工作兼职流程说明（模版）

第一篇：工作兼职流程说明（模版）

兼职流程说明

一、岗位名称：中文打字员，英文打字员

二、职位要求：打字速度快，认真细心，会使用WORD软件(可以不用排版，但是必须把小说的段落分开)。

三、工作职责：能在规定时间内，按要求完成打字任务

四、薪水待遇：无排版要求，错别字除外，中文278元/万字，英文288元/万词，2个标点符号算一个字。

五、工作地点：兼职可以在家完成 地区不限

① 该工作无地区限制，具体工作地点可自行安排。公司建议：兼职人员每天能抽出2-3个小时以上的工作时间，或者每天完成3千字左右的工作量。具体每天打多少字，根据个人情况自由决定，只要在规定时间内完成规定任务即可。

② 兼职人员主要录入手稿小说、哲学之类等，第一次兼职人员我们先寄小本的小说(5万字或 10万字)给你录，要求从收到材料当天开始计算，5万字的手稿在12天内将工作任务完成，在每次发放工作材料中，会注明完成任务的时间期限以及工作注意事项，我们的薪酬待遇。

③ 领取、手稿小说、哲学等，只要打字速度快就可以我们手稿都是通过 顺丰、EMS 快递送资料，公司规定领取资料都必须交押金5万字300元 10万字500元到公司，我处收到押金后即把手稿寄过去；兼职人员可以打1万字1万字结算工资的，押金在您录入完成手稿的时候返还

④ 本公司的录入手稿有中英文两种，未在邮件中或跟负责人说明要录入哪种文字者，都默认为中文。

⑤ 薪资结算以我们编辑部审核出的您录入的正确文字量为基数，凡错误的录入的字数不计算薪资之内，要用WORD的软件录入文字可

不用排版，小说段落要分好；录完之后把文件发到手稿上注明的邮箱即可，手稿寄回邮费公司负责

⑥ 审核标准：录入请统一使用word文档，文字统计按word里的字数统计为准。凡正确率达到96%的属于合格，可发放全额工资。若偶尔因特殊原因在规定时间内无法完成任务，请提前告知公司原因，公司根据个人情况可适当放宽1-3日。

我们要按照以下比例扣除：

正确率96%==支付 100%薪水

正确率90%==支付 90%薪水

正确率85%==支付80%薪水

第一次先交给您5万字的手稿（需要在12天之内完成）时间从稿件到手上开始算起。在每次给您的材料中我们都会写明提交的具体日期。我们通过邮箱接收您完成的文件，在规定期限内如果您完成任务随时可以上交。所有任务交齐后，公司在2小时之内结算薪水通过汇款形式发送到您的帐号上。

补充说明：很多应聘者建议我们把资料扫描后通过电子邮件发给合作者。在此说明，材料若是扫描的话会浪费大量的人力财力和时间，至少半天才能完成对每2万字的扫描，这样会严重影响公司工作效率。而且扫描压缩后总文件容量可达1G以上，无法通过电子邮件发送。对于作品资料明显错误处，不可擅自更改。录入即可,所有作品内容由本公司提供，编辑员不可随意修改，如有修改提议，要求必须书面申请 在此说明：凡应聘者即视为同意本公司的招聘流程，若有疑虑，或不满本公司的流程，可拒绝应聘

第二篇：各部门工作流程说明

各部门工作流程说明：

1、各部门工作配合：随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要。每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。

2、技术部：

A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表（BOM）及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。

B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。

C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。

3、生产部：

A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。

B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。

C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。

D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品（或半成品）完工后，由车间统计员填写产成品（半成品）入库单（附品检报告）给仓库，仓库凭单收货。

E、单据流程：

a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。

b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。

c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。

d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。

F、注意事项：对于车间需要返工的产品（或半成品），不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部（品质原因）或技术部（工艺原因）签署意见后由总经理审批。

4、采购：

A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。

B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题（如往来对账、不良品退货与换货等）。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。

D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。

5、销售：

A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。

C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。

6、报关：

A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。

B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。

C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。

D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。

7、仓库：

A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。

B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。

D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外

发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员（成本会计）进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。

E、单据流程：

a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。

b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。

c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。

e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。

f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：

a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。

b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。

c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应（委外厂家）在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。

d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工

及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。

8、品检：

A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。

B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。

C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。

D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。

E、单据流程：

a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。

b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。

c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。

d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。

F、注意事项：对于原物料的检验，品检员必须出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必须有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必须填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的依据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价提供依据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作提供依据。

第三篇：兼职培训流程

兼职培训流程

一、公司基本情况：

1.首先强调记住川大教育，接着就是公司的地址重复给兼职讲解两遍。2.辅导的年级：小学一年级到高三全科辅导，只有文化课，没有艺术类。3.开设的班型：一对一和3-5人精品小班（一个老师针对一个学生或者是3-5人）

4.老师情况：具有3-5年教学经验的专职老师和在校兼职老师。

5.收费：按小时来收费的，我们第一次过来做兼职，具体情况可以电话咨询。

6.留电话：家长您好，方便的话，您这边留个联系方式，我们这边给您安排个老师过来试听一下，留信息：孩子几年级，想补什么科目，家长联系方式。

以上问题重复两遍，然后抽查个别兼职进行提问。

二、发单注意事项：

1.传单正面朝外拿，递的高度裤子口袋位置，一个人只发一张。2.发单时面带微笑，并且说家长您好，来看一下川大教育。（强调必须说话，声音要大）

3.家长接传单后，要说声谢谢，对于认真看传单的家长，上前问一下孩子最近有没有在补课，几年级，需不需要了解一下等等

4.拿到传单后，到达工作地点发短信给负责老师（姓名+工作地址），并且把传单找个隐蔽的地方藏起来，手里拿少部分，发完再过去拿，注意观察，城管来了之后赶紧收起来，传单能发多少就发多少，杜绝丢弃传单的现象。

5.发单的时候注意观察走路的行人及骑电动车的，如果车后面有人，就递给后面的那个人，除了小学生之外，任何人都要发到位。对于在学校门口发单的时候，小轿车也要上前敲车窗询问，高中以上的学生可以发。来回走动着发单。

6.对于丢在周围的单页，脏了捡起来直接丢掉，没有脏的，捡起来继续发。

现场演示发单，并让兼职之间互相演练，速度要快（眼快手快腿快嘴快）

三、日常行为纪律

1.2.3.4.不准穿拖鞋，不准迟到早退，服从安排，不允许顶撞老师。工作时间不能吃东西，包括口香糖槟榔等（可以喝水）

工作期间不能靠墙靠树或电线杆，随意休息，擅自更换工作地方。工作期间不能随便玩手机，接打电话，可以接电话，不能超过两分钟，不能戴耳机。

5.工作期间不能跟其他闲杂人等聊天，尤其是同行兼职

四、奖惩制度 1.工作期间违反纪律，丢弃传单，不服从管理者没有工资 2.自己不做的，同样没有工资。

3.对于拿到电话号码的及时反馈给老师，确认真实有效，给予一个5元的奖励，反之出现造假一个扣10元 4.对于变现较好的兼职可以买水做鼓励。

五、思想工作：

1.强调兼职的重要性，要求跟全职是一样的，区别在于兼职是有时间过来做，全职天天要上班。

2.端正态度，放平心态，不要把发传单当做是一件非常简单的事情，强调注意细节问题。

3.举一些兼职拿到电话的例子，给予他们信心。

4.强调出来是学经验的，不是出来玩的，可以拿自己作为例子，进行讲解。（树立崇拜思想）

5.工作时要有激情，活力，灵活，踏实，不能吊儿郎当。6.通过喊口号，调动他们的积极性和活力。

六、监督管理：

1.2.3.4.5.6.20分钟之内迅速调整位置

对于不懂的兼职，老师现场演示，还是不改变的，给予开除。

工作一个小时后，询问具体的出单量及咨询情况（让兼职如实一报）每次转完一个，后面再杀回来看一下。

对于踏实的兼职以鼓励为主，活泼的先打击后鼓励。对于每个点，先在远处观察一会再过去批评教育。

第四篇：兼职人员的工作流程及薪金

工作流程

1、兼职人员首先到工商银行办理银联卡，激活转帐的功能，并将卡号告知我们的工作人员。

2、我们会在兼职职员的账户上存入107元人民币，并通过网络发一份名单，名单上会有7个工商卡号。

3、兼职人员将得到的107元分成7分转账给这7个卡号，并在所给名单列表的第8行填入自己的电子邮箱和工行卡号后发给我们。

4、我们的工作人员会发回一份回执名单，在这份名单中该职员已近位列名单的第七位。

5、此后我们会将兼职人员第一个星期的工资，即80美元预先打到其账户上。

6、职员收到预先支付的80美元工资后开始按以下工作流程进行工作：

在社交网络的推广中，《协同消费》成员的工作准流程

Ⅰ面向广泛人群，运用尽可能的机会，在网络上将广告转发给成年用户

若要执行此操作，您需要使用 QQ 和 人人网，微博等各类社交网站进行好友搜索

1）社交网站人人网

（1、1）输入用户名及密码，登录到您的个人页面中

（1、2）转到<<查找好友>>页面

（1、3）选择高级搜索

（1、4）查找年龄为23 到 35 岁的成年好友，即出生年月在1977-1989 范围内的。单击搜索按钮进行搜索。（1、5）需浏览他们的个人资料及查看他们有多少好友和是否有权能给他们发信息

（1、6）对那些有超过200好友的用户，需发信息（信息内容提供在下方）并将其添加为好友,并记录下他的人页面的链接。

以上操作法则同样也适用于其他社交网站。

2）如何在QQ中搜索所需好友：

1）用QQ 使用相关功能搜索好友。指定年龄 23-30 岁。找到使用QQ年限不低于2年的人，并将其添加到您的联系人。验证信息可以这么写：“我是“协同消费”的成员，这个组织能够改善我们的生活，增加您的收入，您感兴趣吗？” 如果有人将您添加为联系人，则发送 2.2 下边的信息内容

2）使用活跃 QQ 群。加入他们并按照第2点发给群内成员私信

Ⅱ在社交网络或QQ 中可以一下方式开启谈话：

”我是《协同消费》的成员，这个组织能够改善我们的生活，增加您的收入，您感兴趣吗？"

2、1）如果回答是否定的，或者没有答复，那么就可以停止这次交谈，开始新的对话。

2、2）如果答案是肯定的或者有意想要了解--开始和他交谈，需要发送一下信心：

“我加入了一个独特的组织，在这个体系中每个人都可以赚取足够的钱，只要完成2 条规则。详细的说明在文件里，现在我把它发给您”。

2、3）需要把《协同消费》这个文件发过去2、4）发送该文件之后，一定要发以下这样的信息：

“为了赚到资金，必须执行下列操作： 用100 元总金额分7 次支付给以上现有的成员，并通过社交网络的发展5位成员。风险是 100 元，并当你能发展 5 位成员后会如数返回。接着您将收到来自新成员的汇款。这2项 规则是必须履行的，如果您不愿执行那就不起作用了。一切取决于您”。

5）Ⅲ 对出现的所有问题，需要解答并帮助了解。应该强调这是一个非常简单合理的体系，只需完成两条规则便可以挣钱。所有通信仅在社交网络进行，可以跟朋友，跟陌生人，这里没有欺骗，也不是传销。一切都是合法的并经司法鉴证，如有需要可以提供律师鉴定书。

3、1）交流的时候，应该使用常见问题列表，所有的问题和答案都在那里。如果向您提的问题，在列表中没有答案，基

于你现有的体系知识需要给出答案。向您提出的新问题，必须在每日报告中标注。我们会及时将其添加在列表中，并提供详细的答复。

3、2）如有人认为这类似于传销，非法行为，或不喜欢--终止和他的交谈，开始新的对话。

Ⅳ根据所收到的答复，有必要提供一份每日工作报告，其中注有：

每天的信息发送量及联系人的资料：QQ 号码或发送到人人网、微博个人页面的链接

所有操作的最终目标：吸引新成员的加入。

工作要求：每天应发送总量不少于40个人的邀请加入信息。

工作条件：

1.该工作属于网络兼职工作，足不出户您就可在家轻松赚钱

2.工资: 基本工资+提成工资按星期结算，每星期80美元（我们会按时打到您的工商卡号里，并且第一个星期的工资是预付的），除基本工资外，每一位工作成员根据个人的工作业绩可拿到相应的提成，发展的新会员越多就会拿到越多的提成。但如果您在一个星期内一名参加者也没有招收到那么我们就很遗憾地和您停止合作。

第五篇：兼职编辑岗位职责说明

兼职编辑岗位说明书

一：工作内容

代写学术性的论文。涉及的领域包括：医学、计算机、经济、文学、通讯、电力、建筑、教育等。

二：录用程序

第一篇文章来做考核，本篇不计稿酬。考核时间为发稿后的两天，逾期不交稿视为自动放弃；考核通过，即可正式分配稿子。（特殊情况特殊对待）三：具有较强时间观念

写稿人应具有较强的时间观念与责任心，在规定时间内完成稿件，逾期未完成稿件，亦不计稿酬。

四：稿酬的分类

稿子分为普通的和核心的两种。按篇数计算稿酬：普通稿子50元/篇（一般为3000字符），核心的稿件300元起/篇，优质稿件稿酬另有商订 稿酬费用是当月20号由财务部结算上月稿件。

五：注意事项

稿件的内容：避免抄袭，抄袭率控制在30%以下，伪原创严重者不再与之合作；认真检查错别字，或经本杂志社返稿修改次数过多者，直接取消合作。六：奖励机制

凡本杂志社兼职编辑长期努力工作，促进了杂志社业务发展或写稿水平突出者，均按照本制度（逐渐提升每篇同等要求稿子的稿费）予以奖励，在2012年1月1日起开始执行。

七：其他

稿件的发放择优选择。（稿件质量高的编辑，分配的稿件同比要多）