考核过程资料

第一篇：考核过程资料

“双高普九”考核过程资料

白彦花小学 2011年

“双高普九”考核过程

1.校委会

（1）整理调整小学布局、加强薄弱学校建设、合理配置教育资源、促进义务教育均衡发展的文件材料和档案。

（2）提供区教育局教育经费使用管理情况的资料和档案。（3）填报省、市报表中的相关数据。2．人事科：

（1）按照国家和省政府小学教职工编制标准，审核我学教职工编制。（2）完善我校人事编制管理制度，加强我校教师队伍建设。

（3）整理小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、继续教育、调配交流、考核等管理职能方面的文件和档案资料。

（4）整理均衡配置师资力量、骨干教师按比例向薄弱学校流动、调整优化教师队伍结构、加强教师队伍培训、提高教师队伍整体素质等文件材料。

（5）填报省、市相关表册。7．教科组：

（1）收集、整理义务教育入学通知书制度、学籍管理、加强流动学生监控、建立健全控辍保学机制、农民工子女、低保子女和留守儿童入学问题得到妥善解决等反映义务教育普及程度方面的档案资料。（2）整理有关学前教育和教育达标方面的档案资料。（3）整理有关德育工作和素质教育等方面的档案资料。

（4）整理课程改革、落实新课程计划、校本课程开发等方面的档案资料。（5）整理全面推进素质教育的有关资料。（6）整理校舍建设、教学设施配备等方面的资料。

（7）整理有关职业学校专业设置、形成骨干专业等档案资料。（8）填报省、市相关表册。8．电化教育中心：

（1）整理有关信息技术教育方面的文件、资料和档案。（2）填报省、市相关表册。9．教师进修：

（1）整理有关教师培训的档案资料。

（2）整理教育科研、新课程改革的有关档案资料。10．学卫生保健所：

（1）整理有关学校健康教育的档案资料。

（2）整理中小学生近三年的学生体检资料，填写有关报表。11．后勤服务管理中心：

（1）对辖区内校园办学条件及办园条件的情况进行摸底调查。（2）填报省、市相关表册。12．校舍设备管理中心：（1）整理校园校舍改造资料。（2）填报省、市相关表册。

六、实施步骤 第一阶段：宣传动员

成立实施“双高普九”工作领导小组及办公室，制定《巴彦淖市教育局关于实现“双高普九”的实施方案》，召开工作会议，审定通过实施方案，安排部署此项工作。

第二阶段：自查整改

各校园对照《巴彦淖尔市“双高普九”县（区）评估验收项目及指标要求（试行）》，做好自查工作，对存在的问题列出清单，提出整改措施和完成时限，完成自查报告。

第三阶段：迎接检查

教育局组成督导检查组，对学校“双高普九”工作情况进行督促、检查和指导，并对检查情况逐校反馈。我校继续对照指标体系查漏补缺，进行彻底整改。完成实施“双高普九”工作汇报，完成“双高普九”工作中形成的文件资料的收集、整理和装订工作。

第四阶段：完善提高

我校根据市政府对我校“双高普九”工作督导检查所反馈的意见和问题，统一安排，组织区相关人员认真整改，力争年底通过政府的督导评估验收。

七、保障措施

1．学习文件，提高认识。市政府对校“双高普九”工作进行督导评估验收，是促进我校高水平、高质量普及九年义务教育、推进教育公平、实现教育又好又快发展的良好契机。所以，我校要认真学习省、市文件精神，充分认识“双高普九”的重要意义，认真安排，扎实实施，确保达标并通过市政府过程性督导和评估验收。2．明确分工，落实责任。此项工作实行责任追究制。我校要与教育局签订目标责任书。“一把手”亲自抓，明确工作任务，安排专人负责，制定方案，分解任务，落实责任，完善措施，确保各项工作按时完成。我校个关口要相互配合，密切协作，形成合力，完成各阶段的工作任务。

3．加强联系，信息畅通。认真对照标准，逐项细查，核实办学条件达标情况，如实填写检查记录，及时解决上报的有关问题。我校将创建《“双高普九”简报》及时通报全区工作进展情况，确保上情下达，下情上报，信息畅通。

4．抓好培训，指导基层。我校有关科室要尽职尽责，对街办和学校的工作人员进行业务培训，严格按照各项标准和评估指标体系指导基层自查整改，及时上报有关问题，积极沟通，研究解决问题，力争达标。

5．加强督导，发挥职能。加强我校督导室建设，充实工作人员，在办公条件、经费等方面给予保障。把实施“双高普九”作为当前的重点工作，全力做好督促、检查与指导工作，充分发挥教育督导的职能作用。

第二篇：过程考核+报告评语

P22过程考核

该同学实习期间工作认真负责，遵守实习单位和学校的规章制度，能够主动向企业指导老师学习，定期和校内指导老师交流、反馈实习情况，专业技术水平和职业素养有所提高，综合表现良好。

P23报告评语

优、良：

该报告能按学校和老师的严格要求完成，格式规范、语句通顺、条理清楚。报告结构完整，能包含实践报告内容的基本要素。

实习中工作任务安排可验证，有工作岗位、工作任务、工作要求及完成情况描述，分析陈述基本能运用专业理论知识。

对实习过程的体会、收获与问题进行了较全面的总结，通过实习提升了专业能力和职业素养。无违纪现象。

中：

该报告能按学校和老师的要求完成，格式上基本规范、语句通顺、条理清楚。报告结构较完整，能包含实践报告内容的基本要素。

实习中工作任务安排可验证，有工作岗位、工作任务、工作要求及完成情况描述，分析陈述基本能运用专业理论知识。

对实习过程的体会、收获与问题进行了较全面的总结，通过实习提升了专业能力和职业素养。无违纪现象。

第三篇：审核员考核资料

第三章

质量管理基本要求

3.1一般要求

3.1.1施工企业应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件； 3.1.2施工企业应对质量管理体系中的各项活动进行策划；

3.1.3施工企业应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。3.2质量方针和质量目标

3.2.1施工企业应制定质量方针。质量方针应与施工企业的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向，包括：（1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；（2）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；（3）追求质量管理改进，提高质量管理水平。

3.2.2施工企业的最高层管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。3.2.3施工企业应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平；

3.2.4施工企业应建立并实施质量目标管理制度。3.3质量管理体系的策划和建立

3.3.1最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：（1）质量管理活动、相互关系及活动顺序；（2）质量管理组织机构；（3）质量管理制度；（4）质量管理所需的资源。

3.3.2施工企业应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容一般包括：（1）质量方针和目标管；（2）组织机构和职责；（3）人力资源管理；（4）施工机具管理；（5）投标及合同管理；（6）建筑材料、构配件和设备管理；（7）分包管理；（8）工程项目施工质量管理；（9）施工质量检查与验收；（10）工程项目竣工交付使用后的服务。（11）质量管理自查与评价；（12）质量信息管理和质量管理改进。

3.3.3施工企业应建立文件化的质量管理体系。质量管理体系文件应包括：（1）质量方针和质量目标；（2）质量管理体系的说明；（3）质量管理制度；（4）质量管理制度的支持性文件；（5）质量管理的各项记录。3.4质量管理体系的实施和改进

3.4.1施工企业应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源；

3.4.2施工企业应建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。

3.4.3施工企业应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。3.5文件管理

3.5.1施工企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。

3.5.2施工企业的文件管理应符合下列规定：（1）文件在发布之前经过批准；（2）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；（3）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规、标准和规范；（4）及时获取所需文件的适用版本；（5）文件的内容应清晰明确；（6）确保各岗位员工明确其活 动所依据的文件；（7）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3施工企业应建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。

第四章

组织机构和职责

4.1一般规定

4.1.1施工企业应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织机构

4.2.1施工企业应根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位； 4.2.2施工企业应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。4.3职责和权限

4.3.1施工企业最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括：（1）组织制定质量方针和目标；（2）建立质量管理的组织机构；（3）培养和提高员工的质量意识；（4）建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；（5）确定和配备质量管理所需的资源；（6）评价并改进质量管理体系；

4.3.2施工企业应规定各级专职质量部门和岗位的职责和权限，形成文件传递到各管理层次。

4.3.3施工企业应规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次；

4.3.4施工企业应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行改进。

第五章

人力资源管理

5.1一般规定

5.1.1施工企业应建立并实施人力资源管理制度。施工企业的人力管理应满足质量管理需要。

5.1.2施工企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。5.2人力资源配置

5.2.1施工企业应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：（1）专业技能（2）所接受的培训及所取得的岗位资格（3）能力（4）工作经历 5.2.2施工企业一个按照岗位任职条件配置相应人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律、法规的要求持证上岗。

5.2.3是施工企业应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3培训

5.3.1施工企业应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

5.3.2施工企业对员工的培训应包括：（1）质量管理方针、目标、质量意识

（2）相关法律、法规和标准规范（3）施工企业质量管理制度（4）专业技能和继续教育。5.3.3施工企业应对培训效果进行评价，并保存相应记录。评价结果应用于提高培训的有效性。

第六章施工机具管理

6.1一般规定

6.1.1施工企业应建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.2是施工国家局配置

6.2.1施工企业应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。6.2.2施工企业应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应证明资料和保存评价记录。评价内容包括：（1）经营资格和信誉

(2)产品和服务的质量

（3）供货能力（4）风险因素

6.2.3施工企业应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量和服务的要求。

6.2.4施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具验收合格后方可使用。

6.3施工机具使用

6.3.1施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、午休保养等应符合相应规定的要求。

第七章投标及合同管理

7.1一般规定

7.1.1施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。7.1.2施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2投标及签约

7.2.1施工企业应在投标及签约前，明确工程项目的要求。包括：（1）发包方明示的要求；（2发包方未明示、但应满足要求；（3）与工程施工、验收和保养等有关的法律、法规、标准和规范要求；（4）其他要求

7.2.2施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3.合同管理

7.3.1施工企业应使用相关部门级人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

7.3.2施工企业对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。

7.3.3施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3.4在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。

第八章建筑材料、构配件和设备管理

8.1一般规定

8.1.1施工企业应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。8.2建筑材料、构配件和设备的采购 8.2.1施工企业应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

8.2.2施工企业应对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方，对供应方的评价内容应包括：（1）经营资格和信誉；（2）建筑材料、构配件和设备的质量；（3）供货能力；（4）建筑材料。构配件和设备的价格；（4）售后服务； 8.2.3施工企业应在必要时对供应方进行再评价

8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定并保存相应的记录。

8.2.5施工企业应根据采购计划订立采购合同。8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.3.1施工企业应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。

8.3.2施工企业应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。

8.3.3施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.4.1施工企业应在管理制度中明确建筑材料、构配件和工程设备的现场管理要求。8.4.2施工企业应对建筑材料、构配件和工程设备进行贮存、保管和标识并按照规定进行检查，发现问题及时处理。

8.4.3施工企业应明确对建筑材料、构配件和工程设备的搬运及防护要求。

8.4.4施工企业应明确建筑材料、构配件和工程设备的发放要求，建立发放记录并具有可追溯性。

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

8.5.1施工企业应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。

8.5.2施工企业对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。

第九章分包管理

9.1一般规定

9.1.1施工企业应建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理中的职责和权限，对发包方实施管理；

9.1.2施工企业应对分包方工程承担相关责任。9.2分包方 的选择和分包合同

9.2.1施工企业应按照管理制度中规定的标准和评价方法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：（1）与经营许可和资质证明；（2）专业能力（3）人员结构和素质；（4）机具装备;(5)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；（6）工程业绩 和信誉；

9.2.2施工企业应按照总包合同的约定，依法订立分包合同。9.3分包项目实施过程的控制

9.3.1施工企业应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：（1）确认分包方从业人员的资格与能力；（2）验证分包方的主要材料、设备和设施；

9.3.2施工企业对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的规定。施工企业应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：

（1）对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；（2）依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。

9.3.3施工企业应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价和选择分包方和改进分包管理工作的依据。

第十章工程项目施工质量管理

10.1一般规定

10.1.1施工企业应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。

10.1.2施工企业应对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.2策划

10.2.1施工企业项目部应负责工程项目施工质量管理。项目部的机构设置和人员配备满足质量管理的需求。

10.2.2项目部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。

10.2.3施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，包括：（1）质量目标和要求；（2）质量管理组织和职责；（3）施工管理依据的文件（4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；（5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；（6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；（7）进度控制措施；（8）施工质量检查、验收及其控制措施；（9）突发事件的应急措施；（10）对违规事件的报告和处理；（11）应收集的信息机其传递要求；（12）与工程建设有关方的沟通方式；（13）施工质量应形成的记录；（14）质量管理和技术措施；（15）施工企业质量管理的其他要求。

10.2.4施工企业应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可；

10.2.5施工企业应工程项目质量管理策划的结果实施动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.3施工设计

10.3.1施工企业进行施工设计时，应明确职责，策划并实施施工设计的管理。施工企业应对委托的施工设计活动进行控制。

10.3.2施工企业应确定施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求。施工企业应明确施工设计的依据，并对其内容进行评审。设计结果应形成必要的文件，经审批后方可使用。10.3.3施工企业应明确设计变更及其批准方式和要求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。10.4施工准备

10.4.1施工企业应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备。、10.4.2施工企业应按规定定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

10.4.3施工企业应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。

10.5施工工程质量控制

10.5.1项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；（2）调配符合规定的操作人员；（3）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工工具、检测设备；（4）按规定施工并及时检查、检测；（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（6）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；（7）合理安排施工进度；（8）采取半成品、成品保护措施并监督实施；（9）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；（10）对分包方的施工过程实施监控；

10.5.2施工企业应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：（1）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；（2）对施工机具进行认可；（3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。10.5.3施工企业应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。

10.5.4施工企业应保持与工程建设有关方的沟通，按规定是职责、方式对相关信息进行管理。

10.5.5施工企业应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：（1）施工日记和专项施工记录；（2）交底记录；（3）上岗培训和岗位资格证明；（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；（6）监督检查和整改、复查记录；（7）质量管理相关文件；（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录； 10.6服务

10.6.1施工企业应按规定进行工程移交和移交期间的防护。

10.6.2施工企业按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：（1）保修；（2）非保修范围内的维修；（3）合同约定的其他服务；

10.6.3施工企业应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。

10.6.4施工企业应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。

第十一章 施工质量检查与验收

11.1一般规定

11.1.1施工企业应建立并实施施工质量检查制度。施工企业应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。施工企业应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2施工企业应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2施工质量检查

11.2.1施工企业应对施工质量进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。

11.2.2施工企业质量检查记录的管理应符合相关制度的规定。

11.2.3项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。11.2.4施工企业应对项目经理部的质量检查活动进行监控。11.3施工质量验收

11.3.1施工企业应按规定策划并实施施工质量验收。施工企业应建立试验、检测管理制度。

11.3.2施工企业应在竣工验收前，进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。11.3.3施工企业应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。施工企业就好按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。11.4施工质量问题处理

11.4.1施工企业应建立并实施质量问题处理制度，规定对发现问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。

11.4.2施工企业应对质量问题的分析，分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

11.4.3施工企业应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。

11.4.4施工企业应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。11.5检测设备管理

11.5.1施工企业应按照要求配备检测设备，检测设备管理应符合下列规定：（1）根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；（2）使用前对检测设备进行验收；（3）按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予保存；（4）对国家或地方没有校准的检测设备制定相应的校准标准；（5）对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态，设备的使用、管理人员经过培训；（6）在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；（7）对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确定予以规定。

第十二章

质量管理自查与评价

12.1一般规定

12.1.1施工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查；施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定； 12.2质量管理活动的监督检查与评价 12.2.1施工企业应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：（1）法律、法规和标准规范的执行；（2）质量管理制度及其支持性文件的实施；（3）岗位职责的落实和目标的实现；（4）对整改要求的落实。

12.2.2施工企业应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：（1）项目质量管理策划结果的实施；（2）对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；（3）合同的履行情况；（4）质量目标的实现。

12.2.3施工企业应对质量管理体系实施审核和评价。施工企业应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求；并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应符合相应的要求。

12.2.4施工企业应策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：（1）各部门和岗位的职责；（2）质量管理中薄弱环节；（3）有关意见和建议；（4）以往检查的结果；

12.2.5施工企业应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。

12.2.6施工企业应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。

第十三章 质量信息和质量管理改进

13.1一般规定

13.1.1施工企业应采取信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。

13.1.2施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。

13.1.3施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.4施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2质量信息的收集、传递、分析与利用

13.2.1施工企业应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息机其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：（1）法律、法规、标准规范和规章制度等；（2）工程建设有关方的施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；（3）各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；（4）施工企业质量管理监督检查结果；（5）同行业其他施工企业的经验教训；（6）市场需求（7）质量回访和服务信息。13.2.2施工企业应总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。

13.2.3施工企业管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：（1）工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；（2）施工和服务质量达到要求的程度；（3）工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；（4）与供应方、分包方合作的评价； 13.2.4施工企业最高管理者应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理体系的评价包括：（1）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；（2）施工和服务质量满足要求的程度；（3）工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；（4）潜在问题的预测；（5）工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；（6）资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新

13.3.1施工企业应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。

13.3.2施工企业可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果；

13.3.3施工企业应按规定保存质量改进与创新记录。

第四篇：关于报送2017考核相关资料

关于报送2017考核相关资料

自查报告

为迎接2017信访系统责任目标考核工作，根据《河北省2017信访系统责任目标考核评分细则》（冀信„2017]35号）和《沧州市2017信访系统责任目标考核评分实施办法》（沧信发„2017]1号）有关规定，高新区信访局进行梳理自查，现汇报相关文件资料，确保考核工作取得良好成效。具体工作情况汇报如下：

高新区信访局在全区开展创建“三无”活动宣传工作。即全年无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作。贯彻中央和省委、省政府、市委、市政府关于信访工作决策部署，坚持法治思维和法治方式，全面推进信访工作制度改革，按照“突出重点、分类管理、分级创建、逐年推进”原则，扎实深入开展创建“三无”活动。

加强信访基础建设，提高信访工作效率。一是建立健全信访工作网络。二是加大投入，设立了专门的信访接待室，购置相关的办公设备。改善了接待环境，强化了信访职能。三是加强信访干部政治、业务培训工作。建设“阳光信访”“法治信访”“责任信访”的重要举措，对于坚持法治思想和法治方式推进信访工作，及时就地解决信访问题，畅通和拓宽信访渠道，夯实基层基础，树立依法信访导向。一手抓事要解决，把信访问题解决在基层、化解在萌芽状态。

加强纠纷排查和信访督查、督办工作。加大督查督办力度，确保信访问题得到及时的处理，从根本上减少群众的重复访和上访。一是抓住群众反映强烈的热点、难点问题进行督查，明确相关部门限期解决。二是对转交给相关部门的信访案件进行督查督办，确保信访案件的及时解决。一手抓依法处置和法制宣传，维护正常的信访秩序，进一步形成群众依法理性反映诉求、信访问题依法按政策及时就地解决的良性循环。努力为全区经济发展、民生改善营造和谐稳定的社会环境。

第五篇：体系考核资料

体系考核需备资料

（1）《医疗器械生产企业（注册申请人）基本情况表》（2）医疗器械质量管理体系核查确认书；（3）营业执照副本复印件；（4）企业组织机构图；

（5）企业负责人、生产、技术和质量管理部门负责人简历，学历和职称证书复印件；（6）部分注册申报资料的复印件

（7）如生产过程有净化要求的应提供省级食品药品监督管理部门认可的检测机构（如：广东省医疗器械质量监督检验所、广东省药品检验所等）出具的生产车间、无菌操作室、微生物限度检测室环境检测报告复印件；

（8）生产场地证明文件，包括房产证明或租赁协议和出租方的房产证明的复印件份(持有医疗器械生产许可证的企业免予提交)； 厂区总平面图，主要生产车间布置图，有洁净要求的车间，须标明功能间及人物流走向；

（9）产品生产工艺流程图，应标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。

（10）主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂的最终检验相关设备；如需净化生产的，还应提供环境监测设备）目录；

（11）拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明（如适用）。

（12）针对不同产品按照食品药品监管总局关于印发医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则等4个指导原则的通知(食药监械监〔2015〕218号)进行自查的《企业质量管理体系自查报告》（格式不限，企业自行撰写）。