审计督查部经理、副经理、审计专员、督查专员岗位责任书
职务名称：经理
直接上级：总裁
工作性质：行政管理人员
工作职责：
1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
2、负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
3、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
4、定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
5、领导督促协助下属员工开展审计工作；
6、对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；
7、对重大审计项目，亲自参与组织实施；
8、完成上级交办的其他工作。
职务名称：副经理
直接上级：经理
工作性质：行政管理人员
工作职责：
1、协助部门经理完成日常事务工作
2、协助部门经理完成各类报告和文件草拟
3、协助部门经理进行审计、督查立项工作
4、指导部门各专员完成各项审计、督查工作
5、对本部门各专员反馈的信息进行分析，并形成最终报告提交部门经理
6、完成部门经理交办的其他任务
职务名称：审计专员
直接上级：经理、副经理
工作性质：行政管理人员
工作性质：
1、负责向部门负责人提供专项审计工作计划；
2、审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；
3、对集团进行年度经济效益审计；
4、对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；
5、对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；
6、对集团股权转让、收购、进行债权、债务、净资产确认专项审计；
7、对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；
8、对需外审的项目作好内审及协调工作；
9、对本职所负责的审计资料进行整理归档；
10、完成部门经理交办的其他工作。
职务名称：督查专员
直接上级：经理、副经理
工作性质：行政管理人员
工作职责：
1、负责向部门负责人提供专项督查工作计划；
2、负责对集团公司各部门、各事业集团及所属企业、下属控股公司各部门和人员进行专项督查工作；
3、审查经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；
4、审查集团公司、事业集团及下属企业的市场、招投标、采购等制度设置，并应确定对其的遵守和执行情况；
5、监督集团公司、事业集团及下属企业的重大决策需要时进行专项审查，加强事前、事中控制；
6、审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计划进行；
7、对集团公司下发的重要文件、重要会议决议、重要会议精神及临时交办的重要任务进行督查；
8、对督查结果进行初步分析，并提交督查结论和建议；
9、对本职所负责的审计督查资料进行整理归档；
10、完成部门经理交办的其他工作。
仅供参考
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