旅行社跟踪规范范文

第一篇：旅行社跟踪规范范文

附件1

旅行社跟踪操作规范

（1）接到国内旅行社电传或信函订房和用餐的消息后，先与相关部门联系是否能安排，然后叫营销部负责人审核，并汇报相关事宜；

（2）获营销部负责人批准后，即用电传或信函向该社团确认订房和用餐； 1.准备

（1）确认电传、信函发出后，复印一份交相关部门订房和用餐（客房部，前厅部，中西餐厅）；

（2）将订房和用餐及批复的电传、书信放到该旅行团的档案中，同时要做工作记录。注意其订房和用餐的时间变更及人数增减，及时汇报并与相关部门（客房部，前厅部，中西餐厅）联系，通知变更情况；

（3）按照对方订房单（机、车票、接送服务等）要求，与相关各部门联系落实，变更时一定要通知有关部门；

（4）团队抵达前（特别是一些重要团队）要检查房间是否按要求安排好（询问前厅部）并落实订餐，记录该团队进餐的时间及地点；

（5）检查机、车及提出的要求是否全部落实，了解其准确的时间与地点，以及有关旅行社的联系人或找到该团的地陪，了解有关接送及入住其间的活动安排，妥善落实相关的接待工作。2.接团

（1）团队抵达时，应及时与领队（导游）取得联系，了解是否有另外的问题出现或提出其他什么特别要求，同时落实该团的进餐时间，通知中西餐厅.（2）与前厅部联系，迅速将该团的行李送到楼层、房间，记录领队的房号，以便随时取得联系；

（3）做好司陪的用餐，按团队的规定安排司陪住房，一般能在免房内安排为宜；出现单男单女要求增加免房，客房情况好时一般安排在经理值班房2楼（改为司陪房）；客房情况不好时，入住宾馆内的客房.3.跟踪反馈

（1）及时与客户沟通，掌握客户的需求变化；

（2）发现错误之处，责任相关部门改进，不许出现责任推卸情况；（3）做到善始善终.4.相关文件

《旅行社团队协议》

5.记录名称

团队确认，更改/取消单

第二篇：旅行社服务质量规范

旅行社服务规范

一、产品设计要求

1、应具有安全保障。

2、应符合环境、资源保护的要求。

3、产品整体及各相关服务提供单位、营运环节、业务流程均应符合国家法律法规、部门规章，国家、行业、地方标准的要求。

4、应保证质价相符，满足不同消费层次的旅游者对包价产品的质量要求。

5、应能有效地掌控产品供应商的安全、质量、诚信水平；正常情况下应能确保全面履约，发生意外情况时有应急预案。

6、应能对产品运行过程实行全面监督和持续、有效的改进。

二、业务广告

1、应符合诚实信用的原则。

2、内容应真实、明确，具体标明产品的主要内容、标准等级、时间、价格。

3、用语应规范、准确，杜绝模糊性、攀附性、误导性、欺骗性语言。

4、符合《中华人民共和国合同法》要约规定的广告内容，应视为合同的组成部分。

三、旅游合同

1、应使用市旅游局印制的《国内旅游合同》。

2、应如实、规范填写约定合同条款。

3、应认真审验并妥善保管旅游者提供的证件、资料，并对旅游者个人信息保密。

4、应与旅游者逐项明确约定旅游线路、行程、游览项目、旅游服务设施、产品整体价格及构成。

a）应明确约定游览项目及主要内容、各景区游览的最少时间。

b）应明确约定旅游住宿设施的名称、质量等级以及具体位置；对未评定质量等级的，应标明其为无质量等级设施，并注明空调、热水、卫生间等相关设施条件。

c）应明确约定用餐次数、类别、标准；食品、饮料应符合旅游者的宗教、民族习俗需求。d）应明确约定旅游交通工具类别及其档次、质量等级，注明交通工具的出发时间、中转等信息；旅游汽车、内河旅游船服务质量应符合国家相关要求。

e）应明确约定购物次数和具体商店，购物商店应为当地旅游部门或旅游协会指定或推荐的、并对退换商品作出了明确承诺的商店。

f）应明确约定娱乐项目，文艺表演和娱乐内容应符合我国及目的地国家（地区）的法律 1

法规规定。

凡旅游者须参加的项目应为包价产品内容；推荐报价产品之外的自选项目，应提供名录表，注明项目名称、主要内容、游览时间和价格，供旅游者自主、自愿选择。自选项目应约定在自由活动时间进行。

在格式合同文本之外，与旅游者另行增加的约定应填写补充条款，不得因年龄、职业、国别、民族、性别等因素而增收费用。

四、旅行、游览服务

1、旅行社应为旅游团队配备持证导游人员，导游人员的数量应以保障服务质量为标准。

2、导游人员应严格执行《旅行社派团单》，格式规范，内容与旅游合同、《行程计划单》一致。

3、导游人员在服务时，应按规定佩带证书，携带必备物品，服务规范，导游讲解应文明、健康。

4、游览、住宿、餐饮、交通、购物、娱乐等服务均应符合旅游合同约定。

5、在旅游行程中，因意外情况需变更行程、增减项目的，导游人员应征求旅游者意见，并及时报委派旅行社批准后，方可实施。

6、在旅游行程中，遭遇不可抗力，导游人员应能有效控制事态，处置得当；为保障旅游者安全或因不具备继续执行合同的条件，没有完成约定行程的，应向旅游者作出真实说明，并提供有效证明。

7、导游人员在旅游行程中，应适时提醒旅游者文明、安全旅游，对旅游者不文明或违反安全规定的行为及时予以劝阻或制止。

8、导游人员应认真监督接待社或服务提供单位及其工作人员的服务质量，维护旅游者的合法权益，抵制违反约定等侵害旅游者权益的行为。

9、旅游者在合同约定的商店购买了假冒伪劣商品，在商店所在地要求退货，导游人员应予以协助；返回常驻地后要求退还经检测证明为假冒伪劣商品的，旅行社应先行赔付。

10、禁止行为

①不得私拿回扣或向旅游者索要小费。

②不得因安排自选项目、购物活动影响团队行程、减少景区游览时间和游览项目。③不得侵害未参加自选项目、购物活动的旅游者的合法权益。

④不得强迫、诱骗旅游者购物或参加额外付费项目。

⑤不得擅自增减旅游景点，压缩游览时间，中止旅游活动，无故不随团活动，不做导游讲解。

⑥不得有歧视、侮辱旅游者的行为。

五、质量监督与改进

1、旅行社应建立健全品质旅游产品管理制度，完善品质旅游产品质量标准、业务流程、价格体系、考核制度、监督措施、奖惩机制以及供应商品质管理制度。

2、旅行社应确定品质旅游产品质量管理部门或专、兼职人员负责品质旅游产品的质量管理；应明确质量管理部门和人员的管理权责，保证质量管理部门和人员有效履行职责。

3、质量监督

①旅行社应在旅游团队中推选义务监督员，并认真听取义务监督员的意见和建议。②旅行社应向旅游者发放、回收《游客意见反馈表》，征求旅游者的意见和建议。

③旅行社应建立旅游者回访制度，在旅游行程结束后，按比例及时向旅游者征求意见。④旅行社应定期征求供应商的意见和建议，重点是对导游人员履行职责情况的评价意见。⑤旅行社应通过查阅导游人员的《陪同日志》、召开座谈会等形式，征求导游人员的意见和建议。

⑥旅行社应听取旅游管理部门和业内有关方面的评价意见。

⑦旅行社应通过营销部、服务网点等以《征求意见表》和交谈等方式收集旅游者的意见和建议。

⑧旅行社应发挥质量管理和投诉受理部门的作用，加强对品质旅游产品运营情况的监督检查。

4、质量改进

①旅行社应对各方面反馈的质量信息及时进行汇总分析，了解旅游者对品质旅游产品的满意度，明确产品中的主要缺陷，找准发生质量问题的具体原因。

②旅行社应针对具体原因，通过健全制度、加强培训、调整供应商、完善服务要素和运行环节等措施，持续改进产品质量。

六、投诉处理

1、旅行社应确定专（兼）职人员负责处理旅游者投诉。

2、旅行社对旅游者的投诉应及时受理，依法作出处理。

3、旅行社应完善投诉档案管理制度。

七、旅游管理部门监督管理

旅游管理部门应依据本标准对旅行社的品质旅游产品进行指导、监督、检查，受理旅游者对旅行社品质旅游产品的投诉。

第三篇：旅行社服务质量跟踪监督管理制度1（模版）

旅行社服务质量跟踪监督管理制度。

第一条 为了规范旅行社服务，保障旅游者、导游员及旅行社的合法权益，促进旅游业的健康发展，结合本省实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于经营活动及导游服务质量的监督管理。

第三条 导游员委派管理制度。

一、导游员进行导游活动必须经旅行社委派。

导游员执行本旅行社的旅游接待任务时，由该旅行社执行委派。导游员被借调担任其它旅行社导游时，必须经所属旅行社批准，由用人旅行社执行委派。社会导游执行旅游接待任务时，由用人旅行社执行委派。

二、导游员委派管理。

（一）行程单的委派效力及存档。

行程单是认定导游员是否由旅行社委派的重要依据。

行程单一式三联，旅行社、导游员、游客各一联，其中，导游联应当在导游员执行旅游接待任务时携带备查。旅游接待任务完成后，导游员应向旅行社交还导游联，与旅行社联、该旅游接待任务的其它相关数据一并存盘备查。

第四条旅游合同行程管理制度。

一、行程安排是旅游合同的法定必备事项。旅行社应当把行程单作为旅游合同附件与合同一并提交旅游者。

二、旅游合同行程管理。

（一）生成行程单。

旅行社按照执行委派程序生成行程单。行程单编号应写入旅游合同。

（二）行程单的合同效力。

行程单是旅游合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

行程单中游客联应在旅行社与游客签订旅游合同时作为合同附件提供给游客，或于法律规定、旅游合同中约定的免责解除合同期限届满前提供给游客。

（三）导游员必须严格按照行程单安排旅游者的旅游活动，不得擅自变更行程安排。

（四）行程变更。

旅行社及其委派的导游、领队人员不得擅自改变旅游合同行程。

如在旅法律程中发生不可抗力或者非旅行社责任造成的意外情形导致行程不得不进行变更时，旅行社应采用《旅法律程变更确认书》或其它能够明确双方权利、义务及责任的书面文件与游客进行确认；

如遇游客自愿、主动提出变更行程（包括但不限于增减有偿服务项目、增减游览时间、增减购物次数等），旅行社也应与游客签订《旅法律程变更协议书》或其它能够明确双方权利、义务及责任的书面文件后方可进行变更。

附：

1、《旅法律程变更确认书示范文本》(用于因不可抗力、意外事件变更整体团队行程)。

2、《旅法律程变更协议书示范文本》(用于游客因个人原因主动提出变更本人行程)。

第五条游客意见反馈制度。

一、游客反馈意见是旅游服务质量监督的重要环节，也是认定旅游服务质量、划分游客与旅行社责任的重要依据。旅行社应主动收集游客反馈意见。

二、游客意见反馈流程。

（一）反馈载体。

江西省旅游局统一印制《江西省旅游团队服务质量调查表》供旅行社向游客发放并收集反馈意见，各旅行社在其所在地的旅游质量监督管理所领取。

旅行社也可以自行印制包含《江西省旅游团队服务质量调查表》中全部内容的书面文件供游客填写。

附：

3、《江西省旅游团队服务质量调查表》。

（二）发放要求。

1、旅行社组织团队或散客旅游业务或接受其它旅行社委托的旅游业务，均应向游客发放《江西省旅游团队服务质量调查表》或包含该表全部内容的意见反馈表。

2、旅行社接待旅游团队时，10人以下团队全团发放，10人以上（含10人）按全团人数的50%发放。由该团导游员具体执行。

3、导游员在发放时应向游客准确说明该表各项内容，指导游客如实填写，并确保所有信息填写完整。

4、导游应收回全部已发放监督表，不得涂改或销毁，并存入团队档案。

第六条旅游质量监督检查制度。

一、旅行社及其分社应当接受旅法律政管理部门对其旅游合同、服务质量、旅游安全、财务账簿等情况的监督检查。

二、检查主体。

各级旅游质量监督管理所依照各级旅游局的授权具体实施监督检查。

三、检查类别。

旅法律政管理部门对旅行社的检查包括日常检查、专项检查、个案检查和检查。

（一）日常检查是指各级旅游质量监督管理所对旅游市场秩序、旅行社、导游服务等相关检查内容进行的经常性、随机性的不定期检查。

（二）专项检查是指各级旅游质量监督管理所根据工作需要，集中一段时间和特定人员，对某一专题开展检查。

（三）个案检查是指根据重大投诉案例，针对某一类旅游质量问题，对被投诉对象开展检查。

（四）年终检查是指每年末各级旅游质量监督管理所对辖区内旅行社实行的全面业务检查，了解本内旅行社的规范经营情况、质量管理情况、人员管理情况等。

四、检查方式。

（一）现场检查：各级旅游质量监督管理所派执法人员前往景点、旅行社经营场所等工作现场，对旅行社经营情况、旅游市场秩序、导游服务质量及持证情况、政策法规执行情况等相关内容开展实地检查。

（二）资料检查：旅行社应当按照《旅行社条例》等相关法律法规的规定，应旅法律政管理部门的要求提供有关报表、文件和数据。

（三）随团暗访：由江西省旅游局指定的相关处室负责选聘业内人士、行风监督人员、外省旅游质监同行等作为暗访人员，以旅游者的身份参加本省旅行社组织的旅游团队，对旅行社经营行为及导游服务质量进行随团暗访。

五、检查内容。

（一）《江西省诚信旅游服务管理系统》使用情况。

（二）《江西省旅行社导游委派及行程安排单》执行情况。

（三）《江西省旅游团队服务质量调查表》发放、使用、回收情况以及旅行社自行印制的意见反馈文件是否已包含《江西省旅游团队服务质量调查表》中全部内容。

（四）旅行社服务质量自我监督管理（售后服务）情况。

（五）导游人员持证情况。

（六）导游人员服务、讲解情况。

（七）是否具备团队召集标识。

（八）旅游市场秩序和旅行社日常经营情况。

（九）旅游团队档案管理情况。

（十）其它需要依法检查的内容。

六、检查要求。

（一）各级旅游质量监督管理所全年开展旅游市场现场监督检查不得少于50天，对所辖旅行社的经营管理情况应进行两次以上的现场检查。

（二）检查人员执行旅游质量监督检查任务时，应出示《行政执法许可证》；对旅行社、旅游团队进行检查时，应认真填写《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》。

《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》均应有两名以上持有《行政执法许可证》的检查人员签名或盖章。

（三）被检查的旅行社或旅游团队导游员，要主动配合接受检查并在《江西省旅行社检查登记表》或《江西省旅游团队市场检查登记表》上签名。

附：

4、《江西省旅行社检查登记表（表样）》。

5、《江西省旅游团队市场检查登记表（表样）》。

七、检查信息公示。

各级旅游质量监督管理所应在每季度最后一个月的25日之前向江西省旅游质量监督管理所提交本季度市场检查情况综述，于检查当天向省旅游质量监督管理所提交本次检查中导游违规扣分、导游证暂扣待查等情况。

江西省旅游质量监督管理所负责将以上信息在江西省旅游信息网上公示。

第七条法律责任。

旅行社及导游员有下列情形之一的，适用《旅行社条例》、《导游员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅行社条例实施细则》及《江西省旅游条例》等相关法律法规进行处罚。

1、旅行社未设专人妥善保管使用基本账户及密码，导致他人冒用该旅行社名义办理旅游业务的，视为准许或默许其它企业、团体或者个人以自己的名义从事旅行社业务经营活动。

2、旅行社未按要求填报生成行程单且无法证明其旅游合同和附件中已具备全部法定必备内容的。

3、导游员在执行导游任务时未携带《江西省旅行社导游委派及行程安排单》且事后无法证明其确系旅行社委派的。

4、旅行社未按要求将《江西省旅行社导游委派及行程安排单》作为旅游合同附件提交给旅游者或未提供符合法律规定的行程安排的。

5、旅行社或导游员伪造、变造《江西省旅行社导游委派及行程安排单》及其它擅自更改伪造旅法律程的行为。

6、导游员未经所属旅行社批准，为其它旅行社带团。

7、导游员完成导游任务后，旅行社未按要求将《江西省旅行社导游委派及行程安排单》存档备查的。

8、旅行社接待团队时，未按规定如数发放《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

9、旅行社自行印制的意见反馈表不符合规定要求的。

10、旅行社未收回或未按规定收回《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

11、导游员授意他人不按实际情况填写《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表的。

12、旅行社未按规定将《江西省旅游团队服务质量调查表》或其它符合要求的意见反馈表存入团队档案的。

13、《旅行社条例》、《导游员管理条例》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅行社条例实施细则》及《江西省旅游条例》等相关法律法规规定的其它违法行为。

第八条本制度的解释权归江西省海外旅游总公司。本制度发布之前，江西省海外旅游总公司发布的相关旅行社服务质量监督制度与本制度有冲突的，依本制度执行。

第四篇：规范跟踪审计通知

关于规范在建项目跟踪审计的通知

审计机构：

为了进一步规范在建项目跟踪审计管理，及时发现项目建设管理中存在的问题并整改落实，现就在建项目跟踪审计报告等有关事项提出以下要求：

一、跟踪审计报告初稿提交期限

为了保证跟踪审计的及时性，要求在建项目跟踪审计上半年审计报告初稿提交截止期限为当年10月底，下半年审计报告初稿提交截止期限为下一年5月底，过期不予受理，将视为未完成审计约定任务。

二、跟踪审计报告提交流程

高管局负责组织在建项目跟踪审计报告初稿的交换意见。审计报告初稿上报高管局后，局组织机关相关部室，会同项目建设单位一起听取审计机构的汇报，对审计问题进行分析核实，对整改落实情况提出意见和建议，形成审计报告交换意见稿，上报局领导审批后下发各建设单位进行整改。

三、监督审计问题的整改落实

加强审计问题整改落实的跟踪监督，在本期审计报告管理建议书中，逐条对上期审计问题的整改情况进行核实，未整改落实的须注明原因。

四、审计问题年终交流

为了避免审计问题重复发生，2015年年初，局机关将组织各审计机构及在建项目管理人员，对项目已审计发现的问题进行汇报交流，对同类问题进行深入分析，举一反三，防患于未然。各审计机构汇总整理2014及以前审计发现的问题，以PPT方式进行汇报，具体时间另行通知。

抄送：各在建项目

年9月5日

2014

第五篇：旅行社工作规范及流程

旅行社工作规范及流程

首先，微笑迎接每一位进店的客人。

主动问好：“您好！【绵竹国旅为】您服务！请问您几个人？计划什么时间去哪里旅行？”

然后根据客人不同的要求，有针对性的推荐行程价格。对只是来了解线路或价格的客人，我们同样要亲切待，就算买卖不成，也同样应让客人感觉来到【绵竹国旅】 如沐春风倍感温暖。客人临走前应主动表明： “谢谢支持【绵竹国旅】” 第二，收客流程

1、收取团款或定金并为客人开具收款收据。

收据内容为：收到xx客人/ xx线路x日游/年 月 日—年 月 日（出行、回程时间）/客人联系电话：/团款（定金）xxxx.00元（大小写金额）/ 收款人签名 参照详见附件一

2、制定出行确认。

确认件内容为：告知地接社客人人数、用餐标准、住宿标准以及游览景区项目有无强销、有无自费、进几个店等相关事宜。确认地接价格。参照详见附件二

3、制定结算表。

结算表内容为：

参照详见附件三

3、记录该客人行程的起、回程时间，以便提前通知车队师傅接送。

内容为：

参照详见附件四

5、电话通知接送客车队师傅预留车辆或座位。

第三、客人结束行程的回访工作。

客人行程结束次日，及时做回访工作。回访统一用语及内容为：

回访中客人反映良好，无任何问题后及时通知财 务人员办理和地接社的后续费用工作。

回访中如遇客人投诉，回访人员应耐心倾听并做好 记录工作，认真查阅该合同服务内容后及时与地接 社反映、沟通并了解情况，如果是地接社的服务不 符合合同或【确认件】上的内容，应协商并调整后 续费用的划拨，合理解决客人的投诉问题。如果是 客人提出的要求合同外内的服务，我们应亲切耐心 解释，最终以“强化服务质量，提升客户满意度” 为标准。

第四、建立客户档案。

整理出客人的原始资料，回程以后电话回访完出行 质量，及时客人资料登记存档，以备日后查询。存档文件分别为：【会员管理系统】上和【客户资 料】上。第五、客户生日提醒

打开【会员管理系统】界面，该软件会在客人生 日前一天发出提醒。收到提醒后应及时在当天向 该会员发出祝福短信。目的是以便更好的维护客 户的良好关系。短信内容为：