固定资产管理系统(共五篇)

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第一篇:固定资产管理系统

《环球固定资产管理软件(网络版)》

一、固定资产管理的重要性 固定资产具有价值高、使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点,对它的管理是企事业单位日常管理工作的一个重要组成部分,国内固定资产管理方面普遍存在帐面与实物不符、变动信息反映不及时、盘点工作量极大,这些问题大大增加了企事业单位的管理成本。国内现有的财务软件(包括 ERP)都未能解决这个难题。

二、《环球固定资产管理软件(网络版)》简介

《环球固定资产管理软件(网络版)》是环球沃华(北京)软件科技发展有限公司潜心研究三年,国内首家开发专门针对实物的固定资产条码管理系统,功能强大完善,适应性强。它和财务类软件附属的固定资产管理功能,及市面上的类似产品有着本质上的区别。《环球固定资产管理软件(网络版)》可以在实际工作中,极大地提高企业工作效率,增加效益,降低成本,有助于企业真正实现厉行节约的原则。它的简单易学的用户界面及强大的系统功能,在众多同类软件中脱颖而出。原来耗时耗人耗力的资产盘点工作,现在只要一两个人很短时间内就可以轻松完成,以前大量的重复购置和闲置浪费情况现在及时得到解决。

《环球固定资产管理软件(网络版)》结合条形码技术,赋予每个实物一张唯一的条码资产标签,从资产购入企业开始到资产退出的整个生命周期,能针对固定资产实物进行全程跟踪管理。解决了资产管理中帐、卡、物不符,资产不明设备不清,闲置浪费、虚增资产和资产流失问题。为企事业单位资产管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据,实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理,全面提升企事业单位资产管理工作的工作效率与管理水平。使固定资产的管理变得轻松、准确,快捷和全面。

三、《环球固定资产管理软件(网络版)》的特点固定资产管理系统是以实物管理为特点,以计算机为操作平台,以“快捷”、“精准”和功能全面为优势的管理类软件。《环球固定资产管理软件(网络版)》系统采用B/S结构,该系统通过先进的条形码技术对固定资产实物从购置、领用、清理、盘点、借用归还、维修

到报废进行全方位准确监管,结合资产分类统计等报表真正实现帐物相符,同时按照国内固定资产折旧的实际情况和惯例,采用平均年限法对固定资产计提折旧。

该系统不仅包揽了固定资产全部流程的管理工作、日常繁杂的统计核对,自动生成会计折旧数据等,还考虑到企业实际使用情况,提供了众多特色功能。

作为国内开发最早、应用最多、影响最大的实物资产条码管理软件,与同类产品相比 , 我们的产品特点如下:

1、真正做到了对固定资产全生命周期的管理,涉及采购入库、领用、转移、报废(人工报废与自然报废)、退出全过程,并对借出、维修、调拨等异动过程进行了逐笔记录。软件数据结构合理,固定资产的各项属性经授权可随意修改,增删。资产编码规则可按用户需求随意设置。

2、对用户操作权限细化到了每一个功能模块。

3、报表设计完全可视化,用户可随心所欲设计出各类复杂的报表、卡片、标签。

4、盘点分为人工盘点、采集器盘点、扫描枪盘点,盘点方式灵活方便。

5、将资产领用前的预算、申购、库存纳入管理,满足了很多单位的实际需求。

6、强化了审核功能,可按用户实际情况做到一到三级审核,有效防止了漏洞的出现。

7、在同类系统都具备的统计查询功能基础上,增加了对有关数据的图表分析功能,大大方便了相关领导作决策。

8、去除了很多华而不实的噱头,尽量做到了复杂的问题简单化,从而使软件的易用性首出一指。

◆条形码管理方式

每一件新购入资产的相关数据输入计算机以后,都会由计算机自动地打印生成不干胶条形码,条码上的内容可由用户自己设定,其中包括固定资产名称、购入日期、保管(使用部门)等内容。将条形码贴在固定资产实物上,既明显地区分固定资产的使用部门,又给盘点带来极大的方便,盘点人员不必通过记录资产编码、核对帐本的方式进行盘点,只须通过专门的条码识别器对固定资产上的条码阅读,条码信息自动存储在条形码识别器中。条码识别器与超市中所用的相类似,但又有极大的不同,这种条形码识别器是采用电池供电,不必用电线连接,盘点人员可以方便携带到任何地方,进行相互核查,读入的信息存储于条码识别器中。条码器中可以存储近5万条左右固定资产的编码,使盘点速度提高了90%以上,同时还避免了重复盘点或错盘。读入条码结束后,将条码识别器与电脑通过计算机相连接,迅速地获得资产的实际情况,通过组合查询可立即发现资产短缺、溢余等变化情况。

四、《环球固定资产管理软件(网络版)》的主要功能 主要功能有:

1、资产日常操作管理功能

主要包括固定资产的新增、修改、退出、转移、删除、借用、归还、维修、计算折旧率及残值率等日常工作。

2、打印条形码功能

根据选定的固定资产自动生成粘贴于固定资产实物上的条形码。

3、盘点功能

按照条码阅读器中的数据与数据库中的数据进行核对,并对正常或异常的数据做出处理,得出固定资产的实际情况,并可按单位、部门生成盘盈明细表、盘亏明细表、盘亏明细附表、盘点汇总表、盘点汇总附表。

4、资产折旧

包括计提固定资产月折旧、打印月折旧报表、对折旧信息进行备份,恢复折旧工作、折旧手工录入、折旧调整。

5、固定资产月报

根据单位、部门、时间等条件查询分类统计月(年)报、本月增加固定资产月报、本月减少固定资产月报、固定资产折旧月报(年报)、并提供打印功能。

6、固定资产综合查询

可以对单条或一批固定资产的情况进行查询,查询条件包括资产卡片、保管情况、有效资产信息、部门资产统计、退出资产、转移资产、历史资产、名称规格、起始及结束日期、单位或部门。

7、系统维护功能

由系统管理员对资产分类代码表、退出方式代码表、购置方式代码表、存放地代码表、部门代码表、保管人员表、单位名称表。进行新增、修改、删除等操作。

8、安全管理功能

提供各种安全管理手段。

9、口令管理功能

维护帐号和口令。

10、权限控制功能

将用户划分为不同等级确定用户对系统使用权限,根据不同权限确定不同的操作。

11、数据加密功能

对重要数据进行加密。

第二篇:固定资产管理

伊宁市XXXX固定资产管理制度

责任领导:

责任科室及责任人:

为了单位财产不受损失,提高单位固定资产管理水平,明确部门及相关人员的职责,根据国家有关固定资产管理的规定,特制订本制度。

一、建立健全各种固定资产台账、档案。对单位所有固定资产统一清查,记好资产实物账、卡片账。

二、对固定资产的管理实行分级管理,严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。

三、定期进行清查盘点,每年实地盘点至少一次,定期检查固定资产在位情况,杜绝流失现象发生;对盘亏、毁损和提前报废的固定资产,应查明原因,写出书面报告,并上报单位领导批准,及时进行账务处理。

四、各部门不得擅自调动、报废,更不能自行出租、外借和变卖固定资产。一经发现,将追究部门及经办人的责任。

五、根据固定资产管理机构的要求定期组织固定资产的盘点,做到账、卡、物三相符。

六、严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除、出租、出借固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。

七、单位固定资产的维修、更新改造及购置,使用部门首先要详细填写“固定资产维修申请书”、“固定资产更新申请书”或“固定资产购置申请书”上报分管领导,分管领导根据申请书到现场进行实地考查后,提出可研报告和可行性论证书,报局长审批。

八、单位更新或购置固定资产,使用部门首先要详细填写 “固定资产更新申请书”或“固定资产购置申请书”上报分管领导,分管领导根据申请书到现场进行实地考查后,提出可研报告和可行性论证书

九、单位新增固定资产项目批准后,所需要设备的采购和土建、安装、施工合同一律按《合同管理制度》执行。所有固定资产采购和施工合同必须报办公室和财务备案执行。

十、验收和领用程序

1、单位固定资产的更新改造、购置设备到货后,由使用单位检查、验收,设备安装完毕后填《设备使用单》并制定固定资产卡片,根据固定资产卡片建立固定资产档案,登记台账。

2、《设备使用单》一式三份,使用部门、固定资产管理机构、财务各一份。

3、基本建设项目完工时,由办公室负责验收,使用部门配合,财务部监督。验收完毕后办公室填写《基建项目决算单》及《基建项目完工单》,固定资产管理机构根据《基建项目完工单》制定固定资产卡片,建立固定资产档案,登记台账。《基建项目完工单》一式三份,办公室财务室各一份。

第三篇:固定资产管理(范文)

固定资产管理

一、固定资产定义:

第一类:

1)2)3)4)5)6)7)8)9)笔记本电脑; 台式电脑; 移动硬盘; 数码相机; 摄像机; 无线网卡; 手机卡; 打印机; 传真机;

10)音像品; 11)U盘; 12)固定电话。

第二类:其他单位价值在2000元(含)以上,使用期限超过1年的资产。

二、固定资产的购买:

1.申请:

1)因工作需要增加固定资产,各部门需以邮件形式发出“固定资产采购申请”,后附不少于三家的采购报价单(可由行政帮助询价),报本部总监审批。单位价值在2000元(含)以内的,经本部经理确认,抄送公司CEO后,交由行政部采购。单位价值在2000元以上10000元以内的,经本部总监确认,报人CEO监审批确认,交行政部采购。单位价值在10000元以上的,报CEO审批确认,交行政部采购。

2.采购:采购工作原则上由行政部负责。3.登记:固定资产采购到货后由行政部填制《固定资产领用约定》(以下简称:《约定》)并编制固定资产编号。之后,以邮件形式通知财务部进行登记备案。

4.报销:报销时必须向财务提交“固定资产采购申请”邮件审批打印稿。如项目需要临时采购,采购后须报行政部填制《约定》并编制固定资产编号后方可到财务部报销。

三、固定资产的领用与归还:

1.固定资产领用时,使用人须在《约定》上签字。领用后,由行政部以邮件形式知会财务部。《约定》原件保存在行政部存档。

2.员工离职时须将领用的全部固定资产交回公司,由行政人员按固定资产帐明细清点,并在《约定》上签字确认。有短缺者按价赔偿,行政部应及时协调财务部进行账务处理。

3.员工之间不得私自调换自己使用的固定资产,如确需要调换使用,必须以邮件形式通知行政部并抄送本部门负责人,行政部确认后,新的使用人须重新填写《约定》后方可使用。

四、固定资产的维修

固定资产出现故障后应及时联系行政部,行政部门接到申请单需先查询固定资产帐,确定其维修价值,联系售后服务商。

五、固定资产的统计与更新

行政部每周更新固定资产登记表,并发布公司内部邮件,以便大家核对。

六、固定资产的盘点

财务部每月与行政部对公司固定资产进行盘点,财务部出据盘点报告并与固定资产帐核对。

七、第三方监督

以上事件发生过程中邮件必须抄送CEO OFFICE。办公用品领用

1、办公用品属于公司消耗品,不限定领用数量,但提倡勤俭节约的作风,每个员工要做到物尽其用,反对奢侈和浪费。

2、办公用品领用需向行政提出申请,申请形式可以是邮件或者口头,领用后个人主动在文具柜上的办公用品登记本上进行相关登记。

3、对于常用物品,行政会酌量库存,遇特殊需求物品请提前告之行政采购,如特殊物品金额在50元以上,请报各自部门经理审批后,行政再予以采购。

办公设备保管责任

 因公司工作需要,工作人员带移动办公设备出差,日常保管监督由项目经理负责,由此产生的任何损失由项目人员所属事业中心承担。

公司财产管理制度

1.固定资产管理制度

 公司的固定资产包括办公场所、办公家具、台式/笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。

 公司的每一位员工均有责任和义务爱护使用这些设施,如有损坏、请当事人主动承认并承担赔偿。

2.办公用品的采购和保管

 办公用品由行政部或行政负责人统一采购。 员工需节约办公用品,仔细保管,尽量避免丢失。3.图书资料的管理

 员工自行购买公司图书资料,应事先征得部门经理的同意。 公司的每一位员工均有责任和义务爱护使用公司的各种图书资料。 员工借阅图书,必须在财务部库管处的“图书及月登记表”上登记。 员工一次最多借阅两本,每本借阅时间不得超过一个月;如果需要续借,应重新在行政部登记。

 因工作需要而存放在个人手中的图书、词典、电话号码薄等,要保证其完好无损,如因个人不当所造成的损坏、丢失,当事人负责赔偿。 公司所购买的图书、资料是为员工工作提供方便,因此非经批准严禁擅自将公司的各类资料外借或带离公司。

 根据工作需要,财务部有权提前收回图书。员工应在财务部发出通知后三个工作日内归还,如果逾期未还,则对其进行处助学基金,具体规则视情况而定。

第四篇:加强固定资产管理

加强固定资产管理

针对固定资产管理中存在的“重购置、轻管理”现状,从三个方面入手。

一是建立健全规章制度。结合本单位实际,按照“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的要求,从固定资产购置、使用、保管、清理到处置等具体环节,制定了相应的管理办法。如《大宗物资集体采购实施方案》、《固定资产管理办法》、《办公用品领用制度》等。并就重点内容和环节作出详细规定,确保有章可循,切实做到运用制度进行管理。

二是大力推行微机化管理。采用《友通财产管理系统》,对财产进行了一次全面的清查登记,并将所有固定资产录入微机进行管理。通过照片输入电脑,制作图文卡片标签,使资产信息更加直接明了。同时便于与实物核对,将卡片标签和相关责任人粘贴到每样实物上。通过纳入微机管理,更科学、更规范、更快捷。

三是加强监督和责任追究。要求在资产管理的各个环节,严格按照权限、程序、手续进行审批。严禁先斩后奏、化整为零,严禁在采购过程中收受回扣或礼品,并由监审部门进行监督,违者按违纪论处。同时,按照各个部门的人员编制以及实际工作需要,分类核定固定资产的配置数额和标准,办理有关资产的登记、领用、调拨及交接手续,按期进行资产的盘点、清查,及时进行账务处理,做到账账相符、账物相符。

第五篇:固定资产管理

公司固定资产管理制度

为了加强公司资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。

一、固定资产的分类

1、固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。

2、单位价值在2000元以下,并且使用期限超过2年的,做为列管资产(即低值易耗品)。

二、固定资产的分类

固定资产类别 折旧计提年限 净残值

1、计算机设备 3 5%

2、办公家具

5%

3、运输工具 10 5%

4、仓储设备

5%

三、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写“固定资产申购单”(格式后附1)写明配件要求,由部门经理批准。

固定资产申购单.xls,2、经批准后,安排专人负责采购,在此表中应详细填写规格、型号、询价金额,报经总经理批准。

3、固定资产收到后,由固定资产管理部门(行政部)负责验收,在表格中应详细核对供货厂商、金额、验收人,并同时对固定资产进行编号,交由使用人并由其签字。

四、固定资产的调拨

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附2),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。

3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。

五、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写“闲置固定资产明细表”(格式后附3),管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行:

1、固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写“固定资产出售申请表”(格式后附4)

2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的帐务处理。

六、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写“固定资产报废申请表”(格式后附5),交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。

2、经批准后,固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。

七、固定资产编号

1、编号原则:按大类、顺序号、取得年月编制。

1、房屋及建筑物 代码为01

2、机器设备 代码为02

3、运输工具 代码为03

4、计算机设备 代码为04

5、办公家具 代码为05

如:财务部2006年7月购置一台计算机,则编号为

04

001

200607

资产大类 顺序号

购置年月

八、固定资产的清查

固定资产建产年末清查制度,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附6),详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”,列出原因和责任,报部门经理、财务部和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

九、固定资管理

1、财务部:

1.1 财务部为公司固定资产的核算部门

1.2 财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

1.3 财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

1.4 财务部会同固定资产管理部门对固定资产每年进行一次盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。

2、行政部: 2.1随时掌握固定资产的使用状况。

2.2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证帐、卡、物相符。

2.3负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案固定资产档案.xls(格式后附7)存、启用等事项。,登记账卡,负责审批并办理验收、调拨、报废、封

2.4根据使用部门的使用情况,组织编制设备大中修维修计划,按期编报设备更新计划。

2.5年底协同财务部清查固定资产。

3、使用部门

由使用部门经理作为本部门固定资产的主要负责人,主要负责提交或审批本部门资产申购、调拨、报废、保养等手续。

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