第一篇：中坪镇2012年政府采购预算报告
中坪镇2012年政府采购预算报告
县财政局：
为进一步强化收支平衡，量入为出。按照厉行节约的要求，现将我镇2012年政府采购预算情况报告如下：
一、货物类
1.计算机硬件设备5万元，网络设备（服务器、路由器、交换机等）3万元；
2.办公自动化及附属配套设备10万元；办公耗用品及材料20万元；
3.电器设备及附属配套设备5万元；
4.空气调节设备（空调、除湿设备）6万元；
5.摄像、摄影器材10万元；音响设备5万元；
6.办公家具、会议室桌椅10万元；
7.花卉、苗木、动植物原种10万元；农业物资10万元；防汛、抗旱物资20万元；
8.餐炊、炊事用具2万元；
9.消防设备、安保设备、各种监控设备及用品10万元。货物类预算共计壹佰贰拾六万元整（￥126万元）。
二、汽车类
越野车18万元，工具车10万元。汽车类预算共计贰拾捌万元整（￥28万元）。
三、服务类
1.印刷、出版5万元；
2.信息技术、信息管理软件开发及使用5万元；
3.公务接待25万元；
4.车辆维修、保险、加油50万元。
服务类共计预算捌拾伍万元整（￥85万元）。
综上所述，中坪镇2012年政府采购预算总计贰佰叁拾玖万元整（￥239万元）。
附：黔西县中坪镇2012年政府采购预算统计表
中坪镇人民政府
二〇一一年十二月二十二日
第二篇：镇政府采购制度
根据《ＸＸ县政府采购管理办法》、《ＸＸ县政府采购资金管理办法》，现将乡镇政府采购工作具体运行程序通知如下：
一、采购的审批
乡镇各单位凡购置政府采购目录内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必须纳入政府采购，由采购单位填报政府采购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对采购资金来源进行审查并签署意见，每月未报财政局采购管理股（工程项目必须付工程预算），由采购管理股汇总审核后，根据采购规模报局领导或采购委员会集中审批，并将审批后的采购项目及时通知各财政所，由各所负责归集采购资金。
二、采购资金的审核与归集
各乡镇的政府采购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府采购专户（过渡户），财政所根据批准的采购项目，通知采购单位将采购预算资金划转采购专户，由财政所给采购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，采购资金到专户后，财政所应及时通知采管理购股。
三、采购的执行
采购管理股接到采购资金到专户的通知后，将采购审批表转政府采购中心，由采购中心按规定程序和方式组织采购。
四、采购的验收与结算
采购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与采购单位共同组织验收，经验收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收意见和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，及时退回采购单位，采购活动结束。
第三篇：采购预算管理制度
采购预算管理制度
第1条 目的
为了以下目的,特制定本制度。1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率。3.确保采购合理的需要。第2条 相关定义 1.采购预算
采购预算是采购部门为配合企业销售预测或生产数量,对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理
预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动,反映企业管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的实现,促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理
采购预算管理是企业预算管理的一个分支,应与预算系统的其他系统相互协调。第3条 编制采购预算
1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的销售计划, 相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”,上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,经采购经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准,采购员在此基础上调整、完善采购预算,上交总裁审批。
第4条 执行采购预算
1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员,并实行预算执行的授权。2.在预算执行过程中应实行责权利相结合,并监控预算执行过程。第5条 分析和调整采购预算差异
1.在预算执行过程中,采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。2.如果有差异,要分析差异产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。第6条 采购预算资金控制
采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批,限额以上的应按企业请购审批制度进行办理,严格控制预算外的资金支出。
3.对于预算内的采购项目,请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
4.对于超预算和预算外的采购项目,采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核后,交总裁审批,之后再行办理请购手续。
第7条 本制度由采购部、财务部联合制定,其修订、解释工作归总经办所有。
第四篇：采购预算管理制度
采购预算管理制度
第1条目的
为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。第2条采购预算管理的含义
1．采购预算是采购部门为配合企业销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，以利于企业整体目标的实现及其资源的合理配置。2．预算管理就是指企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
3．采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第3条编制采购预算
1．编制采购预算是指根据企业经营目标确定采购预算项目，建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
（1）根据企业销售计划，由相关使用部门（生产部门、开发部门、管理部门等）填写本部门的采购预算申请单，上交采购部。
（2）采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员调整、完善采购预算，上交总裁审批。第4条执行采购预算
1．将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。2．对预算执行过程进行监控。第5条分析和调整采购预算差异
1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。第6条采购预算资金控制
1．在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行限额审批制度。2．部门负责人只能在自己的权限内进行审批，限额以上的采购申请应按企业请购审批制度办理请购，严格控制无预算的资金支出。
3．对于预算内的采购项目，请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
4．对于超预算和预算外采购项目，采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核，最终由总裁审批后才能给予办理。
第五篇：采购预算管理制度
7．3．4 采购预算管理制度
为了避免盲目采购、控制采购成本、保证合理采购需求，企业应建立采购预算管理制度。以下是某企业采购预算管理制度，供读者参考。
采购预算管理制度
第1条 目的
为了以下目的,特制定本制度。1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金,提高资金的使用效率。3.确保采购合理的需要。第2条 相关定义 1.采购预算
采购预算是采购部门为配合企业销售预测或生产数量,对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划,利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理
预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动,反映企业管理的成绩,保证管理政策的落实和目标的实现,促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理
采购预算管理是企业预算管理的一个分支,应与预算系统的其他系统相互协调。第3条 编制采购预算
1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准,采用一定的编制方法和程序,将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的销售计划, 相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”,上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后,编制采购总预算,经采购经理补充完善后,交财务部和预算管理委员会逐一核准,采购员在此基础上调整、完善采购预算,上交总裁审批。
第4条 执行采购预算
1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员,并实行预算执行的授权。2.在预算执行过程中应实行责权利相结合,并监控预算执行过程。第5条 分析和调整采购预算差异
1.在预算执行过程中,采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据,即预算的实际执行结果与预算数进行比较,编制预决算分析报告。
2.如果有差异,要分析差异产生的原因和责任归属,制定控制差异或调整预算的具体措施。第6条 采购预算资金控制
采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中,必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批,限额以上的应按企业请购审批制度进行办理,严格控制预算外的资金支出。
3.对于预算内的采购项目,请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
4.对于超预算和预算外的采购项目,采购部及财务部对需求部门提出的申请进行审核后,交总裁审批,之后再行办理请购手续。
第7条 本制度由采购部、财务部联合制定,其修订、解释工作归总经办所有。
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