三车间工作程序及书面文件

第一篇：三车间工作程序及书面文件

三车间基础工作

工作程序

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编制：宋照远 审批：闫成涛 2016年5月1日起实施 关于本文件的说明：

三车间基础工作工作程序是为全面地规范三车间各项基础工作的工作程序，明确各项基础工作执行的方式和标准而制定。

三车间各干部、职工个人职责范围内的工作应按照本工作程序的标准执行。文件中涉及的所有书面文件项作为各责任人完成分内工作的实物凭证，同时作为上一级领导检查下级工作的书面依据。各级负责人应做好职责范围内书面文件的管理工作，车间旬检查除检查现场情况外，重点检查各项书面文件，作为各级负责人履行职责的书面依据。

具体内容如下：

一、周期管理

该项工作基本程序：

1、以表格形式建立周期管理的总体标准计划表，内容包括检修部位、检修内容、检修标准、检修周期。

2、根据总体标准，制定每月检修大计划。

3、对检修情况进行记录汇总，根据情况增加完善检修总体标准计划表，调整检修周期。

该项工作涉及书面文件包括：

1、周期管理总体标准计划表

2、设备月检修大计划

3、检修情况月总结

4、特种设备检查记录单

二、巡检工作

该项工作基本程序：

1、职工日常巡检，重点要求白班，每班填写巡检记录，班长审查汇1 总。

2、工段长汇总反馈问题，组织现场落实确认，列入月检修大计划。

3、班长每周全面巡检一次，每周一针对白班巡检情况进行评价、考核并总结。

4、工段长每旬全面巡检一次，5号、15号、25号针对班组巡检情况进行评价、考核并总结。该项工作书面文件包括：

1、设备巡检记录

2、每周巡检评价总结

3、每旬巡检评价总结

三、计划检修

该项工作基本程序：

1、每月1号列月检修大计划，根据大计划核实备件情况，提前采购或加工，此后根据巡检发现问题随时添加项目，通过检修解决的问题随时从大计划中划除。

2、工段长接收机台停机通知，明确检修实际时间长短，制定每次检修小计划。该项工段长负责要求车间在有生产计划情况下提前一天告知清刷规模，提前一个班以设备清刷通知单的形式通知工段，达不到要求的，填写异常反馈，借助办公室处理相关责任人。

3、根据检修小计划，落实所需备件、工具是否齐备，发现无备件或备件数量不足，第一时间反馈，无库存定额的补充完善库存定额，有库存定额而缺少储备的，填写反馈单，处理责任部门。复杂项目要制定设备计划检修任务单，标明检修要求、参数标准。

4、分配检修小计划中的项目，指定责任人，并标注在计划单上备查。

5、检修完成后与车间交接，简单项目口头交接，复杂问题双方试机验收并在任务单上签字确认。

6、通过检修证实巡检判断错误或者计划实施中影响检修的质、量、时的问题，事后进行反思总结，形成报告，普遍性的问题要形成规程，避免重复犯错。

7、发生计划外停机的情况，第一时间组织检修，事后对停机进行分析，形成停机事故报告，属于周期漏项的列入周期计划表；属于巡检漏项的列入巡检控制范围；属于备品备件、加工件质量问题的，列入备品备件、加工件质量标准要求。该项工作书面文件包括：

1、月检修大计划

2、采购计划单

3、备件加工图纸

4、设备清刷通知单

5、停机未通知反馈单

6、检修计划单

7、有定额无备件反馈单

8、库存定额变更通知单

9、计划维修任务单

10、检修总结

11、设备检修操作规程

12、计划外停机报告

四、设备改造

该项工作基本程序：

1、进行可行性分析，形成可行性报告。

2、制定初期方案，召开设计初期方案研讨会，工艺、车间、安全、土建等各方针对初期方案提出意见，设备专业记录汇总，形成会议记3 录。

3、根据研讨内容不断完善设计方案，形成最终设计方案，绘制总装及零部件图纸。

4、申请项目预算，提报采购计划。

5、对回厂设备、零部件按照图纸或标准参数进行验收，发现问题及时反馈。

6、现场测量、讨论、研究施工方案，分解改造方案形成若干小项，指定小项责任人，组织责任人进行技术交底，讲清项目目的、项目内容、标准要求、完成进度要求。最终形成改造施工预案和安全预案。

7、申请进行现场施工。

8、根据项目施工预案每天对各小组施工情况进行控制，随时记录异常情况，异常情况应对措施，设备重要型号、参数、状态等情况。

9、施工完成后进行自查验收，发现问题马上整改，自查验收合格后通知各部门专业共同试机、验收，对其他部门提出的不足进行整改，整改后完成交接手续，下发操作规程至使用车间。

10、交付车间使用初期（根据设备复杂程度灵活设定为1-30天）对设备参数、操作使用方法进行记录积累，发现不适应问题，列入检修大计划，进行计划检修。

11、至设备完全满足生产需要后，形成项目总结报告。该项工作书面文件包括：

1、项目可行性报告

2、设计方案讨论会议记录

3、项目方案、图纸等技术资料

4、项目预算申请表

5、采购计划

6、备件不合格反馈表

7、施工预案

8、安全预案

9、项目施工申请表

10、项目验收交接单

11、新增设备操作规程

12、项目总结

五、备品备件

该项工作基本程序：

1、各备件库建立库存备件台账，随时变动，随时记录。

2、自加工完成备件每天记录到记录表上，每月收集汇总。

3、交替更换维修的辊类、泵类、大刀等单台备件进行编号管理，列入备件台账中，写清更换人、维修人。

4、仓库内备件每月随仓库盘点数量与库存定额进行核对，发现缺少的，及时反馈到仓库。

5、外协加工备件出厂时要执行传递手续，写明出厂时间，备件规格、数量，以防丢失。

6、外协回厂、外购到货备件第一时间验收，发现问题第一时间反馈，第一时间处理解决。

该项工作书面文件包括：

1、备件库台账

2、自加工件记录表

3、大型、复杂备件更换、维修记录台账（包括大辊及单台设备）

4、库存不足反馈单

5、备件出厂传递单

6、备件验收不合格反馈单 六、三级管理 该项工作基本程序：

1、特指涉及车间违反操作规程、超出设备极限参数、损坏设备及配件、私自拆除设备零部件、不按标准对设备进行维护保养、超出设备适应性的使用等违章行为。

2、职工每日巡检发现违章问题交接班交到下一个班，最终交接班报告工段长，工段长填写异常迅报针对车间对违规行为进行制裁。

3、工段长每半月进行综合检查，发现违规问题汇总整理成设备综合检查单，下发各车间整改，并报办公室考核。该项工作书面文件包括：

1、违章操作异常迅报

2、设备综合检查记录

七、日常保障

该项工作基本程序：

1、保全工按照部门制定标准进行日常生产的保障工作，强调第一时间到达现场，存在特殊情况的应向岗位解释清楚，避免误解。无故拖延，造成生产受阻的，列入考核。

2、更换水印辊、网笼、压纹辊等大型备件，要求车间提前一个班以设备更换通知单形式通知，保全工按照通知单标准要求进行验收、更换和交接等程序。保全班长负责收集通知单，需要进行记录的备件，及时记录。

3、因车间通知错误、通知模糊不清，造成保全工重复劳动的，填写异常反馈，考核责任人。

4、日常保障工作中，发生停机或其他特殊事件时，值班保全工第一时间、第一现场进行解决，解决不了的立即通知值班领班人员协助解决，领班人员现场判断 问题严重程度，不能自行解决的，按情况立即通知到班长级或主任级。该项工作书面文件包括：

1、职工日清日结

3、错误提供保障要求反馈单

2、设备更换通知单

八、工具管理

该项工作基本程序：

1、各班组将所属本班组所有工具进行分配、指定维护保养责任人，班长每周检查一次并记录，出现问题的直接考核责任人。该项工作书面文件包括：

1、工具检查记录

第二篇：文件整理工作程序（精选）

一、制度汇编

建立新文件夹——命名【制度汇编】

1、简介

2、章程

3、工作制度

二、活动文件

建立新文件夹——命名【活动文件】 每一项活动新建一个文件夹，文件夹内包括5个新文件夹（分别是：活动策划、活动申请表、活动审批表、活动其他表格）。文件名称为 如：【20110520第八届东软之声十佳校园歌手大赛】

三、内部文件汇编

1、成立文件（建立新文件夹——命名【文件汇编】——建立【年成立文件】 内容：何时何地成立，成立文件批文）

2、红头文件（建立【红头文件】——建立如：【2008年红头文件】、【2009年红头文件】、【2010年红头文件】内容：各年下发的红头文件

3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夹——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 内容：按照各年份放置）

4、会议记录（建立【会议记录】文件夹——建立如：【2008年会议记录】、【2009年会议记录】、【2010年会议记录】 内容：每一次会议的记录，文件名标明日期）

5、重大事件发布文件（建立【重大事件发布】文件夹——同理建立子文件夹如:2008年、2009年、2010年文件夹

内容：发布重要讲话稿）

6、换届材料（建立【换届材料】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：换届资料及名单）

7、申报文件（建立【申报文件】文件夹——同理建立子文件夹2008年、2009年、2010年文件夹，内容：奖项的申报，如东软十大品牌活动申报

四、获奖材料汇编

1、建立新文件夹——命名【获奖材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名(例：20080901五四表彰大会)——该活动文件内容：方案、预算、图片（筛选3张）、新闻报道（校内报道、校外报纸、网站等）

五、活动图片、视频存档

1、建立新文件夹——命名【活动图片视频】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动视频、图片

六、版头汇总

1、建立新文件夹——命名【版头汇总】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——建立文件夹以该活动命名——该活动所录制版头，如为其他组织社团版头，另建【其他组织社团】文件夹

七、宣传品

1、建立新文件夹——命名【宣传品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该宣传品（包括小册子、宣传海报、报名表）

八、总结与计划

1、建立新文件夹——命名【总结与计划】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——该文件（例：2008年工作总结与下半年计划）

九、其他文件

1、建立新文件夹——命名【其他文件】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夹——无法归类的文件

第三篇：文件校核工作程序浅谈

世间万物都有序。序，顺序，即规则，即条理。文件校核工作同样也具有内在的规则性。在文件校核工作的实践中，此种规则性经过提炼、归纳，逐步形成为程序。文件校核工作程序，就是从事文件校核这项工作所必须依循的规程和次序。大致可归纳为以下八个环节：

一、接收文件

这是整个文件校核工作的起始点，大体包括以下四项工作内容；一是签收。二是核对。三是编号。四是登记。

二、初步校核

这是一个重要环节，一般采取个体初校与群体初校两种形式。一般来说，较为简单、字数不多的文件，通常选择个体初校形式，由文件主校人自行初校即可；而事关全局的重大方针政策性文件，则大多数选择群体初校形式，由文件主校人把文件复制后分送众人共同进行初校。文件初校环节有三：一是对文件发布形式进行初校。二是对文件中的政策规定进行初校。三是对文件的文字和格式进行初校。

三、意见汇总

意见汇总就是集思广益。集思，是集中大家的智慧，广益，是广泛吸收有益的意见。意见汇总环节，同样是处理初校意见的环节。就作为初校对象的文件来说，初校后肯定会出现行或不行两种估价。对经过初步校核、认为可行的文件稿，文件主校人汇总出一个综合修改稿，在报经部门负责同志审核同意后径转下一工作环节。

四、送印清样

初校汇总后的文件综合修改稿大多比较杂乱，通篇涂改填删，字迹不易辨认。待文件清样印出后再予报批或送往有关部门征求意见。送印清样这一环节要做好以下四项工作：一是送印清样前要将文件综合修改稿报请部门负责同志审定，不论文内改动多少，均应履行这一审批手续。二是要注明所需清样份数和限定退回时间。三是要进行登记。送印清样属于文件的移交，为了明确责任，一定要在送印时进行登记。四是要装信封或文件袋密封后送出文件印制部门。

五、征求意见

这是协调中经常采用的一种形式，即就文件内容所涉及的工作征求有关主管业务部门的意见。在党政领导机关发布的文件中，常常有些事项涉及主管业务部门的工作。对此，在文件校核过程中。要征求各有关主管业务部门的意见。

六、综合意见

征求意见后、就要对各方意见进行梳理、筛选和综合工作。综合意见是在对文讲稿征求意见后进行的，是非常重要的一个环节。实际上，综合绝非一件简单地把各方意见揉在一起的易事。要分析，要研究，要经过一个理性的认识过程。只有这样，才能真正把各部门的一些好的意见综合起来，以达到完善决策的目的。

七、送审签发

送审，即把文件校核稿送请部门负责同志审阅定稿。签发，即指领导同志对文件予以签批发出。送审签发是文件校核工作必须履行的手续。文件校核稿的送审签发是一个环节的两个重要方面，两者紧密相联，互有交叉，不可分割。我们很难说领导签发文稿时没有审定的成份在内，实际上签发也是一种审定。送审签发这一环节异常重要。

八、送文注发

送文注发就是把经领导同志签发的文件稿送文件批抄部门注发。文件的注发工作具体由文件批抄部门负责。因此，校核并经领导同志签发后的文件稿，在办理文件移交手续后要转至文件批抄部门，由其具体办理文件的注发事项。送文注发是文件校核工作的最后一个环节，要做好以下四项工作：一是要把领导同志的审批情况及批示意见详细地进行登记。二是进行送出前的最后一道检查，从文字到格式对文件稿再认真细致地检查一遍，然后再看看所有的文件是否完整。三是把文件的原件、文件的签批件和文件报批请示一并移交文件批抄部门，由其在文件校核登记本上予以签字接收。四是销号。文件送出后，表明该文件在校核工作阶段的运行已告结束，在登记本上注?quot;已办"的字样。一俟文件正式下发，只需在登记本上注明文件编号即可。

最后需要提及的是，文件校核工作程序是死的．而文件校核工作中的情况是复杂多变的。文件校核工作程序中的八个环节，仅是从一般意义上总结出来的。在文件校核的实际工作中，允许根据情况作变通处理。

第四篇：各类项目三同时程序文件13.01

各类项目安全设施“三同时”监督管理程序

一、文件依据

1、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号，2011年2月1日实施）

2、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，2012年4月1日实施）

3、《关于印发贯彻执行危险化学品建设项目安全监督管理办法实施意见的通知》（津安监管三„2012‟34号）

二、项目分类

根据安监总局36号令第七条的相关规定将建设项目作如下分类： 高危类项目：非煤矿矿山建设项目；生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；生产、储存烟花爆竹的建设项目；

国家、省级重点类项目：化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目”

一般类项目：除“危险工艺类和国家、省级重点类项目”以外的项目。

三、高危类项目审批、核准程序

适用范围：危险化学品生产建设项目；危险化学品储存建设项目（包括危险化学品使用单位和经营单位用于储存危险化学品的建设项目）；伴有危险化学品产生的化工建设项目；危险化学品长输管道建设项目；回收复用危险化学品用作化学反应溶剂的建设项目。

（一）安全条件审查

1、建设单位需提交的文件和资料，并对其真实性负责：（1）《危险化学品建设项目安全条件审查申请书》；（2）建设项目安全条件论证报告；（3）建设项目安全评价报告；

（4）建设项目审批、核准或者备案文件和规划相关文件（复印件）；

（5）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）

2、审批程序

（1）评审：建设单位提交安全条件论证报告和安全评价报告后，安监局组织相关专家召开评审会，并出具书面评审意见。

评审会参加单位：安监局、专家、建设单位、安全评价单位、安全条件论证报告编写单位。会后，评价单位应根据评审意见对报告进行修改，并出具修改情况说明。修改后的评价报告经评审专家复核后，专家组组长在《危险化学品建设项目安全审查书》“专家组审查意见”一栏签署意见。建设单位应对定稿后的报告进行审核，并出具对报告是否认可的意见说明。（评审意见、评价单位的修改情况说明、《危险化学品建设项目安全审查书》和建设单位是否认可说明均应存档）

（2）申请：安全评价报告审查合格后，建设单位应按照要求提交相应资料。（3）受理：对材料合格的，安监局予以受理，并出具受理通知书。

（4）审查：安监局组织对申请文件、资料进行审查，并按程序填写《危险化学品建设项目安全审查书》。

（5）整改：对于审查中存在问题的，建设单位进行整改。（6）出具意见：对通过安全条件审查的，安监局出具同意安全条件审查的意见，对未通过审查的，安监局出具不同意的安全审查意见。

3、注意事项

（1）建设单位应当在建设项目可研阶段，建设单位在组织完成安全条件论证，委托具备资质安全评价机构对建设项目进行安全评价，在建设项目开始初步设计前，向安监局申请建设项目安全条件审查。

（2）现有企业改建、扩建建设项目和总投资小于1000万元人民币的不涉及重点监管危险化工工艺、重大危险源和剧毒化学品的危化建设项目，可简化程序办理：①建设单位不需要单独编制建设项目安全条件论证报告，将安全条件论证有关内容在安全评价报告中进行论证。②安全条件审查、安全设施设计审查合并进行。建设单位可在建设项目安全评价、安全设施设计完成后，报请建设项目安全许可实施部门组织进行安全条件审查和安全设施设计审查。审查时，建设单位应同时提交安全条件审查、安全设施设计审查所规定材料。

（二）安全设施设计审查

1、建设单位需提交的文件和资料，并对其真实性负责：（1）《危险化学品建设项目安全设施设计审查申请书》；（2）设计单位的设计资质证明文件（复制件）；（3）建设项目安全设施设计专篇。

2、审批程序

（1）评审：建设项目安全设施设计完成后，建设单位应将建设项目安全设施设计专篇报安监局。

安监局组织相关专家召开评审会，并形成书面评审意见。参加会议单位：安监局、专家、建设单位、设计单位。

设计单位应根据评审意见对安全设施设计专篇进行修改和补充完善，并出具修改情况说明。修改后的安全设施设计专篇经评审专家复核后，专家组组长在《危险化学品建设项目安全审查书》“专家组审查意见”一栏签署意见。（评审意见、设计单位的修改和补充情况说明和《危险化学品建设项目安全审查书》均应存档）

（2）申请：建设项目安全设施设计专篇评审合格后，建设单位应按照要求提交相应资料。

（3）受理：对材料合格的，安监局予以受理，并出具受理通知书。

（4）审查：安监局组织对申请文件、资料进行审查，并按程序填写《危险化学品建设项目安全审查书》；

（5）整改：对于审查中存在问题的，建设单位进行整改；（6）出具意见：对通过审查的，安监局出具同意安全设施设计的审查意见书。对未通过审查的，安监局出具不同意的安全设施设计审查意见。

3、注意事项

（1）建设单位在初步设计完成后、详细设计开始前，向安监局提出建设项目安全设施设计审查的申请，提交相应文件、资料。

（2）设计单位应具有相应的设计资质并对设计负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。

（三）试生产方案备案

1、建设单位需提交的文件和资料，并对其真实性负责：（1）试生产（使用）方案备案表；（2）试生产（使用）方案；

（3）设计、施工、监理单位对试生产（使用）方案以及是否具备试生产（使用）条件的意见；

（4）专家对试生产（使用）方案的审查意见；（5）安全设施设计重大变更情况的报告；（6）施工过程中安全设施设计落实情况的报告；

（7）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；

（8）建设项目施工、监理单位资质证书（复制件）；（9）建设项目质量监督手续（复制件）；（10）主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书（复制件），以及特种作业人员名单；

（11）从业人员安全教育、培训合格的证明材料；（12）劳动防护用品配备情况说明；

（13）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单；

（14）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。

2、审批程序

（1）申请：建设单位按照要求提交相应资料。

（2）审查：安监局组织进行审查，必要时组织专家进行现场监督检查。

（3）整改：对于审查中存在问题的，建设单位进行整改。（4）出具意见：对通过审查的，安监局出具备案告知书，对于未通过审查的，出具不予备案告知书。

3、注意事项

（1）建设项目安全设施竣工后试生产（使用）前，建设单位将经过设计、施工、监理等单位认可的试生产（使用）方案等材料报送安监局；

（2）建设项目试生产期限应当不少于30日，不超过1年。需要延期的，可以向原备案部门提出申请。经两次延期后仍不能稳定生产的，建设单位应当立即停止试生产，组织设计、施工、监理等有关单位和专家分析原因，整改问题后，重新制定试生产（使用）方案并报安全生产监督管理部门备案。

（四）安全设施竣工验收

1、建设单位需提交的文件和资料，并对其真实性负责：（1）《建设项目安全设施竣工验收申请书》；（2）建设项目安全设施施工、监理情况报告；（3）建设项目安全验收评价报告；

（4）试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告；

（5）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）；（6）危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）；（7）构成危险化学品重大危险源的，还应当提交危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件）。

2、审批程序

（1）现场审查：建设项目安全验收评价报告编制完成后，建设单位应将安全验收评价报告报安监局。安监局根据验收安全评价报告和项目情况组织专家进行对报告进进行前期函审，评价单位根据专家的评审意见对报告进行修改。安监局组织召开现场评审会，对验收报告、相关资料和现场生产储存装置安全设备设施进行实地审查，并出具书面评审意见。参会单位：安监局、专家、建设单位、安全评价单位、设计单位、施工单位。

（2）整改：建设单位应对现场核查中及安全评价报告中提出的隐患问题认真落实整改，整改完成后报安监局进行复核。专家对报告和隐患整改情况进行复核，专家组组长在《危险化学品建设项目安全审查书》“专家组审查意见”一栏签署意见。

（3）申请：建设项目安全设施经现场核查后，建设单位按照要求提交材料向安监局提出相关资料。

（4）受理：对材料合格的，安监局予以受理，并出具受理通知书。

（5）审查：安监局对专家组意见、隐患整改落实情况及相关申请文件、资料进行审查，并按程序填写《危险化学品建设项目安全审查书》。

（6）出具意见：对通过安全设施竣工验收审查的，安监局出具同意安全设施竣工验收审查意见书，对未通过审查的，安监局出具不同意安全设施竣工验收审查意见书。

（7）再次申请：建设项目安全设施竣工验收未通过的，建设单位经过整改后可再次提交申请。

3、注意事项

（1）建设项目试生产期间，建设单位应当委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。建设单位应当在建设项目试生产期限结束前（完成安全验收评价、整改现场问题后）向安监局提出验收申请，提交相应文件、资料；

（2）危险化学品建设项目安全设施未经验收或者验收不合格，擅自投入生产（使用）的，将依照相关规定处罚。

（3）建设单位应当自收到同意投入生产（使用）的建设项目安全设施竣工验收意见书之日起10个工作日内，按照有关法律法规及其配套规章的规定申请有关危险化学品的其他安全许可。

四、国家、省级重点类项目备案程序

（一）建设项目安全生产条件

1、建设项目在可行性研究阶段（可行性研究报告和选址完成之后），建设单位需要准备的资料和文件：

（1）建设单位办理相关建设项目立项文件；（2）建设单位组织对建设项目进行安全条件论证；

（3）建设单位在进行建设项目可行性研究时，取得立项文件后委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，编制安全预评价报告。

2、建设单位可自行编制或者委托安全评价机构编制安全条件论证报告，安全条件论证报告应当包括下列内容：

（1）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；（2）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；

（3）当地自然条件对建设项目安全生产的影响；（4）其他需要论证的内容。

（二）建设项目安全设施设计备案

1、建设单位在建设项目初步设计阶段，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。

安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。

2、建设项目安全专篇应当包括下列内容：（1）设计依据；（2）建设项目概述；

（3）建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；

（4）建筑及场地布置；

（5）重大危险源分析及检测监控；（6）安全设施设计采取的防范措施；

（7）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备方案；（8）从业人员教育培训方案；

（9）工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；（10）安全设施专项投资概算；

（11）安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况；（12）预期效果以及存在的问题与建议；（13）可能出现的事故预防及应急救援措施；

（14）法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。

3、建设项目安全专篇审核 在初步设计及相关设计图册包括安全专篇完成后，建设单位组织进行安全设施设计的审核。安全设施设计审核会流程如下：

（1）主办单位：建设单位

（2）参加人员：建设单位（项目组成员）、设计单位、安全评价单位参加，聘请安全评审专家或行业内、企业内专家，邀请区安监局工作人员参加；

（3）会议流程：

① 建设单位介绍安全设施设计审核会流程； ② 设计单位介绍安全专篇基本情况； a.安全专篇中提出的主要安全设施设计内容；

b.是否采纳安全安全评价单位以及安全评审专家对下一步安全设施设计阶段提出需要注意的问题和对策措施的落实情况；

c.是否符合安全法律规范技术规范的设计； d.设计材料符合要求。

③与会各方讨论对于安全设施意见和建议在初步设计阶段的落实情况；

④专家对于该建设项目在安全设施设计阶段的建议：

⑤提出建设项目安全设施在设计过程中需要进一步完善的建议和意见；

⑥设计单位对于专家针对项目安全设施设计方面提出的意见和建议进行回复并表态；

⑦ 安监局工作人员发表建设项目安全设施设计审查的建设性意见；

⑧会审结束，建设单位根据安全专篇审核情况，与设计单位对于相关内容进行整改、完善、落实，出具安全专篇审核整改说明。

4、建设单位完成上述工作，向安全生产监督管理部门备案需提交的文件和资料，并对其真实性负责：

（1）建设项目审批、核准或者备案的文件；（2）建设项目初步设计报告及安全专篇；

（3）建设项目安全预评价报告及安全条件论证报告；（4）设计单位或建设单位根据安全专篇评审会提出的建议和意见提交的补充说明。

（三）建设项目施工阶段

1、施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工，并对安全设施的工程质量负责。

施工单位发现安全设施设计文件有错漏的，应当及时向生产经营单位、设计单位提出。生产经营单位、设计单位应当及时处理。

施工单位发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告生产经营单位进行整改。整改合格后，方可恢复施工。

2、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告生产经营单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

3、建设单位在建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。

（四）建设项目安全设施竣工验收备案

1、建设项目安全设施建成后，建设项目进入试运行阶段。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

2、建设单位在安全设施竣工验收阶段，需要进行的工作准备：（1）建设项目施工单位出具建设工程的竣工验收报告；（2）建设项目监理单位出具监理报告（根据相关要求必须由监理公司进行工程监理的项目）；

（3）消防部门建筑消防工程验收合格的资料；

（4）防雷设施验收合格资料（根据相关规定必须进行防雷验收的项目）；

（5）质量技术监督部门对特种设备注册备案资料（有特种设备的项目）；

（6）根据相关规定需要持证上岗的管理人员培训合格证，根据相关规定需要持证上岗的特种作业人员培训合格证；

（7）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备；各项安全管理制度的建立；

（8）建设单位委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全设施的安全验收评价报告。（9）建设单位对于安全验收评价报告提出的问题进行整改。（10）根据有关法律法规应具备的其他材料。

3、建设项目安全设施竣工验收审核（1）主办单位：建设单位

（2）参加人员：建设单位相关部门（主要负责人、安全管理人员、生产部门、动力设备部门等）、安全评价单位、设计单位、施工单位、监理单位参加，聘请安全评审专家或行业内、企业内专家，邀请区安监局工作人员参加；

（3）会议流程：

① 建设单位介绍建设项目安全设施竣工验收流程；

② 建设单位有关人员介绍建设项目的具体情况，主要包括建设项目的概况、规模、工艺、安全设施、安全管理的基本情况以及安全验收评价报告提出的问题整改情况；

③ 设计单位介绍安全设施设计主要内容在施工阶段是否进行变更以及落实情况等；

④ 施工单位介绍安全设施设计的落实执行情况以及安全设施的工程质量情况；

⑤ 工程监理单位介绍在监理过程中安全设施工程的工程质量情况；

⑥ 安全评价单位介绍安全验收评价报告的基本情况；安全预评价、安全设施设计专篇提出的问题和建议的落实情况以及安全验收评价报告中提出的问题的整改情况。⑦ 与会人员对建设项目安全设施进行现场查验；一般包括厂址总平面布局、生产车间、公辅用工程以及安全管理情况。

⑧ 专家经过现场查验，提出建设项目安全设施需要进一步完善的建议和意见；修改、完善安全验收评价报告的建议和意见。

⑨ 安全评价单位回复评价报告及报告提出问题的整改落实情况；

⑩ 设计单位、施工单位、监理单位各自负责需要配合解决的问题和需要完善落实整改的意见；

⑪ 与会各单位对专家评审组提出的意见，进行回复，提出整改计划措施

⑫ 建设单位领导进行总结性发言，对于安全评价报告提出的和现场验收提出的所有问题进行积极落实整改，积极进行建设项目的三同时备案工作。

4、建设单位完成上述工作，向安全生产监督管理部门备案需提交的文件和资料，并对其真实性负责：

（1）安全设施设计备案意见书（复印件）；（2）施工单位的施工资质证明文件（复印件）；

（3）建设项目安全验收评价报告及其存在问题的整改确认材料；（4）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；（5）从业人员安全教育培训及资格情况。

五、一般类项目备案程序

（一）建设项目安全生产条件

1、项目单位在地块选址后，根据项目内部设施、工艺、总图布置及周边情况，建设单位对项目对外部以及周边对项目的影响进行安全生产条件和设施综合分析形成报告。如形成报告存在技术等方面的困难，可聘请安全评价机构或专家协助。综合分析报告主要包括以下内容：

（1）建设项目的基本情况；

（2）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；（3）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；

（4）当地自然条件对建设项目安全生产的影响；（5）建设项目安全设施设计的初步概念和理念等；

2、生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。

3、建设单位在可行性研究阶段，向安全生产监督管理部门备案需提交的文件和资料，并对其真实性负责：

（1）建设项目审批、核准或备案的文件；（2）安全预评价报告；

（3）安全生产条件和设施综合分析报告。

（二）建设项目安全设施设计备案

1、建设项目完成可行性研究阶段的安全生产条件和设施综合分析后，建设项目进入初步设计阶段。由设计单位根据可行性研究阶段各方（包括安全预评价报告、专家会审意见等）提出的意见和建议，进行建设项目初步设计，绘制建设项目相关设计图，编制建设项目安全专篇。

2、项目初步设计报告及安全专篇，主要包括以下内容：（1）设计依据；（2）建设项目概述；

（3）建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；

（4）建筑及场地布置；

（5）重大危险源分析及检测监控；（6）安全设施设计采取的防范措施；

（7）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备方案；（8）从业人员教育培训方案；

（9）工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；（10）安全设施专项投资概算；

（11）安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况；（12）预期效果以及存在的问题与建议；（13）可能出现的事故预防及应急救援措施；

（14）法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。

3、建设项目安全设施设计审核

在初步设计及相关设计图册包括安全专篇完成后，建设单位组织进行安全设施设计的审查。

安全设施设计审核会流程如下：（1）主办单位：建设单位

（2）参加人员：建设单位（项目组成员）、设计单位、安全评价单位参加，聘请安全评审专家或行业内、企业内专家，邀请区安监局工作人员参加；

（3）会议流程：

① 建设单位介绍安全设施设计审核会流程； ② 设计单位介绍安全专篇基本情况； a.安全专篇中提出的主要安全设施设计内容；

b.是否采纳安全安全评价单位以及安全评审专家对下一步安全设施设计阶段提出需要注意的问题和对策措施的落实情况；

c.是否符合安全法律规范技术规范的设计； d.设计材料符合要求。

③与会各方讨论对于安全设施意见和建议在初步设计阶段的落实情况；

④专家对于该建设项目在安全设施设计阶段的建议：

⑤提出建设项目安全设施在设计过程中需要进一步完善的建议和意见；

⑥设计单位对于专家针对项目安全设施设计方面提出的意见和建议进行回复并表态；

⑦ 安监局工作人员发表建设项目安全设施设计审查的建设性意见；

⑧会审结束，建设单位根据安全设施设计审查的会审情况，出具安全设施设计审查报告，报区安监局备案。如形成报告存在技术等方面的困难，可聘请设计单位、中介机构或专家协助。

⑨安全设施设计审查报告主要包括以下内容： a.安全设施设计审核参与单位、会议纪要等内容； b.建设项目安全设施设计审查问题情况汇总； c.建设项目安全设施设计审查问题落实情况； d.安全设施设计审核结论。

4、建设单位完成上述工作，向安全生产监督管理部门备案需提交的文件和资料，并对其真实性负责：

（1）建设项目审批、核准或者备案的文件；（2）建设项目初步设计报告及安全专篇；（3）建设项目安全设施设计审查报告；

（三）建设项目施工阶段

参照“国家、省级重点项目” 建设项目施工阶段要求。

（四）建设项目安全设施竣工验收阶段工作流程

1、建设项目安全设施建成后，建设项目进入试运行阶段。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日。国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

2、建设单位在安全设施竣工验收阶段，需要进行的工作准备：（1）建设项目施工单位出具建设工程的竣工验收报告；（2）建设项目监理单位出具监理报告（根据相关要求必须由监理公司进行工程监理的项目）；

（3）消防部门建筑消防工程验收合格的资料；

（4）防雷设施验收合格资料（根据相关规定必须进行防雷验收的项目）；

（5）质量技术监督部门对特种设备注册备案资料（有特种设备的项目）；

（6）根据相关规定需要持证上岗的管理人员培训合格证，根据相关规定需要持证上岗的特种作业人员培训合格证；

（7）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备；各项安全管理制度的建立；

（8）建设单位委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行安全验收评价，并编制建设项目安全设施的安全验收评价报告。

（9）建设单位对于安全验收评价报告提出的问题进行整改。（10）根据有关法律法规应具备的其他材料。

3、建设项目安全设施竣工验收审核（1）主办单位：建设单位

（2）参加人员：建设单位相关部门（主要负责人、安全管理人员、生产部门、动力设备部门等）、安全评价单位、设计单位、施工单位、监理单位参加，聘请安全评审专家或行业内、企业内专家，邀请区安监局工作人员参加；

（3）会议流程： ① 建设单位介绍建设项目安全设施竣工验收流程；

② 建设单位有关人员介绍建设项目的具体情况，主要包括建设项目的概况、规模、工艺、安全设施、安全管理的基本情况以及安全验收评价报告提出的问题整改情况；

③ 设计单位介绍安全设施设计主要内容在施工阶段是否进行变更以及落实情况等；

④ 施工单位介绍安全设施设计的落实执行情况以及安全设施的工程质量情况；

⑤ 工程监理单位介绍在监理过程中安全设施工程的工程质量情况；

⑥ 安全评价单位介绍安全验收评价报告的基本情况；安全预评价、安全设施设计专篇提出的问题和建议的落实情况以及安全验收评价报告中提出的问题的整改情况。

⑦ 与会人员对建设项目安全设施进行现场查验；一般包括厂址总平面布局、生产车间、公辅用工程以及安全管理情况。

⑧ 专家经过现场查验，提出建设项目安全设施需要进一步完善的建议和意见；修改、完善安全验收评价报告的建议和意见。

⑨ 安全评价单位回复评价报告及报告提出问题的整改落实情况；

⑩ 设计单位、施工单位、监理单位各自负责需要配合解决的问题和需要完善落实整改的意见；

⑪ 与会各单位对专家评审组提出的意见，进行回复，提出整改计划措施

⑫ 建设单位领导进行总结性发言，对于安全评价报告提出的和现场验收提出的所有问题进行积极落实整改，积极进行建设项目的三同时备案工作。

4、建设单位完成上述工作，编制建设项目安全设施竣工验收书面报告。如形成报告存在技术等方面的困难，可聘请中介机构或专家协助。建设项目安全设施竣工验收书面报告，主要包括以下内容：

（1）建设项目的基本情况；

（2）建设项目落实安全设施设计文件施工或者施工质量达到建设项目安全设施设计文件的要求情况；

（3）安全设施和安全生产条件按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范规定的符合性情况；

（4）对于安全验收评价报告提出问题以及现场验收安全评审专家提出的问题整改情况以及承诺；

（5）建设单位安全管理情况，设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的情况；

（6）从业人员安全教育培训情况；

（7）设计单位、施工单位、监理单位、评价单位的资质验证情况是否符合国家相关规定。

（8）提出企业在正式生产运行后安全管理的要求及目标发展方向。

5、建设单位在安全设施竣工验收阶段，向安全生产监督管理部门备案需提交的文件和资料，并对其真实性负责：

（1）安全验收评价报告；

（2）建设项目安全设施竣工验收书面报告。

六、其它说明

1、危险化学品项目审批时限按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法实施办法》（国家安监总局45号令）执行。

2、其它建设项目审批、备案时限参照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局36号令）执行。

3、建设项目在审批、核准、备案过程中，建设单位需提供的申报资料中，安监局审核资料原件，复印件存档保留，同时复印件应加盖单位公章。

第五篇：物业公司三标一体程序文件

大气污染、污水及噪声控制程序

1． 目的

1.1 通过对中心责任范围内的排气、扬尘控制，减少大气污染。

1.2 有效预防和治理污水对周边环境及水体的污染，满足相关法律法规要求。1.3 通过对噪声的控制，达到减少噪声污染，保证辖区环境噪声达标。

2． 范围

适用于中心责任范围内的排气、扬尘、噪声、所有污水排放及其管网管理的控制。

3． 职责

3.1 工程部是本程序的归口管理部门。

3.2 工程部负责对中心辖区的排气扬尘情况、污水管网和雨水管网的维护管理、污水排放、辖区的噪声等实施控制。3.3 办公室负责中心公务车尾气的年检工作。

3.4 保洁部负责控制本部门工作活动中产生的废气、污水。

4． 管理程序

4.1大气污染控制 4.1.1

大气污染的种类 4.1.1.1

施工扬尘； 4.1.1.2机动车尾气； 4.1.1.3清扫地面产生的扬尘；

4.1.1.4使用、喷洒消杀药品产生的有害气体； 4.1.1.5 生活垃圾堆放产生的异味。4.1.2大气污染的控制 4.1.2.1施工粉尘的控制 A.施工过程中的渣土应及时清运，严禁随意抛洒，要求清运时不超载，严密覆盖。在运输和装卸中防止遗洒，并在指定地点倾倒。不能及时清运的，应采取覆盖、洒水等措施防止粉尘污染。禁止三级风以上进行扬尘作业。

B.装饰现场设专人负责环境治理工作。

C.建筑垃圾由施工单位或施工单位委托中心进行清运（签环保合同）。4.1.2.2机动车尾气排放的管理

A.按时对办公车辆进行维修、保养，使其保持良好的状态。根据国家及北京市车辆管理有关规定，确保办公车辆符合环保指标。

4.1.2.3对没有被植被覆盖的地面，应及时采取措施，保证黄土不露天，减少风沙扬尘。

4.1.2.4清扫地面前，可适量洒水，以避免扬尘。

4.1.2.5 及时清运垃圾和化粪池，加强对该区域的消毒，避免异味的产生。4.1.2.6

对使用、喷洒消杀药品产生的有害气体的管理

A.在喷洒消杀药品前，应对气象进行观察，如出现雷雨、大风等不适宜喷洒消杀药品时，应延期进行。

B.喷洒消杀药品时不能超过一定的范围，在有人、车经过喷洒区域时，应避开人、车进行喷洒。

C.负责喷洒消杀的工作人员应佩戴口罩。D.按规定比例进行药品配制。

4.1.2.7

空调的维修过程中应由专业人员进行操作，避免氟利昂的泄漏。4.2 污水控制

4.2.1污水管理的范围 4.2.1.1

雨水及其排放管网； 4.2.1.2污水及其排放管网。4.2.2

工程部负责做好以下工作

4.2.2.1

掌握中心所管辖区域的污水、雨水排放管网线路图；总排放口按规定设置标识。

4.2.2.2定期对污水处理装置进行维护，保证污水能及时处理。

4.2.2.3每半年对所管区域进行一次巡查，对发现的问题及时进行处理并记录。4.2.3

办公室经常性地对客户以及相关方进行宣传，提倡节约用水，减少污水排放。

4.2.4保洁部及时清理垃圾，并采取防渗措施，避免污染地下水体。4.2.5保洁部联系专业环卫单位定期对化粪池进行清掏，并对其清掏质量和积渣的清运进行监督。4.3

噪声控制

4.3.1需要控制的噪声源

4.3.1.1

装修施工阶段使用的石材切割机、冲击电钻、电锯等。4.3.1.2冷冻机组、冷水机组、水泵等的运行。4.3.1.3设备大修后的磨合。4.3.1.4水箱进水噪声。4.3.1.5管区内机动车的噪声。4.3.1.6

人为活动。4.3.2噪声控制措施 4.3.2.1 噪声控制的基本方法

A.在声源处降低噪声；

B.用隔音的方法降低噪声的影响； C.个人戴防护用具降低噪声的影响。

4.3.2.2 工程部应定期对冷水机组、水泵等重点噪声源设备进行维护保养，加强设备润滑，最大限度地减少磨损，按时更换损坏部件，使设备在正常状态下使用，最大限度地降低噪声排放量。

4.3.2.3 在敏感区域施工时，应对噪声影响区域的作业层采用有效降噪措施，对噪声超标严重的设备应采取消音措施。

4.3.2.4 对冷冻机房、水泵房噪音较大的区域采用值班室与设备隔离的措施。4.3.2.5 工程部应对辖区内的装修施工制定专项控制措施，规定装修时间段，并对装修施工机械进行检查，最大限度的减少噪声。

4.3.2.6 对噪音较大的设备维护检查中戴耳塞以降低噪声对操作工的损害。4.3.2.7 购置及修理后的设备，应考虑到设备噪声排放量是否符合国家标准，不购置和使用国家淘汰目录中出现的设备。4.3.2.8 对电锯、空压机等强噪声机械必须严格控制使用，控制使用时间等。4.3.3 噪声监视

4.3.3.1工程部进行不定期巡视，发现噪声异常时应分析原因并采取相应措施进行处置。

4.3.3.2定期对重点区域的噪音源进行检测。

4.4 中心严格执行《中华人民共和国污水综合排放标准》、《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》、《北京市噪声污染防治办法》。

5． 相关文件

5.1 《法律、法规及其他要求控制程序》

（HYDS/MB03）5.2 《环境因素识别与评价控制程序》

（HYDS/MB06