关于唐洋镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预案草案的报告

第一篇：关于唐洋镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预案草案的报告

关于唐洋镇2005年财政预算执行情况

和2006年财政预算草案的报告

——2006年2月22日在东台市

唐洋镇第十三届人民代表大会第五次会议上

马圣群

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2005年镇财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2005年财政预算执行情况

2005年初,镇十三届四次人代会审议批准的财政预算内收入为1056.6万元，预算外收入为80万元，预算内安排的支出预算为 450万元。预算执行过程中，由于农业税全额免征及政策性支出调增等因素,通过全镇上下的共同努力，全镇共实现预算内外收入1243.59元，超年初预算106.99万元。其中：预算内实现财政收入1171.87万元，占预算的109.4%，比上年增长23.9 %；预算外收入71.72万元,占预算的90%。在全部收入中，国税部门完成695.3万元，占预算的106%,比上年增长26.2%；地税部门完成354.9万元，占预算的93.4%，比上年增长8.7 %；财政部门完成 1

121.67万元，占预算的608%,同比增长76.4%。

根据市镇财力体制结算要求，镇级预算内当年结算财力为617.76万元，预算外收入71.72万元。按照综合预算的原则，预算内外实现支出689.48万元,当年财政收支平衡。

主要支出项目是：支农支出和农口部门事业费60万元，不含农口本单位自收自支；科技推广、招商引资、工业园区投入和财源建设支出55.56万元；文体广播事业费58.5万元,主要是计生事业经费；卫生及新型合作医疗补助经费14.83万元；社会保障支出30万元，主要是医保金、伤残军人医药费、劳动部门企事业退休人员补助；抚恤和社会福利救济费103.83万元，主要是民政定补人员经费；自然灾害救济费5万元，为2005年1月份灾减追加指标支出；行政管理费185万元，主要是机关人员工资和正常运转经费；城市维护费20万元,主要是历年路道建设工程支出；税务事业费5万元；公安、司法、安全支出5万元；民兵训练和预备役经费6.54万元;村级三项经费140.22万元。

2005年全镇财政预算执行情况的主要特点：

一、财政收入继续保持稳定增长。2005年度全镇各级始终把培植财源、组织收入摆上突出位置，细化分解收入目标，全面落实征管责任，有效地促进了全镇财政收入的稳定增长，实现了农业税免征后国地税收超千万元的新突破。工业企业发挥了税源支撑作用，全镇共有2家企业纳税超100万元，其中：天华茧丝绸有限公司纳税179.6万元，华洋和带锯公司纳税121.5万元，其他超10万元纳税企业9家。另外协调入库石油税收94万，成为

一个新的税收增长点。在巩固主体税源的同时，强化零散小税征管，全镇上下合力清收各类零散税收，仅协税办征管入库额就达177万元，比上年净增70万元。

二、财政服务“三农”工作成效明显。严格执行农民负担政策，农业税全额免征，减轻农民负担320万元。认真执行农业补贴政策，发放水稻直补资金4.3万元，结算小麦良种购种补贴14万元。为新型农村合作医疗参保农民提供财政补贴 12.1万元。顺应农口事业单位改革，保证了国标工资的全额到位。另外，对村级经费实行财政专户管理，拨付村级三项资金140.22万元。

三、财政“四个确保”目标基本实现。在财政运转上严格遵循“量力而行、量入为出”的原则，从严控制消耗性支出，压降各类费用，实现了当年财政收支平衡。另外，镇财政积极化解各类债务，从有限的资金中化解各类债务100多万元。镇财政还为市政府筹集各项解困金、义务兵优待金统筹、公路建设捐资等18万元。

四、财政监管职能进一步强化。全面推行部门预算，完善各项财务管理制度，强化财政监督管理职能，组织开展财会人员继续教育，按上级要求积极做好财政管理方式改革的各项工作，努力提升财政服务经济社会发展的能力和水平。

二、2006年财政预算草案

2006年是实施“十一五”规划的开局之年，是实行新一轮财

政体制、财政管理方式改革的第一年。由于国家产业结构调整及市场因素，财政收入保持较快增长的难度加大，财政刚性支出不断增长，给今年预算安排和财政运转带来了较大的压力。

根据《预算法》和上级关于编制2006年地方预算的要求，综合我镇的财政经济状况，2006年我镇财政预算安排的基本原则：一是财政增长与经济发展和镇区规模相适应，收入安排积极可靠；二是实施综合预算，统筹安排预算内外资金和其他收支；三是保证重点，量入为出，确保预算内外收支平衡。

（一）收入预算

全镇财政总收入预算为1735.5万元，比上年增长39.6%。其中：预算内收入 1462.5万元，分税种如下：增值税917万元，比上年增长35%；地方工商税和教育费附加505.5万元（其中：由国税部门征收所得税20万元），比上年增长36%；契税40万元。预算外收入273万元,主要是集体资产处置及土地出让金分成等。

（二）支出预算

按照预算必须平衡的要求, 在2006年收入预算全额完成的情况下,预计镇级预算内可结算财力675.95万元，预算外222.79万元。全年预算内外需要安排的支出为898.74万元，具体项目是：农口事业支出132.58万元，主要是农口两大中心等部门预算内外支出；抚恤和社会福利救济费90.47万元；社会保障补助支出49.41万元，主要是财政供给人员医保, 劳动部门企事业退休人员补助等；行政管理费240.85万元,主要是人员工资和维护机关正常运转经费等；招商引资支出30万元；文体广播事业费56.98万

元,主要是计生事业经费；卫生防保经费6.5万元；村组干部养老保险补助经费4.03万元；城市维护费20万元；民兵训练和预备役经费6.5万元;公安、司法、安全支出3 万元；义务兵优待金及荣誉金支出19.05万元;偿还债务等其他支出99.15万元;村级三项资金140.22万元。

三、关于2006年财政工作

2006年,我们将围绕本次人代会通过的预算目标，全力做好以下四个方面的工作。

一、积极服务经济发展，培植壮大地方财源。坚持把财源建设作为财政工作的重点，主动服务招商引资和民营经济。抓住省委、省政府发展苏北的难得机遇，跟踪上级财政立项扶持政策和信息，积极向上向外争取各类项目资金。服务三农，加大支农投入，认真落实各项惠农政策，有效促进农民增收和农村经济发展。

二、切实强化财税征管，确保收入稳定增长。全面实施组织收入目标责任制，强化征收主体责任，组织税法宣传，加大税收执法力度，努力构建社会综合治税体系。加强财税征管，深入开展税源排查和收入分析，确保应收尽收。严格执行契税和耕地占用税政策法规，创新征管方法，努力寻求新的财政收入增长点。

三、调整优化支出结构，确保财政正常运转。严格按照本次人代会通过的支出预算，统筹预算内外财力，坚持把“四个确保”作为财政工作的“第一要务”，千方百计确保人员经费按时发放，确保社会保障资金足额到位，确保机关正常运转，确保村级三项资金及时拨付，实现当年财政收支平衡。

四、着力加强财政监管，提升财政服务层次。坚持依法行政、依法理财，加强财政监管，进一步规范财会行为。努力提高财政资金的运行效率和使用效益。创新服务观念，提升服务层次，积极为基层、为群众提供优质高效的服务，各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信有镇党委、镇政府的正确领导，有镇人大和各位代表的关心支持，有全镇各级干部的共同努力，我们将奋力拼搏，扎实工作，全面完成本次人代会批准的财政预算方案，为全镇经济和社会事业的持续、健康发展作出应有的贡献！

第二篇：关于2007年财政决算和2008年 财政预算草案的报告

关于2007年财政决算和2008年 财政

预算草案的报告

——2007年12月14日在甪直镇 第十六届人民代表大会第一次会议上

甪直镇财政所所长 王林男

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2007年全镇财政预算执行情况及2008年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席代表提出意见。

一、2007年预算执行情况

2007年是十七大胜利召开的一年，我镇财政和税收工作在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，以建设有中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻市、区、镇经济工作会议精神，围绕构建社会主义和谐社会的战略目标，以促进经济发展为主线，坚持开源节流，狠抓增收节支，深化财税改革，加强财政监督，各项财政工作取得较好的成绩，圆满完成了预算，实现了全年财政收支平衡。

2007年，全镇财政收入实现了持续、快速增长。全镇财政决算收入达到74879万元，比上年实绩58096.01万元，增加16782.99万元，增长28.89%。其中全口径财政收入达70605万元，比上年54724.19万元增收15880.81万元，增长29.02%，完成镇人代会通过的预算收入任务67800万元的104.14%。组织预算外财政收入4274万元，比上年3371.82万元，增加902.18万元。

全口径财政收入中：

一是完成中央两税46300万元，比上年36478.24万元，增加9821.76万元，增长26.92％。二是完成地方工商各税20005万元，比上年14890.46万元，增加5114.54万元，增长34.35%。

三是完成农业税和其他4300万元，比上年3355.49万元，增加944.51万元，增长28.15%。

实现地方一般预算收入29840万元，比上年22851.12万元增收 6988.88万元，增长30.58%，完成人代会预算28300万元的105.44%。2007年，全年预算内实际可用财力为15400万元。其中区以上专项补助经费1382万元，比上年1152.59万元，增加229.41万元；区对车坊办事处补助2000万元;当年按体制超收分成财力12018万元，比上年9017.92万元，增加3000.08万元。预算外财力来源4274万元。合计全镇总财力19674万元。

2007年财政决算总支出19537万元，比上年13161.81万元，增加6375.19万元，增支48.44%。其中预算内决算总支出15400万元，比上年10170.51万元，增加5229.49万元，增长51.42%。现根据财政收支分类改革后新的财政预算科目划分，决算支出的分项支出是：

1、一般公共服务支出3078万元，占总支出15.75%。其中政府事务支出2485万元，财政事务支出151万元，审计事务支出90万元，计划生育事务支出45万元，商贸及工商事务支出70万元。

2、国防支出（民兵应急和征兵经费）350万元，占总支出1.79%。

3、公共安全支出（含联防、交警协管及平安创建专项经费）1530万元，占总支出的7.83%。

4、教育支出5671万元，占总支出的29.03%。

5、科学技术支出104万元，占总支出0.53%。

6、文化体育与传媒支出132万元，占总支出0.68%。

7、社会保障和就业支出2895万元，占总支出14.82%。其中劳动所、敬老院、公墓等经费404万元，民政优抚和低保等补助经费261万元，就业补助20万元，农村社会保障支出2055万元（不包括在农民安置费专户安排部分）。

8、医疗卫生支出704万元，占总支出3.60%。其中医院、合管所和社区卫生经费232万元，农村合作医疗保险政府补贴424万元。

9、环境保护经费172万元，占总支出0.88%。

10、城乡社区事务支出1685万元，占总支出8.62%。其中城管、村镇建设、外来人员管理、住宅区、居委会等经费760万元；环卫、创建、绿化经费515万元，整容出新等专项经费410万元。

11、农林水事业费2654万元，占总支出13.59%。其中新农村及实事工程经费791万元。

12、其他支出562万元，占总支出2.88%。

财政支出增长主要因素：（1）区专项补助车坊办事处经费2000万元，为不可比因素；（2）07年区镇两级财政都对新农村建设加大了投入;（3）07年我镇失地农民补偿和农民养老保险经费更多由财政预算内进行安排。

全年财政综合财力年末滚存结余776.02万元，比上年增加137万元,滚存结余全部为预算外结余，继续保持财政收支平衡略有结余的良好状况。因截止目前会计还未终了，上述财政收支数字，与本月底实际决算收支数还会略有变动。

各位代表，2007年预算执行总体是好的。全镇经济的快速发展，为财政收入的增长奠定了坚实的基础；全镇经济结构的进一步优化，税收征管措施的落实，企业纳税意识的提高，投资环境的改善等都为财政收入扩大增量提供了保障。财税部门按照镇党委、政府的统一部署和要求，积极研究征收 措施，广泛开展税收宣传，大力倡导诚信纳税，使财税工作进一步深化，财政收支得到有效平衡。

但同时也应该看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题：一是虽然收入增幅较大，但税收结构仍不够合理，可用财力相对较少。二是部分重点税源出现萎缩，有一定规模的税收增长点不多，财政收入要实现持续高速增长的后劲不够；三是财政收支矛盾持续突出，财政收入的增长一直难以满足支出需要的增长。对这些问题，我们正在不断研究解决。

二、2008年预算（草案）

2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年。刚刚结束的中央经济工作会议，已对明年我国经济增长目标、任务和宏观调控作出了重要部署。稳健的财政政策和从紧的货币政策将成为明年宏观调控的两大抓手。这对明年我镇争取土地出让指标和扩大银行信贷规模有着直接的影响，必将削减财政对土地资金的依存度，减弱财政调控能力，而财政刚性支出的持续高增长和财政收入增长趋缓的矛盾愈来愈突出。这已引起了镇党委、政府的高度重视，也是明年财政工作面临的新的课题。

2008年财政工作指导思想是：以党的十七大精神为指针，贯彻落实省、市、区经济工作会议精神，以科学发展观统领财政工作全局，着力支持经济又好又快发展，力争在财源建设上有新的突破；着力创新财税征管机制，力争在财政收入增长上有新的突破；着力提高公共产品的供给能力，力争在解决民生民本问题上有新的突破；着力推进公共服务均等化，力争在公共财政建设上有新的突破；着力推进财政科学化、精细化管理，力争在财政支出管理上有新的突破。努力促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。

2008年财政预算编制原则：一是“积极稳妥，量力而行”，财政收入增 幅要与经济发展速度相适应；二是坚持“一要吃饭、二要建设、三要和谐发展”，把确保工资发放和政权运转放在首位；三是注重解决困难群众生活问题，确保农村社会保障资金按时足额到位；四是全面落实科学发展观，进一步加大对义务教育、公共卫生、城镇管理等公益事业的支持，做到学有所教、病有所医、住有所居；五是积极支持镇村两级经济发展，充分发挥财政政策的促进作用。基于上述指导思想，综合考虑各方面因素，2008年财政收支预算安排如下：

(一)财政收入

2008年财政收入预算为91265万元，比上年74879万元增加16386万元，增长21.88%。

一是组织全口径财政总收入预算为89000万元，同口径相比，比上年预计收入增加18395万元，增长26.05%。（1）消、增“两税”收入58000万元，增长25.27%；（2）地方工商税收入26000万元，增长29.97%；（3）农税及其他财政收入5000万元，增长16.28%，其中：耕地占用税150万元，契税4400万元，教育附加收入和其他收入450万元。二是组织单位预算外财政收入预算2265万元。

上述全口径财政收入中，地方一般预算收入为37580万元，预计比上年增收7740万元，增长25.94%。

（二）留成财力

从可分配财力量看，主要有以下几方面来源：一是根据市、区2007年暂行的分税制财政体制结算规定，完成上述地方一般预算收入，我镇当年分成财力为15445万元；二是镇级的单位预算外财政收入预算2265万元；三是区补助车坊办事处经费2000万元。三项总计可安排支出的财力为19710万元（上 级专项补助经费不作预算），比上年财政决算总支出有所增加。

（三）财政支出

按照公共财政支出要求，2008年支出安排在保证公共行政、公共服务单位财政供养人员经费、社会保障和社会稳定经费的基础上，尽力增加“三农”、教育科技、公共卫生、民政优抚和镇实事工程项目投入。财力安排预算如下：

1、一般公共服务支出3125万元，占总支出15.85%。其中政府事务支出2679万元，财政事务支出180万元，审计事务支出93万元，计划生育事务支出20万元，商贸及工商事务支出153万元。

2、国防支出（民兵应急和征兵经费）255万元，占总支出1.29%。

3、公共安全支出（含联防、交警协管及平安创建专项经费）1550万元，占总支出的7.86%。

4、教育支出5091万元，占总支出的25.83%。

5、科学技术支出40万元，占总支出0.20%。

6、文化体育与传媒支出102万元，占总支出0.52%。

7、社会保障和就业支出5503万元，占总支出27.92%。其中劳动所、敬老院、公墓等经费373万元，民政优抚和低保等补助经费300万元，就业补助30万元，农村社会保障支出4800万元（另在农民安置费专户中安排550万元）。

8、医疗卫生支出739万元，占总支出3.75%。其中医院、合管所和社区卫生经费239万元，农村合作医疗保险政府补贴500万元。

9、城乡社区事务支出962万元，占总支出4.88%。其中城管、村镇建设、外来人员管理、住宅区等经费505万元；环卫、创建、绿化经费457万元。

10、农林水事业费1815万元，占总支出9.21%。其中新农村及实事工程经 费546万元。

11、其他支出528万元，占总支出2.69%。

三、履行公共财政职能，力促社会和谐进步

各位代表，全镇2008年经济社会发展目标已经明确，如何完成和超额完成财政收入任务，确保全年各项财政支出的顺利实施。我们将认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会重大战略思想，不断完善公共财政制度，履行公共财政职能，努力促进全镇经济发展和社会全面进步。

（一）推进科学发展观，实现财政与经济同步增长

新的一年，财税部门要把促进经济发展作为首要任务，加大对企业的扶持力度，培植财源增长，做大收入“蛋糕”。一要利用好财税政策，调节优化经济结构和产业结构，注重支持我镇优势产业发展，推进高新技术产业发展，促进构建资源节约型、环境友好型社会。二要加快基础设施建设，夯实经济发展基础。财政要充分发挥财政杠杆作用，利用财政贴息、补助等适量的财政资金，引导社会资本参加社会发展投入；同时，在创业、创新、融资等方面为经济发展提供快捷的财政服务。三要进一步强化税收征管和基础工作，建立和完善激励约束机制，确保财政收入应收尽收；进一步规范非税收入征收管理和镇有集体资产收益管理。四是多渠道筹集资金，积极支持各部门向上争取各类专项补助资金，缓解建设资金不足的矛盾；及时结算土地资金收益，集中财力办大事。

（二）不断改进支出结构，大力推进和谐社会建设

新的历史时期，在财力仍不充裕的情况下，财政要调整支出结构，有退有进，有保有压，力保政权运转和百姓冷暖。财政的支出要坚持以人为本，把人民的利益作为安排一切支出的出发点和落脚点。一要进一步加大新农村 建设和对农村社会保障资金的投入，保障失地农民的合法权益，按规定足额发放失地补偿，落实各项安置扶持政策，切实做好失地无业农民的失业保险工作，促进失地农民再就业。二要合理安排各项支出，保障重点支出。调整教育支出结构，确保农村义务教育管理体制有效运行；增加对公共卫生的投入，加快建立和逐步扩大新型农村合作医疗制度实施范围；继续支持安全隐患整改和平安创建活动，强化应急管理机制，构建更加完备的公共服务体系。三是要切实加强财政支出管理，严格按照预算的范围和内容执行支出预算，从严控制追加支出，严禁擅自调整、改变预算用途，自觉维护预算的严肃性和权威性；同时，取消用直、车坊机关事业单位人员福利标准差异，全镇执行统一的福利补贴发放项目和标准，严禁任何单位巧立名目随意发放人员福利补贴，严控一般性支出和行政事业经费的过快增长，对各项支出精打细算，量力而行，讲求实效。

（三）建设阳光财政，推进财政改革向纵深发展

促进和谐发展，需要加快财政管理改革和完善，不断提高财政管理的规范性、安全性和有效性，增加透明度，促进财政运行效率的提高。要继续做好政府收支分类改革，用新的政府收支分类科目编制预算，使预算更加科学化、透明化。要继续推进部门预算改革，进一步深化基本支出和项目支出改革，积极推进部门预算支出绩效考评工作。要继续深化国库集中支付制度改革，推进远程国库集中收付工作。要继续规范政府采购行为，进一步扩大代理政府采购规模，重点推进工程项目政府采购工作。要继续加强行政事业单位国有资产管理工作，研究建立资产管理与预算管理有机结合的机制，切实加强行政事业单位国有资产管理。要在国库集中收付成功经验的基础上，以车坊办事处为试点，在全镇推开村级财务集中收付制度，促进农村基 层组织党风廉政建设。

（四）建立健全财政监督机制，规范财经秩序。

我们要充分发挥财政监督在完善市场经济体制、确保财政政策执行、提高财政资金使用效益等方面的监督职能，建立健全监督制约机制，逐步使财政监督检查工作走向制度化、规范化。一是要通过切实加强对全镇的非税收入征收机关、预算执行部门的监督检查，特别是加强对社会保障、扶贫、中小学校收费等关系到人民群众切身利益的资金收支情况的监督检查，提高财政资金的使用效益。二是要加强对财政资金运行的监督，积极探索对财政资金运行的安全性、规范性和效益性的监督途径，逐步完善事前审核、事中监控与事后检查的财政资金运行监控机制，对财政资金分配、拨付、使用、管理实行全过程的监督。积极稳妥推进财政支出绩效评价工作，探索建立项目绩效预算管理新机制。三是要进一步强化会计监督，通过贯彻《会计法》、《预算法》等法律法规，提高会计从业人员的素质和会计信息质量，严厉打击做假帐行为，进一步规范我镇的财经秩序。四是要积极研究推进财政政务公开工作，自觉接受各方面的监督，推动财政管理的规范化、科学化。

各位代表，2008年预算任务十分繁重，我们要在镇党委、政府的领导下，以建设有中国特色社会 主义理论和“三个代表”重要思想为指导，按照本次人代会的总体目标和要求，不断开拓进取，解放思想，扎实工作，为圆满完成全年的财税工作目标任务而努力奋斗。

第三篇：2010年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案报告

2009年财政预算执行情况及2010年财政总预算草案报告

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年本级财政总预算草案，请予以审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年在工委（区委）的正确领导下，面对国际金融危机给经济运行带来的持续

冲击，全区上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措，努力化解金融危机对实体经济带来的不利影响，全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻的形势下，区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入监管，不断优化支出结构，继续深化公共财政体制改革，较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况总体良好。

（一）全区财政预算执行情况

区九届人大二次会议通过的2009年全区地方一般预算收入为506000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。执行结果，全区完成地方一般预算收入510828万元，完成预算（指调整后，下同）的101%，同比增长10.6%。完成基金收入279523万元，完成预算的125.5%，同比增长36%。一般预算收入中完成增值税139449万元，是预算的97.2%，各类所得税116192万元，是预算的101.5%；其他地方税收188209万元，是预算的103.4%；财政性收入66978万元，是预算的101.5%。

按现行财政体制结算，完成上述地方一般预算收入后，预计全区一般预算财力为347963万元（含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等）。另财政部代理发行的2009年地方政府债券，经市政府批准我区的额度为5000万元，相应增加2009年的可用财力，以及调入资金1738万元（主要是预算单位归还以前专项结余），全区一般预算财力为354701万元。基金预算财力291874万元（含上年结转7611万元及上级指标补助5448万元）。

区九届人大二次会议通过的2009年全区财政支出预算为275063万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区当年一般支出预算为299072万元（不含上级追加指标和上年结转结余），加上年结转结余和上级指标补助等全区一般支出预算为344277万元。执行结果，全区一般预算支出328887万元，完成预算的95.5%，同比增长13.1%，全区一般预算结余25814万元。其中：未完工项目结转15390万元；净结余10424万元。调整后全区基金支出预算为291874万元，执行结果，基金支出269748万元，结余22126万元为未完工项目结转。

（二）区本级财政预算执行情况

区九届人大二次会议确定的2009年区本级地方一般预算收入为228000万元，九届人大常委会第十五次会议调整后地方一般预算收入为216100万元。执行结果，区本级完成地方一般预算收入216337万元，完成预算的100.1%。其中：增值税63140万元，是预算的92.4%，各类所得税55763万元，是预算的102.2%；其他地方税收52758万元，是预算的106.1%；财政性收入44676万元，是预算的102.7%。

区九届人大二次会议确定的2009年区本级财政一般支出预算160000万元，区九届人大常委会第十五次会议调整后区本级财政一般支出预算168000万元，加上年结转结余及上级指标补助等区本级一般支出预算为204650万元。调整后基金支出预算148454万元，加上年结转结余和上级指标补助等，调整后区本级基金支出预算为188296万元。执行结果，区本级一般预算支出196592万元（含补助下级支出），完成预算的96.1%，同比增5.8%。基金支出为174300万元，完成预算的92.6%，同比增长31.7%。

区本级财政支出的主要项目为：

基本公共管理与服务支出29243万元，完成预算的96.5%，下降4.9%；国防支出410万元，完成预算的100%，下降21.4%；公共安全支出9098万元，完成预算的95.5%，增长1.6%；教育支出18866万元，完成预算的97.2%，增长57.4%，主要是09年列支了新疆班食堂宿舍改造上级补助支出1500万元及金色家园幼儿园小学建设经费1600万元；科学技术支出24683万元，完成预算的95.7%，增长10.4%；文化体育与传媒支出1121万元，完成预算的100%，下降42.2%，主要是由于08年发生了首届农民艺术节及迎奥运火炬

第四篇：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：范文搜，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托，向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调

第五篇：财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告

——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上

青岛市区财政局局长

各位代表：好范文，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com

我受区政府委托，向

大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

×年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神，紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标，克服各种增支减收因素，深入推进财源经济建设，超额完成全年收入预算任务，按照科学的发展观履行公共财政职能，积极稳妥地推进各项财政改革，财政支出“有保有压”，突出了对重点项目及改革热点的保障，有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。

×年，全区区级财政收入完成万元，占预算的，同比增长，区级财政收入总量继续保持全市第一。

×年，全区可用财力为万元，其中市财政结算财力万元，市专款万元；全区财政支出共完成万元，比上年增长。从全年财力情况来看，××年除安排全区各项财政支出外，结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费），净结余万元，全年财政收支平衡，略有节余，财政总体运行状况良好。

重点支出安排情况：

⒈突出了对“三农”方面的投入。××年，在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收，实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠，同时，全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元，扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业，支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化，促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元，主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元，建立全区三级护林防火网络，既有效地保护了山林安全，又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元，解决了个村万多村民的吃水难问题，并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元，对个低收入村村干部工资进行了专项补助，保证了农村基层政权的运转经费。

⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元，比上年增长。其中：农村养老保险支出万元，为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元，帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元，支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元，维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元，保证了全区国有企业改制的正常进行。

⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元，其中：投入资金万元，用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元，改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费，为维护全区社会稳定提供了资金保障。

⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元，其中：用于学校扩建、修缮投入万元，改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发，安排资金万元，确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元，改善了全区群众文体条件。

⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年，全区下达基建财力投资计划亿元，其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元，为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元，完善了我区公路建设，拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元，改善了沿河居民的生产生活环境，进一步推动了我区城市化进程。

二、××年财政重点工作

（一）完善长效机制，打造一流的财源经济建设体系

一是以财源信息管理系统为依托，以财源建设工作体系为抓手，增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网，通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式，形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向，以专题会议为抓手协调关系推动落实，以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强，通过综合治税工作共收集信息万多条，增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合，抑制了企业向外迁移，减少了税源流失，在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用，财源建设运行机制日益完善。

二是在减收因素较多的情况下，财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整

及房地产项目开工进度等影响，收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下，全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管，全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下，楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用，贡献区级收入万元，较去年增收多万元；财政部门拓宽收入领域，进一步加大非税收入征管力度，全年共组织非税收入万元（不含土地出让金），同比增长，使非税收入成为财源建设的重要组成和必要补充。

三是明确目标，有的放矢，“要进”工作成效显著。××年从全区经济社会发展的大局出发，从保证全区重点项目、新增项目的资金需要出发，财税部门加大了“要进”力度，全年共争取上级资金亿元，使我区××年财力达到万元。在企业迁移问题上，充分研究相关政策，减少我区财力划转多万元，同时在今年最后两个月全市出口退税免抵调指标仅剩个亿的情况下，又多争取免抵调收入指标近万元，并争取调度资金多万元，对我区收入增长起到了有效的拉动作用。

（二）强化资金管理，创建一流的投资管理评审体系

一方面，逐步完善了以预算宏观总控、基建全程参与、工程预决算审核中心专业审核、会计核算中心反映监督的内部制约体系，另一方面，以事前编制标底预算、事中按工程进度拨付资金、事后进行项目结算审核监督为流程，对建设项目全过程把关，逐步建立起了以提高投资效益为核心，以政府财政性资金投资项目评审为重点，内外监管相结合的财政投资评审体系，取得明显成效。一是为当年工程项目编制标底项，总值亿元；审核工程项目项，报审金额亿元，净核减万元，核减率。二是在历史欠款清欠工作中充分发挥投资管理评审体系的优势，克服项目历时过久，部分工程资料缺失等困难，审核确认了余个施工企业的个单项工程，总投资亿元，在××年还款亿元的基础上，今年又偿还工程欠款亿元，提前一年零三个月将建区以来的历史欠款全部清偿，得到了市政府的充分肯定，多家媒体都作为先进典型进行了报道，取得了良好的社会效益，进一步塑造了诚信政府形象。三是扩大财力投资评审的范围，将机关事业单位的设备购置纳入管理范畴，首次将绿地养护、道路保洁等城市维护资金实施了政府采购。全年共进行了项次招标评标工作，采购合同金额万元，节约资金万元，资金节约率达到。

（三）打造“财兴政通”服务品牌，完善一流质量管理体系

×年区财政部门在全国基层财政系统首家引入质量管理体系，××年我们对质量管理体系进行了持续改进，并首次将机关文化建设和质量管理体系相结合，打造出响亮的“财兴政通”服务品牌。在工作中，财政部门将目标管理考核、过错追究及其它各项规章制度融合在一起，建立起了财政干部目标绩效考核体系，全年共督办文件、会议决定事项项，内部通报或处罚人次，有效地发挥激励和制约双重机制，增强了竞争意识，提高了行政效能。围绕“生财聚财理财，为区为国为民”的工作宗旨，在组织春季集训、突破性领导力培训提升全局团队意识的基础上，实施机关文化品牌战略，整合内部管理、业务运转等方面的先进做法和经验，全力打造“财兴政通”服务品牌，有效提升机关形象。制作工作标识牌，个性化确定了每个人的座右铭；制定统一标准，规范了档案管理，通过不定期检查，狠抓落实，实现了机关文化建设与制度建设、工作推进、作风改进、环境改善的四结合，塑造起“永葆激情，永续卓越”的团队形象，在多家企业参加的顾客满意度调查中，顾客满意率达到。

（四）加强执政能力，优化调整支出结构，推进财政各项改革的深入开展

一是进一步深化了部门预算改革，将部门预算内外资金统筹使用作为改革重点，同时强化了部门预算编制的事前监督，建立了全区基础资料信息库，增加了部门预算的透明度和约束力。二是稳步推进国库集中支付改革。××年进一步扩大了集中支付范围，将集中支付资金扩大到科技、农业综合开发、企业挖潜改造及土地资金等项目，提高了资金的使用效益和监管力度。三是扎实做好改制企业资产评估备案工作。严格执行各项国有资产管理政策和财经法规，最大限度的确保国有资产的保值和不流失。四是积极参与了农村养老保险、退役士兵安置、农村合作医疗、农村教育投入等多项改革和调研，大量详实的数字和精确的测算为各项改革的顺利实施打下了坚实基础；牵头组织开展了全区整顿统一着装工作，参与了土地清理、项目推进等多项全区重点工作。

×年在收入任务重，征收难度大的不利情况下，各部门齐抓共管、强化措施、狠抓落实，圆满完成了全年财政预算，各项工作又迈上一个新台阶但我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在着许多困难和问题。一是制约收入增长的财源结构矛盾还比较突出，财政增收基础不稳固。二是主体税种中营业税、增值税增长乏力，税源分布中重点税源增长缓慢，不利于税收收入快速增长。三是财政支出压力有增无减，财政资金使用中的“跑、冒、滴、漏”现象依然存在。今后我们将更加重视这些问题，有针对性地采取措施，通过推进财源建设、深化财政改革、规范财政管理等措施逐步加以解决。

三、××年财政预算草案

×年，我区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十六届四中全会和各级经济、财政工作会议精神，围绕构建区域性“五大中心”和建设“四型城区”，深入推进财税改革，精心理财保稳定，积聚财力促发展；打造一流财税干部队伍，确保圆满完成财政预算，努力实现经济社会的跨越式发展，推动的全面振兴。

×年财政预算（草案）

（一）财政收入预算

×年全区区级财政收入预算安排万元，考虑××年出口的增长以及××年出口退税的翘尾因素影响，较上年同比增长。从财政收入结构来看，考虑我区税源增长情况，××年税收收入增幅定为，适当提高了税收收入占财政收入的比重，进一步提高收入质量，优化我区财政收入结构。

（二）财政支出预算

按照现行财政体制，××年区级财政收入加上中央、省、市对我区各项结算补助后，全区灶内可用财力为万元（含上年结转万元）。××年财政支出预算安排万元，收支相抵，预算安排保持平衡。按照建立公共财政的要求，××年财政支出预算将调整结构，突出重点，有保有压。在保证行政事业单位正常运转的同时，重点加大对“三农”、科技教育、社会保障、规划编制等方面的投入。对出国经费、设备购置、会议表彰等费用预算，实行零增长或适当压缩。其他方面的支出，按照轻重缓急、量入为出的原则适当安排，全面实行部门预算。重点支出项目的安排情况是：

⒈建设投入万元，比上年增长；

⒉企业挖潜改造资金安排万元，主要用于财源建设扶持资金及新产品研制费用；

⒊农林水事业费安排万元，与上年持平，主要用于支持农业产业化、农业综合开发、促进农业结构调整、改善农业生态环境等支出；

⒋科技三项费用安排万元；

⒌抚恤、卫生和社会保障支出共安排万元，比上年增长。其中主要项目有：低保对象基本生活保障和老年生活补助万元；农村新型合作医疗补助万元；农村养老保险补助万元；企业改制职工安置万元；促进再就业补助万元；

⒍城市维护费安排万元，比上年增长；

⒎各项行政事业费安排万元，比上年增长，其中，教育支出安排万元，比上年增长；公检法司支出安排万元，与上年持平；

⒏总预备费安排万元。

四、××年财政工作的主要任务

×年是我区各项事业实现大突破、大发展的重要一年，也是财政改革、发展和保障任务较重的一年。从全区总的财政经济形势来看，财源建设各项工作的深入开展，有力地推动了全区经济发展和财政增收，但随着财政收入规模的扩大，今后财政收入继续大幅增长的难度加大，而财政支出刚性增长因素加强，经济社会各方面发展对财政提出了更高要求，财政收支压力仍然居高不下。××年，财政工作按照区委、区政府的工作部署，深化改革、加强管理，重点抓好以下几方面工作：

（一）充分发挥财税杠杆作用，促进经济持续协调发展

积极促进经济结构调整，完善招商引资体系，利用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段，引导国内外资金向高新技术产业、旅游产业、现代服务业领域流动，提升我区产业层次和经济竞争力；继续加大对“三农”的支持力度，坚持“多予、少取、放活”的方针，继续推进农业结构调整优化，不断壮大特色产业规模，全面推进农村就业、养老、医疗等各项事业，进一步加强农村基础设施建设，全面改善农村群众生产生活条件，积极促进农民增收；大力支持企业改革与发展，制定更加有效的政策措施，保证国家支持国有企业、下岗职工再就业和社会保障等改革措施落到实处，不断增强企业发展的内在动力和活力。

（二）继续深化财税改革，不断完善财政调控体系

加快财政管理改革，把深化部门预算改革与完善激励机制结合起来，既要积极推行部门预算，又要使部门单位有一定的自主权，切实调动各方面当家理财的积极性。完善国库集中支付和政府采购制度，进一步提高财政管理水平和资金使用效益；逐步建立财政预算绩效评价体系，从财政转移支付资金入手，逐步建立起从预算编制及执行全过程的财政监督和控制体系，降低政府运行成本。同时结合投资评审体系，加大对建设、农业、科技等重点资金监督管理力度，进一步提高资金使用效益；积极支持教育、卫生、社保体制改革，加大教育投入，促进教育改革，支持公共卫生体系建设，加大农村合作医疗投入，加强社会保障体系建设，切实做好“两个确保”和“低保”工作，逐步完善农村养老保险机制。

（三）准确把握发展契机，开创财源建设新局面

全面推开“金财”工程，完成税务、财政、国库之间的财税信息联网，为政府适时掌握企业纳税信息提供快速、准确通道，实现财政管理的信息化；按照财权与事权相适应的原则，在××年改革调研方案基础上进行研究确定，全面推开街道财政体制改革，促进全区经济和财源建设持续、健康发展；积极探索农税征管新模式，将原房产部门代征的契税由财政部门直接征收，努力将征管机制优势转化为财源优势，进一步挖掘收入潜力，促进财源建设。

（四）持续改进内部管理，全力提升“财兴政通”服务品牌

一是在目前财政工作日趋规范化、程序化的基础上，立足于提高工作效率，进一步理顺内部机制，压缩内部程序，落实首问负责制和限时办结制，实施信息化管理，强化督办制度，探索方便服务对象的措施和方法，积极营造“人人有事干，事事有人为”的工作氛围。二是以提高执政能力和执政水平为目标，进一步整合内部管理体系。落实目标绩效管理考核办法，通过奖惩结合的机制形成比学赶帮、干事创业的浓厚氛围，以深情服务感动人，以工作业绩说服人，实质性打造“规范化、信息化、人性化”的政府机关，丰富“财兴政通”服务品牌底蕴。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在各有关部门的大力支持和密切配合下，取得了一定的成绩。在此，我们对多年来一直关心、支持财政工作的各位代表和同志们表示衷心的感谢。新的一年里，我们将继续在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的大力支持下，迎难而上，抢抓机遇，锐意改革，开拓创新，确保全年各项任务的圆满完成，不断开创我区财政工作的新局面，为全区经济和社会发展做出新的贡献！