机房管理程序

第一篇：机房管理程序

XXXX集团机房管理

1.主题内容

本标准规定了集团及子公司各机房环境及设备的管理。

2.适用范围

本规程适用于集团及子公司各机房的日常管理。

3.职责

信息管理部：负责机房日常维护管理。

机房管理员：负责公司机房的维护管理工作，保证公司网络、电话等机房设备的安全及正常运转，机房管理员为机房内所有设备设施的第一责任人。

部门负责人：负责本程序文件的执行监督。

4.内容

4.1.定义

机房是指公司的信息系统中心，含服务器、网络设备、弱电系统等。

4.2.程序

4.2.1.机房内日常行为准则

4.2.1.1.禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和

其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

4.2.1.2.必须注意个人卫生。工作人员穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。

4.2.1.3.机房用品要各归其位，不能随意乱放。

4.2.1.4.机房应安排人员值日，负责机房的日常整理和行为督导。

4.2.1.5.机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的机房环境。

4.2.1.6.坚持每天下班之前将机房收拾干净、物品摆放整齐。

4.2.2.机房出入管理规定

4.2.2.1.非机房管理员不得随意进入机房，特殊情况须填写《机房出入审批表》经审批同

意，且由机房管理员陪同其进入相应区域工作，并在《机房出入登记表》中作登记。

4.2.2.2.进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等

对设备正常运行构成威胁的物品。

4.2.2.3.机房钥匙由机房管理员和部门负责人保存，其余备用钥匙交公司行政部统一保管，如遇特殊情况需要使用，须严格登记。

4.2.2.4.未经行政部审批同意，禁止任何人私配机房钥匙或将钥匙外借给其他人员。对于

遗失钥匙的情况要及时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

4.2.2.5.进入机房人员应自觉遵守机房行为准则，服从机房管理员的管理，出入应保持机

房内安静、整洁，工作完毕后应及时离开。

4.2.2.6.为了保证机房正常的秩序和安全，未经审批同意，任何人不得引领无关人员参观

机房。

4.2.3.机房卫生管理规定

4.2.3.1.保持机房环境卫生，每周一打扫一次机房卫生，保持机房干净整洁。

4.2.3.2.每月上旬及下旬使用吸尘器或吹风对机房设备进行除尘。

4.2.3.3.注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房影响，检查去水通风等设施。

4.2.3.4.卫生管理规定执行登记在《机房卫生清扫记录表》中。

4.2.4.机房设备管理规定

4.2.4.1.机房内设备，如服务器、网络机柜、交换机、电话交换机等网络相关设备，未经

机房管理员许可不得进行操作或更换，更不能挪作它用。

4.2.4.2.机房管理员负责组织相关职能部门对机房内的供电系统，消防系统，机房监控系

统，空调系统等设备应作相关维护。

4.2.4.3.机房内设备的维护，应在《机房维护记录表》中做好相应维护记录。

4.2.4.4.机房内相关设备的报废需按公司设备报废流程执行。

4.2.4.5.计算机及网络设备的搬离搬入必须通过审批同意方可进入或搬离计算机机房。

4.2.5.机房消防安全管理规定

4.2.5.1.机房内安装温湿度仪表、安装烟雾感应探测器和温度感应探测器、安装火灾报警

系统、配备手动灭火器机房。

4.2.5.2.应配备不少于5小时的不间断电源（UPS），确保有足够电力支持正常的系统应急

操作；每季度对现有UPS系统设备进行检查和维护，确保设备的正常运作；根据

机房设备的增加情况，及时更新UPS系统设备；

4.2.5.3.机房管理员要熟悉设备电源和照明用电，以及其他电气设备总开关位置，掌握切

断电源的方法和步骤，发现火情及时报告，采取有效措施及时灭火。

4.2.5.4.每半年对机房供电线路及照明器具进行检查并填写《机房维护记录表》，防止因线

路老化短路造成火灾。

4.2.6.机房危机预案

4.2.6.1.电源系统危机预案

当机房供电突然停电或电源异常时，首先应向设备工程部联系确认停电原因以及

预计停电时间并汇报给信息管理部负责人。如停电时间超出UPS承载范围，应立

即汇报信息管理部负责人并通知其他相关部门做好停电应急准备。

4.2.6.2.网络系统危机预案

当网络故障时，首先应检查机房设备情况，确定网络故障原因，并及时处理，当

确认原因为短时间（10分钟）无法恢复，应及时向信息管理部负责人汇报，并及

时联系服务商协助处理。

4.2.6.3.服务器系统故障危机预案

服务器系统故障后应立即向相关领导汇报情况，并及时将故障服务器脱离网络进

行故障维护，若无法处理则立即联系服务商协助处理并向相关领导汇报进度。

4.2.6.4.消防应急预案

上班时间发生火警，所有工作人员应及时紧急撤离，立即关闭电源总闸，在确保

自身安全的情况下尽量使用灭火器进行灭火，减少设备的损坏，视火情抢出服务

器设备，并拨打119火警。非上班时间或节假日休息时间接收到火情后，要立刻

通知相关部门和领导，并立即赶赴现场，同时联系各设备相关厂家，及时研讨恢

复方案。

4.2.6.5.自然灾害和盗抢应急预案

发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积

极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报

情况，积极做好恢复工作。

4.2.7.机房日常检查

4.2.7.1.检查机房卫生情况，达到办公环境卫生标准；

4.2.7.2.检查机房温湿度，温度保持在5-28度，湿度保持在75%以下；

4.2.7.3.检查机房窗户、窗帘是否关闭，使其处于关闭状态；

4.2.7.4.检查设备运行情况：如：设备的声音、指示灯、温度是否正常；

4.2.7.5.检查UPS运行状态：如：设备的声音、指示灯、温度是否正常；

4.2.7.6.检查各项设备电源插头是否松动。

5.有下列行为之一，公司依据情节轻重给予50-1000元的罚款

5.1.在机房抽烟，罚款200元每次。

5.2.在机房随地吐痰，罚款200元每次。

5.3.故意损坏机房设备，罚款1000元，并视损坏情况赔偿设备维修费用。

5.4.未按规定执行出入管理规定造成公司重大损失，罚款1000元，并承担相应法律责任。

5.5.未尽事宜参照《员工奖惩管理条例》、《员工职业操守准则》执行。

6.文件相关附件

《机房日检记录表》

《机房维护记录表》

《机房卫生清扫记录表》

《机房出入登记表》

《机房出入审批表》

第二篇：车辆管理程序

车管部工作流程

（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。

（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）

1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。

2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。

5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。

6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。

（三）、营运证审验（车管员）

1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。

3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。

（四）、营运证季审（车管员）

1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。

3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不

低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。

4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。

5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。

（五）、车辆过户办理（车管员）

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税)，领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。

④ 《广东省二手车买卖合同》

（买卖双方要签署或盖章）。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明，二手车交易发票

5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）

A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）

⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码）⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程：

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

（六）、车辆注册入户办理（车管员）

1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）

6、取号（备齐有关材料）

7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）

8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。

9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

（七）、购买车辆年票（车管员）

1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点：三水公路局。

3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）

（备注：已扫描的可以不用带原件）

（八）、购买车船税（车管员）

1、购买时间：最迟不超过本12月30日。

2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）

3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表（地税人员签章）⑦自用车辆审批表（地税人员签章）

（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）

1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。

3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。

（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。

3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件（加盖公章）④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）

4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。

B.节日加班证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、准备材料：

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）

3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理（车管员）第一次办理时

1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料：

①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点：佛山市交通局运管科。

2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。

（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）

1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。

3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表（要扫码）

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）

6、机构代码（记得盖公司公章，红色）

7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

第三篇：轮岗管理程序

轮岗运行管理程序 目的

对于部门轮岗工作有关运行与活动进行有效控制，确保符合轮岗要求，以实现轮岗工作顺利实施。范围

适用于本部门轮岗工作的运行管理。职责

3.1部门经理：通盘管控部门轮岗管理的方向、运行，主导公司轮岗管理政策和制度的制订，并督导公司轮岗管理运行。

3.2技术支持组：建立与改善公司轮岗管理制度和程序。全程控制公司轮岗管理的运行，督导各组别做好轮岗沟通、工作交接、培训及考核工作。

3.3各组别负责人：根据个人培养方向及部门的发展需要制定轮岗计划，为轮岗计划的编制提供依据。负责员工轮岗期间沟通、培训、考核工作。运行程序

4.1轮岗计划

每年2月初各组别参考员工个人轮岗申请，根据个人培养方向及公司的发展需要，统筹确定轮岗岗位和个人，并编制提交本组别岗位轮换计划，报部门经理及技术支持组审核。4.2 确定轮岗人员

了解当事人对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的。让轮岗人员愉快地接受新的岗位安排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

4.3 提交轮岗申请

各组别确认轮岗人员后，提交《轮岗申请表》至技术支持组。4.4 部门审批

部门经理对轮岗工作计划、轮岗人员、轮岗申请进行审批。

[键入文字] 4.5轮岗前工作移交与培训

到新岗位前办理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；第三、工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

轮岗前的培训除常规的岗位知识培训外，可以考虑设立轮岗岗位导师，帮助轮岗员工进入角色，保证平稳过渡。

4.6 轮岗实施

员工按照规定的时间到新岗位报到，轮岗组别应对轮岗过程中员工的工作表现进行记录。4.7 轮岗跟踪

各组别管理人员负责填写《员工轮岗跟踪表》，做出合理客观的评价,部门审核后确定当事人轮岗时间是否延续。4.8 轮岗结束

轮岗期结束前一个月根据岗位工作和人员需求，当事人返回原组别岗位，各组别拟定下一周期轮岗方案。

4.9轮岗信息备案

技术支持组填写《轮岗人员信息记录表》，交部门备案。5 相关表格：

5.1《轮岗人员信息记录表》 5.2《员工轮岗跟踪表》 5.3《轮岗申请表》

[键入文字]

第四篇：仓库管理程序

仓库管理程序

1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

2.范围

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

3.职责

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6S”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规 定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经

理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。

第五篇：新产品管理程序

新产品管理程序

为利规范新产品的立项、开发、结题、使用等。完善保护公司知识产权，特制订本规章制度。

1.项目来源：市场部、产品开发部、上级领导提出课题。

2.项目立项报告：由项目主要负责人撰写立项申请，填写《研发课题立项申报表》报分管初步审批。会议评审通过后，知识产权办公室存档。

3.项目评审：申请初定下来以后，由分管副总组织人员会议评审。参加评审的包括部长、副部长及助工以上人员。填写《新产品开发立项会议评审记录》，知识产权办公室存档。

4.项目控制：由项目负责人填写《新产品开发阶段性工作记录表单》，报分管副总，同时抄送知识产权办公室。

5.项目结题：项目结束后需要主要负责人填写《新产品项目结题报告申批表》，报分管负责签字，知识产权办公室存档。

6.知识产权管理：项目过程中产生的知识产权，按照《岱银集团知识产权申报流程》申报。

7.新产品的使用：凡是使用涉及新产品的，均需要在知识产权办公室阅读《岱银集团保密协议》，登记《新产品使用情况台账》。

岱银集团知识产权办公室

2014-6-20