医药企业库房检查制度

第一篇：医药企业库房检查制度

库房检查制度

从2008年11月份起，质量管理部将会同仓储部对库房进行基本项目检查，为规范检查执行，特制定本制度。

一、检查项目

1.库房内卫生：保管员应每天对管辖库房内进行卫生清扫工作，包括货架、地面、及药品外包装，要求货架、地面上无杂物，药品外包装上无灰尘。

2.货架管理：保管员应按要求摆放药品，同货架上的药品应排列整齐，朝向一致，并要求所有药品均不可倒置，货架上不可摆放药品运输包装即纸盒箱，必要情况下（袋装药品、玻璃瓶装易碎药品等规定允许的药品）可在最下层摆放纸盒箱等不影响整体规范的外包装，但必须摆放整齐，药品均不允许摆放在地上，如遇特殊情况（货架上摆不下）可暂时摆放在其他药品空置的货架上，检查时说明理由即可。

3.药品管理：保管员负责本库房内药品的管理，按照单据接收、发放药品，库内药品必须按要求摆放，做到货位号与药品名称统一（以电脑中记录的为准，更改货位号说明即可），库内药品数量、批号、有效期与账面上一致（以电脑中记录的为准），特殊情况说明理由，必要时报上级领导核准。

二、惩罚制度

为规范管理，保证本制度执行，设立惩罚制度，在检查过程中，如发现上述要求未达到标准，同一问题发现一次，给予警告，限期改正（期限为3～5天），复查时如仍为改正，进行罚款处理，每项5元。

三、检查人员及时间

1.检查人员：检查由质量管理部会同仓储部执行，质量管理部检查人员为田秀和安志东，仓储部由仓储部经理或委派人负责。

2.检查时间：本制度试行半个月，即6月中旬以后为试行阶段，不进行罚款，只给予警告，并进行辅助执行本制度的讲解和规范，从7月份开始严格按要求进行检查。

3.对检查人员的要求：检查人员必须按照本制度严格对每个库房进行检查，做到平均每天每个库房检查10个品种，检查可每天或隔天进行，如遇特殊情况另行安排。

四、其他

在执行本制度中如遇争议，报上级领导忡裁。

制定人:年月日

审核人:年月日

接收人:年月日

第二篇：医药企业库房整体流程

库房流程

1部门职能及职责权限：负责 1.1部门职能：

建立物流完善的流程管理体系，实施质量方针目标，保证物流部工作人员有效合理的行使其职权，1.2部门职责权限

承担本公司试剂的储存和保管工作，保证所保管试剂的数量准确和质量完好。

1.3库房管理员职责：

根据本公司的质量方针与目标、质量管理体系的要求，开展质量管理工作，并对试剂的购进、验收、保管、销售、运输、技术服务等全过程中的质量管理工作进行监督促进质量管理工作的规范化，负责本公司的试剂入库、贮存、出库复核工作，确保保管的试剂数量精确、质量完好及稳定。

1.3.1库房管理员的工作内容：

1.3.1.1树立“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律、法规，保证在库试剂的储存数量及质量，及储存方式。

1.3.1.2负责对库房存储条件的检测，并采取正确措施有效调控。1.3.1.3按照安全、节约、方便的原则和器械储存性质的要求，整齐分类储存；做好色标管理。

1.3.1.4按照器械储存条件和对温湿度要求结合库房实际情况组织好试剂的分类合理存放，对常温试剂储存于常温库15-25℃，对冷藏试剂储存在冷藏区温度2-8℃保持相对湿度在45%-75%。

1.3.1.5做好库房温湿度管理工作，每天上午和下午各记录一次库房温度，如温湿度不符合规定要求，及时才去措施予以调整，调整包括（拖地、洒水、加湿器、空调、干燥剂等）

1.3.1.6凭发货时货箱内随货单进行收货，对货与单不符、质量异常、包装标识不清等情况，予以拒收并报告物流部经理。

1.3.1.7搬运和码放应严格遵守器械试剂外包装标志的要求，规范操作。控制堆放高度。

1.3.1.8销售退回的试剂，凭退货单收货，存放于退货区域，并做好登记

1.3.1.9根据开据的有效的发货凭证，严格按照先产先出、近效期先出，按批号发货的原则办理出库。

1.3.1.10做好效期的管理工作，三个月内的效期产品及时跟踪并报告。1.3.1.11设立保管台帐，正确记载试剂进、出、存动态，保证帐货、帐票、帐帐相符，及时分析、反馈库存结构及适销情况。

1.3.1.12对仓储管理过程中的试剂质量负主要责任，因保管不善，造成质量事故的，按照公司考核制度处理。

2库房总体设施及存储区域，卫生 2.1库房标准，库房位置

2.1.1库房为框架结构，室内，防风防水，无室外发货，常年温度在15-25℃，适合试剂存放，独立存在，不与生活区及办公区有交集，通风良好遮光，与外界隔离，无虫害，有防盗防火措施，有足够空间发货及运输推车通过。

2.2库房基础设施包括货架3个，冰箱6个（5个为正常试剂存放，1个备用及冷冻冰袋）加湿器，遮光窗帘，空调，手推车。

2.3库房区域分布，库房区域包括常温区和冷藏区，待收区，空箱区，工具区。常温区和冷藏区包括合格区、不合格区，退货区。2.3存储与搬运医疗器械及试剂 2.3.1物品存放保管养护流程

坚持以预防为主、消除隐患的原则开展在库医疗试剂养护工作按照安全、方便、节约、高效的原则。正确选择仓位，合理使用仓容，垛与墙之间的间距不小于5厘米，产品一律放在货垫上，不许直接放在地上。堆码规范、合理整齐、牢固，无倒置现象。

根据医疗试剂的性能和对温湿度的储存要求，将试剂分别存放。库存医疗试剂应该按照医疗试剂生产批号及效期远近依次存放，不同批号不得混垛。

试剂储存实行色标管理。待验区、退货区——黄色；合格品库、发货区——绿色；不合格品库——红色。

试剂堆垛码放时按照标示上要求控制层数或高度。

试剂分区分类管理，品名和外包装容易混淆的品种分开存放； 避光的产品要有窗帘遮挡 仓库要经常打扫，无灰尘，要有防鼠药械。仓库内有防火器械

出库时必须核准产品名称、型号、数量。

出库时必须查清产品包装是否完整，无破损，否则不能出库 产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期。

2.3.2温度管理

仓库温度、湿度要控制在产品要求的范围内，特殊试剂要放在冷藏冰箱内。根据季节变化、气候变化，做好温湿度的监测工作，保管员必须每天上午9：00下午16：30各记录一次库房温湿度。根据试剂的具体情况及时采取通风、降温、加湿等措施，进行温度的调控，确保医疗试剂的储存质量。

2.3.3库房设备保养

保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光产品要有窗帘保护。每月月初对温度计进行校准，查看其保质期，对已过期的温度计进行更换，检查温度计在同一温度下相互是否一致。并做好记录 每月月中对冰箱进行擦拭，防止有冷凝水现象出现，对冰箱进行保养 每日对室内的卫生进行检查和打扫，每日早晨清扫拖地，每日发货结束时进行打扫。办公室、库房禁止吸烟进食，库房要有防鼠药械，防潮通风要好。3库房人员 6收货流程 质量验收

库房保管员在检查验收货物时应注意供应商是否有《医疗器械生产（或者）经营企业许可证》，必要时索取其复印件和企业法人营业执照正、副本复印件，索要医疗器械，试剂产品注册证及附件的复印件，批件合格证明、企业法定代表人授权书，产品说明书复印件必须盖红色原单位公章。

对首次经营产品填写《首次经营产品审批表》并经企业质量负责人和企业主管领导审核、批准。

产品质量验收要依据有关标准及合同条款对商品质量进行逐批、逐号验收。

验收要仔细做好记录、完整、规范、保存好，以备过后检查。外包装破损不能验收

外包装没有批号、型号、厂家及中文标识不能验收。验收合格商品入库要有专人在凭证上签字。

验收产品质量：如产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等，并记录

建立试剂收货制度，对到货试剂详细记录

收货记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年

发现不合格的试剂包括（产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等），立即停止收货，及时报告经理和罗氏，并主动将不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。将不合格试剂与其他试剂分开处理，8发货流程

建立试剂质量跟踪制度，完善发货记录，从收货到销售能追查到每批产品的质量情况。

销售记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年。

发现不合格的试剂，立即停止销售，及时报告经理和罗氏，并主动召回不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。没有下列行为：

1经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的试剂。2经营不合格、过期或己淘汰试剂。

8.1出库复核管理制度 保管兼养护员应根据医疗器械及试剂质量性能及储运要求划分区域，分类摆放，入库的医疗器械试剂要按批号先进先出。仓库要注意通风并有避光设施。保管兼养护员应做到每月对在库医疗器械试剂进行养护检查，做好质量养护检查记录，做好仓库的温湿度管理，进行温湿度调节。仓库周围环境整洁、干燥、无粉尘、有害气体及污水等污染源。仓库划分为：待验区、不合格品区、发货区及退货区。凡出售的医疗试剂退货，要有充分的理由和依据，经主管经理同意。方可退货。

质检人员检查后方可退货，由业务员收货并核对所退医疗器械试剂的产地、批号、规格包装是否与售出的商品一致，经保管员过数，详细记录并单独存放，标签标明“退货商品”。

退回医疗器械试剂入库要重新进行检验，符合质量标准的交保管员按原始凭证检查数量，确认无误后方可签章办理入库。

验收判定不合格医疗器械试剂，经查询对方同意退货，要在收到通知后一周内报站发货，保管好相关材料，以备查询。

医疗试剂出库必须进行复核复核人员必须认真对品名、规格、数量、生产厂名、批号、效期、收货单位等逐项进行复核，并做好销售批号跟踪记录，在凭证上签章。

医疗试剂出库必须依据正式单据凭证出库，保管员要贯彻：“先购先出，近期先出”的原则，按品名，规格，数量，批号进行发货。复核员应按商品名称将复核完毕的试剂排列整齐，点好数量，集中存放。便于与承运部门交接。对无牌、贴、锈蚀、老化、破碎短缺、包装不整、污染不洁的医疗试剂要严格把关，不得销售。

8.2效期管理制度

产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期

出入库时保管员要仔细做好记录存挡 9运输流程

库房人员应按照所发货物收件人所在地，适当选择运输工具和运输线路做好药品的运输准备工作。

物流公司运输员依据运输详情单，当场核实所需运输药品的交货单位、药品件数等内容，并检查药品包装及标注情况，准确无误后在运输详情单上签名确认。

所选物流公司应该规定其在搬运、装卸药品时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放，不得将药品倒置、重压。

规定所选物流公司药品装车应堆码整齐、捆扎牢固，并采取相应防护措施，防止药品撞击、倾倒、污染、水湿和破损，保证药品的运输安全。

应针对运送药品的包装条件和道路状况，采取相应措施，如塑料泡沫等，防止药品破损和混淆；运送有温度要求的药品，应采取防寒或冷藏措施，如保温箱、冰袋、冷冻箱等物品，确保药品在运输过程中的质量。依照实际情况对保温措施进行调整，对不同区域的气候条件进行比较，选择合适的物流公司

规定所选物流公司车辆运输时，必须覆盖严密，禁止敞棚运输。规定所选物流公司司机须谨慎驾驶，避免易使药品损坏的不安全因素。

规定所选物流公司运输员应与托运部门或收货单位相关人员及时清点药品，办理托运、交货手续，货、单相符后，在托运、交货凭证上盖章、签名确认。并妥善保管详情单。

规定所选物流公司运输员应与本公司药品发货员办理药品运输后交接手续。

规定所选物流公司对在运输过程中发现药品有质量问题时，应中止该药品的发货，及时报告本公司经理处理，并做好相应记录。不得自行整理后继续运送给购货单位。

规定所选物流公司直接责任：对其押运的药品质量、数量负责。

质量跟踪投诉管理

质量跟踪是确保产品质量的重要环节，它是产品质量的检验档案。经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整

销售人员对用户（医院）的医疗器械，试剂出现的问题随叫随到，要经常到用户单位了解设备运转情况，做到予检予修。

要定期到用户单位了解所销售产品的质量情况，一批一批都要查清、问好。

对产品质量要进行跟踪记录，随时掌握第一手材料。

对客户投诉的质量问题负责解决，收集不良事件信息，分析产品质量，提出改造建议，采取纠正措施或预防措施，定期检查服务是否满意。要认真做好质量记录，填好用户调查表，走访用户报告，客户投诉处理记录，产品售后质量分析表，不良事件报告记录，售后服务检验报告等。

定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。

质量投诉的收集工作由亲临医院的送货员来收集或者用户电话、信件反应到公司物流部门来收集

负责人要清楚投诉的单位，投诉的产品型号、产家、注册证、出现的问题。质量负责人将出现的问题形成书面文件与有关人员进行商讨。将质量投诉的材料汇集成册、统一保管。

10投诉产品召回及退货处理

对经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器及试剂的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整

对所发试剂做好销售记录，销售记录包括销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围，使销售具有可追溯性，方便产品召回 不合格产品管理制度

不合格产品由物流人员直接向用户单位收集并报告经理

认真做好不合格产品的记录，填好产品名称、型号、产家、数量。明确掌握不合格产品的质量原因，做好记录，由负责人与有关质量部门沟通。

不合格的产品统一放到指定的位置，并有明显的标志 不合格的产品不能销售。联系不合格产品返回及时情况。

不合格产品登记造册，认真保存好，收入档案中 退货

销售员要清楚退货产品的型号、产品、注册证号、数量、并且认真做好记录。

销售员把需要退货产品的记录本交到公司质量负责人处。质量负责人，明确退货原因，用书面向厂家沟通，准备退货。退货产品由仓库保管员放到统一指定的《退货区》位置。并有明显标记。

坚持退货八小时内处理制度索赔制度。《退货记录本》要认真填写，保存好，存档备查

11管家婆系统

培训，岗位培训及考核，为了更好的把住产品质量关，必须对物流人员进行业务培训，使之增加才干，满足工作的需要。定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。

对物流人员的培训由主管亲自主抓，主管抓业务经理，督促业务经理提出全年培训计划。

业务经理的全年培训计划要有的放矢，根据我公司销售的产品，请有关的专业人员进行讲授，使物流人员对自己销售的产品了如指掌，运用自如。

业务学习时间必须保证。每周培训一次

真做好学习笔记，为使物流人员消化所学到的东西，主管要定期对学习的课程内容进行考核。卫生人员健康管理制度 文件管理

库管人员建立试剂保管台账，动态、及时记载医疗试剂的进、销、出状况。

第三篇：库房制度

仓库安全管理制度

[日期：2009-07-07]

来源： 作者：

[字体：大 中 小] 为保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：

第一节 通则

第一条 仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第二条 仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。第三条 各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。第四条 库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第五条 库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。第六条 库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。

第七条 同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。

第八条 各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。

第九条 仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。

第十条 仓库内部和周围，严禁烟火。

第十一条 仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

第十二条 仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。第十三条 外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。

第十四条 处罚

（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，（2）对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

第二节 油类仓库安全管理制度 第十五条 油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项，并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。

第十六条 油库主管负责人经常对油库人员进行业务培训，有关安全及消防知识的教育，并进行考试。

第十七条 各油库的建筑及设备必须适合各种油类贮存。

第十八条 油库内严禁烟火，库内外应保持清洁整齐，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，仓库附近道路必须畅通，不得有碍消防车通过的障碍物。

第十九条 各种油库必须设有充足合格的消防设备和黄沙，并经常进行检查。

第二十条 油库照明必须是防爆灯，电线要有保护管，禁止使用明电线或破电线。

第二十一条 各类油物要分开保管，不得混放一起，以免领取出现错误。第二十二条 搬动油桶时不得乱撞乱摔，要轻拿轻放，防止发生事故。第二十三条 仓库应有良好的通风条件，以保持室内温度适宜，如室温达到32℃应尽量避免搬运发放。

第二十四条 开启油桶时，禁止用铁器敲打，必须使用铜质或铝质工具。第二十五条 非油库工作人员未经允许不得随意入内，严禁穿铁钉鞋，带火柴及其它引火物入内。

第二十六条 处罚

（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，（2）对违反规定，在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

第三节 药品试剂仓库安全管理制度

第二十七条 仓库管理人员必须对所有存放药品试剂的性质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。

第二十八条 仓库主管领导须经常对仓库管理员进行业务，安全及消防知识教育，并定期进行考试。

第二十九条 仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

第三十条 仓库的电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保证完整无损。第三十一条 库必须备用足够，合适的消防设备。

第条 仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。

第三十二条 仓库存放的药品试剂必须贴有明显的品名标号，以防领错。第三十三条 搬动药品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立即处理。

第三十四条 库内严禁烟火及携带引火物。

第三十五条 非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意后方可进入。

第三十六条 处罚

（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，（2）对违反规定，在药品试剂仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

安全用电管理制度

[日期：2009-07-07]

来源： 作者：

[字体：大 中 小] 为了加强电能的安全管理，防止意外事故发生，确保安全用电，特制定本制度：

第一条

所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。

第二条 电工要按规定穿戴劳保用品，工作应认真负责，具有专业的安全生产，专业技术知识。

第二条 设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料，如高压分布图，低压分布图，全厂架空线和电缆设置图，接地网络，避雷装置图，以及电器设备的技术状况登记等资料。

第三条 一切电器设备必须接地可靠，使用手提移动电动器（如电钻、电枪等），要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具，保护装置由设备处每季检查一次，并做好检查记录。第四条 变电所、各控制室等应符合用电安全规定，非工作人员不准随便进入。

第五条 操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。

第六条 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好、安全，不得有破损或将带电部分裸露出来。

第七条 操作电气装置应熟悉其性能和使用方法，不得随意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件。

第八条 电气操作人员要保证电器设备的整洁、完好，防止受朝，禁止用脚踢开关或用湿手板开关，更不能用金属物触及带电的电器。

第九条 打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布擦拭电气设施，以防发生短路和触电事故。

第十条 电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

第十一条 接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。有高电压的场所、电线裸露的地方，应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电气设施，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。

第十二条 电气发生事故，应立即切断电源，采取有效措施，及时报告设备动力科、安全环保科等相关科室，以便进行事故调查，分析和处理。

第十三条 一般禁止使用临时线。必须使用时，应经相关安全和技术部门批准。临时线路应按有关安全规定安装好，不得随便乱拉乱拽，还应在规定时间内拆除。

第十四条 处罚

(1)任何部门和个人都必须严格遵守安全用电制度，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的部门和个人，分别处500元、200元罚款，并责令参加安全学习。

(2)对违反规定随意开动电源，在电源装置上堆放物件的当班人员处100元罚款。并责令参加安全学习。

起重设备安全管理制度

[日期：2009-07-07]

来源： 作者：

[字体：大 中 小] 为加强对起重设备的安全管理，有效防止事故发生，结合公司情况，特制定本制度。

第一条

操作人员必须经过安全培训考试合格，且保证机组人员相对稳定，做到定人、定机、定岗位职责的“三定制度”，持证上岗操作。

第二条 钢丝绳的断丝数、腐蚀磨损量、变形量应符合国标规定。第三条 吊钩应无裂纹，无明显变形，磨损无超标，紧固可靠。

第四条 各行程限位开关、联锁保护装置完好可靠，紧停开关缓冲器、终端止挡器保护装置有效。

第五条 各指示灯应完好，禁止带病开机，禁止吊运易燃易爆品，严禁撞车。第六条 操作应缓慢，起吊物件应速度均匀，不得频繁正反操作按钮，离机应关电源。

第七条 起重机械设备应性能良好，不允许出现带病工作。

第八条 起重机械设备作业时，所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

第九条 指挥人员必须集中精力指挥，发现工作条件不符合有关规定，不得进行指挥作业。

第十条 起重机械设备使用必须坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针。任何单位和个人不得违章指挥、违章使用、违章操作起重机械设备。

第十一条 起重机械设备人员必须严格遵守机械设备产品说明书及《建筑机械使用安全技术规程》及国家、行业有关规程、规定。做好“十字作业”（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。

第十二条 国家明令淘汰的起重机械设备必须报废，磨损严重，基础件已损坏，在进行大修已不能达到使用和安全也应报废，使用15年以上的必须报废。

第十三条 处罚

(1)违反本制度规定，违章指挥、违章使用、违章操作起重机械设备的，处100元罚款。

(2)违反本制度规定，操作起重机械设备前不认真检查设备状况，强行让设备带病工作的，处100元罚款

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隐患排查治理制度

[日期：2009-07-07]

来源： 作者：

[字体：大 中 小] 为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。

第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第二条 对于一般性事故隐患，安全科应要求有关部门限期排除。

第三条 对于重大事故隐患，安全科应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

第四条 事故隐患的范围

1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。

5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。

7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。

8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

第五条 安全科每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。

第六条 对所排查的安全隐患，由安全科会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。

第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第九条 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全科、总公司及安全监管监察部门等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。

第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。

第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。

第十二条 整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

第十三条 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全科组织检查验收。

第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。

第十六条 安全科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字报总公司备案。

第十五条 处罚

1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。

2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。

3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚款。

4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处安全科主要负责人500元罚款。

第四篇：库房检查(断电)

检查

尊敬的队长，助理，班长

由于我的工作疏忽，致使下班时间10号库未断电，不仅给队里带来了不良的影响，也给仓库带来重大的安全隐患。几天来，我认真反思，深刻反省，为自己的行为感到了深深的愧疚和不安，为此，我向队长，助理，班长做出深刻检讨，并将我几天来的思想反思结果向领导汇报如下。

2012年7月6日星期五，我入库后因业务处无法周五进行半年的清仓对账工作，随进入精品库开始半年清库检查发货。后因4号堆垛机发料口，链条出现故障，处理故障时，忘记10号库还有开电降温除湿。致使晚上巡库时才发现忘断电。

经过这两天的反思，我对自己到仓库工作经历进行了详细的回忆和分析。这是我从接10号库来第二次犯的同样错误，这一段时间由于工作比一前一段时间较闲，放松了自己慢慢开始放松了对自己的要求，反而认为自己已经做得很好了。因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关心。同时，在这件事中，我还感到，自己在工作责任心上仍就非常欠缺。这也说明，我对自己的工作没有足够的责任心，也没有把自己的工作更加做好，更加走上新台阶的思想动力。在自己的思想中，仍就存在得过且过，混日子的应付思想。现在，我深深感到，这是一个非常危险的倾向，也是一个极其重要的苗头，如果不是领导及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向领导做出检讨的同时，也向你们表示发自内心的感谢。

从小父母老师就教育我们“自己的事情自己做”，从新同志来到后就觉得比他们业务熟练，经常让他们替自己干一些自己随手能做到的事情，现在听他们叫一声“赵班长”我自己都感觉羞愧和无地自容，自己连本职工作都干不了，哪还有什么经验教别人。

发生这件事后，我知道无论怎样都不足以弥补自己的过错。因此 我请求领导再给我一次机会，也是最后一次，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的学习业务知识和工作来为库房的工作做出积极的贡献，请领导相信我。

第五篇：库房值班制度

库房值班制度

为进一步做好库房管理工作,保障公司库房各类物资财产安全，特制定本制度：

1、值班人员严格遵守值班制度，上岗之前和在岗期间不准喝酒，值班期间不做与本职工作无关的事，不准招引和留宿他人。

2、严格把好大门关，未经主管领导或相关业务人员同意，当班人不充许任何部门或个人私自到库房取运或存放各类物资。

3、接班人员按时到岗接班，接班时间：夏季（4月—10月）白班7：00、夜班18：30;冬季（11月—3月）白班7：30、夜班18：30。接班人员接班前要对库房进行交接班例行检查，交接班双方认真填写交接班记录，有问题交接班双方不能妥善处理的及时向主管领导汇报。

4、接班人有事不能上岗的需提前向主管领导请假,批准后方可休假,交班人员在接班人未到岗之前不得擅自下班离岗造成空岗。迟到一次罚款20元。空岗每次罚款50元,超过二次解除聘用。

5、值班期间值班人要认真做好库房的防火防盗工作。值班其间要对所辖范围内库房门、窗、墙、屋顶及院内物资财产等进行不定时巡查,白班上下午各不少于两次,夜班前后半夜各不少于两次, 并认真填写巡查记录，要求清晰完整、客观真实。巡查过程中，如遇重大问题或可疑现象，要及时向公司值班人员或主管领导汇报，未按规定进行巡查及填写巡查记录的处以20元/次罚款，对因工作不尽责造成偷盗或火灾事件发生的视情节轻重给予相应的处罚,直至解除聘用。

6、值班人员负责值班室公共财物及设施的保管与维护工作，损坏与丢失的由责任人按价赔偿。负责库房院子里卫生与杂草的清理，值班间期值班室要保挥整洁卫生，每天交接班前将值班室打扫干净,卫生不合格罚款20元。

7、值班员主动辞职应提前十五天通知主管领导，以便公司有时间聛用新人。十五天内新人未到提前离岗的扣罚当月工资解除聘用。