县工商局2006年第三季度质量目标查验报告

第一篇：县工商局2006年第三季度质量目标查验报告

根据《成都市**工商行政管理局二○○六年第三季度质量目标查验计划》（成工商**发〔2006〕50号）的安排和部署，我局查验组分别对全局各科、室、所、执法分局、后勤中心，共十六个部门的贯标工作进行了检查，现将查验的有关情况通报如下：

一、查验目的和范围

（一）检查和评价本局质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T90012000《

质量管理体系要求》的标准和适用的法律、法规要求，验证体系运行的符合性和有效性。

（二）检查质量方针和质量目标的分解落实和实施情况，质量目标是否在各部门有效运行并得到具体实施。

（三）通过审核验证已制定的体系文件的可操作性，为其完善和更新收集信息。

（四）查验相关工作的完成情况。

（五）查验范围是全局各科、室、执法分局、后勤中心及基层工商所。

二、查验组长及成员：

查验组长由何英同志担任，查验组的成员包括：.....。

三、查验日期及计划主要项目实施情况

查验组于10月16-20日，对全局十六个部门进行了查验。查验组为保证查验任务的顺利实施，首先对《成都市**工商行政管理局2006年第二季度质量目标查验计划》（成工商**发〔2006〕50号）附表2、3中所列的查验内容，分工明确到了查验组的每一个人。再由查验人员分别按照分工进行了逐项认真查验，并对查验结果逐一登记。查验完毕后，及时对查验情况进行汇总分析和打分，最后将查验情况向被查验部门的负责人进行了通报。

四、实施查验的依据

（一）GB/T19001—2000《质量管理体系要求》标准；

（二）本局发布的质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录；

（三）适用的法律、法规和内部规章、制度；

（四）《二○○六年度业务口查验标准分值表》；

（五）《质量目标查验评价指标及评价办法》；

（六）其它相关工作要求。

五、经查验，未发现有不合格项

六、对受查验方的综合评价

通过查验，查验组认为大部分工商所对贯标工作的认识有所提高，通过认真学习、努力实践，保证了质量管理体系的顺利运行。但还存在一定的问题：一是贯标工作的实施还不平衡，全员参与的意识有待增强，贯彻不深入；二是各科室对各工商所贯标工作的指导工作还需要加强；三是有部分业务部门与各工商所之间的工作接口还未做到无缝衔接；四是建设ISO9001：2000质量管理体系还未与日常工作深度融合，存在贯标与工作“两张皮”现象。

各部门存在的共性问题具体表现在以下几个方面：

（一）质量管理体系方面

在质量记录方面，各部门基本上都按照各部门质量记录清单建立了各项质量记录，但有部分登记不规范、不齐全，不能满足质量管理体系文件要求。集中反映在《电话记录》上：需要由具体人员来完成的事项一方面是应登记而未登记，另一方面是未注明落实情况：分派由谁执行，处置结果是什么。

（二）产品实现方面

在行政许可方面：前置许可证与本局各级注册部门核发的营业执照存在名称不符的情况，注册部门要加强与前置许可部门间的沟通。基层工商所的注册登记档案和巡查记录不规范，多次出现有空白栏和登记不详细的问题。

（三）测量、分析和改进方面

预防控制程序虽启动但效果不明显，大部分部门负责人缺少自我寻找问题、持续改进的意识。同时，内审员的职责未得到有效的充分履行。

对查验发现的个性问题，见附件《二○○六年第三季度工商所查验情况汇总表》、《二○○六年第三季度科室查验情况汇总表》。

七、查验结论

质量管理体系在查验范围内基本符合查验证据并得到有效地运行，服务基本满足顾客和法律法规的要求，并已初步建立了持续改进机制，质量管理体系整体上是有效的，并符合ISO9001：2000的标准要求，但还有待于进一步完善。

八、纠正、预防和改进措施及要求

各部门应当对照查验情况汇总表，对发现的问题及时认真进行整改，填写《纠正、预防措施记录表》。要“举一反三”地实施系统性的及时整改，消除不合格项及不合格隐患。

九、查验报告的发放范围

本局局级领导和各部门。附件：1．二○○六年第三季度工商所查验情况汇总表；

２．二○○六年第三季度科室查验情况汇总表。

二○○六年十一月十日

第二篇：第三季度质量工作总结

花溪大坝井第三季度质量工作总结

中铁十一局建安公司房建二十一部花溪大坝井

项目部第三季度质量工作总结

一、本季度内我项目部完成的工作量如下：

1、桩基共浇筑403根；

2、7#楼完成地下室到第三层；

3、8#楼完成地下室到第八层；

4、9#楼完成地下室到一层；

5、10#楼第一单元完成到第二层、第二单元跟第三单元电梯

井完成浇筑。

二、本季度内我项目部存在的质量问题主要如下：

1、人工挖孔桩进行浇筑水泥砂浆时，少数护壁存在蜂窝麻面

现象。采取的措施用1:2.5的水泥砂浆将护壁抹面修整。

2、工人在绑扎钢筋时，部分钢筋上的泥土未清理干净。采取

措施：要求工人把钢筋上面的泥土清理干净。

3、在浇筑8#底板混凝土前，钢筋里面有少许杂物。采取措

施：浇筑混凝土前，必须要求工人清理杂物，不允许工人乱丢烟头等。

4、梁的附加筋间距过小。采取措施：让工人重新布筋，必须

满足最小间距3公分的要求。

5、砌筑地梁砖块时，砖块砂浆不饱满，有通缝现象。采取措

施：要求工人进行返工处理。

6、8#楼－0.030板模板下有些钢管支撑不牢固，方木间距过

大。采取措施：要求木工重新加固，方木间距在20～25CM

左右。

7、7#楼部分地梁钢筋绑扎不规范。采取措施：要求工人重

新布置钢筋，第一层附加筋之间的间距必须满足设计要求。

8、在浇筑8#一层混凝土前，钢筋里面有少许杂物。采取措

施：浇筑混凝土前，必须要求工人清理杂物，不允许工人

乱丢烟头等。

9、9#楼部分柱钢筋焊接不合格（即钢筋轴线偏差过大）。采

取措施：要求工人进行整改，必须按照规范对钢筋重新进

行焊接。

10、9#楼负一层部分框架梁上的二排钢筋漏绑严重。采取措

施：要求工人对第二排钢筋重新进行绑扎加固。

11、8#楼一层楼外脚手架局部未联通；楼梯有支架悬空和支架

不足；大部分支架未安装扫地杆；楼面加腋梁的支托部位

支撑不足。采取措施：要求施工队严格按照规范要求进行

整改。

12、8#楼一层顶板钢筋绑扎完毕后未及时保护，经架子工踩踏

后出现扎丝断裂现象，导致钢筋位移和弯曲；部分保护层

垫块未垫到位。采取措施：要求工人重新调整好钢筋间距，对扎丝断裂的进行重新绑扎，垫块要垫到位，达到符合设

计要求为止。

13、11#楼基础垫层未找平，没有及时养护，地梁砖胎模未抹

面清光，阴阳角、转角处线条不圆润，导致防水层有空鼓

现象；没有进行上一道工序验收就进行下一步工序施工。

采取措施：对混凝土垫层未找平的地方进行找平，砖胎模

必须抹面清光；每一道工序必须验收合格方可进行下一道

工序施工。

14、9#楼桩基Q/76桩心垂直度偏移20cm，不满足规范要求。

采取措施：要求工人进行整改，必须满足规范要求为止。

15、9#楼与11#楼地下室在浇筑底板混凝土前，施工段处有松

动的碎石和浮浆未清理干净。采取措施：要求工人剔除松

动的碎石和浮浆，用水冲洗干净，当无积水是方可浇筑底

板混凝土。

16、9#楼塔楼部分在浇筑底板混凝土时，T/64孔桩处出现涨

模现象。采取措施：现场要求木工对涨模的地梁模板进行

重新加固，满足规范要求。

三、对施工队各班组长进行施工质量培训。

四、下一步质量控制重点如下：

1、严格检查钢筋的绑扎质量、焊接质量、附加筋的长度、柱梁是

否少筋、加密区长度是否符合要求等。

2、严格控制混凝土的浇筑质量，振捣必须到位，孔桩如有浮浆必

须清理干净。

3、4、测量人员放线必须准确。基础施工：基础孔桩浇筑前必须清孔，保护层厚度应满足5公

3分，振捣必须到位，如有浮浆必须清理干净。

5、6、严格控制混凝土的浇筑质量，振捣必须到位。严格控制钢筋的绑扎质量、焊接质量、钢筋的搭接长度必须满

足规范要求。

7、8、有施工缝的地方，施工必须满足规范要求。浇筑混凝土前，梁底板底的杂物垃圾必须清理干净，然后才能

浇筑混凝土。

9、搭设脚手架必须满足规范要求。

10、孔桩轴线控制、垂直度控制必须满足规范设计要求。

11、混凝土必须达到1.2N/mm2才能上人，养护时间必须大于等于

7天。

12、柱子、抗震墙的垂直度必须满足规范设计要求。

13、混凝土浇筑时要均匀布料，以防止由于局部荷载过大导致钢管

失稳，楼板坍塌。

房建二十一部花溪大坝井项目部

2012年9月29日

第三篇：质量目标分析报告

12月17日，按照计划的安排，在徐院长、林总带领检查组分别在大院和九万方进行了质量目标和项目执行情况检查，现将检查情况报告如下：

一.基本情况

1.检查内容：

1)2004质量目标落实情况总结

2)2004年项目执行情况检查

2、参加检查的人员有：徐勤勤、林绍忠、徐春敏、徐平、高鸣安

各单位参加会议的有：张政权、林水生、吴昌瑜、何英杰、赵卫兵、陶亦寿、陈静、陈锦、陈敏中、谭德宝、陈西庆、曹星、金峰、廖勇龙、赵根、付晖、陈汉珍、胡向阳、卢金友、王刚、边智华、周力峰、刘建华

二.检查情况

1.质量目标检查情况

1)基本情况

此次共检查了全院19个单位（宜科所、重庆中心将以书面方式进行）。根据通知的要求，各单位都予以了足够的重视，均由质量负责人或处、所级负责人和主要管理人员参加会议，并由质量负责人向检查组作汇报。

截至检查日，科研处提交了在研项目一览表、成果清单和科研报告信息反馈统计分析报告；信息中心提出了今年全院完成报告的归档情况统计资料；材料所、人劳处、仪器所、空间所、水力学所、爆破所、工程公司、信息中心7个单位提交了2004质量目标自查报告。

通过对各单位质量目标的逐条考核，2004目标基本实现，能够保证我院质量目标的有效实现。其中人劳处、水力学所、安全所、信息中心、土保所等单位的目标完成情况良好，如人劳处对年初订立的6项目标逐条进行了检查，5项已圆满完成，至今主办各类培训班17个，全院平均培训率超过35%，准确快捷的人力资源信息网络工作也已基本形成；水力学所全面完成了目标，特别是实现了“出所成果合格率达100%”的目标，表现为“出所报告无一份由院或顾客方退回修改”；安全所在在全面实现目标的前提下，加大了对顾客反馈信息的收集、分析和归档工作的力度，本实现了2个100%即：成果归档率100%、信息反馈率100%。

以上事实是我院质量第一，服务顾客、规范管理、科学创新方针精神的实践成果。

2）存在问题

在检查过程中也发现不少问题和不足，主要表现为：

a、对质量管理工作的重视程度不够。表现在：有些单位的主要负责人没有把质量目标制定、实施和检查作为一项管理活动进行管理，因而不能主动地对质量目标进行全面的检查，被动的走过场，导致自查情况（报告内容）不准确或含混不清，使目标考核流于形式。

b、有少数单位的负责人对“贯标”的认识至今还停留在比较初级的阶段，说明我院在质量管理方面的培训工作还存在空白和缺陷。

c、对质量目标的完成情况存在的问题缺乏客观的原因分析。

d、有个别专业的成果未能按照相关的程序在院内得到控制，可能导致科研成果和知识产权的流失。

e、质量目标的合理性有待提高。如只提顾客满意率而不提信息反馈率（或信息获得率），因此就有了“低反馈率产生高满意率”的现象。

f、制定质量目标的可行性和激励性有待提高。目标制定的过高或过低都不满足要求。

g、质量目标的可测量性应进一步提高。诸如“明确职责、组织学习、加强服务、确保顾客满意”等作为目标，不具有“可测量性”，因而不满足要求。

3）今后工作要求

针对以上情况检查组提出如下改进要求：

a、加强对新成立的单位（含新参加工作人员）的培训工作，各相关单位质量负责人应予充分重视，以保证我院的贯标工作持续有效进行。

b、各单位应在本月底完成2005质量目标的制定，质管办应进一步对质量目标的制定工作予以指导，如利用院网站进行交流等。

c、加强各类反馈信息的收集。各单位、项目应及时将有关信息反馈单、各类评审、验收、鉴定、获奖等信息汇总到科研处成果管理科；科研处应根据分析情况，与相关专业所或顾客方进行沟通，必要时在院网站发布有关信息，以充分利用反馈信息提高我院的成果质量水平。

d、抓紧成果的归档工作，没有按规定归档的项目，按有关文件的规定不予结题。

e、今后，有关项目类别的划分严格按照有关文件执行，由科研计划处综合科根据合同的性质和经费综合考虑后决定，各专业所不得自行确定，如有异议可提出书面意见，提交科研处处长或分管院长审批。

f、为完善少数专业的成果在院内的质量控制过程，请科研处制定有关细则以便实施管理。

g、通过此次检查表明我院各层次建立的质量目标执行情况良好，能够保证院总的质量目标的实现。对存在的问题已做出改进的决定和要求，以期通过持续改进，促进成果质量的提高。

2.项目执行情况

本科研项目进展正常，横向任务均能按要求完成，以往遗留的问题大部分已经解决，但个别设备改造项目应加快进行；水布垭特殊科研已全部完成，年内必须按有关科研报告格式的要求提出所有的报告，为结算创造良好的条件。

3.有关要求

截至2005年1月7日，完成2004年目标自查的单位有：人劳处、科研处、材料所、安全所、水力学所、空间所、仪器所、爆振所、信息中心、土工所、服务中心、岩基所、水土所、长江公司；完成2005年质量目标制定的单位有：材料所、安全所、水力学所、空间所、仪器所、服务中心、土工所、岩基所、水土所。

希望至今尚未对质量目标进行自查的单位抓紧进行自查，在自查总结的基础上制定2005年的质量目标，并由质量责任人签署后于本月14日前交质管办。

有关质量目标的制定、实施和检查的有关要求，在院办公自动化网站“质量管理”栏目载有文章《谈谈质量目标》，供参考。

第四篇：质量目标分析报告

质量目标分析报告

一、合同履约率

2013合同统计如下：订单总量932份，邮件订单413份，其他（电话、传真）519份。2013合同履约率100%，无投诉现象。

合同执行方面，我公司每份订单均严格按照质量手册要求进行评审，按照客户要求的交货期、地点、包装等生产发货，满足客户不同需求。并在执行过程中，与客户，与生产部、品质技术部、供应部等部门保持联系，及时获取产品信息，一旦某一环节出现问题，会及时进行沟通斡旋，积极解决问题，以保证客户的需求和利益。

正是以如此严谨严格的态度履行合同，我们才会保证100%的合同履约率。在新的一年里，我们会继续保持优势，不断完善改进，进一步提升业绩的同时、保证高效的合同履约率。

二、客户满意度

本，我公司针对稳定的大客户，做满意度调查，共发出15份，收回15份，回收率100%。

本次调查中，客户对于产品方面，满意占67%，比较满意29%，一般4%，不作回应0%；对于服务方面，满意占67%，比较满意33%，一般0%，不做回应0%；产品交付方面，满意占70%，比较满意30%，一般0%，不作回应0%。

在多年企业发展过程中，作为行业的中坚力量，公司的产品质量已在消费者心中打下坚实的基础，在市场上享有很好的口碑，并形成了优良的品牌效应。这些成就，除了本身的高品质质量及服务外，更离不开的是广大客户的支持，正是通过客户多年来对我们提出的意见及建议，我们才得以有如今的产品满意率和服务满意率。在接下来的发展过程中，我们会保住现有的优势，不断创新，将产品做得更好，为客户提供更高端的服务。

我公司的下阶段的目标是稳中有进，在既有产品方面继续保持优势，精益求精，同时扩大新产品的开发，在服务、技术、检验等诸多方面不断改进和完

善。以高昂的斗志迎接各种新的机遇和挑战，使企业创造出更多的价值，把客户对我们各项工作的不满意度降到最低，直到为零。

三、客户统计分析

我公司对2013所有客户进行统计，针对客户流失率、新客户、客户订货量变化等几个主要方面，进行全面分析。

数据统计显示，2013年的客户有小量流失。我们通过电话回访、上门拜访等方式主动联系客户，总结新老客户流失原因。以此为据，在今后的发展中，不断改善创新。

此外，2013年新客户有显著增加。对于新客户，我们会站在客户的角度上，真诚为客户着想，以优质的产品质量和优秀的服务回馈客户，尽力守住新客户。

其次，针对2013订货量有显著增加或减少的老客户，我们通过及时与其沟通，及时把握市场走向，完善下一阶段的销售目标。

总体来说，在过去的一年中，我们的各项工作取得了明显进步，产品和服务得到了广大客户的认可。这让我们很欣慰，更给予我们以百倍的信心在未来的工作中再接再砺，我们愿以真诚信心的服务和认真的态度，争取与所有的客户保持良好、稳定的战略发展关系，争取实现合作上的双赢！

未来，我们会更加严格要求自己，不断完善，改革创新。在生产管理、质量检验、产品分级、服务质量等各方面，严格把关，进一步来强化企业自身素质，为行业的发展革新做出贡献，为客户的需求提供更完善优质的服务。新的一年，我们扬帆起航，再创辉煌！

销售部

2014.7.30

第五篇：查验报告

查验报告

市地税塘下税务分局：

我所接受纳税人委托对公司的财务状况和“三额”（账面销售额、申报额、发票额）进行审查。经查证该单位财务制度健全，财务处理符合“两则”规定，“三额”相符；发票（收据）使用符合管理要求，并需补交税费基金合计元，详见“税收情况表”。

特此报告

瑞安新一税务师事务所查验人：2010-4-14