检查问题汇总

第一篇：检查问题汇总

检查问题汇总

8月9日对中煤29处塔然高勒煤矿项目部风井进行检查，问题如下：

1.班前会记录“一日一题”有空白。2.安全活动记录有的没有复核人员签字。

3.钢丝绳实验报告、绞车电气试验报告、联接件探伤报告没有。4.钢丝绳检查记录中有的检查和复查是同一人。5瓦斯报表签字不全。

6.特殊工种证件：耙斗机司机无证、放炮员有效证件1个、安检员证件4个（缺2个），经理无资格证、安全资格证，机电经理无安全资格证。

7.人员出入井记录表格中没有工作地点，重新设计表格。8.个别电缆属于非矿用电缆。9.卧泵电机没有接地。10.个别开关接地极不合格。11.瓦斯探头吊挂地点不对。12.井下工作必须带自救器。

13.认真做好绞车各项安全检查工作严禁无证人员操作。以上问题第1、2、4、5、7、9、10、11、12、13条要求立即整改，8月11日复查，3、6、8项本周内整改，8月15日复查。

2011年8月9日

第二篇：检查问题

竣工检查问题

薛庆祝：

1、各个雨棚上面加玻璃条，玻璃条高为两皮砖高。

大胡子：

1、卫生间隔断门锁需要调整。

2、矿棉板吊顶脏处换掉。

3、三层西侧大房间换掉生锈龙骨。

4、三层西北角大房间东北角雨水管处吊顶处理。

5、二层西北侧空调处吊顶高度不平。

6、包间内卫生间做隔断板。

7、二层东南角独立柱南侧换边龙骨。

8、一、二层大厅边角线不顺平。

9、二三层镜子两边加不锈钢条，与洗手台补齐。

冉博：

1、钢爬梯重新刷遍防锈漆。

2、一层卫生间暖气管整改。

防火门：

1、防火门碰损处补漆。

消防：

1、消防喷淋口需要调整。

2、卫生间喷淋末端刷漆。

3、二层大厅消防管刷白磁漆，红色环，顶部加扣碗。

4、部分消防箱内无灭火器。

土建：

1、二层东侧窗户上口角处勾缝。检查并处理其他窗口。

2、屋面透气管刷银粉。

3、屋面雨水口处粘贴雨水篦子。

4、卫生间穿楼板管根部加抹5公分高水泥台，压光抹平。

5、东侧挑檐与女儿墙交接处补瓷砖。

6、各个水管、消防管等卡子根部补白水泥。

7、防雷混凝土台抹平压光。

木门：

1、二层小包间门贴脸被划伤，修换。

2、一层副食库子母门活动

厨具：

1、屋面风管被踩坏，需要调整。

检查其他位置各个类似问题并整改。

第三篇：检查问题

检查问题

质量标准化检查问题：

1、工作面10米巷道顶部有两处超高，巷道成形差。

2、巷道左帮有一处超挖250mm。

3、巷道底板平垫不平整，后巷正在起底。

4、巷道两底角局部不齐，局部“赤脚穿裙”。

5、个别锚杆外露长。

6、巷道口转弯处重新加工水沟盖板，要求铺设完好。

7、皮带下浮煤、浮渣清理不干净。

8、工作面巷道两拱部偏大200mm。

9、西二联络巷巷道右拱部要求补打一根锚索。

10、巷道内有三根锚索外露段个套一个塑料瓶，要求套塑

料管。

安全问题：

1、交叉点处及皮带架杆136#处各安设一台顶板离层仪。

2、皮带机尾段巷道左帮及皮带架杆136#有10米巷道个别

锚杆失效，托板压裂，要求及时补打锚杆加固。

3、540-565米段巷道左帮鼓出300mm，巷道压力大，要求

加强矿压观测工作。

第四篇：医疗器械检查问题汇总

1、企业核准的注册经营地址大门紧闭，人去楼空，通知企业相关人员也未到现场。

2、擅自改变原许可审批的经营条件。企业擅自变更经营地址和仓库地址；公司注册经营地址改作他用，已不具备医疗器械经 营条件。

3、质量负责人不在岗。检查发现企业质量负责人不在岗问题比较突出，无人履行质量管理职责。

4、需低温冷链管理的医疗器械管理不规范等问题。少数体外诊断试剂经营企业冷链设施设备不能满足储运要求，冷链设施设备不能正常运转，冷库和保温箱等未经验证，企业没有留存在途温度等。

5、库房管理不规范。缺少“五防”设施，温控设施不能正常使用，未进行分区分类管理等。

6、购销记录内容不完整。个别企业未建立购进、销售记录；未使用计算机管理系统，无法做到产品可追溯。

对在飞检中发现的问题，南昌市药监局要求必须责令企业限期整改，实施跟踪检查，督促企业整改到位；对整改不到位的，要及时采取措施；

对未能实施飞检的企业，由所在地监管部门依据《医疗器械经营质量管理规范》等进行全项目检查；

对该注销的企业给注销；

对存在违法违规行为的企业，及时立案查处。

南昌市药监局在飞检中发现的六大主要问题，其实在各地针对医疗器械经营企业的检查中也是频频出现的。据悉，像云南省昆明市药监局、湖南张家界市药监局等，也早已部署要针对械商展开飞行检查。国家局的飞行检查也将于10月正式启动。南昌局的先行检查如何进行，可供械商们作为参照。

第五篇：飞行检查主要问题汇总

飞行检查主要问题汇总 1.私设中药饮片仓库，存储条件不符GSP要求，库内计算机库存管理系统与公司计算机库存管理系统不一致。

2.计算机系统显示冷藏库中有大量低温保存药品，现场检查冷藏库为空库，经查，该宗药品存放于企业阴凉库中，企业对上述事实存在隐瞒行为。3.质量负责人未能在职在岗履行职责。

4.企业自行设定温湿度探头温湿度上限，数值显示与实际温度不符，部分温湿度探测终端超温时不报警。

5.新版GSP认证时提出的多条缺陷问题在此次检查中仍然存在；非药品库中存放有大量药品，且库房破损，有漏水情况；未入采购系统且未经验收的货物进入整货区，且无有效标识；阴凉库中“五区”划分不明确，未严格按照划分区域存放货物，零货、整货混放、混垛、药品存放地面现象严重。

3.GSP管理混乱：新任命的质管部长未进行岗前培训和健康查体；待验区有大量药品未及时验收，温度未进行有效控制，有些药品无随货同行单；药品未严格按照既定区划放置，也未按照五距进行管理；阴凉库发货区预冷用的冷柜内存放有多种冷藏药品。

4.温湿度监测体系存在缺陷：温湿度自动监测系统历史数据的温湿度涉嫌与实际不符，且其中的数据可以手工修改，冷库的历史数据有超温现象；飞检当天全部阴凉库温度超标；未见保温箱的温度记录仪；温湿度自动监测系统未进行介质备份；冷库、冷藏车、保温箱和温湿度自动监测系统均未按制度规定进行定期验证，相关设备也未按制度规定进行定期校准。

2.赠品库内存有作为赠送药品的血塞通、卡托普利等多种处方药和甲类非处方药，且无来源证明。

1.擅自设置不符合GSP要求的库房储存药品（现场整改到位，并在检查结束的第三天向省局提请增设新仓库的申请）。

2.温湿度监控系统断电后未见声光报警、未定期验证、断电后未见不间断电源供电；温湿度监控系统测点终端安装位置不符合规定；

3.未对冷库、保温箱进行定期验证以及极高温、极低温验证，温湿度监控系统未见冷藏车的温度数据，未对冷藏车、保温箱进行定期检查及维修，未建立记录； 4.常温库内药品与非药品混放，药品库存放中药饮片，阴凉库温度超标后未采取调控措施等。

1.企业库房与经营规模不相适应：仓库大量药品无垛距无墙距，混批号混品种存放，药品与非药品混放，中药材与中药饮片库、部分发货、待验等区域堆放大量药品；

2.部分药品GSP业务系统无库存记录或不一致或手续不全;3.自动温湿度监测系统未按规定进行记录和备份，温湿度监测记录数据不完整；现场当天，仓库温度超标，自动温湿度监测系统未实现短信报警。

4.现场检查时质量负责人、主管中药师等均不在岗；2015年未按制度要求进行极冷天气验证；电子记录数据未按日进行介质备份等。