南木林县高中团委办工作制度

第一篇：南木林县高中团委办工作制度

南木林县高中团委办工作制度

1、坚持以团委为指导，以支部为基础，以建设有中国特色的社会主义理论为思想武器，以活动为联结作为团委的工作原则。

2、带领团员青年积极投身于学校的建设，使之热爱学校、热爱集体、关心同学、关心同事，充分发挥共青团的生力军作用。

3、搞好团内组织管理，加强团的自身建设，以增强团组织的吸引力。

4、指导团支部开展工作，定期对团支部进行检查、督促。

5、做好团干的选举、培养工作，重视提高团干的整体素质，争取为团干提供更多的学习、锻炼的机会。

6、及时掌握团员青年的思想工作状况，有针对性地做好思想工作，带领团员青年积极开展各项有益的活动，以活跃团的组织生活。

7、在团员青年中进行党团知识教育，以提高团员青年的思想觉悟。

8、树立为团员青年服务的意识，关切他们的心声，解决他们的难题。

9、开展健康有益、丰富多彩的校园文化活动。

第二篇：语委办工作制度

商丘市语言文字工作委员会办公室工作制度

一、努力学习语言文字工作的方针、政策、法律、法规和业务理论，提高自身业务素质。热爱语言文字工作，树立高度的事业心和责任感。

二、宣传、贯彻国家和省语言文字工作的方针、政策和法律、法规，努力提高全市广大公民的语言文字规范意识。

三、认真执行上级管理部门的各项决定，服从上级的领导。

四、在河南省语言文字工作委员会的指导下，负责管理和监督全市国家通用语言文字的使用，主动协调全市有关部门，依法对全市的党政机关、企事业单位、中小学校、幼儿园、出版物、公共服务行业和公共设施的社会用字情况进行管理和检查。

五、结合实际，开展丰富多彩、行之有效的宣传活动，协调、组织全市各部门积极做好每年九月份的推广普通话宣传周活动。

六、认真按照国家规定搞好全市各行业系统的普通话推广和普及工作，七、严密组织、科学管理，认真做好普通话水平测试工作和普通话水平测试试卷的保密工作。严格执行《商丘市普通话水平测试管理办法》，确保测试工作的标准化、程序化。严格按照规定收费，不乱收费。

八、严格遵守商丘市教育局的各项规章制度，树立服务意识，尽职尽责，努力做好本职工作。

第三篇：区委办工作制度秘书科

上级来文办理工作规定

上级来文包括：中央、国务院和中央办公厅、国务院办公厅公文，省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅公文，市委、市政府和市委办公室、市政府办公室公文，省和市有关部门公文。

一、分工。保密局对收到的纸质公文逐件清点，核对无误后签字接收，并负责办理；通过省、市系统电子政务平台传输的公文，由机要局负责每天按时签收，并按要求办理。

二、批办文件办理。保密局对签收的纸质涉密公文的主要信息和办理情况进行记载，机要局对签收的电子涉密公文的主要信息和办理情况进行记载。所有文件报送办公室主任阅批，根据阅批意见然后按条线交办。涉密批办文件，确保涉密文件资料的安全保密。

三、要求。传阅和批办文件，尽量做到当日签收、当日运转。

保密工作规定

一、涉密文件资料保密规定

1．严格履行涉密文件资料登记、签收手续。涉密文件由保密局负责办理。保密局收到涉密文件资料后，要仔细清点份数，认真进行登记和分发，专人负责，严格按照涉密文件的管理规定进行涉密文件的阅签等运转、保管工作。

2．涉密文件要经保密局严格履行定密程序，制印涉密文件应在经保密工作部门批准的定点单位进行，并编排序号。

3．发放涉密文件资料应根据工作需要，严格控制范围。

4．阅读和使用涉密文件资料，应在符合保密要求的办公场所进行。

5．严禁携带涉密文件资料出境。

6．复制涉密文件资料应按规定履行报批、登记手续，复制件按原件的同等要求进行管理。

7．从严规范涉密文件的清退、销毁工作。各类涉密文件资料应及时、彻底地进行清退或销毁，并严格履行手续。个人不得私自留存、处理或销毁涉密文件资料。在交接需清退、销毁的文件资料时，要认真清点份数，严格履行签收手续。分发、接收、使用、清退、销毁涉密文件资料的原始记录，应长期保存备查，不得随涉密文件资料一同销毁。

二、计算机保密工作规定

1．使用非涉密系统及计算机规定。本规定所称的非涉密系统及计算机，是指接入区电子政务外网或单独接入互联网的计算机，用于处理非涉密、非敏感的文件和信息，使用过程中应遵守：（1）不准存储处理涉密、敏感信息等。（2）不准将存储有涉密、敏感资料信息的移动介质接入使用。（3）不准从互联网上下载、接收或通过电子邮箱、QQ等转发涉密的文件信息资料。（4）不准将计算机或机内文件设定为网络共享。（5）不准将工作资料存放在网络硬盘上。（6）不准擅自安装防病毒软件；须统一安装防病毒工具，定期查杀，防范黑客攻

击和网络病毒侵袭。（7）不准将外来移动存储介质、软件在本单位计算机上使用，确因工作需要使用的，须进行防（杀）毒处理，证实无病毒感染后，方可使用。

2．使用涉密系统及计算机规定。本规定所称的涉密系统及计算机，是指接入涉密信息系统及涉密网络的计算机或单机，用于处理、存储和传输涉密信息和敏感信息，使用过程中应遵守：（1）不准将涉密计算机连接互联网及其他公共信息网或传真机、电话（含带传真的多功能一体机）。（2）不准在涉密计算机上使用无线网卡、无线键盘、无线鼠标等其他无线设备。（3）不准与非涉密计算机共用打印机、复印机、扫描仪等输出设备。（4）不准将U盘、移动硬盘、手机等介质接入涉密计算机或使用U盘、移动硬盘等介质存储涉密信息。（5）存储有涉密信息的光盘按照同密级纸质文件管理，标明密级，严格登记，专盘专用，严防丢失或随意毁弃。（6）涉密计算机信息在打印输出时，打印出的文件信息应当按照相应密级进行管理。

3．计算机更新、维修、报废规定。（1）计算机及

相关设备的购置、维修和安装等，由科室提出申请，秘书科按相关规定办理。（2）非涉密计算机发生故障，一般由服务外包公司上门处理。现场难以排除故障的，要履行申报手续，不准擅自将计算机交由外包公司带回处理。（3）涉密计算机及相关输出设备发生故障时，应向保密局通报，联系上级业务部门或市保密部门进行处置，不得私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。（4）涉密计算机及相关输出设备需要更换配件的，经保密局登记后按规定办理。确需外送处理的涉密设备，须经办公室保密领导小组批准后，方可实施。（5）淘汰、销毁报废涉密计算机、光盘及相关输出设备（含涉密打印机、复印机），必须经办公室主任批准，履行清点、登记手续后，按照保密统一规定要求处理，不得私自处理。（6）不准擅自将涉密计算机转为非涉密计算机使用，严禁进行捐赠或销售。

4．计算机保密责任。（1）办公室计算机由秘书科统一进行使用登记，明确使用人，做到人机对应，谁使用、谁负责。不准擅自将计算机特别是涉密计算机交由

外单位人员操作使用。（2）各科室科长是安全保密第一责任人。科室须指定专人负责涉密计算机及设备的日常管理，如发现计算机系统泄密，应及时向办公室主任报告，并采取补救措施。如外单位通过互联网发送涉密资料到计算机的，应及时报告，以便采取相应措施。（3）信息的密级确定要严格按照定密程序，履行报告、审核、审批手续，不得随意确定、变更文件资料的密级。

印章管理规定

一、严格批准手续。使用区委、区委办公室印章，须经区委书记或办公室主任批准（签字为准）。使用区委及办公室印章（包括电子印章）的公文，按发文规定办理。具有公文性质的普通函件使用印章，按文件签批规定办理。

二、严格登记审核。使用印章须在印章登记簿上进行统一登记，并留领导批准同意的底稿或复印件备查。印章管理人员要对需加盖印章的文函内容进行认真审核，协助领导把好印章使用关；对特殊情况用印必须认真审核并向领导汇报，待了解清楚后再予用印；对不符合规定的，不得用印。重要事项的文函和领导批准同意的底稿或复印件，一并存档。

三、严格印章保管。印章管理人员要以高度的责任心，认真管好印章，印章用完后，及时锁入保险柜内，确保安全。管理员因事请假或因公外出，应将印章交办公室主任指定的同志保管。

报刊信件收发规定

一、秘书科工作日期间每天及时分发报刊，在上午10点前送至领导同志办公室。

二、秘书科负责接收外单位通过邮局寄来的平信，并及时分类、逐一清点登记，再送相关领导和科（局）室签收。

三、区委、区委办公室对外发出的信件，由秘书科先进行登记，每天下午邮寄一次。

财务管理制度

1、严格执行财经纪律和财务管理有关规定，坚持勤俭节约的原则，确保区委领导和办公室工作的正常开展。

2、严格执行财务支出有关管理规定，不得超标准开支，所报发票必须是正规票据（有税务监制或财政监制章），内容具体明确，且有经办人、证明人、分管主任签字后方可报批。发票项目不清、涂改、印章不全不得报销，开具办公用品、日用品等项目的发票需附清单方可报销。

3、因公需借公款的，必须经办公室主任同意后履行借款手续。所借款项必须专项专用，不得挪作他用，否则不予报销。公款严禁私用，所借款必须两月内归还。

4、坚持一事一报、一月一报，发生支出的票据必须在下月20日前履行报批手续，无特殊情况的不得过月报销。

5、实行扎口管理，坚持一支笔审批。

一、预决算管理

1．加强预算编制管理，按照综合预算要求，将各

项收入和支出全部纳入部门预算。各科（局）室按照财政部门预算编制的要求，科学合理编制预算，并经办公室主任会议研究同意后报区财政部门。

2．严格执行预算管理制度，及时分析预算执行情况。秘书科定期向办公室主任、分管主任汇报财务状况。

二、支出管理

1．经费审批权限。正常工作经费支出、发票报销，由经办人签字、秘书科审核、分管财务主任审批、办公室主任签字。

2．经费支出项目（范围、内容）。（1）办公费。费用报销时，须附按发票要求规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的正规发票。（2）接待费。秘书科及时与餐饮单位核对接待账目清单，核对无误后签字确认，履行报销手续。（3）差旅费。因公出差应严格按照差旅费管理的有关规定执行。区有关部门（单位）邀请区委或办公室领导同志外出公务所发生的差旅费，由有关部门（单位）负责报销。（4）燃修费。严格公务用车定点加油、定点维修制度，燃修费由秘书科统一结算。

未经批准发生燃修费，一律不予报销。（5）保险费。统一规范公务用车保险管理工作，在公务用车保险期满前及时办理下一的保险手续，并按规定履行报销手续。（6）印刷费。区委和区委办公室的文件确需在文印中心印刷的，必须报请办公室主任同意，由秘书科统一扎口把关。

3．报销凭证使用。经办人应按原始凭证的项目类别将票据分类整理、粘贴在差旅费报销单或单据粘贴单的背页，并按规定准确填写时间、事由、金额等信息。差旅费报销单用以报销车船费、住宿费、出差补助以及苏通卡不通用地区的过路过桥费等；单据粘贴单用以报销除差旅费以外的其他各项费用。所报销的经费支出必须真实、准确，票据正规、合法，禁止白条或普通收据报支有关费用。

4．报销费用支付。应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的相关规定执行。原则上采用银行转帐或者公务卡方式结算，不用现金方式支付。

三、往来资金管理

1．公务活动需要借款时，借款人须按规定填写借款单据，经办公室主任批准后，方可到财会室自行办理借款手续。

2．公务活动结束后，借款人应在15日内到财会室结清借款。前次借款未结清者不得办理新的借款。财会室要加强对借款情况的清查，及时催还借款，对于逾期未还者，财会室可以在借款人工资中扣还。

四、社会保险和住房公积金

财会室每年应根据财政部门的预算口径和社保、公积金管理部门的通知，及时调整社会保险、公积金存缴基础，并每月按时缴纳。

接待工作制度

一、区委办公室的接待工作由秘书科统一扎口，各科（局）室及个人不得自行安排。本着“热情周到、对口接待、勤俭节约”的原则，按国家、省、市、区出台的有关文件规定统筹安排。

二、严格公务接待审批程序。办公室就餐接待工作，由相关人员先向分管主任申请办理，经批准后，填写就餐通知单，秘书科凭单安排。特殊情况未及时填写就餐通知单的，经主任同意后可通知秘书科先行安排，但在3日内必须补签相关手续。区直各部门和乡镇来人，原则上不安排就餐。

三、严格执行接待标准，控制陪同人数，用餐一般采用自助餐形式。工作日中午禁止饮酒。办公室内部加班就餐须填写就餐接待通知单，经分管主任批准后，由秘书科安排，标准为20元/人，不得安排烟、酒及饮料。

四、就餐接待通知单必须注明申请科（局）室或申请人、就餐接待事由和标准等，无正当理由的不得安排。

严格控制陪客人数，一律不得安排洗浴和KTV等娱乐项目。

五、对未经办公室领导批准自行安排的，一律不予报销。对超标准接待开支的费用，超支部分由当事人承担。

六、就餐发票须附就餐通知单方可报销。

七、接待任务结束后，秘书科及时做好接待工作反馈意见的收集和相关资料的登记、存档工作。秘书科对来客来宾接待就餐开支情况，定期统计公开，接受群众监督。

物资（办公用品）采购、保管和领用

管理制度

一、办公物品主要指用于后勤服务与管理等方面的用品和设备，包括办公设备、日常办公用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、物品采购实行归口管理。凡需购置办公用品和公共物品，由所需科（局）室提出申请并填写购物申请单，所购物品必须填写清楚名称、数量和规格，经分管主任签字批准后，由秘书科统一购置。金额超过500元的，须经主任审批。其他科（局）室不得自行采购。

三、秘书科工作人员凭购物申请单，本着实用、节约的原则，三天之内按要求购置。特殊情况下未及时填写购物申请单的，经主任或分管主任批准后，可先行购置，事后三天内必须补填购物申请单。物品购置价格应不高于同期市场平均价格水平。禁止在采购过程中违规操作，不得以任何方式和理由指定或变相指定品牌、型号和产地，不得专门定制或单独设定配置，不得超标采

购。

四、加强采购物资管理，所购物品应先入库、后报销、再领用。办公室的公物和办公用品由秘书科明确专人按规定登记，配发使用须履行领用手续。各科（局）室负责人负责领用公物的使用和管理。

五、办公室的公物（主要指单位价值在100元以上或使用年限在一年以上的固定资产）和办公用品（主要指低值易耗品）公供办公使用，未经分管主任同意不得随便外借、自行调配或挪作私用，凡因管理不善或随便外借、私人挪用造成不良后果或损坏的，一律由当事人负责。

六、凡采购物品的发票必须附购物申请单方可报销。

公务用车管理制度

一、公务用车配置

1．严格按规定配备公务用车，不得以任何方式换用、借用、占用下属单位或其他单位和个人的车辆，不得接受企事业单位和个人赠送的车辆，不得扩大公务用车的配备范围或者变相配备公务用车。

2．车辆的更新、采购要严格执行党政机关公务用车配备和使用管理的有关规定，不得因领导干部职务晋升、调任等原因提前更新，不得增加高档配置或豪华内饰。

二、车辆使用管理

1．按规定使用公务用车，不得在非公务活动中使用公车。公务用车实行集中管理、统一调度，严格执行节假日期间停放本单位制度。节假日期间公务活动用车必须履行报批手续。

2．为区委领导及办公室主任固定服务的车辆，驾驶员由分管主任负责管理，须及时向分管主任汇报行

踪。在保证区委及办公室领导公务用车的前提下，由秘书科统一调度车辆。领导因公出差未带车辆的，驾驶员应按时上下班，不得擅自出车。

3．因工作需要，市内用车由秘书科统筹安排；市外用车经办公室主任批准后，履行派车手续。机动车辆驾驶员信息日、节假日非因公携车外现须经主任和分管主任同意，并同时告知秘书科。因驾驶员自身原因对区委及办公室公务活动造成影响的，视情况给予相应处分。

三、车辆油料管理

1．实行行驶里程、油料消耗按月核算制度。驾驶员必须在当月最后一日或次月1日将里程表数字报秘书科，秘书科负责统计核算运行里程和使用油料。

2．实行一车一卡、凭卡加油，所有车辆用油由秘书科统一发放IC卡到中石化加油站加油，原则上秘书科每次每卡圈存金额不得超过2000元。禁止现金加油，禁止为其他车辆加油，禁止接受其他单位或个人为本车加油，禁止用加油卡变现、购物。特殊情况需要现金加油的，并登记备案。因公出差无法使用IC卡加油时，

必须先报告经同意后加油，回淮后凭原始发票到秘书科登记加油数量及金额。

3．凡违反加油卡使用规定的或违规调整车辆行驶里程表的，除给予经济处罚外，合同制人员一律解除劳动合同；行政附属编制人员调离工作岗位，并视情节予以处罚。

四、车辆维修管理

1．车辆维修坚持既要节约经费，又要保证行车安全的原则，车辆大修应每半年确定计划，经办公室主任同意后，根据经费情况逐步安排。

2．所有车辆维修前须由驾驶员填写车辆维修申请单，并列出维修项目明细及费用估价，报秘书科审核备案，实行一修一报、一次一报。凡一次维修费用500元以内由后勤分管主任审批，超过500元须由主任审批。出差在外车辆需维修时，驾驶员须根据费用金额及时请求办公室相关领导，并报秘书科备案。维修发票须附车辆维修申请单方可报销。

3．建立车辆技术档案，对车辆年检、保险、保养、维修、里程、油耗等实行“一车一档”管理。驾驶员应

建立车辆台账，逐项登记出车目的地、行驶里程、维修保养等使用情况。

五、驾驶人员行车安全管理

1．严格执行车辆安全管理制度，每季度集中组织一次驾驶员安全知识学习，重点学习公安、交管部门有关安全方面的文件和规定。

2．实行安全例会制度，定期对驾驶员进行安全教育，并对出席安全例会情况进行登记，纳入考核。

3．驾驶员要服从调度，保证通信畅通，随时准备接受出车任务。牢固树立安全意识，不得私借车辆或将车辆交予他人驾驶。为区委领导及办公室提供优质、高效的服务。遇有出车任务，应提前到达指定地点做好准备工作，随身携带相关证件，认真做好“三检”、“四勤”工作，保持车况良好、车辆清洁卫生，提高服务质量。

4．坚持文明行车礼貌行车，严格遵守交通法规，做到“礼让三先”、“宁停十分，不抢一秒”，严禁违规超速行驶。及时发现和排除行车途中异常情况，保证行车安全。如车辆发生事故，驾驶员应配合交巡警做好现

场保护工作，并迅速向办公室分管领导报告情况。

5．自觉遵守办公室各项规章制度及交通法规，因违章产生的费用由驾驶员自理。全年不出安全责任事故，因饮酒发生安全事故的，对驾驶员实行待岗处理。造成交通事故的，应由单位承担责任的部分由驾驶员个人承担。

6．违反用车、用油及维修相关规定的，所产生的费用由驾驶员自理，并视情节给予相应处分。办公室所有车辆不得用于婚丧活动，特殊情况需要办公室主任同意。

请销假制度

一、严格遵守机关作息时间，按时上下班，不得无故迟到、早退。因事因病不能上班的，须履行请销假手续，由本人填写请假条经审批同意；没有特殊情况，不得用电话请假或托人带假。

二、秘书、办事员请假半天由科长批准，请假一天由分管主任批准，请两天及以上由办公室主任批准；副科长、科长请假一天以内由分管副主任批准，请假两天及由主任批准。

三、办公室副职领导请假由办公室主任批准；办公室主任请假由区委领导批准。

四、凡请假获得批准的，本人要在安排（交接）好工作后方可离开，同时保持通讯畅通，方便工作联系。

五、事假、病假期满后，请假人应及时向批准人销假。如需续假的应重新按规定履行手续。

六、未履行请假手续或未获批准而离岗的视为旷工。旷工或因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的，分别按《公务员法》、《劳动法》等相关法律法规和条例进行惩戒或辞退。

附：区委办公室请假条

区委办公室请假条

请假人 请假事由

假期起止时间

年 月 日至

年 月 日

科长

年 月 日 分管主任

年 月 日 办公室主任

年 月 日

备注

注：请假条按程序经相关领导批准后，交秘书科保存。

第四篇：教育局党委办工作制度

教育局党委办工作制度

一、严守党和国家机密，不泄露工作机密。

二、加强学习，组织各支部做好党员政治学习和业务培训。

三、加强组织纪律，按时上下班，外出办事要报告，有事请假，因病请假需医院证明。

四、定期检查各支部开展活动情况。

五、做好党费收缴、管理工作，党员如遇特殊情况不能按时上缴党费，可以补缴，但不能超过规定时间。

六、严格按照规定接转党员的组织关系，党员在调动工作办理行政关系的同时，要办好转接党组织关系的手续。

七、办公室保持清洁卫生，做好各种安全防范工作。

教育局党委党费收缴管理制度

一、交纳党费是共产党员对党应尽的义务，是党员增强党性和组织纪律观念的具体体现。每个共产党员必须按时按照标准交纳党费。

二、凡有固定工资收入的党员，应按上级党组织规定的比例交纳党费。党支部每年不少于两次对党员交纳党费标准进行审核。党员在缴纳党费时，必须严格执行规定，认真按照应交纳党费基数计算党费，做到准确无误。

三、所有党员应自觉地向所在党支部交纳党费。党员的正式组织关系在哪里，就向哪里的党组织交纳党费。

四、党员应按时由本人亲自交纳党费，按照规定标准将党费交给所在党支部党费收缴人员。党费收缴人员应及时将收缴的党费转交支部组织委员支部书记汇报党费收缴情况，支部组织委员在5日内将收缴的党费汇总后转交党委，并将本支部的党费收入、上缴金额登记入册。

五、党员因外出统计、生病或年老体弱行动不便等特殊情况，交纳党费有困难的，经支部批准，可以提前集中交纳党费，也可以请他人或家属转交。党员除按规定交纳党费外，本人自愿多交不限，不允许少交或不交。对于不按规定交纳党费的党员，党组织应及时对其进行批评教育。

六、预备党员应同正式党员一样按规定交纳党费，以支部大会通过为预备党员之日起开始交纳。

七、加强对党费的管理。支部组织委员收缴的党费，应建帐管理，及时造册，统计清楚，按月上缴，并妥善保管好资料。机关党委每年年底前，向全体党员公布党费收缴情况。任何人不准借支和侵占党费，不准滥用党费。

八、党员无正当理由连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。

教育局党委学习制度

一、加强学习、坚持每周星期三、五组织学习政治和业务学习。

二、认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治。

三、重大学习要有学习计划，要有学习心得体会。

四、要自觉遵守政治理论学习制度，原则上每周集中学习半天，每次学习一个专题，要认真做好学习笔记，有事不参加学习的，会前要请假，不得缺席。

第五篇：评论团工作制度

评论团工作制度

文学评论是文学活动重要的组成部分，风起评论团是为繁荣风起中文网长篇小说创作而设立的专门机构。风起评论团的宗旨是为长篇小说作者服务，为促进长篇小说创作服务。评论团成员应铳一思想，以自己的良知，自己对艺术的理解，对长篇小说作品进行理性的思考，写出质量高，作者满意的长篇评论文章。

为了认真贯彻事业部关于长评工作的管理规定，特订立以下工作制度：

一，接评作品制度。

1.首先接评作者申请长评的作品。第一位跟帖回复的评论员为该作品评论员，其他人未经同意不得重复评论。

2.团长安排评论员评论。

3.评论员可以自选作品评论。

二.评论备案报告制度。

1.评论员自选作品评论，必须于当日报团长备案。

2.备案内容为拟评作品名称及链接和拟发表时间。

三，认真评论制度。

1.评论作品必须坚持细读，多思，认真三原则。

2.指出作品不足时必须坚持谦和，适度，准确三原则。

3.细读指必须在每一章节留言，即短评。不得以表情，套话代替。

4.发表评论文章须附作品链接，并同时在作品首页评论栏发表。

5.积极与作者交流互动，认真回复，态度诚恳，言词温和。

四.会议制度。

1.会议时间不确定，但每月不少于一次。评论员必须参加，不得无故缺席。

2.拥跃参加会议讨论，杜绝闲聊。

五，请销假制度，有特殊情况一周以上不能正常工作，要与团长请假，个人问题处理完后向团长销假，正常履行工作

六.工作总结和考核制度。

1.每月月底当日为工作总结报告日。在事业部论坛发表。

2.工作总结报告内容为长评篇数，附链接。短评条数。短评条数为本月底条数减去上月底条数。

3.长评文章按篇计发福利，每篇10元。（完成月基本任务5篇以下者，当月不计发福利。）。

本制度的制定依据是事业部关于长评工作的管理规定。未列入的事项以该规定为准。