医院网络营销人员的主要工作内容

第一篇：医院网络营销人员的主要工作内容

医院网络营销人员的主要工作内容

目前医院网络营销是我们广大医院的主要一种营销模式，我根据自己多年从事医院网络营销工作的实际情况，简单介绍一下，我们从事医院网络工作的工作人员平时工作时应该注意那些工作重点，以便提高大家对网络广告的认识和工作效率，通常医院网站营销的工作内容主要有以下几个部分：

一、熟悉医院，了解医院的需求;

作为一名医院网络营销人员,首先要对自己的医院非常熟悉,从医院的整体发展规划到医院实际开展的各个项目都应该要了如指掌，并且要定期深入医院科室，了解医院的运作情况,和医院管理人员及医生长期保持密切沟通,了解他们对网络的看法以及他们的广告需求。

二、医院网站建设和内容维护;

了解到医院的主要经营项目以后，开始完善医院的网站的内容，把医院概况、医院科室、医院专家及医院开展的项目等信息发布到网上去，主要围绕我们现在网站架构来更新网站内容，医院的信息要做到及时更新，自己要结合医院的服务特设自己整理一些文章和专题，以便让网友更加准确的了解到医院的信息。

三、医院网站论坛的维护

关于医院论坛的维护，主要工作内容如下：

1、不定期发布医院的活动信息并置顶，并及时回复网友的咨询问题;

2、及时回复网友在医院板块咨询的问题，让网友感觉我们对他们的尊重，其实方法很多种，关键是要让网友感觉到我们的服务是非常周到热心的。

四、制定医院网络广告发布计划(含广告创作、广告投放计划、广告页面规划

五、监测网络广告效果及网站访问量

网络广告效果的监测在网络营销中至关重要，我们花钱买的广告是否有价值?我们的广告创意网友是否能够接受，从广告监测中可以清楚的观察出来，因此一个医院网络营销人员，必须要时刻关注网络广告的效果和点击情况。

第二篇：医院网络营销人员必做的十项基本工作

医院网络营销人员必做的十项基本工作

目前很多医院都开展了医院网络营销工作，很多医院在网络营销的投入上都占有很大的一份比重，如何能提高医院的网络营销效绩，如何能做好医院网络营销，想在互联网上占领市场、取得成功，医院网络营销人员要做好一下十项基本工作。

一、患者行为分析

患者是医院网络营销的核心目标，医院网络营销要以患者为中心，读懂患者就读懂了医院网络营销。

二、医院网站包装

突出医院的技术实例，展示医院形象，向患者传达医院文化。做患者可信赖的医院网站。没有做好医院望包装工作，直接影响医院的患者转化率。

三、医院网站推广

选择合适的方法推广网站，网站不推广，是不会有患者访问医院网站的。

四、搜索引擎营销

搜索引擎营销是目前最有效的营销方法，分为自然排名和竞价排名两种。搜索引擎是患者获取就医信息的一个主要方法，做好搜索引擎营销意义重大。

五、医院网站信息制造

医院网站做好之后要做好医院网站信息更新维护工作，信息制造，就是围绕患者制造一些内容话题，对患者产生影响，常用到的是网站专题制作、疾病信息完善，患者不会喜欢没更新的网站，也不会喜欢看过时了的信息。

六、医院网站活动策划

搜集患者信息、与患者进行深入沟通、扩大医院知名度，行业竞争越来越激烈的行情下，能脱颖而出的医院往往都是策划实力强的团队。

七、医院网络公关维护

患者更愿意了解同病患者的求医感受，患者也会主动了解医院的好评与知名度。加强医院品牌给患者的印象，扩大医院知名度，新闻制造和医院负面新闻处理是医院网络营销人员的一项基本工作。

八、在线咨询

在线咨询是患者和医院之间的一个沟通桥梁。

九、网络广告研究

对网络广告尽心分析统计，寻找最适宜的网络广告模式，减少广告投入，提高投入回报率。

十、流量统计分析

分析网络营销数据，为医院网络营销工作指明方向。

第三篇：网络营销的内容

网络营销的内容

网络营销作为新的营销方式和营销手段实现企业营销目标，它的内容非常丰富。一方面，网络营销要针对新兴的网上虚拟市场，及时了解和把握网上虚拟市场的消费者特征和消费者行为模式的变化，为企业在网上虚拟市场进行营销活动提供可靠的数据分析和营销依据。另一方面，网络营销在网上开展营销活动来实现企业目标，而网络具有传统渠道和媒体所不具备的独特的特点：信息交流自由、开放和平等，而且信息交流费用非常低廉，信息交流渠道既直接又高效，因此在网上开展营销活动，必须改变传统的一些营销手段和方式。网络营销作为在Internet上进行营销活动，它的基本营销目的和营销工具是一致的，只不过在实施和操作过程中与传统方式有着很大区别。下面是网络营销中一些主要内容：

1．网上市场调查。主要利用Internet 的交互式的信息沟通渠道来实施调查活动。它包括直接在网上通过问卷进行调查，还可以通过网络来收集市场调查中需要的一些二手资料。利用网上调查工具，可以提高调查效率和调查效果。Internet作为信息交流渠道，它成为信息海洋，因此在利用Internet进行市场调查时，重点是如何利用有效工具和手段实施调查和收集整理资料，获取信息不再是难事，关键是如何在信息海洋中获取想要资料信息和分析出有用的信息。

2．网上消费者行为分析。Internet用户作为一个特殊群体，它有着与传统市场群体中截然不同的特性，因此要开展有效的网络营销活动必须深入了解网上用户群体的需求特征、购买动机和购买行为模式。Internet作为信息沟通工具，正成为许多兴趣、爱好趋同的群体聚集交流的地方，并且形成一各个特征鲜明的网上虚拟社区，了解这些虚拟社区的群体特征和偏好是网上消费者行为分析的关键。

3．网络营销策略制定。不同企业在市场中处在不同地位，在采取网络营销实现企业营销目标时，必须采取与企业相适应的营销策略，因为网络营销虽然是非常有效的营销工具，但企业实施网络营销时是需要进行投入的和有风险的。同时企业在制定网络营销策略时，还应该考虑到产品周期对网络营销策略制定的影响。

4．网上产品和服务策略。网络作为信息有效的沟通渠道，它可以成为一些无形产品如软件和远程服务的载体，改变了传统产品的营销策略特别是渠道的选择。作为网上产品和服务营销，必须结合网络特点重新考虑产品的设计、开发、包装和品牌的传统产品策略，如传统的优势品牌在网上市场并不一定是优势品牌。

5．网上价格营销策略。网络作为信息交流和传播工具，从诞生开始实行的自由、平等和信息免费的策略，因此网上市场的价格策略大多采取免费或者低价策略。因此，制定网上价格营销策略时，必须考虑到Internet对企业定价影响和Internet本身独特的免费思想。

6．网上渠道选择与直销。如果说Internet对企业营销影响最大是什么，那应该是对企业营销渠道影响最大。前面案例介绍的Dell公司借助Internet的直接特性建立的网上直销模式获得巨大成功，改变了传统渠道中的多层次的选择和管理与控制问题，最大限度降低渠道中的营销费用。但企业建设自己的网上直销渠道必须进行一定投入，同时还要改变传统的整个经营管理模式。7．网上促销与网络广告。Internet作为一种双向沟通渠道，最大优势是可以实现沟通双方突破时空限制直接进行交流，而且简单、高效和费用低廉。因此，在网上开展促销活动是最有效的沟通渠道，但网上促销活动开展必须遵循网上一些信息交流与沟通规则，特别是遵守一些虚拟社区的礼仪。网络广告作为最重要的促销工具，主要仰赖Internet的第四媒体的功能，目前网络广告作为新兴的产业得到迅猛发展。网络广告作为在第四类媒体发布的广告，具有传统的报纸杂志、无线广播和电视等传统媒体发布广告无法比拟的优势，即网络广告具有交互性和直接性。

8．网络营销管理与控制。网络营销作为在Internet上开展的营销活动，它必将面临许多传统营销活动无法碰到的新问题，如网络产品质量保证问题、消费者隐私保护问题，以及信息安全与保护问题等等。这些问题都是网络营销必须重视和进行有效控制问题，否则网络营销效果或适得其反，甚至会产生很大的负面效应，这是由于网络信息传播速度非常快而且网民对反感问题反应比较强烈而且迅速。

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发布人：三打哈网

footsb

第四篇：保姆人员工作内容

保姆人员工作内容

一、行为举止要求

1）品行端正，身体健康，吃苦耐劳，对工作认真负责；

2）运用恰当方式接待客人(起身开门迎接客人,端茶倒水)，正确接打电话(不准打私人电话)，坐、站、走姿得体(轻声)，掌握常用文明用语(老板，老板娘或其他)；

3）衣着整洁(头发卷起,以免做饭头发掉落在饭菜里)，讲究个人卫生(上完厕所自己检查是否冲干净，洗澡后清理落地的头发，以防堵下水管道，不能用雇主的物品)，操做家务时，尊重雇主生活习惯(轻声)。

二、照顾小孩工作

1）照顾小孩，具亲和力，负责小孩日常起居照顾，消毒奶瓶等，喂奶、鱼肝油及副食，及时做好记录；

2）每天给宝宝念一个故事（或儿歌）、放一次音乐、玩一次游戏、看一回书（或卡片）；

3）每天带宝宝出去散一次步（刮风下雨天除外），教宝宝学会与人交往，渐渐不怕陌生，注意避开一些患病的孩子；

4）每周给宝宝洗澡一次，每月带宝宝参加早期智能训练一次，每月清洁一次宝宝的玩具、学步车、餐椅和手推车；

5）小孩的各项情况请做到及时反馈、交流，以便更好地进行养育； 6）小孩长大些后接送小孩上幼儿园、上学。

三、制作家庭餐工作

1）一日三餐请提前考虑和规划，按要求记录采买明细账目，如有食品不足请提前记在小本子上，具备一般烹调经验，能简单配制一般菜肴，做好家庭餐饮，做饭时避免头发掉落在饭菜里；

2）掌握蒸、煮两种主要食物制作技法，掌握蒸、炒、炖、拌四种烹调技法，掌握选、削、择及洗涤常见蔬菜的方法，掌握切、剁、削、刮等常用刀法及将原料加工成丁、片、段、块等形状。

四、家居保洁工作：

1、每天清洁一次：

1）各个房间要求地面干净，物品放置整齐，无积尘 2）卫生间马桶、瓷砖保持清洁，3）厨房要求台板干净，各物品放置有序，橱柜无油污，柜内物品放置整齐。每周消毒一次碗筷、彻底清洁一次油烟机和厨房各柜子的门（包括门边）。

4）定期清洁抹布。

2、每周日全天为大扫除时间，若有没做完的部分可在周一完成。要求对家中所有房间进行打扫，擦拭所有房门的各个面（包括房盗门）、门套、家具、桌椅、物品、画、大小电器、各柜子底下、窗户的窗框、窗套等，做到无积尘，特别要花一些工夫仔细对待一些死角的清洁。

3、平时请注意保洁，物品放置要及时放归原位，地面、桌面的肮脏物或小垃圾及时扫掉，做到每天或每两天更换一次垃圾袋。

4、每周擦一次玻璃窗，要求擦干净窗框和玻璃，每半年擦一次墙壁，每年（春节前）洗一次窗帘，擦一次灯具、厨房和卫生间的天花板。擦的时候注意安全。

五、洗衣收衣工作：

1）掌握手洗和机洗的正确方法：小衣服可手洗，洗澡换下的衣服、大件衣服和床单等用洗衣机，文胸不能用机洗，必须用手洗；少件不同颜色的衣服须分开洗,同色类衣服放在一起洗；

2）掌握晾晒和叠放衣物的正确方法：男的放在一边,女的一边,以免混乱.裤子和衣服不能混乱,必须分清放一边)，3）清洁鞋帽 ：每天主人回家后,马上将鞋抹干净(连鞋跟.鞋边),放入鞋柜。

六、物品的购买

1）按要求购买日常生活用品和食品； 2）按要求记录采买明细账目。

七、突发情况的应对

1）发现突发异常及时向老板报告，如有火灾及时拨打电话119，有急救时拨打电话120，有偷盗等犯罪时拨打电话110。2）做好轻微外伤的处理

第五篇：办公室人员工作内容

办公室工作分工计划

工作内容

养老保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日直接到养老保险所打上个月的明细表回来核对，按月申报缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表1）一式两份盖交易公司章，到养老保险所给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填写承诺书。

4、新参保人员提供合同复印件（第一页和最后一页）和身份证复印件。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、财务付款后拿付款凭据到养老保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。

8、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带解除劳动合同证明复印件、身份证复印件到养老保险所申报转移。

2、当月缴纳金额完和先办理减员后才能办理转移。

3、转移地点报工作人员，打对账单出来，拿给养老保险所主任盖章。

4、对账单盖章后复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的保险所同意接收盖章。

5、对方盖章寄一份回来交百色养老保险所。

6、不论对方接不接收都可以办理转移。医疗保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日直接到医保中心打上个月的“单位转账征集缴费通知单”和“应缴明细”回来核对，按月申报缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表2）一式两份盖交易公司章，到医保中心给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。（交新增人员一寸正面彩照）

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填

写承诺书。

4、新参保人员提供：交纳养老保险证明（上个月申报个人列表）、上月工资单（自己制作1500元/月）、合同复印件（第一页和最后一页）和身份证复印件，以上都要盖交易公司公章。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、及时打印欠费清单交财务转账，财务付款后拿付款凭据到养老保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。欠费三个月系统自动停保。

8、办卡费用（医保卡工本费）个人承担。

9、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带解除劳动合同证明复印件（解除劳动合同协议书）、身份证复印件一式两份到医保中心申报转移。

2、当月缴纳金额和办理好减员后才能办理转移。

3、转移地点口头报工作人员，打转移表出来并盖医保中心的公章。

4、转移表复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的医保中心同意接收盖章。

5、对方盖章寄两份回来交百色医保中心。

6、对方医保中心必须同意接收方可办理转移。失业保险

（一）申报流程：

1、每月1-5日填写“失业保险费申报表”、“职工个人缴纳失业保险费明细表”一式两份，盖交易公司公章到失业保险所，申报上个月缴费。

2、如上个月有员工离职或试用期到期，就填写增减表（例表3）一式两份盖交易公司公章，到失业保险所给工作人员在系统里增减，增减完后拿一份回来留档备查。

3、试用期到期的必须经本人同意、公司领导同意方能参保。不愿意参保的填写承诺书。

4、新参保人员提供合同复印件（第一页、第二页和最后一页）和身份证复印件。

5、当月没做满一个月离职的当月不交，或员工要求交的按上班天数比例交纳。

6、核对无误后复印交财务付款。

7、财务付款后拿付款凭据到失业保险所开具发票回来，发票原件交财务，复印一份留办公室备查。

8、每年系数都有调整，必须及时调整补交。

（二）转移流程

1、带新工作单位合同书、原单位解除劳动合同证明复印件、身份证复印件到养老保险所申报转移。

2、当月缴纳金额后才能办理转移。

3、办理转移必须有新工作单位劳动合同才能办理。

4、转移地点口头报工作人员，打对账单出来，拿给失业保险所主任盖章。

5、对账单盖章后复印一份备查，寄给离司的员工本人，由他去其所在地的保险所同意接收盖章。

6、对方盖章寄一份回来交百色失业保险所。

7、对方失业保险所必须同意接收方可办理转移。保险证件、卡两领取管理

从养老管理中心领取回养老证、医保卡、失业证后对名单及数量做记录，个人领取做好领取登记记录。人力资源报表管理

1、每天查看人力资源报表，及时更新。

2、人力资源报表每月5号前报董事长、总经理、总公司办公室。

3、人员变动表（月度）；

4、岗位异动员工花名册；

5、离职员工花名册； 招聘

（1）根据公司发展更新人才网招聘信息资料（2）招聘计划及实施细则。

（3）按部门需要或公司领导指示书面签呈。（4）网上发布规范统一的招聘信息。

（5）现场招聘（人才市场招聘会、校园招聘会）：公司简介、易拉宝、宣传单、桌子、凳子、个人简历表、笔、相机、车辆、资金、人员。

（6）面试。初步面试—部门面试—总经理面试。（7）面试结果通知

(8)面试月度、数量、结果统计 入职

（1）当天录指纹，填招聘卷宗收集资料，将员工证件审核并复印留存，注明“原件已核”字样和审核人签名及日期。复印员工入职单一份交财务签收。

(2)五寸相片上

（3）带领入职人员至用人部门报到墙

（4）考核入司，试用期满后填考核表及转正员工通知单（必须有领导签字），复印后复印件交财务，让财务签收。

（5）试用期过后，申请转正及购买或不购买社会保险，征求员工是否缴纳社会保险，不交就填写承诺书。

（6）建立在职员工档案，分部门。

（7）应聘人员资料按个人档案袋归档备留。（8）聘用人员资料报相关部门。

（9）试用、转正、调岗月度、数据、结果统计 离（退）职

1、员工申请离职

（1）递交个人书面离职申请书

（2）部门领导签字，递交公司领导签字

（3）做好物品交接，填写离职卷宗（必须按手印、相关领导签字、盖交易公司章）

（4）辞职的书面签呈是否给与办理失业金领取（5）解除劳动合同通知书复印件交财务签收。（6）离职资料归档。

（7）第二日删除指纹，下月删除电脑系统离职人员信息（8）工资与员工统一时间发放

2、公司解聘

（1）做员工思想工作，尽量自动辞职（解聘理由）。（2）上报主管领导。

（3）办理手续，填写“辞职（辞退）卷宗。（辞职书、解除劳动合同通知书、工资结算、社会保险结算、工作物品交接等）

（4）辞职的书面签呈是否给与办理失业金领取。（5）离职档案归档。

（6）员工自愿辞职并无劳动纠纷。（7）结算清楚。

（8）第二日删除指纹，下月删除电脑系统离职人员信息（9）解聘人员情况、数据月度、季度统计 调动

（1）根据公司领导指示、个人请求、部门需要，书面呈签。

（2）填写岗位异动通知单并复印发送相关部门（注明待遇，领导签字）。（3）整理人力资源报表（注明调动日期）。（4）归档

（5）员工岗位异动情况、数据、结果月度、统计

劳动合同管理

（1）制作符合法律规定的劳动合同。

（2）按时办理劳动合同的签订、续订、解除、终止等。（在人力资源报表注明合同签订日期）

（3）学徒工不签合同。

（4）有劳动纠纷及时上报公司领导。（5）、劳动合同文本在员工入司一个月内签订（6）、归档 编制管理

1、制作现有组织机构框架图。

2、按照公司经营情况增减人员建议（问财务要数据计算，多少营业额用多少人），书面向公司领导呈签。

3、严格按照公司核定的组织架构进行人力配臵，人员核准表中人员单位/部门/岗位名称须与《机构岗位设臵及人员配臵标准》一致，原则上不得突破编制；

4、编制申请追加流程规范，先报批后执行。福利待遇管理

1、公司及地方医保（公积金）办理相关规定；

2、医保及公积金政策汇总表；

3、每月及时向公司上报新参保员工的社保基数审核表，明细、数据齐全、无误；

4、医保、公积金开户办理或缴费标准调整应先报批后执行；

5、根据当月合同签订情况，每月及时统计公司办理福利员工的明细表，于每月15日前报备主管领导；

6、意外保险增减，到期统一购买。（按个人意愿）。必须签报审批。

7、社会保险办理流程及注意事项 绩效管理

1、制定《绩效管理办法》

2、各岗位考核标准

3、考核通知；

4、考核方案；

5、考核工具表；

6、考核等级确认表；

7、考核总结报告；

8、考核申诉材料及处理结果。

9、各类考核材料及考核排名等级表；

10、员工考核申诉材料及公司批复

11、考核结果及时反馈至每位员工

12、归档 各部门情况了解

办公室工作检查、管理

办公室各岗位工作安排、检查、汇总、改进、汇报领导等。其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

通讯录

1、每天查看通讯录，对增减员工联系电话及在职员工联系号码变动及时更新。

2、公司相关业务外联联系号码

3、总公司、直属公司、分公司等通讯地址

4、每月上旬和下旬上传最新更新通讯录至工作群，并通知各分公司、各部门内勤人员及时下载使用，方便联系。公司工作群

1、Q工作群管理员通知新增人员自行加入群中，对已离职人员及时给予退群。

2、Q工作群管理员离职的必须退出工作群并好换新管理员。

3、禁止在工作群发布不利于公司形象、发展等信息及图片。办公钥匙管理

1、每天上下班交办公门钥匙保安处，做好交接记录。

2、专人保管好办公室资料柜、档案室钥匙，严禁带出公司。档案管理

1、制定档案管理办法。

2、制定档案借阅、借用等规定。

3、分门别类整理档案。

4、档案不经总经理或董事长同意不准外借（包括复印件）

5、钥匙专人保管不能有第二人经手。

6、借阅、借用必须有手续，并严格审查登记。

7、借阅、借用前后检查档案的完整性，否则要承担责任。

8、检查档案的完整性，及时补充。公司设备（包括办公设备、固定设备）

（1）设备报修、维修登记，跟进维修进度情况,回访。（2）对已不能使用设备记录具体情况并贴上标签。（3）各部门办公设备贴部门标签（4）做好各部门办公设备交接登记（5）统计闲臵办公设备，办公室统一管理，部门领用做登记。（6）与电脑公司业务：订购部门签呈，部门领导签字，递交公司领导确认、签字，办公室进行订购。

（7）按月度、统计维修、办公耗材费用。资产管理

1、制作公司固定资产管理规定。

2、制作固定资产登记表。

3、固定资产登记表分办公、公共等，不包含配件、商品车。

4、有人离职都必须拿登记表去核对数量和损坏情况，有异常要报主管领导。

5、固定资产有变动必须登记好，以备查。

6、新增固定资产必须登记领用人。

7、拿部门固定资产登记表到部门办公室核对数量等情况。

8、按月度、季度、统计出各部门资产保留数、变动登记。物品管理

1、制作办公用品管理规定。

2、统计各部门所需物品。

3、办公用品、办公设备清点，制作入库、领用登记表。（入库要复印单据、价格备查）

4、及时检查库存，列明细采购

5、办公用品出入核对必须无误。会务管理

1、制作统一的会议纪要版本。

2、办公室周例会会议记录，并制成会议纪要，发主管领导。

3、中层以上领导会议会议记录，并制成会议纪要，发各部门经理、高层领导。

4、各部门有必要办公室参加的会议的记录。文件管理

1、拟文，按领导要求或部门意见，根据公司的情况撰写各类文件。

2、发文，公司文件发到相关领导、部门，做好签收登记记录。

3、收文，及时发到相关领导、部门手上，做好登记记录。

4、分类归档。

5、全体大会会议记录。

6、年终会议。

7、会议室安排，不能出现碰撞。

8、会议签到表

9、整理出会议记录电子档，发参会各部门电子档一份，打印一份参会人员确认签字，存档。

10、提前20分钟会场布局，包括设备安装调试。

11、清理会场，包括关空调、关灯、设备等。培训管理

1、制定《培训管理制度》。

2、制订培训计划并报公司领导审批

3、制作培训需求调查问卷，4、培训通知（网上通知、电话通知、黑板通知同时进行）；

5、培训教材；

6、培训签到表；

7、培训效果评估表；

8、考试成绩；

9、培训总结；

10、培训费用预算。

11、培训资料归档。

（二）、考核：

1、培训需求符合公司整体发展目标；

2、培训计划切实可行，费用合理

3、规范培训管理流程；

4、确保培训质量和有效性；

5、科学管理培训档案，材料齐备，记录完整；

6、培训费用专款专用，遵照公司财务管理相关的标准及流程规定执行 公司管理规章制度内容编写： 其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

考勤休假管理

（一）工作内容

１、制定《考勤管理办法》和《员工休假制度》；

2、及时录入新增员工指纹及考勤系统资料录入，并在人力资源报表中录入员工工号。

3、每月5日前协调好需要值班部门交值班、休息安排表及国家规定法定节假日值班安排表。

4、绘制员工出勤记录、公出审批单、请假审批单、加班审批单、月考勤汇总表、各类休假、迟到汇总表

5、收集、审查请假、调（补）休、公休等是否符合规定

6、员工打卡记录明细，请假、调（补）休、公出审批单、加班审批单、公休单等分类装订。

7、按法律规定制作公休、带薪休假等表格，及时上报公司审批给予符合要求的员工享受待遇。

8、每周一导出上周考勤，按周做好考勤，每月5日前交上月考勤至周总监审核，审核好后

9、让迟到人员及领带领导责任签字。将领导审核签字、员工签字的考勤交至财务核算工资，办公室电子版存档好。

10、了解熟悉操作指纹机（电话咨询卖方、阅读说明书或网上搜寻相关内容）。查看考勤是时间是否准确、操作不灵等现象。

11、每月保安所需表格印章审批单绘制等表格

（二）考核

1、严格执行分公司下发的《公司考勤管理办法》和《员工休假制度》和国家颁布的《职工带薪年休假条例》；

2、员工考勤休假各类记录及时整理归档； 保安部门表格 食堂管理

1、每天早上食堂采购人员采购回来后，保安人员一人、办公室一人立即到食堂对当日采购食品过称，核对数量、价格。

2、确认当人报餐人员数量，核算当日餐费是否保持在5元/人内。

3、做好当日采购明细记录，记录两本，一本留食堂，一本办公室存档。

4、当日采购明细公布至食堂门口黑板报。

5、确认上一日采购明细无误后，填写到食堂报账所需的采购明细表中，采购人员签字、办公室、保安科当日过称人员分别签字确认。

6、按周再次核对采购明细，核对无误签字确认已核，交回食堂粘贴报账。

7、每月5号前统计上月食堂领用现金金额、上月采购费用总金额再根据上上月现金余额统计出上月现金余额。统计值班人员实际餐补餐数、金额，统计出员

工、客户总用餐数、总金额后出报表。

8、交总监审核签字后交财务签收。

9、餐具、炊具维护。

10、食堂环境卫生。

11、食堂采购管理规定。（上墙）

12、新员工、隶属公司人员需要报餐的及时汇报领导，通知炊事员。

13、领导交待开饭的，及时通知炊事员。

14、每月所需表格绘制、打印，交食堂

15、除了每天固定五份客户餐，多出客户餐需要订餐职工签名确认。

16、统计出每周、月度、季度、各项支出费用 文印管理

1、打字复印，非本公司人员、业务收取费用，每月收取的费用登记好移交财务（制作登记表）。

2、严禁非办公室人员操作办公设备。

3、管理好文印室所有办公设备。

4、保管好复印纸张。

5、做好复印打印登记。

6、接听电话、接收传真，上传下达。

7、按月度、季度、统计出订购纸张、使用纸张数量、费用（按盒统计）用车管理

1、每天上下班和保安交接好行政用车钥匙、证件。

2、钥匙证件锁进办公桌，不能随意放桌面等容易拿到的地方。

3、严格审查用车审批单，不符合规定不予派车（公司有规定），联系司机。

4、用车前后领取钥匙证件的登记，每一天每一次都不能少，必须清楚。

5、提醒用车人开车前检车车辆外观等有无损坏，否则下个用车人发现损坏由上个用车人承担责任。

6、安排司机送车、施救事故车等等

7、领导用车优先安排。

8、不允许霸王领取登记（即不是立即使用车辆而却先领取钥匙在手久不外出办事）

9、统计每周、月度、车辆损坏记录 废旧管理

1、公司废旧纸箱、塑料、钢铁等废旧物品每周五卖出。

2、过秤、登记数量，领回收方到前台收银结算，写收据。

3、监督回收方清整好场地。

订水、邮件管理

1、订购纯净水、签名确认、月结发票报账

2、邮件填写、保留回单、跟进收件人是否已收取，月结发票报账。急需的去车站发件，领取发票报账。

3、按月度、统计出办公订水、邮件费用。其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作

油卡办理

1、公司办公油卡：分商务用车油卡（计入成本类）、办公油卡（计 入费用类）。

（1）做好领用登记，领用人签名加油小票，办公室存档小票（2）及时查看油卡金额，申请油卡充值。（3）开具增值税发票。

2、赠送客户油卡

（1）依据已交至办公室签呈办理，办理前查看签呈是否属实。（2）依照信梆、泓埠客户分别开具发票。（一直来开具的是普通发票）（3）油卡上贴好客户、销售顾问名字，发票原件、复印件拿到销售经理处收货签字。稽查管理

1、每天上午检查车辆情况，公司卫生情况，做好记录，发现问题及时查清上报主管领导。

2、黑板报检查，按照公司规定轮流每月一个部门出版，内容以业务知识、管理知识、生活常识等健康健康向上，按时出版，拍照留存。

3、每月10日前完成出版

4、对每月的板报拍照，保留存档，年底评比

5、公司规章制度的执行落实情况稽查

6、及时查看车辆违规记录及处理工作 采购管理

1、每月15日到各部门登记采购需求。

2、根据人事文员提供的采购计划和各部门的采购需求于每月19日采购.（先

打呈签审批方能购买）

3、采购物品移交人事文员入库。

4、收据、发票索取原则：最好能拿增值税发票，不能就要一般发票，再不能就要收据、白条（写明店名、收款人、电话等）

5、报账 职场管理 接待管理

1、联系好公司附近或领导指定的酒店、饭店、KTV、游乐场所等，签订协议。制作联系表格：有联系人、价格、适合什么人住宿等内容。

2、询问记录清楚接待什么人、几个人、性别、级别等内容，有针对性的安排。

3、接待时间全程陪同。

4、保持通讯畅通，非上班时间如是工作需要都必须参与。

5、特殊情况安排在没有签订协议宾馆住宿的，了解价格，打签呈公司领导签字及借款。

6、记录住宿天数、起止日期、人员姓名。

7、根据记录核对数据并报账。宿舍管理

1、了解熟悉公司关于宿舍的管理规定。

2、把宿舍进行编排号码。

3、按部门、男女进行宿舍整顿，同一部门住同一宿舍。

4、制作表格，登记每一间宿舍人员情况，以便安排其他人住宿。

5、每月28日检查宿舍卫生、安全情况，有问题提交水电工处理，或按规定处罚。

6、贵宾房配备设施集全，不定期进行卫生清理，保管好房内物品。

7、贵宾房分男女各一间。内务管理

1、每月15日-20日缴纳公司水电费、电话宽带费、GPS手机卡费。

2、制作房租、场地出租清单，及时催缴租赁费。

3、每年6月份前年审营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。

4、每年6月份年审4个公司贷款卡。

5、喂养鱼事宜。

6、领取合格证 其它工作

1、下班关闭办公设备电源，锁好办公门。

2、部门协调、服务等工作

3、操办年终会议

4、领导安排的其它临时工作。

安排司机送车、施救事故车。（此项工作办公室人员先做协调安排，处理不了报助理）