材料管理流程及要求

第一篇：材料管理流程及要求

材料管理流程及要求

一、材料采购入库管理流程及要求

1.各县级分公司每月20日上午10点前向市公司财务部提报下月现金流计划月报表，其中包括材料采购计划表。注：材料代码和材料名称要按照市公司统一的标准来填写；

2.市公司汇总县级分公司提报的下月现金流计划月报表后上报省公司,省公司审批并拨付采购资金到市公司，市公司审批并拨付采购资金到各县级分公司；

3.各县级分公司根据材料采购计划采购材料，县级分公司对到达的材料及时办理入库手续，办理入库手续要求实物、发票、合同、清单等手续齐全；

4.材料入库后，仓管人员做好材料的保管、登记、仓存系统单据的录入工作，县级分公司财务人员审核仓库系统单据；

5.各县级分公司财务人员每月25日之前及时核对材料入库情况，对当月办理入库的材料，督导经办部门月末25日之前把材料单据传到财务部；

6.月末结账日各县级分公司财务人员按规定时间把材料采购原始凭证提报市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。

二、材料领用出库管理流程及要求

1.工程项目材料领用出库管理流程及要求

（1）项目部门根据网络建设规划编制“工程项目概预算”，概预

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算包括工程项目概预算总说明、项目设计图纸、材料费和人工费预算明细表；

（2）专业技术部门对项目部门编制的“工程项目概预算”进行专业性审核，审核无异议签字确认；

（3）财务部门对“工程项目概预算”进行复核、无误后财务人员签字并加盖财务审核章；

（4）项目部门根据审核通过的“工程项目概预算”按工程建设进度按月向财务部门提报“工程项目材料领用申请表”；

（5）财务部门审核“工程项目材料领用申请表”无误后，向项目部门出具“工程项目材料出库明细表”一式两份，财务人员签字并加盖财务审核章；

（6）项目部门持其中一份“工程项目材料出库明细表”到仓库办理材料领用手续，仓库管理人员据此办理出库手续，做好登记并录入仓存系统；

（7）项目部门对领用的工程项目材料做好登记、做好工程建设中的用料监管工作、做好用料量和人工费的核算工作，不定期做好结余材料的盘点、核对工作；

（8）月末结账日项目部门根据工程建设实际用料量和实际发生的人工费向财务部门提报“工程项目建设明细表”、根据工程项目材料结余量提报“工程项目材料退库申请表”；

（9）财务部门审核“工程项目材料退库申请表”，审核无误后向项目部门出具“工程项目材料退库明细表”一式两份，财务人员签字

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并加盖财务审核章；

（10）项目部门持其中一份“工程项目材料退库明细表”到仓库办理材料退库手续，根据工程实际情况，实物可以不退只办理退库材料登记手续，次月月初办理领用退库材料手续，仓管人员做好记录并录入仓存系统；

（11）财务部门审核“工程项目建设明细表”，根据人工费计算标准核对人工费金额，根据工程项目实际用料量核算材料费金额，表核算并审核无误后反馈到项目部门，项目部门无异议后签字确认提交财务部；

（12）财务部门根据项目部门签字确认的“工程项目建设明细表”及对应的“工程项目概预算”做好备案及整理工作；

（13）工程竣工后，项目部门编制“工程项目竣工决算”，竣工决算包括工程项目竣工决算总说明、项目竣工图纸、材料费和人工费决算表、工程项目竣工转资产明细表，工程项目结余材料及时办理退库手续；

（14）专业技术部门对项目部门出具“工程项目竣工决算”进行专业性审核，并做好工程项目竣工转资产的验收工作，验收合格后签字确认，相关部门据此登记本部门固定资产清册；

（15）财务部门根据“工程项目竣工决算”及最终的“工程项目竣工转资产明细表”建立固定资产卡片，定期将卡片汇总送相关部门核对；

（16）月末结账日县级分公司财务人员按规定时间把工程项目有

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关的原始凭证提报到市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。

注：在建工程的提报“工程项目概预算”和“工程项目建设明细表，在建转资产的提报“工程项目竣工决算”和“工程项目竣工转资产明细表”

2.成本材料领用出库管理流程及要求

（1）领料部门根据当月材料使用计划、按用途分次向财务部提报“XX—材料领用申请表”；

（2）财务部门审核领料部门“材料领用申请表”并核对库存量，无误后向部门出具“XX—材料出库明细表”一式两份，并做好部门领用材料的统计核对工作；

（3）领料部门持其中一份“XX—材料出库明细表”到仓库办理材料领用手续，仓库管理人员据此办理出库手续，做好登记并录入仓存系统，财务人员审核仓库系统单据；

（4）领料部门对领用的成本材料做好登记、做好材料使用的监管和统计工作、月末做好结余材料的盘点和核对工作；

（5）每月23日领料部门根据当月材料实际使用情况按用途向财务部门提报“XX—材料使用明细表”、根据当月材料结余数提报“XX—材料退库申请表”并办理退库手续;（6）财务部门审核部门提报的“XX—材料使用明细表”、“XX—材料退库申请表”，审核有误须督导部门重新提报;（7）财务部门审核无误后向部门出具“XX—材料退库明细表”

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一式两份，并核算出“XX—材料使用明细表”成本金额然后反馈给提报部门;（8）部门持其中一份“XX—材料退库明细表”到仓库办理材料退库手续，仓管人员做好登记并录入仓存系统，财务人员审核仓存系统单据;（9）部门及时把签字确认的“XX—材料使用明细表”纸质版提交到财务部，财务部门核对仓库系统材料数量金额与账面数量金额是否一致;（10）月末结账日县级分公司财务人员按规定时间把成本材料有关的原始凭证提报到市公司财务部，市公司财务部据此进行账务处理。

注:成本材料的提报“XX—材料使用明细表”，具体可参考市公司成本材料使用表模版。

三、库存材料的盘点管理流程及要求

1.月末结账后各县级分公司仓管人员对库存材料进行盘点，根据盘点结果向财务部提报“库存材料盘点明细表”；

2.县级分公司财务人员根据仓库盘点结果填制“原材料盘点盈亏报告表”，核对账实是否一致；

3.无盘盈盘亏账实相符时，由县级分公司负责人和相关人员在“盘点报告表”上签字确认，出现盘盈盘亏账实不符时，应由县级分公司查明原因，问责相关人员并提出整改意见或措施，县级分公司负责人及相关人员签字确认；

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4.月末各县级分公司将“原材料盘点盈亏报告表”及相关盈亏说明提交市公司财务部。

附表模版: 1.工程项目概预算 2.工程项目竣工决算 3.工程项目建设明细表 4.电视用户安装-材料使用表 5.电视用户迁移改造-材料使用表 6.有线电视线路维修维护-材料使用表 7.电视用户维修维护-材料使用表 8.宽带用户安装-材料使用表 9.宽带用户维修维护-材料使用表 10.其他-材料使用表

市公司财务部 联系人:杜 玮 电话:2992528 邮箱:sdgdwfcw@126.com

山东广电网络有限公司潍坊分公司

2012年8月31日

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第二篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、营业前：

上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点

员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；

（一）、门前列队：

1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；

2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）

4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；

5、按照商厦楼层排序站队；

（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）

1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；

2、动作规范统一；

3、遇有特殊天气听从商厦安排；

4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；

5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；

6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；

（三）、入场：

1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；

2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；

（四）、例会：

1、固定位置在三楼南厅专卖；

2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；

3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！

4、会后不许喧哗；

（五）、营业准备工作：

1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；

2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短

缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；

3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；

4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；

5、备好销售小票、计算器、笔等工具；

6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，二、营业中：

营业时间：早9:00点至晚9:00点

（一）、柜台服务质量：

商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语!服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；

1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；

2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；

3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；

4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；

5、回答顾客提问及时、准确，6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；

（二）、服务管理要求

1、专卖每日有工作日志；

2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；

3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；

4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；

5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；

（三）、柜台纪律

1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。

2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。

3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。

4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。

5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。

6、上岗不能吸烟。

7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。

8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。

9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。

10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。

11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。

（四）、着装要求

1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；

2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；

4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，（五）、员工外在形象展示：

1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发

型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；

2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。

3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；

（六）、卖场秩序：

1、私人物品放在顾客看不到的地方；

2、厂家不允许参与卖货；不许

3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；

4、商品摆放规则；

5、广告需经业务科审批、摆放规范；

6、严禁在卖场大声喧哗；

（七）、商品展示

1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；

2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；

3、处理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；

5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；

（七）、卫生：

1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；

3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；

4、周六全体员工集体做楼梯卫生；

（八）价签：

1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；

2、严禁高标低卖，哄抬物价；

3、特价、限时特卖标价明显；

4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，（九）、进、退货要求

1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；

2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；

3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；

4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；

（七）、晚退场规定；

1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；

2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣

4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，5、第四遍铃按照顺序退场；

经理、值班长与经警清场交接签字；

三、财务要求：

(一)、账本整体外观：

1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；

2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；

3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；

（二）、账本书写格式

1、账本设总账和明细分账；

2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；

3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；

4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；

5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；

（三）、单据的书写

1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；

2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；

3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写； 要求： 账本：

1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；

2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；

3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；

4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；

5、下账后及时对账、核对账本与实货；

6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额

7、年终盘点按盘点要求进行；

（三）、单据要求

1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；

2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；

3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；

4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；

（四）、盘点：

1、每月23日盘点；

2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；

3、出具盘点表并写出盘点分析报告；

四、考勤

1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；

2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；

3、休班提前告知柜组长登记上报；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；

五、安全、保卫：

（一）安全：

1、早晨入场、晚上清场注意安全；

2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；

3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；

4、清场关闭电源、门窗；

5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；

6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；

7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；

（二）照明设施、水电使用：

1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；

2、柜组熨烫设备随时关闭，3、开水器安全使用，节水、节电；

4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；

（三）灯源开关使用：

灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；

1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；

2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;

第三篇：《升旗仪式要求及流程》[范文模版]

“升旗仪式”的要求及基本流程

根据校领导要求，四、五、六年级各班组建国旗队，由高年级向低年级各班国旗队轮流值勤，每周更换一次。升旗仪式要求及基本流程如下：

要

求

一、国旗队人员组成

1、国旗手5人，其中升旗手1人，护旗手4人，无特殊情况国旗手不可随意更换。

2、主持人1人，演讲1人。主持人可以是学生，也可以是班主任。演讲者可以是学生代表、班主任，也可以邀请学校领导、少先队辅导员、优秀教师演讲。

二、服装

统一穿校服，服装应整洁，国旗手佩戴白色手套，不许带帽子、耳暖等无关物品。

三、主持、演讲

1、使用普通话；

2、声音洪亮、吐字清晰；

3、演讲要语言流畅，富有感染力；

4、演讲要有主题，演讲内容要有意义，演讲篇幅不可过于冗长。

四、准备

周一第二节课下课后国旗队队员立即到旗杆处集合，进行升旗前的准备。

五、材料

每周一升完旗之后，值勤国旗班将《升旗仪式记录表》、《演讲稿》等升旗仪式所用材料交给少先队辅导员。

六、每日升降国旗

《中华人民共和国国旗法》中规定“全日制学校除假期外，每周举行一次升旗仪式。除假期和周末外，应当每日升挂国旗。”

国旗队队员除天气不允许外，每天要升国旗、降国旗。

升降旗时间：升旗——周二至周五每天上午上课前。

降旗——周一至周五每天下午第二节下课后。

基本流程

一、开 场

1、开场白

2、宣布升旗仪式开始

3、宣布本周值勤国旗班

二、出 旗

请国旗入场。。

三、升 旗

1、升国旗、奏国歌、行队礼

2、国旗手退场

四、国旗下讲话

五、结 束

第四篇：人力资源部相关流程及要求

人力资源部相关流程及要求

第一部分

行政版块

一、公务车

1、使用人提前一天填写《用车申请单》，将使用人、出发时间、返回时间、用车事由、目的地填写完整，对车辆有要求的可备注，部门负责人签字后交行政助理处；

2、行政助理根据用车紧急程度及先后顺序等安排车辆，行政助理填写《派车单》，公务司机见《派车单》出车；

3、用车人必须按照《用车申请单》上的时间准时出发，并按时或提前返回，若未按时出发，行政助理可取消派车，责任由用车人自行承担；

4、公务车司机只能到达《派车单》上地址，司机及用车人不得随意更改出车路线，若需更改路线，用车人须电话申请行政助理同意，由行政助理通知司机更改线路；

5、出车任务完成后，公务车司机必须找行政助理报到，下班后将车钥匙交回行政助理处；

6、在无法安排公务车且事情较紧急的情况下，行政助理可同意打车前往，费用由用车人自行垫付，返回后凭票报销；非紧急情况根据《行政人事管理手册2.0》按级别选乘交通工具，回来后凭票自行报销。

二、物资申领

1、物资申领以月为单位，每月25日各部门提交《物资申领单》至行政助理处，由行政助理审核发放数量，每月5日为物资发放日，其他时间不予领取物资；

2、物资统计由各部门指定一人完成，按时提交表单，逾期提交视为无效；

3、各部门以实际需求申领物资，各别物品可公共使用的不予每人配备，例如：订书机；

4、行政助理根据库存及实际使用情况发放物资。

三、固定资产申购

申请购买固定资产必须由使用人提出书面申请，说明购买原因、用途、数量、规格型号等，交部门负责人、人力资源部负责人、单位负责人审批同意后，交至行政助理处。

（固定资产是指使用年限在一年以上，且价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。例如：公务车、电瓶车、电脑、复印机、一体机、投影仪、打印机、验钞机、数码相机、摄像机、交换机、音响设备等。）

第二部分 人事版块

一、人员需求

1、人员需求部门应根据实际工作要求和人力资源规划，由部门负责人填写《人力资源需求表》，并注明所要求的岗位、人数、到岗日期、需求原因、工作职责、任职要求等；

2、将表交由人力资源部人事助理处，人事助理根据岗位定编情况审核，在编制内的岗位由人事助理制定招聘方案、开展招聘工作，编制外的人员需求由人事助理报项目公司人力资源部负责人、单位负责人、置业总部人力资源部同意后方可开展招聘，并由人事助理提交电子签批报告。

二、请假

1、员工/副经理级：必须提前一天填写《假期申请表》，由部门负责人、人力资源部负责人签批同意后，交至人事助理处，由人事助理提交请假报告；请假7天（含）以上者，至少提前三天提交《假期申请表》及相关证明至人事助理处，由人事助理报置业总部人力资源部审批同意后执行，由人事助理提交请假报告；

2、经理级：必须提前一天填写《假期申请表》，由部门负责人、人力资源部负责人、单位负责人签批同意后，交至人事助理处；请假3天（含）以上者，至少提前三天提交《假期申请表》及相关证明至人事助理处，由人事助理报置业总部人力资源部及职能部门审批同意后执行；

3、高级经理级（含）以上：提前七天向部门负责人及单位负责人申请，经领导批准同意后，短信请示置业总经理，获得置业总经理同意，再由申请人短信向总裁申请，在总裁批示同意后，填写书面的《假期申请表》，各领导签字后交由人力资源部人事助理处，并自行提交假务签批报告。

4、员工和管理人员因病请假，事后需提供有效的医疗证明。

三、值班及调休

1、值班人员必须提前一天填写《值班申请表》，经部门负责人、人力资源部负责人审批同意后，将表单交至人事助理处；

2、调休必须在值班的次周完成，逾期视为调休作废；未提前提交《值班申请表》的不具备调休资格；

3、调休必须提前一天填写《调休申请表》，经部门负责人、人力资源部负责人审批同意后，将表单交至人事助理处，方可调休；

4、调休不能连接周末及法定假期，若周六、周日值班，即在次周周一至周四完成调休。

人力资源部

二零一四年四月十八日

第五篇：毕业论文流程和要求

毕业论文流程1、11月22号-26号：同学确定选题范围（生）

2、11月27号-29号：根据选题分配导师（师）

3、11月30号-12月5号：和导师沟通并敲定最终选题（师生）4、12月6号-12号：同学网上申报最终选题（生）

5、12月12号-18号：导师审核（师）

6、12月19号-24号：学生网上确认选题（生）

7、12月25号-29号：导师确认选题（师）

8、12月30号-1月4号：学院审核，负责人再审核（师）

9、1月5号-2月23号：开题报告提交（生）50天，建议假前完成初稿 10、5月中旬答辩（论文写作两个月）

11、可能有后期修改以及二次答辩

教育学毕业论文要求：

1、参考文献不少于20篇，外文文献三分之一以上

2、论文系统雷同15%以上不合格

3、须有额外翻译不少于3000字的英文内容翻译（可和论文无关）

4、总字数不少于6000字

5、需周记不少于4篇，每篇间隔12天以上，否则得不到良好

6、提交论文需将论文定稿和翻译3000字打包提交