14教育局机关差旅费管理暂行办法

第一篇：14教育局机关差旅费管理暂行办法

《洪泽县县级机关差旅费管理暂行办法》摘要及局具体规定

一、城市间交通费：出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。出差人员不得租赁车辆出差，不得报销租车费用。

二、住宿费：出差人员原则上只能住三星级及其以下的饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。规定限额标准每人每天为：本县县城50元、淮安市境内各县区100元、淮安市外150元。实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家的一律不予报销住宿费。

三、伙食补助费： 伙食补助费（不分途中和住勤），每人每天补助标准为:在淮安市境外出差的,补助30元。在淮安市境内出差到其它县区的（含市区）,补助20元。在本县境内出差，县城出差到乡镇不发补助，乡镇出差到县城，补助10元。工作人员经批准参加学历（学位）学习的（高等学校、研究生课程进修班、专业证书班、函授面授等脱产与不脱产学习），一律不发伙食补助费和公杂费。

四、公杂费：公杂费用于补助出差人员市内交通、通讯等支出，每人每天标准为：县内不补助；淮安市境内补助10元；淮安市境外补助20元。出差人员当天来回的，按一天计算核报公杂费。无住宿费票据的，不报销住勤期间的公杂费。

局规定：工作人员在淮安市境内出差的取消伙食补助费和公杂费，市外按县规定执行，自备车公杂费减半执行。驾驶员在本县境内出车的（高良涧镇、朱坝镇除外）每人每天补助10元伙食补助费；在淮安市境内出车到其它县区的（含市区）, 每人每天补助20元伙食补助费，取消公杂费；市外按县有关规定执行, 自备车公杂费减半执行。

五、与会、外派的差旅费：工作人员离开洪泽县参加会议（含各类培训，下同），会议统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，所在单位不予报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照规定报销；县内不报销伙食费和公杂费。工作人员到县外参加会议，会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在这期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知回所在单位按照上述规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿而会上要求食宿自理的，按食宿自理办理。会议通知明确食宿自理的各类培训，其培训时间超过十天的，公杂费和伙食补助费均减半报销。

六、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个

第二篇：职业学院差旅费管理暂行办法

篇一：职业学院差旅费管理暂行办法

为进一步完善差旅费管理，规范我院财务管理工作，根据财行（2006）977号文件精神，本着勤俭节约、保证必需、便于操作的原则，制定本办法。

一、办法所称差旅费是指我单位工作人员离开六安市城区开展公务活动所必须的费用，主要包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

二、学院正职领导出差，可入住三星级及以下宾馆单间或标准间（每人1间）；其他人员出差可入住三星级及以下宾馆标准间（每2人1间，出差人员为单数的，有1人可住标准间或单间）。正职领导出差住宿费凭据报销，其他人员出差住宿费报销标准为：省内每人每天150元，省外每人每天200元。

三、学院工作人员出差，除学院领导出差由院办公室安排交通工具外，其他人员出差原则上不安排交通工具，特殊情况下，由院长批准可以安排交通工具。工作人员出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱位的必须经院长批准。

四、工作人员因出差发生的订票手续费、往返机票、码头、车站的交通、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费（限每人每份一份）等费用，凭据报销。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。

五、工作人员出差不再享受乘车火车硬坐、夜间乘坐长途汽车（或轮船最低一级舱位）的乘车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费，工作人员出差期间不再发放市内交通费补助。确因工作需要发生的市内交通费，经单位领导批准，凭据报销。

六、工作人员出差期间的伙食补助费，实行限额补助：省内每人每天20元，省外每人每天30元。

七、由组织安排到县以下（不含县）基层单位挂职锻炼、支援工作等人员工作期间，单位无法统一安排伙食的，每人每天按10元伙食费给予补助。但按有关规定已享受生活补贴的，伙食补助费不得同时享受。

八、工作人员外出参加会议（或以会代训），其往返途中的住宿费、交通费、伙食补助费按本办法执行。会议期间的住宿费，伙食费等与会议直接相关的费用，按会议安排标准报销，但不能再同时享受伙食补助费。

九、工作人员出差期间，非因工作需要而发生的旅游景点游览费用等由个人自理，不予报销。

十、出差人员报销差旅费相关费用，必须提供税务发票或政府非税收入票据等合法原始凭证。对弄虚作假，虚报冒领者，依据有关规定严肃处理。

十一、工作人员因公出国（境）的差旅费，按国家有关文件规定执行。

十二、本办法由财务处负责解释，从20**年11月1日执行。

篇二：**职业技术学院差旅费管理暂行办法

为了保证我院教职工出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据《**市直行政机关和事业单位差旅费管理办法》（宁署财事[1999]88号）和参照福建省财政厅关于印发《福建省省直行政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（闽财行〔2007〕25号）等文件精神，结合我院实际情况，本着简化手续，勤俭节约，强化管理的原则，制定本办法。

一、差旅费开支范围及报销方法

1、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

3、各处室、各系（部）要加强出差审批管理，严肃财经纪律，加强廉政建设，如实填写《工作人员出差审批单》（见附件），严格控制出差人数和天数，预先规定交通工具和住宿标准，尽量明确往返路线和报销类别。

二、交通费

1、出差人员按照规定等级和交通工具乘坐的，可凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具

级 别

火车

轮船（不含旅游船）

飞机

其他交通工具(不含出租小汽车)

厅级、正高，副高五级及相当以上技术职务人员

软席(软座、软卧)

二等舱

普通舱(经济舱)

凭据报销

其余人员

硬席(硬座、硬卧)

三等舱

普通舱(经济舱)

凭据报

3、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同等级席位卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐直快和特快列车的硬座票价60%和50%给予补贴；乘坐新型空调直快和特快列车（如动车等）的，可按该车型硬座票价30%补贴；可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。

4、出差人员乘坐飞机要从严控制，各类人员乘坐飞机规定如下：

（1）院级领导和正高级职务人员可以往返乘坐飞机；

（2）部门正职（含实际负责人）和副高职务人员可以单程乘坐飞机，能购到往返5折及以下机票的，可以往返乘坐飞机；

（3）其他人员因出差路途较远或任务紧急，须事先经院主要领导批准后方可乘坐飞机。凡未经批准擅自乘坐飞机的人员，其机票报销时参照本人应享受的普通火车票价处理。

5、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费凭据报销。

6、因晚上机场无专线客车及情况紧急要乘坐机场与住地之间的出租车，须经院主要领导批准方可报销。

7、为了安全应选择到车站乘坐班车，并索取电子打印（有日期、起讫地和金额）票据方可凭据报销；因特殊情况无班车可坐的，应在定额车票上注明日期、起讫地点和实际金额，并按班车的直线价报销；因工作需要乘坐城市间开通的小汽车，在票价不超过直线班车票价10%标准内按实报销，超支部分自理。

三、住宿费

1、到省外及省内设区市出差一般应到财政部、省财政厅或出差地财政部门确认的定点饭店住宿。住宿标准：院正职出差省外的可以住单间，出差省内的可以住套间；正教授人员可以住单间；院副职及副高五级职务的可以住标准间；其余人员两人住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间，并允许1人按上一档限额内报销住宿费。住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销，超过标准部分自理。

2、因特殊情况未到定点饭店住宿或出差到没有定点饭店地方，按省内出差到各县（市）住宿费开支标准限额内凭据报销。

3、省内出差到各县（市）住宿费按下列标准限额内凭据报销：

（1）院级正职及正高级职务人员住宿费，每人每天上限为300元。

（2）院级副职和副高五级以上及相当技术职务人员住宿费，每人每天上限为240元。

（3）部门正职和副高职务人员以及相当技术职务人员住宿费，每人每天上限为200元。

（4）部门副职和中级职务人员以及相当技术职务人员住宿费，每人每天上限为150元。该档人员出差按性别划分逢奇数的，允许一人按上一档限额内报销住宿费。

（5）其余人员住宿费每人每天上限为100元。该档人员出差按性别划分逢奇数的，允许一人不超过200元限额内报销住宿费。

4、出差到省会城市和副省级以上城市住宿费可适当上浮，控制在20%以内。

5、有内部宾馆、招待所的单位，出差人员应入住内部宾馆、招待所，住宿费在规定限额的80%内凭据报销。

6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费不分途中和住勤，按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天补助标准为：福安市内各乡镇4元，**市内各县市10元，**市外省内16元，省外20元，特区30元（按实际住宿天数，在途期间按一般地区标准）。

2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，住勤期间不实行伙食补助费包干办法，每人每天在包干额以内凭交纳伙食费收据据实报销。

3、驾驶员出差伙食补助在以上各项补助标准基础上分别增加补贴费2元。

4、夜间从晚8时至次日晨7时乘坐长途汽车、轮船最低一级（统舱）超过6小时的，加发一天伙食补助费。

5、带学生参加社会实践或实（见）习的伙食补助费按以上标准执行。

6、到福安辖区外出差当日往返无住宿的，按出差地的伙食补助标准1.5倍计算。

五、市内交通费

1、出差人员市内交通费可选择报销按公交车费或按出差自然（日历）天数实行定额包干。包干标准：设区市每人每天10元，各县（市）（不含福安市）每人每天6元，用于补助市内交通支出，不再凭据报销市内交通费。

2、下列情况不实行市内交通费包干办法：

（1）各种带队社会实践、实（见）习、工作锻炼和支援等在住地期间；

（2）带车参加会议期间，各种培训期间；

（3）自带或接待单位提供交通工具的出差人员；

（4）经批准同意已报出差目的地车站到住地（办事地、报到地）的出租车电子票据；

（5）到乡镇期间。

六、参加会议培训等的差旅费

1、工作人员外出参加会议，由会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，会议主办单位不得向参会人员收取任何费用，参会人员也不得回单位报销会议期间的任何费用。在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定报销。

2、参加业务、调查、学术研讨等，主办单位有统一收取会务费的，会议期间不得报伙食补助费。

3、会议不统一安排食宿又没有收取任何费用的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费按本规定报销。

4、公派（县市、乡镇）挂职锻炼、支援工作以及各种工作队等人员的补贴，上级有规定的按上级规定执行。没有规定的，按月不超过300元标准补助。

5、受上级或学院委派参加各类业务培训、进修等学习、下企业（基层单位、社区）等实践，按学院《教职工进修培训管理办法》的有关规定执行。

七、特殊情况的差旅费

1、探亲待遇按上级和学院有关规定执行，差旅费不得跨报销。

2、调动和搬迁的差旅费按上级有关规定执行。

3、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

4、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

5、招生用车和自驾车的报销另行规定。

八、附 则

1、本办法与上级规定相抵触的，以上级规定为准。

2、本办法自公布之日开始实行。

第三篇：海安县县镇机关差旅费管理暂行办法

海安县县镇机关差旅费管理暂行办法

第一章

总

则

第一条

为规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭、必需、严谨、易行的原则，制定本办法。

第二条

本办法适用于县镇机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照、依照国家公务员制度管理的事业单位。

第三条

差旅费是指离开海安县范围开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条

各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。

第二章

城市间交通费

第五条

出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）正处职及以上职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

（二）其余人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

第六条

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐单程或双程飞机，凭据报销。

第七条

乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

第八条

出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，方可购买同席卧铺票。

第九条

出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，但只可乘坐软卧席，不得乘坐高级软卧席。

第十条

出差人员原则上不得租赁车辆出差。省内出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经单位主要领导批准，可以租赁车辆，经审核，可据实报销往返两地间的用车费用。

第三章

住宿费

第十一条

出差人员应在当地政府部门定点或相对固定用于接待的饭店（宾馆）住宿；没有定点或相对固定用于接待的饭店（宾馆）的，原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

第十二条

工作人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销。规定限额标准为：省内每人每天150元，省外每人每天200元。实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。

第十三条

正处职人员出差可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过第十二条规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。

其余人员出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。

年满50周岁副处级以上级别人员出差可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费参照上述单个人员报销规定执行。

第十四条

出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

第四章

伙食补助费

第十五条

出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额补助。

第十六条

赴省外出差，不分途中和住宿，伙食补助费每人每天 标准为40元。为鼓励出差人员乘坐车船，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车船超过12小时（含12小时），可凭车船票每满12小时，加发40元伙食补助费。途中中转不住宿的，前后乘坐车船时间可合并计算。

省内出差伙食补助费仍实行定额包干办法。

第十七条

无城市间交通费票据的，可依据路桥通行费凭据或单位领导批准，报销途中伙食补助费；当天来回的，按一天计算核报伙食补助费；寄宿亲友等处无住宿费票据的，经审核，可报销住勤期间的伙食补助费。

第十八条

出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应在伙食补助费定额标准内向接待单位交纳伙食费。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费支出。

第五章

公杂费

第十九条

出差人员的公杂费，以城市间交通费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，不另凭据报销。

第二十条

省外出差公杂费每人每天标准为20元，用于补助其市内交通、通讯等支出。省内出差公杂费并入省内出差伙食补助费，仍实行定额包干办法。

第二十一条

省外出差人员当天来回的，按一天计算核报公杂 费。

第六章

与会、外派的差旅费

第二十二条

工作人员离开海安县参加会议，会议统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，所在单位不予报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照上述差旅费规定（指本办法第一至第五章规定，下同）报销。

第二十三条

工作人员离开海安县参加会议，会议通知中明确不统一安排食宿即食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知回所在单位按照上述差旅费规定报销。

第二十四条

派赴海安县外挂职锻炼的公务员、对口支援工作等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，可回派出单位按照上述差旅费管理规定执行。工作期间受接受单位指派出差的，其差旅费按照当地差旅费管理规定执行，由接受单位承担。接受单位承担有困难的，经派出单位领导批准后可回派出单位核报。

第二十五条

单位派驻外地办事机构人员在外工作期间的生活补助由派出单位按上述出差伙食补助费标准的一半发给。第二十六条

借用人员要严格控制，借用人员在借用期间出差差旅费标准按上述规定执行。

第七章

学习、进修、培训的差旅费

第二十七条 工作人员离开海安县到外地各类干校（含干部基地）、高等学校、党校、中等专业学校及有关职能主管部门举办的学习、进修、培训在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按上述差旅费规定报销。

第二十八条

工作人员学习、进修、培训期间，由原单位核发伙食补助费与公杂费。标准分别为：省外20元/天，省内县外15元/天。工作人员经批准带薪参加高等学校、中等专业学校、党校、职大等学历教育的，不发伙食补助费与公杂费。

第二十九条

各单位确因工作、业务需要，派遣少量工作人员到县外企业、医院等单位学习、进修、培训的参照第二十八条执行。

第八章

调动、搬迁的差旅费

第三十条

工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按上述差旅费规定由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。差旅费、托运费只可报销 一次。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

第三十一条

与工作人员共同生活的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动无经费报销单位的，其差旅费和托运费按照第三十条办理；经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

第三十二条

由部队转业到地方工作的干部，其到达调入单位所需差旅费，按照解放军总后勤部的有关规定，应由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达后与调入单位结算，多退少补，作为增加或减少调入单位差旅费支出处理。

第九章

附

则

第三十三条

工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三十四条

工作人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法违规行为的，由有权部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定实施处理、处罚和处分。

第三十五条 县镇各事业单位参照本办法执行。因其省内县外出差伙食补助费、公杂费不实行包干办法，出差人员按实际出差天数报销伙食补助费、公杂费。伙食补助费补助标准为每人每天20元，公杂费补助标准为每人每天10元。

第三十六条

本办法所指正副处职（级）人员为《中华人民共和国公务员法》所规定的相应级别人员。

第三十七条

本办法自2007年1月1日起实行。原有制定的《印发<海安县国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定>的通知》（海财行[1996]224号）及《关于调整机关、事业单位工作人员参加学习、进修、培训时间伙食补助标准的通知》（海财行[1996]223号）同时废止。其他由县财政局制发的与本办法不符的有关规定一并停止执行。

第三十八条

本办法由县财政局负责解释。附：《海安县工作人员出差旅费报销单》样式

第四篇：明德小学教师培训差旅费报销暂行办法

肥乡镇明德小学教师培训差旅费报销暂行办法

结合学校实际情况，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本办法。学校各部门应严格执行下列出差审批制度，严格控制出差人数和天数。具体为：

一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。

二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。

（一）、城市交通费。

1、乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。特殊情况经校领导同意后方可执行。

2、经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。

3、未经领导批准，乘坐动车、卧铺、飞机、出租车、旅游船的，不予报销。

（二）、住宿费开支办法

1、出差人员出差期间，原则上不得住宿三星级及以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天120元，省外每人每天150元（指单人出差或男女出差人员为单数）。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。

3、出差人员出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。

5、出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。

三、伙食补助费开支办法

1、出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。

2、不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为省内30元，省外40元。

3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据或经单位领导批准，报销途中伙食补助费。

4、出差人员当天来回的，按半天计算核报伙食补助费。

5、由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。

第四条与会外派培训的差旅费开支办法

1、教职工外出参加会议（含培训），会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。

2、会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，学校不予报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。

3、会议通知明确不统一安排食宿的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，凭会议通知参照上述三条差旅费规定报销。

第五条 教职工出差期间发生的相关费用，必须连同差旅费票据以及清单一起交由学校会计审核报销，事后不得补报；更不得与其他单据混在一起报销。

第六条 本办法自2011年10月1日起实行。

第七条 本办法有修订或改动须经全体班子成员同意后方可改动。

肥乡镇明德小学

2011.10.1

第五篇：差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。

（一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。

（二）参加会议

工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。

（三）探亲

工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。

（四）学习培训

工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。

（五）调动工作

调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车（船）费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。

（六）油田以外就医

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[2004]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”（注处级、副高级职称及以上49元，科级、中级职称42元,其它工作人员35元）。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。

（七）现场监督补贴

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。

（八）其它费用

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销（出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销）。

2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。第四条 审批权限

1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位（科室）负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单（文件），外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。第五条 报销规定

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员（不分职级）可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车（船）费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。

第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行。