空气不断排向大气，系统内压力不断下降，当系统内压力降低到-150Pa时，装置自动停止运行并进入待机状态，当系统内压力再次升高到设定值时，装置再次启动，后处理装置是间歇操作的设备。后处理装置的操作详见本站的设备说明书。五、二次、三次油气回收系统运行检查注意事项

1、为确保油气回收系统正常运行，必须保证加油机内二次回收泵出口阀处于开启状态；非卸油时油罐呼吸阀P/V阀处于开启状态、备用呼吸阀处于关闭状态。

2、二次回收系统设备检查：检查二次回收真空泵是否运转正常，分体泵皮带运转是否正常，无裂痕、无断裂，松紧程度应适中，若泵内有异常噪音要停机保修。

3、带有油气回收的加油机内，有很多铜质气相管线和接口，运行中有可能导致松动、漏气，并形成安全隐患，加油时若发现有较大油气味，要立即停机检查渗漏点，用防爆工具紧固松动接口螺母，若找不到漏点，要及时停机保修。

4、带有油气回收的加油枪构造比较复杂，日常使用中应注意以下几点：a.加油枪要避免碰撞、敲击，只能用干布擦拭，并经常保持清洁；b.加油时应该按规定由低档位升至高档位；c.加油枪的集气罩要完全罩住汽车油箱口；d.加油完毕后，在取出油枪前，应将油枪稍微停留片刻或轻轻抖动油枪，把油枪内的残油流干净，之后再把油枪取出并挂枪；e.非专业人员，不得拆卸、维修油枪和配件。

5、严禁压、折胶管：加油现场严禁车辆碾压胶管，如果胶管发生断裂要及时更换；如果发生压、折事件，外观上无法判断胶管内部是否断裂，要及时通知厂家派人进行检测。

6、拉断阀是一种可以重复使用的加油机配件，日常不要人为故意大力拉拽或旋钮，如有意外拉断事件发生，要尽量收集断开后所散落的零件、不要丢弃，并及时通知厂家进行恢复。

7、油气分离阀（或接头）的主要作用是将油气回收的气路和油路分离，是油气回收非常重要的部件，加油站操作人员不要轻易触碰。

8、集液罐是避免二次油气回收管线产生液阻的必要设施，平时上部阀门处于关闭状态，要经常检查集液罐的液位。为确保二次回收系统有效运行。当罐内积液达到200mm时，必须用手摇泵将油抽到储油罐，并对抽油日期、数量做记录。

9、后处理装置使用的简易操作步骤：

a.将加油站后处理装置进气阀门、回气阀门打开。b.将P/V阀的通气管阀门打开。c.接通后处理装置控制箱的主电源开关。d.查看控制箱显示的数据是否正常。

e.检查后处理装置是否在设备规定的压力条件下正常工作。f.后处理装置的日常运行，要设定在自动状态。

关机：要先停机，后关闭后处理装置电源，之后关闭进、出气阀门。开机：要先打开后处理装置进气、回气的阀门，再接通后处理装置控制箱的主电源开关。

g.发现异常，及时切断电源并关闭进、出气阀门；并与厂家联系进行维修，不可自行拆卸、维修。

h.后处理装置使用期间，要保证装置内部的干燥、清洁，箱体外观良好。

第三篇：加油站日常消防安全管理

加油站日常消防安全管理

2008-12-12 12:00:02|分类： |标签： |字号大中小 订阅

一、持证上岗强化消防安全教育

根据加气加油站特点，对站内工作人员进行安全操作培训和消防知识培训，实行持证上岗，让每个职工懂得必要的消防常识，做到会发现问题，会处理问题，会使用消防器材，会报告火警，熟悉岗位职责，操作规程及各项管理制度。

二、制定并演练应急突发事故和灭火预案

加气加油站管理者，根据本站实际情况制定切实可行的应急突发事故和灭火预案，定期组织站内员工演练，实地操作灭火器材和使用水源。养成“练为战”的意识，建立与公安消防、医疗机构联动的预警机制，每年至少组织一次演练，提高职工应对火灾的实战能力。

三、严格遵守操作规程，落实检查、巡查制度

站内所有工作人员必须严格按照操作规程进行操作运行。操作人员在开机、关机前要做好各项检查，准备工作，对所有阀门、仪表控制系统及报警系统实施检查，并按规定进行巡回检查，发现问题及时处理，对前来加气加油的车辆先进行安全检查，凡不符合要求的车辆，一律不得进站加气加油，加气时应将加气

嘴按要求固定牢靠，充气压力由低到高逐级进行充装，严禁超压。

四、杜绝控制明火源和电器、线路产生的衍生火源

（1）、站内电器线路铺设和电气设备使用必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求，并确定其防爆等级和防爆区域。（2）、站内应设醒目的严禁烟火的标志，禁止一切外来火种、火源进入站内，不得随意使用其它电气设备。严禁在站内接打手机电话，站内必须设立明显禁止使用手机的标志，并安排专人对进站的客运车辆司乘人员进行提示，杜绝此类火灾事故的发生。（3）、加气加油站的设备在检修中或正常操作时要防止撞击等产生机械火花。如需动火操作必须切断气源，并经公安消防部门批准，提供现场监护的情况下才能动火。（4）、对设备及连接管线必须按要求进行良好防静电接地和跨接，站内工

作人员应着防静电服上岗。

五、定期对站内防雷电及消防设备器材进行维护保养

对站内防静电、防雷设备定期进行测试、检验。对可燃气体报警系统、自动关闭系统及控制系统和其它消防设备、器材要进行经常性检测和维修，确保其正常工作。同时要大力开展对站内职工的消防安全宣

传教育，时刻绷紧安全这根弦，确保加气加油站安全运行。

第四篇：公积金系统操作指南

参考手册

公积金联名卡签约（480501）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。

在签约的情况下，直接向柜台返回“已经签约”报错信息 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约撤销（480502）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

签约撤销需满足一下条件1、2、3、公积金帐户余额位0 公积金帐户状态为销户 公积金贷款已结清 公积金余额查询交易说明（480503）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金明细查询交易说明（480504）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金贷款余额查询交易说明（480505）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息 公积金贷款还款明细查询交易说明（480506）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金流水查询（480516）

选择“交易标识”，还贷/支取

输入联名卡卡号，公积金编号。公积金编号和联名卡卡号不能同时为空。

输入交易时间，当交易标识为还贷该项可以为空，位支取时该项必输

交易成功：列表显示

在无对应信息的情况下返回：数据库无对应信息

公积金还款试划查询交易说明（480525）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约换卡交易说明（480530）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

公积金签约查询（480531）

输入公积金联名卡卡号，输入密码，点击确定提交数据

列表显示：公积金签约信息

显示字段：签约状态，签约日期，姓名，身份证号码，联名卡卡号，公积金个人编号，公积金单位编号，单位名称。

在没有签约信息的情况下：直接返回“数据库无对应信息”

支取/还贷交易总金额总比数查询（480534）

选择“交易标识”，还贷/支取 输入交易日期，点击确定提交数据

前端列表显示，显示字段：机构号，业务类型，总笔数，总金额 在没有交易记录的时候直接返回前端：“该日无交易记录” 公积金联名卡销卡（480544）

输入联名卡,点击确定提交数据 判断联名卡是否签约

如果未签约，进入核心销卡交易界面，吊起核心销卡交易（201500）如果已签约，进入公积金联名卡签约撤销交易（480502），完成签约撤销交易之后进入核心销卡交易（201500）最后实现公积金联名卡销卡功能

离线业务-批量文件上传（480517）

插U盘到前端外设，输入文件名称，点击确定。文件上除到前置指定目录

离线业务-批量入帐提交（480518）

选择交易类型，还贷/支取 输入交易总比数，总金额 输入文件名，点击确定上传数据 交易成功前端返回：批量提交成功

离线业务-取批量入帐文件（480519）

选择交易类型，还贷/支取 当交易类型为还贷，输入文件名 当交易类型为支取，输入公积金日期 点击确定提交数据

前端提示：“请插入U盘”插入U盘到前端外设 写文件到U盘成功

公积金联名卡批量签约（480522）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据 前端提示：转入后台处理

查询打印批量签约结果文件（480524）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据

批量签约结果文件传到前端打印机自动打印

提取单位未签约人员信息（480526）

输入公积金单位编号 输入单位名称

到公积金提取位签约职工信息，导入系统数据库 前端返回：提取成功 手工提取ifss开卡文件（480533）

输入开卡日期 提取ifss文件导入数据库 前端提示：提取成功

核对客户信息（480535）

输入公积金单位编号

输入证件号码，用户名，出生日期，性别 点击确定上传数据

此处对输入的信息，银行核心的信息以及从公积金获得的数据进行三方核对。前端提示信息：

当客户信息在我行核心不存在，前端提示“对私客户信息不存在”，按回车键，进行和公积金获取的信息进行核对

当输入客户信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

当从公积金获得数据中没有该客户信息，前端提示：证件号码不存在

当输入信息和从公积金获得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客户信息核对结果报表打印（480536）

输入公积金单位编号 生成该单位核对成功明细文件，发送前端打印机打印

单位编号维护（480537）

输入公积金单位编号，弹出银行单位编号（银行单位编号可以更改）申请网点默认位372100 单击确定提交数据

关联和更新公积金单位编号和银行核心单位编号

开卡文件下载（480538）

输入公积金单位编号

弹出下载状态，核对成功比数，可下载比数，核对网点 选择下载盘符（U盘），点击确定提交数据 提示插入U盘，插入U盘写文件到U盘

离线手工生成日终对账文件（480543）

输入公积金日期 单击确定提交数据，提示插入U盘，写文件到U盘

开卡文件历史下载（480545）

输入公积金单位编号 输入下载日期

生成文件，前端提示插入U盘，写文件到U盘 未开卡信息职工核对下载（480546）

输入公积金单位编号，单击确定提交数据 生成职工信息核对表，发送前端打印机自动打印。

离线批量业务附加说明

离线批量业务存在两种离线业务：大批量和小批量

1、公积金客户支取或还贷定期离线批量交易，简称大批量。公积金中心根据需要作支取或还贷的客户的需求，生成批量交易文件，由公积金中心业务人员执批量文件到银行网点对批量交易文件进行处理。批量还贷交易实时生成实扣文件，以文件的形式返回公积金中心还贷交易明细。批量支取交易，默认全部支取成功，同交易日同金额同客户交易除外。

2、交易日，在公积金和银行网络不通，且在日终还没有恢复连接的情况下，公积金中心把暂存的客户支取信息生成文件，此时产生的离线批量业务简称小批量。小批量仅限于支取交易。由公积金中心业务人员执批量交易文件到交通银行网点对批量交易进行处理。所有交易默认成功，同交易日同金额同客户交易除外。离线批量业务银行柜员前端操作详细说明（三步走）：

1、公积金中心业务送文件（U盘）到网点，我行柜员将U盘插入前端外设，进入交易480715，输入文件名，点击确定上传文件。

2、进入交易480518，选择交易类型，输入交易总笔数，总金额和文件名，点击确定上传数据。对批量文件进行相应支取和还贷交易

3、进入交易480519，选择交易类型，还贷/支取，当交易类型为还贷，输入文件名，生成时扣文件写入U盘给公积金中心业务人员带回；当交易类型为支取，输入公积金日期，生成批量支取交易结果明细，写入U盘，次文件共我行业务参考，不需给公积金中心。文件分类和文件名组成规则 1）离线小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：yf_20081108.380910 2）离线定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：zqhf_20081108.500020 2）离线定期大批量还贷交易文件

公积金中心送银行文件

yk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：yk01_1108b.380910 银行返回公积金中心回执文件文件名

sk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：sk01_1108b.380910

第五篇：收费系统操作指南

收费系统

收费系统是为了加强对医疗机构的监督管理，以合作医疗参合病人为主要对象，记录患者就诊的明细费用项目，统一合作医疗的报销的收费项目，通过设置报销参数和收费项目价格，控制和管理定点医疗机构进行合理的收费。与此同时实现收费系统与合作医疗报销系统的无缝对接，由系统直接审核报销的范围。大大提高合作医疗机构审核监督的工作效率；

一、收费项目初始化

在第一次使用收费系统时要对收费项目进行初始化，操作如下：

图1 收费项目初始化

初始化后在收费项目维护中可以看到如下所示的目录：

图2 新增收费项目1

二、收费项目维护

收费项目目录统一由省集中下发维护，医疗机构自行增加的收费目录一律列为自费；医疗机构可对目录的价格进行维护；

医疗机构维护收费项目如下图所示：

图3 收费项目维护

点查看进入编辑页面如下图所示：

图4 收费项目维护 如果所需收费项目在图3的列表中没有找到，则需要医疗机构自己添加，步骤如下：

（1）点收费项目维护，进入收费项目查询页；

（2）选择左边的相应的目录作为新建项目的父目录，单击后面的按钮。

图5 新增收费项目2

（3）在出现的如下界面中填写相应的信息：

图6 保存收费项目

（4）填写完成后点击

按钮，新建收费项目完成。

注意：在（3）中填写相应信息时，在是否有效后面的选项中务必选择“有效”，否则新建完成后此项目将不能正常使用。

三、住院收费

 新增

进入[收费系统]……[住院收费单]，如下图所示：

填写住院相关信息项，点[保存]，收费系统需要事先维护收费项目及收费价格。系统自动显示单价，并根据数据计算收费金额。

图7 住院收费单

药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图8 查询药品 合作医疗人导入信息框如下图所示：

图9 导入医疗证号

临床诊断录入框如下图所示可录入简称进行模糊查询。

图10 查询临床诊断

说明：

 如病人类型为合作医疗，则根据医疗证号导入相应的人员信息；审核无误后可自动传入合作医疗结算。进入报销流程；

 如病人类型为自费病人，则直接输入相应的人员信息；不进行合作医疗结算。

 住院收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[住院费用单查询]，可对住院费用单进行查询和编辑

图11 住院费用单查询

点查看可进入明细，可以进行编辑、删除、出院结账等操作。如下图所示：

图12 住院收费单

 出院结账

病人出院时，点出院结账，出院结账户，单据不得进行修改；  合作医疗结算

打开合作医疗病人住院收费单，点合作医疗结算，如下图所示：

图13 费用审批单

四、门诊收费

 新增

进入[收费系统]……[门诊收费单]，如下图所示：

录入门诊收费单相应信息项，点[保存]、收费项目录入方式同住院。

图14 门诊收费单

 门诊收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[门诊费用单查询]，可对门诊费用单进行查询和编辑

图15 门诊费用单查询

点[查看]可进入明细，可以进行编辑、删除、结账等操作。如下图所示： 药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图16 药品查询

图17 门诊费用单编辑

五、报销参数设置

报销参数主要规定合作医疗的报销目录，分为省级、市级、县级、乡级、村级以及门诊、住院报销参数配置，报销参数统一由省里设置好下发，各医疗机构不能更改。可对限制诊疗项目等参数据进行设置。

进入基础数据—政策相关—药品诊疗报销参数设置；

图18 诊疗项目报销参数设置

六、药品目录对照

由于医疗机构自己维护进去的收费项目都是自费的不予报销，如果此时需要把该药品设置成可以报销的，还要进行如下操作：

1.进入收费项目维护——药品目录对照，此时可以看到的页面是分为两栏的：自定义收费项目（该院自己添加的项目）和合作医疗药品诊疗项目。2.在左边一栏点击，就可以看到该卫生院或医院自己维护进去的所有收费项目，或者也可以在左边一栏的名称里直接输入收费项目名称点击“查”，查找出将要对照的收费项目，并在前面的选择框里打钩。

3.在右边一栏按照目录查找出与将要对照收费项目相对应的项目，或者在名称里输入名称查找出来，并在收费项目的名称上点击选择（此时改收费项目的背景色会变成蓝色）。4.在左边一栏点击，出现下面的界面：

点击“确定”，出现下面的界面：

此时该收费项目的对照操作完成。

七、药品目录审核

收费系统新增的收费项目的对照关系需要经过县合管办审核之后才能报销,具体操作如下: 进入药品目录审核后

选择相应的直报医院，选择状态点击查询，即可以找到该直报医院下相应状态的收费项目的对照关系。

在未审核状态下，找到需要审核通过的对照关系在审核一栏打钩，点击审核即可完成药品的审核；完成审核的项目亦可取消审核状态，在已审核状态下，需要取消审核的药品打钩，首先对于要求取消审核的项目打钩选中，然后点击取消审核即可完成。

注意事项：

1.在医院用户或者卫生院用户自己添加本单位的收费项目前先在标准目录里面查找一下是否有这个项目，如果有的话只需要点击“查看”，然后输入规格、单位、价格等信息，然后点击“保存”。如果在标准目录里面没有这个药品，这时需要自己添加（添加前先选择该药品的父目录，如西药—呼吸系统药物，然后点“新建一条收费项目”）。

2.如果找不到所需要的“中草药”，则选择“中草药”作为父目录新增一个收费项目，如果该中草药是可以报销的，对照时在合作医疗药品诊疗项目里面选择“目录外中草药(补偿)”。

3.如果一个人连续住好几天院的时候制单过程如下：

第一天，输入医疗证号等信息，输入入院日期（不输入出院日期），输入当天发生的费用，然后保存（不出院结账，不合作医疗结账）.第二天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，保存。第三天，……

出院的那天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，填写出院日期，保存，然后出院结账，如果该人员参加合作医疗则做合作医疗结算。

4.新增药品报销设置的整个流程如下： 定点医疗机构新增药品——药品对照——合管办进行药品审核。

5、如果医疗机构在县合管办进行药品审核之后，又对对照关系进行了修改，这时还需要县合管办对对照关系再次审核才能报销。