外协质量控制办法

第一篇：外协质量控制办法

外协质量控制办法

a.生产（供应）商应严格执行工艺流程，在生产过程中，生产（供应）商如实详尽填写流转检测卡。

b.公司质检员监控产品的生产过程，复检产品的相关尺寸。c.公司外协管理人员负责监控生产进度情况。

d.生产（供应）商在生产过程中须正确使用检测设备，采取正确的检测方法，对产品进行检测，并如实记录。同时，坚持产品尺寸的一致性、互换性，即控制尺寸的波动程度。

e.生产过程出现尺寸超差时，应停工，申报超差，经双方交流并确认处理意见后，生产（供应）商按处理意见执行。

f.质检人员监督半成品和成品在生产过程中的周转保护、采用包装的执行情况，保证产品无划伤，无碰伤等。4.成品检测（终检）

1）.质检人员检查生产（供应）商的流转检测卡的执行情况，按《检验规范》检测的记录报告是否满足规范要求。

2）.各外协单位应对所加工产品做出厂检验，把加工废品与成品分离出来交我司做入厂检验。

3）.公司检测人员按《检验规范》对产品进行复测，做好检测记录并对比生产（供应）商提供的检测报告。产品检测后：

a．合格：则开具合格证并标识入库。由库房按产品交付标准处理。b．超差件：隔离标识，并申报超差交技术部由技术部与用户交流后作出审核批示，按批示结果处理，但相关记录应输入供应商档案。c.不合格：提出不合格报告，并标识隔离放置。

d: 如生产（供应）商在我司的入厂检验合格率 < 98%的（其中铸件供

应商的入厂检验合格率< 95%时），则应要求其做相应的整改措施并书面回复我司。

e: 如生产（供应）商连续三次在我司的入厂检验合格率 < 92%的，则取消该生产（供应）商的生产（供应）资格。

4）.检验记录和流转卡交技术质量部资料室存档。并做为生产（供应）商质量控制水平的评定以及资格和级别评价资料。

5.对产品生产、质量、技术工艺等资料和记录归类存档，建立目录以便追塑查寻。

各生产（供应）商的加工费降低20%。

c: 若不合格品为需返工（返修）的，原则上由生产（供应）商自行解决；如因特殊原因需我司帮助返修（返工）的，则应书面（或电话）通知生产（供应）商，并由其承担返修（返工）费用及检验费用200元。

应扣付的加工费= ｛交检合格品数量×合格率×单件加工费+让步接收产品数量×（1-20%）×单件加工费｝×（98%-合格率）。应赔付的产品成本费用=废品数量×单件产品的成本价值。最终我司应支付给加工单位的加工费=交检合格品数量×合格率×单件加工费+让步接收产品数量×（1-20%）×单件加工费-应扣付的加工费应赔付的产品成本费用-200元（只有返工返修时才算）。

4）.对各加工单位交我司入厂检验的每批次（数量少于50件的）合格产品，经我司检验出来的不合格品要由各生产（供应）商在规定的时间内自行对不合格品进行筛选，逾期一律按废品处理。产品筛选后的处理方法如下。

a: 若不合格品为报废处理的，则各生产（供应）商应按照我司产品的成本价值赔付，应赔付的费用=不合格品数量×单件产品的成本价值。

b: 若不合格品为可以让步接收的，则就该批让步接收产品应支付给各生产（供应）商的加工费降低30%。

c: 若不合格品为需返工（返修）的，原则上由生产（供应）商自行解决；如因特殊原因需我司帮助返修（返工）的，则应书面（或电话）通知生产（供应）商，并由其承担返修（返工）费用

d: 不合格品数量超过2件的，每件不合格品按50元/件收取检验费用。但收取的检验总费用不超过1000元。

第二篇：外协加工质量控制办法Microsoft Word 文档

外协加工质量控制办法

1范围

适用于公司外协加工产品（半成品、锻件）的质量控制。2 职责

2.1外协部负责组织对外协加工单位评价和确定；负责与外协加工单位签订合同，并对外协加工过程管理。

2.2质量部负责外协产品（半成品、锻件）的入厂检验和试验。2.3生产部负责提供图纸并下达生产计划。3控制要求

3.1外包方评价：由外协部组织生产部、销售部、质量部、技术部：

1）对外协加工单位的技术水平、生产实现过程的能力（质量保证能力、过程能力、设备能力、人员能力等）情况进行调查考察，从而确保外包方提供合格产品的能力。

2）首批（或样品）进行检查，重要产品派检验员或理化试验员现场实施监造。

3.2 合同管理：外协部与外协加工单位签订合同，合同中应明确技术质量要求（图纸、标准要求、工艺参数等）。新产品、较复杂产品、技术要求较高的产品将派员现场进行技术交底或以书面形式将客户重点要求及强调的事项通知外协厂家。

注：公司提供相对应的料块，由外包方进行锻造（含试棒）、半成品加工，交回公司进行热处理和精加工。

3.3 重点产品原则不允许外协加工。特殊情况需外协时，在加工前，公司外协部、技术部、质量部根据订单要求须对外协加工单位的设备、工装、人员等情况进行现场考察，符合要求方可进行生产首件加工时，外协加工单位应提前通知公司，进行首件检验（对锻造过程进行参数监控和检验），合格后方可进行后续批量生产，否则后果自负。

3.4公司提供外协加工单位料块，所供料块每件须标注生产批次、材质、炉号，标识应清晰，内容齐全。经检验员检验合格附随件流动卡、出库单，送外协加工单位，加工单位对照加工合同核查标识、数量无误后，在出库单上签字接收。未经检验的及检验不合格的料块不得出厂。

3.5加工过程中，外协部每天对外协加工单位的生产情况、产品标识情况等进行巡查和监督；检验员根据生产情况到外协加工单位进行巡检抽查，重点对锻造过程进行监控。

3.6对料块标识不清、尺寸、外观质量不合格、图纸不清晰、不理解等问题外协加工单位应及时与公司联系解决，不得带问题生产，否则对造成的后果负责；公司接到外协单位的反馈必须及时予以解决。

3.7外协加工单位加工过程及交付过程必须按《法兰产品生产过程中表面保护措施》对产品进行防护。3.8外协加工产品入厂检验：

3.8.1检验员按《法兰产品生产过程中表面保护措施》对外协加工单位交付产品的防护情况进行目视检查，不符合规定的不予检验。外协加工单位对表面质量进行自检，不合格进行返工，自检表面无磕碰、划伤法兰进入检验工序。3.8.2检查产品标识（随件流动卡）与图纸的一致性，符合后，依据图纸按《工序质量标准与检验规程》规定对产品外观质量、尺寸进行全数检验，并做《半成品（锻件）检验记录》。

3.8.3粗加工后交回公司由理化室进行UT探伤，并做探伤记录。半成品、锻件检验后按照批次生产任务单进行PMI检测，以防混料。

3.9只有经过质量检验员、理化试验员检验试验全部合格的产品，方可接收入库。接收时库管员仔细核对产品批次、重量（数量）及其标识。

3.10公司进行热处理后，由理化室对与产品同炉热处理的试块进行机械性能检测，并作《力学性能检测原始记录》。合格后转入精加工工序由公司进行精

加工。

3.11不合格品控制

对外协单位加工过程中以及入厂检验时出现的不合格品，按照《不合格品控制》要求，进行标识隔离，检验员填写《不合格品处理单》交质量部进行处理，不得私自进行处理。

第三篇：外协加工质量控制

嘉兴顺联橡塑机械有限公司质量管理文件 外协方管理规定

发行日期：2009年06月15日编号：

修订日期：P1/2版本号：A/0

1、目的规范外协工厂的选择、使用；和外协加工的流程。

2、适用范围

本规定适用于成品外协和工序外协。

3、职责

采购部门负责选择的外协工厂；

品质部门负责外协工厂的认定、登记；

4、相关文件

《供方控制管理程序》

5、外协工厂的认定手续同合格供方认定，并登录在合格供方名录中

6.定单的合同评审：

6.1销售部在收到顾客定单时，应下定单做合同评审。内部的生产、设计等过程能力如不足时，可要求外协，外协产品的定单在常规要求外还应说明以下情况：

A、成品外协还是工序外协，以及外协的具体工序内容

B、是否需要更换外协品的包装、标签等物；

C、是否是爱默尔负责采购材料。

D、其它事项

已经确定将外协的产品定单，在投产时应在投产单注明“外协”，以便技术人员确定是否需要增加工艺措施或者做现场指导。

6.2采购部门按照合格供方名录选择外协工厂，发定单给外协工厂。销售在与外协工厂签定的定单正式生效前，应签定正式的合同和质量协议，并：

A、在给外协工厂提供材料之前应说明是有偿还是无偿；

B、管理人员对提供的材料进行确认后，应向外协工厂发行“产品材料明细”表单，外协工

厂将“产品材料明细”表单和被提供的材料进行对照。

C、对与无偿提供的材料，当因外协工厂的原因产生不合格现象时，可以要求对方赔偿；

D、对于有偿提供的材料，应约定结算方法，及时结算。

6.3报价过程的产品：

采购应将外协工厂提供的报价单交技术核算认可后提交给财务，报价资料应存档。

7、技术资料的制作、认可、提交和样品的认定。

7.1我司自行设计的产品：

7.1.1技术资料的要求执行设计开发程序；

7.1.2营业部门填写4M1E（人、机、料、法、环）变更申请单，由技术和品管评估变更的可

能和变更需要的措施。对于重要的外协产品，可到外协工厂现场确认和指导。

7.1.3外协工厂首次提供的样品，必须办理样品认定手续。两次生产间隔包括或超过三个月时，应重新办理样品认定手续；样品认定的项目应包括外观、性能、结构（解体试验验证）、材料性能（内部试验，材质证明书、符合性证明）。

嘉兴顺联橡塑机械有限公司质量管理文件 发行日期：2009年06月15日编号：

修订日期：P2/2版本号：A/0

7.2外协工厂设计的产品

7.2.1由采购部门协助技术部门制作图纸提交给外协厂，由外协厂打样交研发部门确认，生产

图纸至少应包括BOM表和检验标准。根据定单的要求，也可能包括其它技术文件。

7.2.2 两次生产间隔包括或超过三个月时，应重新办理样品认定手续；样品认定的项目应包括

外观、性能、结构（解体试验验证）、材料性能（内部试验，材质证明书、符合性证明）。

7.3 外协厂出具的试样书经采购部门认可后才可向外协厂下达批量生产订单。

7.4外协产品的进厂程序和检验

A、外协品入原材料库。连续全检5批次合格后可参照进货检验规范抽检，实行动态管理；抽检不合格时，应执行全检，全检转入抽检的条件是连续全检5批次合格。

B、半产品（包括需要更换包装的产品）应由生产部做后续加工，然后交品质部做检查。

C、所有外协品都应按照检验规定检查；检查合格品入库。

7.5检查依据

技术部门出具检查图纸和包装工艺。`

如必要，技术部门还需要出具相应加工工艺。

7.6不合格品的处理程序

7.6.1外协产品出现不合格时，由检查部门开检查报告/不合格品控制单，由品质部门决定对不合格品的处置，必要时，可要求技术部门协助。

7.6.2因外协工厂发生的不合格，不良品一般应返回给外协工厂处理。如爱默尔内部处置时，应考虑我司的资源是否满足产品的要求。

7.6.3不合格的数据统计应进入供方考核记录中。

7.6.4在顾客处因产品质量发生损失时，应要求供应商承担其应尽的责任。

8、质量数据统计和分析

应整理外协工厂的月度质量数据，通报相关部门：

A、进货检验时的质量状况；

B、入厂后在后续工序中的质量状况。

9、外协加工的汇总表（BOM表），仓库应单独交财务，单独核算。

第四篇：关于外协加工产品质量控制办法

关于委外加工产品质量控制管理办法（讨论稿）

1、目的明确委外加工产品质量控制相关部门职责，协调一致做好委外加工产品质量控制工作。

2、范围

电镀、抛光、酸洗、退火、外协机加工等产品。

3、职责

3.1采购部：负责外协厂家的开发、评价与再评价工作，并提供经评审通过的外协厂家名录及各厂家

相对应的外协加工范围给相关部门。

3.2品质部：参与对外协厂家的开发、评价与再评价工作，对外协厂家发生的异常问题以及采购部或

营运部等部门提出督导需求时，派驻外协督导员到外协厂家进行现场督导。

3.3研发部：参与对外协厂家的开发、评价与再评价工作，提供新产品加工工艺规程，提供新产品确

认时的外协厂家清单给相关部门，明确与新产品相关的外协厂家名单。

3.4营运部：负责外协加工进度的跟踪，根据采购部提供的外协厂家名录及相对应的外协加工范围，联系外协单位实施外协加工业务。开具《委外加工单》明确加工要求，必要时附上技术图纸提供给外协厂家。协调本公司生产进度与外协厂家加工进度，保证生产计划的实施执行。

3.5物管部：负责外协加工件的收发工作，及时开具外协加工件出/入库单，按时提交给财务部以便

结算外协加工费用。

3.6财务部：负责外协加工费的支付，以及因质量差、交货期延期等扣款的实施。

4、工作流程

4.1营运部根据生产计划需要和研发部提供的新产品加工工艺规程，结合采购部提供的外协厂家名录

及各厂家相对应的外协加工范围（新产品按照研发部提供的外协厂家清单），选择符合条件的外协厂家联系实施外协加工业务。及时开具《委外加工单》明确产品委外加工要求，必要时附上技术图纸，传发给外协厂家。当需要变更外协厂家或新产品首次外协加工或订单紧急时，需通知品质部进行跟踪，同时要求采购部明确外协厂家名录及范围。

4.2物管部在接到营运部发出的外协加工信息后，及时的准备好外协加工件并与外协厂家办理相关

物料出入库手续，对外协厂家来厂物料配合采购部做好报检工作。品质部接到《报检单》后要及时安排质检人员进行检验。

4.3品质部在接到营运部提出的外协督导需求时，根据《合格供方培训及督导管理办法》的规定，应

派驻外协督导进行现场跟踪，仔细核对相关要求是否正确，外协厂家是否能保证质量，发现异常时应迅速反馈解决。

4.4当品质部外协督导发现，原外协厂家经过督导帮助仍不能达到本公司要求时，应提出开发新外协

厂家意见，组织采购、研发、营运等部门开会讨论，经公司决定需开发新外协厂家的，采购部应迅速组织相关部门考察开发。

4.5外协厂家加工的产品来厂后，发现不合格需要挑选或降级接收时，品质部质检员填写《不合格品

评审单》经相关部门（采购部必须评审）评审后，需要扣取相应加工费的，由采购部通知外协厂家，每月由品质部汇总形成《质量奖惩单》，采购部会签后报财务部执行扣款。

5、相关文件和表单

5.1合格供方培训及督导管理办法

5.2供应商选择评价办法

5.3供应商业绩考核办法

5.4采购物资分类细则

5.5来料不合格纠正措施管理办法

5.6合格供方名录

5.7新产品外协厂家清单

5.8委外加工单

5.9不合格品评审单

5.10 质量奖惩单

第五篇：质量控制办法

质量控制办法

为了使检修公司所承担业务的施工质量更好地受控，使检修公司的质量管理工作更加规范有效，特制定本办法。

一、适用范围

本规定适用于检修公司所承担的常规检修（包括日修、定修、大中修、和抢修）、离线检修（备件修复）及所承接的其它项目的质量管理工作。

二、管理职责

(一)副总经理（主管质量）1.2.3.4.组织建立和完善公司的质量保证体系，制订公司质量方针和目标。负责对公司检修和各项施工的技术和质量进行指导和监督。负责督导对公司重大质量事故的综合分析工作 对公司由于质量问题造成的事故负责。

(二)技术质量部 1.2.在公司主管经理的领导下，负责全公司质量方面的工作。负责建立和完善公司质量保证体系，健全质量管理网络，制订公司质量方针和目标，制订质量管理相关制度和管理考核办法，确保体系的稳定运行。3.负责公司各项质量管理相关制度的监督落实，定期组织对质量管理体系运行情况的检查，监督检查质量管理体系的完成情况和管理方案的落实执行情况，定期进行质量工作分析，提出整改意见并督促落实。4.负责本部门质量管理体系认证相关文件资料的综合管理，负责各种有关质量文件、法律法规和标准的收集整理和监督实施。5.负责公司工程项目各类质量异议和质量事故的调查分析处理，提出整改措施和处理意见。6.负责组织开展上级质量主管部门布置下达的各项工作任务并按要求

1.检修（作业）部、分公司在检修项目施工之前，依据项目任务单和相关方的现场交底情况进行项目的质量控制策划。2.1)2)3)项目策划应包含如下事项： 确定重点控制(检查)项目 确定检验和试验内容

确定重点控制项目质量检查人员

(二)重点控制项目原则上包含以下内容： 1.备件材料的验收和确认。对重要备件和材料的外观及关键尺寸在施工前进行确认，如有问题及时反馈给相关方。2.1)关键过程

高精度、高转速联轴器找正，轴承更换或检查（包括轴承游隙、接触面点蚀情况）。2)3)4)5)6)3.1)2)3)4)4.齿轮啮合状态检查（啮合间隙及接触斑点）。管道、容器的吹洗试压。电气绝缘测试和仪表校验。需无损检测的焊接。汽轮机、大型轴流风机。特殊项目过程（含隐蔽项目）

减速箱、油箱开盖检查或内部清洗、维修、调整。

钢筋、预埋螺栓、一次二次基础浇灌等土建作业（针对外委项目）。各类地下管网或其它在埋设后无法直接检查到的管道、构件或设备。罐内作业（封口后从外观不能检查）。相关方指定的重点项目或关键特殊过程。

(三)质量控制总体要求 1.对关键过程和特殊项目过程，承担任务的各检修部、分公司必须组织填写质量记录(对隐蔽项目原则上应形成照片)，并由本部质量检查员进

四、离线设备检修（备件组装）的质量控制

离线设备的检修和组装必须严格按点检所提供的技术要求进行组装，完成后由点检人员或相关方检验合格后签字。

五、不合格项目的控制

(一)常规检修（作业）中发现的一般维检过程不合格，由各检修（作业）部、分公司质量检查员在现场及时处置。

(二)如检修（作业）部、分公司在施工过程中发现严重过程不合格，必须立即报技术质量管理部，由技术质量管理部组织检修公司有关人员共同就不合格性质和影响程度，提出纠正和预防措施,必要情况下技术管理部上报公司领导协商。

(三)如发生相关方验收不合格，在作上述处理时还应请相关方有关人员共同确认和处理。

六、质量信息的传递

各检修（作业）部、分公司每月向检修公司汇报一个月来的质量管理情况，并进行总结和分析。

七、存档资料

过程检查形成的质量检查记录一般保存期为一年，项目检修周期超过一年质量检查记录至少保存一个检修周期。