外协单位能源环保管理规定

第一篇：外协单位能源环保管理规定

为规范外协单位能源环保的审批、计量、使用和日常调度管理，减少能源浪费与环境污染，降低生产成本，提高能源利用效率，特制定本规定，外协单位能源环保管理规定。

一、能源使用的审批：

外协单位需使用能源，由用能单位书面申请，经公司领导批准后，到环安节能处登记，签定供能协议书，并交纳一定数额的押金后方可办理相关手续。停止用能后，押金收据经环安节能处处长签字后，给予退还。未经环安节能处批准，任何部门严禁对外供能。

二、计量：

1、审批手续办完，环安处会同生产处、电仪车间及外协单位共同确定计量仪表的量程、安装地点，并由环安处协调外协单位，协助电仪车间完成仪表的安装工作。

2、每月25日，环安处会同审计处和外协单位共同就外协单位使用公司能源情况抄表，每月27日行政处发放缴费通知，环安处、审计处签字认可后报公司财务处，财务处负责收款(转帐)和开具发票。外协单位使用公司水、电、汽的结算价格为：用水按照自来水市场价格结算;用电按0.70元/kwh结算;蒸汽第一年按70元/吨，第二年以后按75元/吨结算，管理制度《外协单位能源环保管理规定》。水电汽费用每月一次结算。

3、审计处负责对外购、供能源的计量监督，同时建立健全对外购、供能源台帐。

4、当计量仪表停计时，外协单位须当日通知公司环安处和仪表班，由仪表班进行修理。停计时间内由环安处按照本月不停计时的消耗平均数计算，全月停计按照年存计量月份平均消耗计算。若计量仪表停计，外协单位当天又未通知仪表班进行修理，则按照1.1倍计算。

5、外协单位计量仪表失准时，外协单位要及时通知环安处，由其协调质管处到法定部门进行检定，并按照失准偏差进行追溯。

6、特殊情况未加计量仪表时，由环安处根据负载率、设备容量、瞬时耗电量、生产记录等资料进行消耗估算。

三、日常管理

1、外协单位要加强用水管理，加大节水技术改造，优先使用回收水(循环水)，提高水的重复利用率。严禁出现常流水和用自来水冲洗地面、玻璃等浪费水资源的行为。

2、水管道、阀门、法兰、水表等冬季必须进行防冻保护。

3、外协单位应设专人管理供水、供汽管道及易损设备，加强水(汽)管道、阀门、法兰的维护、保养和润滑，杜绝跑、冒、滴、漏，减少水(汽)的非正常损耗。

4、用汽设备、蒸汽管线、阀门(dg50以上)等输热设备必须进行保温，并确保保温层外表温度≤50℃。保温材料脱落或保温不合格的必须及时进行修补和更换，杜绝热力设备裸露。

5、冬季采暖，由公司生产处根据制度规定、天气状况以及公司实际情况决定开关时间，各外协单位必须严格按照规定的时间取暖。

6、公司水、电、汽的日常调度使用由生产处负责，各使用部门必须严格服从生产处的统一指挥，紧急情况下，由生产处根据公司实际情况协调平衡。

7、外协单位应加强节约用电管理，杜绝长明灯，禁止用电设备空载长时间运行。

8、外协单位排放的废水必须达到《污水综合排放标准》(gb8978-1996)二级标准要求，公司按时进行监测，每发现超标一次罚款50元。

9、环安处根据上述规定不定期进行节能检查，对浪费和不合格项，发放《整改通知单》进行整改。

第二篇：外协单位能源环保管理规定

为规范外协单位能源环保的审批、计量、使用和日常调度管理，减少能源浪费与环境污染，降低生产成本，提高能源利用效率，特制定本规定。

一、能源使用的审批：

外协单位需使用能源，由用能单位书面申请，经公司领导批准后，到环安节能处登记，签定供能协议书，并交纳一定数额的押金后方可办理相关手续。停止用能后，押金收据经环安节能处处长签字后，给予退还。未经环安节能处批准，任何部门严禁对外供能。

二、计量：

1、审批手续办完，环安处会同生产处、电仪车间及外协单位共同确定计量仪表的量程、安装地点，并由环安处协调外协单位，协助电仪车间完成仪表的安装工作。

2、每月25日，环安处会同审计处和外协单位共同就外协单位使用公司能源情况抄表，每月27日行政处发放缴费通知，环安处、审计处签字认可后报公司财务处，财务处负责收款(转帐)和开具发票。外协单位使用公司水、电、汽的结算价格为：用水按照自来水市场价格结算;用电按0.70元/kwh结算;蒸汽第一年按70元/吨，第二年以后按75元/吨结算。水电汽费用每月一次结算。

3、审计处负责对外购、供能源的计量监督，同时建立健全对外购、供能源台帐。

4、当计量仪表停计时，外协单位须当日通知公司环安处和仪表班，由仪表班进行修理。停计时间内由环安处按照本月不停计时的消耗平均数计算，全月停计按照年存计量月份平均消耗计算。若计量仪表停计，外协单位当天又未通知仪表班进行修理，则按照1.1倍计算。

5、外协单位计量仪表失准时，外协单位要及时通知环安处，由其协调质管处到法定部门进行检定，并按照失准偏差进行追溯。

6、特殊情况未加计量仪表时，由环安处根据负载率、设备容量、瞬时耗电量、生产记录等资料进行消耗估算。

三、日常管理

1、外协单位要加强用水管理，加大节水技术改造，优先使用回收水(循环水)，提高水的重复利用率。严禁出现常流水和用自来水冲洗地面、玻璃等浪费水资源的行为。

2、水管道、阀门、法兰、水表等冬季必须进行防冻保护。

3、外协单位应设专人管理供水、供汽管道及易损设备，加强水(汽)管道、阀门、法兰的维护、保养和润滑，杜绝跑、冒、滴、漏，减少水(汽)的非正常损耗。

4、用汽设备、蒸汽管线、阀门(dg50以上)等输热设备必须进行保温，并确保保温层外表温度≤50℃。保温材料脱落或保温不合格的必须及时进行修补和更换，杜绝热力设备裸露。

5、冬季采暖，由公司生产处根据制度规定、天气状况以及公司实际情况决定开关时间，各外协单位必须严格按照规定的时间取暖。

6、公司水、电、汽的日常调度使用由生产处负责，各使用部门必须严格服从生产处的统一指挥，紧急情况下，由生产处根据公司实际情况协调平衡。

7、外协单位应加强节约用电管理，杜绝长明灯，禁止用电设备空载长时间运行。

8、外协单位排放的废水必须达到《污水综合排放标准》(gb8978-1996)二级标准要求，公司按时进行监测，每发现超标一次罚款50元。

9、环安处根据上述规定不定期进行节能检查，对浪费和不合格项，发放《整改通知单》进行整改。

第三篇：外协单位管理规定

外协单位管理规定

1、目的

为维护湖南四维公司的正常生产秩序,保证公司与协助单位之间的友好合作关系,规范人员、物资、车辆以及安全生产的管理,特制定本规定。

2、适用范围

公司内所有驻厂工作的供应商、施工单位、客户代表等。

3、职责

3.1湖南四维公司企管部对外协单位的人员进行安全培训，负责对安全生产、人员、物资、车辆等进行监管。

3.2外协单位对所属员工负有培训、管理并承担连带责任。4．细则

4.1所有需要进驻湖南四维公司工作的外协单位，由公司内相关的责任部门负责向总经理报告，经总经理书面批准后到安全环境科申报，申报单位必须提交所有进厂提交所有进厂工作人员的名单、2张1寸的照片、身份证复印件，由安全环境科对资料进行审核。

4.2安全环境科审核资料合格后，对所有进厂人员组织进行安全生产、门卫管理规定、劳动纪律管理规定等公司制度的培训，同时与外协责任单位签订安全生产协议。入厂工作期间若有人员异动的，必须提前一天通知安全环境科并办理相关手续。

4.3安全科与外协单位签订完安全生产协议后，开具进厂工作核准通知单给外协单位、人力资源科和公司内相关的责任部门。同时根据外协单位的工作性质和内容，确定外协单位人员的工作活动场地，并在核准通知单上予以载明。如果外协单位人员未经允许超出规定范围的活动，湖南四维立即将违规人员带离，严重者限其离开湖南四维公司。

4.4人力资源科根据安全环境科下达的核准通知单，为进厂人员办理临时员工证，行政科根据公司与其签订的协议和核准通知单确定是否为其提供住宿或就餐条件。

4.5外协单位必须遵守湖南四维公司的门卫出入管理规定、安全生产管理规定、劳动纪律管理规定等公司相关管理制度。进厂时由安全环境科负责发放相关制度。

4.6外协单位工作人员必须严格遵守员工证件佩带制度，进出公司大门和工作现场均需佩挂，便于识别身份，否则保安人员和公司其他管理人员有权视同违规人员。4.7禁止外协单位工作人员携带照相设备进入公司，禁止任何形式和任何理由的拍照行为（包括手机拍照、录象等）。违者将被立即驱逐出厂并追究相关责任单位的连带责任。

4.8禁止外协单位人员以任何理由和任何形式私自拍摄、复制湖南四维的技术资料和作业文件及其他项等，违者将驱逐出厂并追究相关责任单位的连带责任。

4.9外协单位自己购置的设备或工具，应先向安全环境科提交清单备案，进厂时由安全环境科一一核对后进厂。外协单位自行负责自己设备或工具等物资的保管，湖南四维可提供一定的条件，如发生丢失或盗窃事件，应在第一时间内报告安全环境科或派出所进行调查处理。未经安全环境科同意，禁止在湖南四维工作人员的工作现场进行搜查。

4.10外协单位自己购置的设备或工具出厂时，由外协单位工作现场的湖南四维公司部门主管签署审核意见，经湖南四维公司主管安全的副总核准，由安全环境科进行核对清单后，门卫保安方可放行。

4.11如外协单位人员在公司内与湖南四维公司员工发生摩擦或纠纷，由双方管理部门根据公平、公正的原则进行调查、协商处理。对双方人员中的违规、违纪人员按公司制度或法律规定进行处理。

第四篇：中小型机械行业外协单位管理规定

外协单位管理规定

1.总则

1.1 目的：为确保我公司正常运作、外协单位及时、按质按量交货，特制定本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于所有与外协单位采购相关流程控制 2.外协管理相关人员权责说明

21生产副总：负责新供应商的批准,外协件单价的确认，采购定单的管理

等。

外协员

：

1、负责产品跟踪到货，供应商管理。

2、根据计划员下达的外协件采购计划以及事先确定的采购明细经上级主管审核后向外协单位下达采购订单。

3、负责外协件的图纸和技术变更的传达。

质检员

：负责外协件质量检验和质量数据记录汇总。

仓管员

：负责针对外协单位的发货、收货和退货处理等。3.订货处理

3.1外协员根据计划员下达的外协件采购计划向外协单位下达采购订单，要求外协单位在采购计划接受登记薄上签字确认。如需发放新图外协员须要求外协单位收到图纸后签字确认，图纸原则上只发放一次，一经发放，外协单位应妥善保管，并履行合同签订的保密协议。

3.2正常情况下，外协员提前三周下达月度生产计划，提前一周下达送货看板临时计划则按照生产需要，随时下达，外协单位须无条件按照所下订单要求交货。

3.3外协单位在接到外协员下达的计划后，需第一时间核对该订单的产品明细、交货时间、是否已发放图纸，如果对以上细节持有疑问，外协单位需在当天向外协员问询，协调解决，否则因外协单位原因造成后果由其自身承担。

3.4若外协员失误，所下采购订单错误造成损失，外协员应及时向上级主管汇报，评估损失，执行解决方案，将损失降至最低，所造成损失应由外协员承担。

4.交货过程控制

4.1外协单位须无条件按照订单要求时间供货，如外协单位遇到突发情况导致生产中断不能及时供货的，外协单位须第一时间通知外协员，外协员可根据实际情况报请上级主管协调解决。

4.2外协单位转序加工产品，仓库开一试六联单（仓库一联，外协单位一联，外协员一联，质检员一联，财务一联，门卫一联）单据须填写发货时间，交货时间，产品明细，数量，合格数，废品数，加工工序，单据上面产品必须一次性送完（注：如遇特殊情况，外协员应和外协单位协调解决）。4.2外协单位自备料产品送货时必须带有五联送货单（外协单位自留一联，仓库留一联，质检部留一联，财务留一联，外协员留一联）五联单须详细填写产品零件编码，名称，规格，加工工序，送货数量，送货日期。

4.3外协单位送货时应按照我公司要求将产品整齐摆放在指定位置，做好明显标识后报检，待检验合格质检员签字后，报仓管收货。

4.4未经外协员同意外协单位不得超计划送货，超计划送货部分仓管员有权退货。

4.5逾期交货处理办法

1.如外协单位逾期交货，但未影响到我公司客户要求情况下，我公司可扣除该批货款的3%作为违约费，外协员应及时与外协单位进行沟通督促外协单位查清原因，确保及时供货。

2.如外协单位逾期交货,造成我公司不能按照客户要求时间交付的，我公司有权从外协单位货款中扣除客户损失，以及我公司因此增加的运输成本。外协员应及时向上级主管汇报，约谈外协单位，要求其限期提供整改措施。

3.如外协单位一个月内超过三次逾期交货，影响我公司业务正常开展，外协员应报请上级主管同意，削减其业务量甚至撤销其外协资格。

5.技术问题

5.1外协员须第一时间将技术更改通知单及新图下达到外协单位手中，要求其签字确认，供应商在接到技术更改通知单后应对照图纸仔细核对、更改相关技术变更，若外协单位未落实技术变更造成损失应由外协单位单独承担。

5.2外协单位如有发现图纸有明显常识性错误，应向外协员提出疑问，若外协单位忽略图纸上常识性错误而造成产品报废应承担一定责任。6.货款的支付

6.1外协单位须在图纸下发一周内报价给外协员，经外协员初审后上交给上级主管审核，经双方认同后签订合同附表交财务部核算金额。

6.2我公司财务部按双方制定的外协合同有关条款支付货款。

6.3外协单位须在每月三号前将上月对账函交至财务部，格式须按照我公司要求填写。

6.4外协单位须在每月10号前，将上月发票及发票附件交至财务部。7.其他未注明情况，双方协商解决

第五篇：中小型机械行业外协单位管理规定

外协单位管理规定

1.总则

1.1 目的：为确保我公司正常运作、外协单位及时、按质按量交货，特制

定本规定。

1.2 适用范围：本规定适用于所有与外协单位采购相关流程控制

2.外协管理相关人员权责说明

21生产副总：负责新供应商的批准,外协件单价的确认，采购定单的管理

等。

外协员：

1、负责产品跟踪到货，供应商管理。

2、根据计划员下达的外协件采购计划以及事先确定的采购

明细经上级主管审核后向外协单位下达采购订单。

3、负责外协件的图纸和技术变更的传达。

质检员：负责外协件质量检验和质量数据记录汇总。

仓管员：负责针对外协单位的发货、收货和退货处理等。

3.订货处理

3.1外协员根据计划员下达的外协件采购计划向外协单位下达采购订单，要

求外协单位在采购计划接受登记薄上签字确认。如需发放新图外协员须要求外协单位收到图纸后签字确认，图纸原则上只发放一次，一经发放，外协单位应妥善保管，并履行合同签订的保密协议。

3.2正常情况下，外协员提前三周下达月度生产计划，提前一周下达送货看

板临时计划则按照生产需要，随时下达，外协单位须无条件按照所下订单要求交货。

3.3外协单位在接到外协员下达的计划后，需第一时间核对该订单的产品明

细、交货时间、是否已发放图纸，如果对以上细节持有疑问，外协单位需在当天向外协员问询，协调解决，否则因外协单位原因造成后果由其自身承担。

3.4若外协员失误，所下采购订单错误造成损失，外协员应及时向上级主管

汇报，评估损失，执行解决方案，将损失降至最低，所造成损失应由外协员承担。

4.交货过程控制

4.1外协单位须无条件按照订单要求时间供货，如外协单位遇到突发情况导

致生产中断不能及时供货的，外协单位须第一时间通知外协员，外协员可根据实际情况报请上级主管协调解决。

4.2外协单位转序加工产品，仓库开一试六联单（仓库一联，外协单位一联，外协员一联，质检员一联，财务一联，门卫一联）单据须填写发货时间，交货时间，产品明细，数量，合格数，废品数，加工工序，单据上面产品必须一次性送完（注：如遇特殊情况，外协员应和外协单位协调解决）。

4.2外协单位自备料产品送货时必须带有五联送货单（外协单位自留一联，仓库留一联，质检部留一联，财务留一联，外协员留一联）五联单须详细填写产品零件编码，名称，规格，加工工序，送货数量，送货日期。

4.3外协单位送货时应按照我公司要求将产品整齐摆放在指定位置，做好明

显标识后报检，待检验合格质检员签字后，报仓管收货。

4.4未经外协员同意外协单位不得超计划送货，超计划送货部分仓管员有权

退货。

4.5逾期交货处理办法

1.如外协单位逾期交货，但未影响到我公司客户要求情况下，我公司可

扣除该批货款的3%作为违约费，外协员应及时与外协单位进行沟通督促外协单位查清原因，确保及时供货。

2.如外协单位逾期交货,造成我公司不能按照客户要求时间交付的，我公司

有权从外协单位货款中扣除客户损失，以及我公司因此增加的运输成本。外协员应及时向上级主管汇报，约谈外协单位，要求其限期提供整改措施。

3.如外协单位一个月内超过三次逾期交货，影响我公司业务正常开展，外

协员应报请上级主管同意，削减其业务量甚至撤销其外协资格。

5.技术问题

5.1外协员须第一时间将技术更改通知单及新图下达到外协单位手中，要求

其签字确认，供应商在接到技术更改通知单后应对照图纸仔细核对、更改相关技术变更，若外协单位未落实技术变更造成损失应由外协单位单独承担。

5.2外协单位如有发现图纸有明显常识性错误，应向外协员提出疑问，若外协单位忽略图纸上常识性错误而造成产品报废应承担一定责任。

6.货款的支付

6.1外协单位须在图纸下发一周内报价给外协员，经外协员初审后上交给上

级主管审核，经双方认同后签订合同附表交财务部核算金额。

6.2我公司财务部按双方制定的外协合同有关条款支付货款。

6.3外协单位须在每月三号前将上月对账函交至财务部，格式须按照我公司

要求填写。

6.4外协单位须在每月10号前，将上月发票及发票附件交至财务部。

7.其他未注明情况，双方协商解决