1-22内部检查

第一篇：1-22内部检查

内部检查

文档编号：QE-PRAT-022

版本：TSD-1.0

一、检查目的通过检查玩具的内部，从而控制一些外观、功能检查不到的对产品有害的隐患。

二、检查标准

内部检查：针对检查不同的部分共分6大类，如下：

A、焊锡工艺

详细标准，要求见公司品质手册第34－35页。

B、PCB安全性

1、PCB板不能变形大过长度的2％；

2、铜皮不能反起或裂开；

3、铜皮破损不能超过它的半圆；

4、电子零件表面不能有破损；

5、零件与零件之间和PCB板之间均应保留适当的距离。

C、排线方式

1、所有线必须有一个相对固定的位置。

2、连接天线的金属线必须远离摩达线，以免影响接收信号

3、电线要避开齿轮传动部分或其它有功能推杆部分的活动范围。

D、PCB易损零件的保护

1、固定散热器的螺丝，必须用红胶水遮盖螺丝头3／4以上或者遮盖散热器托位70％以上。

2、散热器固定不当，散热器有污渍、油渍不接受。

3、石英必须用黄胶固定在PCB某一部位上。

4、较大型的电子零件应有托位或用胶水固定。

E、丝柱／壳柱位检查

1、所有的丝柱位不能有反白、爆裂等不良现象。

2、壳位不能有明显的夹口、分层。

F、牙箱油量检查

1、胶牙上油是否均匀。

2、油量是否合适，胶牙不能出现没有油的现象，或油从牙箱壳位溢出的现 象。

3、铁轴和胶牙如为松配，其配合处也应相应加上油。

编写：日期：审核：

第二篇：项目内部检查奖惩制度

编制本制度目的：

为了加强项目部的内部管理，规范项目员工的管理行为，优质、高效地实现项目部质量、安全环保、进度、文明施工等各项目标，为企业创造良好的社会效益和经济效益，根据项目部的具体情况和特点，制定本制度，项目部有关部门及人员应严格遵照执行。

1、依据

国家及地方法律、行政法规

国家及地方行业标准、规定

2、适用范围

本制度适用于本项目部的项目工程管理工作。

（一）、安全制度：

认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，“谁主管，谁负责，谁就是直接责任人”的原则。

安全管理是整个现场正常运行的保障，要求现场管理人员必须重视安全管理，逐一排查安全隐患。管理人员对于现场安全隐患不予重视的，将对主要责任人及安全管理人员进行双重处罚。

1．要求在场作业人员必须佩带安全帽。

①

安全管理人员必须勒令不佩戴安全帽者退出作业现场。

②

安全检查时如发现不戴安全帽的现象发生，处以50元每人/每次罚款。

2．高空、临边作业人员必须佩带安全带。

①

安全管理人员必须勒令不佩戴安全带者退出作业现场。

②

安全检查时如发现不戴安全带的现象发生，处以50元每人/每次罚款。

3．要求施工工作面必须设置、安全通道、安全防护、临边防护措施以确保作业人员作业安全。对于无安全通道、安全防护、临边防护的工作面向建设、监理单位申报验收的，建设、监理单位将不予以验收。

①

如存在无安全通道、安全防护、临边防护的现象发生，每发现一次对拒绝实施者予以1000元处罚；

②

如存在无安全通道、安全防护、临边防护的现象发生，将对安全员处以200元每次的处罚。

4．要求安全负责人参加每周现场安全专项检查，并负责记录发现的安全隐患，及时解决安全隐患。

①

安全负责人不参加工地安全检查的，将在项目内部通报，并建议更换不称职安全负责人；

②

对于查出问题不能在限定日期内落实安全隐患的将对安全员处以100元每次的处罚并向各岗位通报。

5．要求每日派人清扫卫生责任区、办公区、生活区、施工现场卫生。

①

经检查卫生责任区、办公区、生活区、施工现场卫生无人清扫、设置杂乱的，每次处以200元处罚。

②

责任区、办公区、生活区、施工现场卫生无人清扫、设置杂乱的对安全负责人处以100元处罚。

6．模板支撑系统搭设必须按方案施工。

①

如存在不按方案施工、加固不到位的现象发生，建设、监理单位将不予以验收。

②

如存在不按方案施工、加固不到位的现象发生每次对施工部及安全负责人处以200元处罚。

7．要求外围脚手架、安全平网、立网硬防护及挡板与现场施工同步进行。

①

存在外脚手架、安全平网、立网、硬防护及挡板搭设不及时的，每次发现予以作业班组200

--500元处罚。

②

存在外脚手架、安全平网、立网、硬防护及挡板搭设不规范的，每次发现予以安全员200元处罚。

8．要求落实三级安全教育，施工前进行专项安全交底。

①

发现无三级教育、安全交底施工的处以停工处罚。

②

发现无三级教育、安全交底施工的每次处罚安全负责人200元罚款。

9．要求定期检查机械设备使用安全。

①

发现无安全检测记录的，每次发现处以200元罚款。

②

发现无安全检测记录的，每次发现对安全负责人处以100元罚款。安全负责人对拒不整改的作业班组，有权强制停工整改，每次予以作业班组100—500元罚款。

10．要求安全员、特种作业人员全部持证上岗。

①

发现无证人员进行特种作业的勒令退出现场，通报项目部。

②

发现无证人员进行特种作业的对安全负责人处以500元/次的处罚。

③

安全负责人必须持证上岗。安全协管员由各作业班组长或副组长组成，并配置明显安全标志标示。

11．要求专职安全员对于重要工序、重要部位、起重设备等相关须安全旁站的部位必须进行安全现场指挥。如须安全旁站部位无专职安全员现场指挥，将对安全员处以100元每次的处罚并向项目部通报。

12．严格管理用电制度。

①

要求现场所用配电箱、用电设备符合现行规定。对使用不合格或不符合现行规定设备的通报项目部并对安全负责人处以500元罚款。

②

现场用电机具要求使用电缆敷设，老化、遭施工破损的线缆要求及时更换，严禁现场使用花线替代。每发现不符合要求的通报项目部并对安全负责人处以100元罚款。

③

严禁现场乱拉乱扯用电。每发现不符合要求的责令整改并对直接责任人处以100元罚款。

（二）、质量制度：

质量管理涉及交工质量实体，施工质量管理尤为重要。

1．要求所有检验批、分项、分部工程必须通过施工自检后报建设、监理单位申报验收。

①

发现未经验收、私自施工的通报项目部，私自施工部位不计入工程量。

②

发现未经验收、私自施工的处罚质量负责人一次100元。

2．要求按照建设、监理单位限定日期内完善各项质量整改。

①

限定日期内未落实质量整改或整改不到位的，不予进行后续质量验收。

②

限定日期内未落实质量整改或整改不到位的，对质量负责人处以300元处罚。

3．要求严格控制进场材料质量。

①

进场材料规格、品牌与设计不符的严禁用于现场施工，对直接责任人予以500

元处罚，并必须坚决予以退场处理。

②

每次发现进场材料未经质量负责人检验的，对直接责任人处以300元处罚。

4.要求严格按图施工。

①

不执行按图施工的，必须进行返工处理，造成施工损失的，由施工单位承担。施工过程中，必须严格执行“三检制”制度和“混凝土浇筑令”制度，上道工序未经检验合格，不得进行下道工序施工。检查人员检查后作好记录，合格后签字认可后方可进行下一道工序施工。

②

每次发现不执行按图施工的，对造成质量问题的责任人，处以500元罚款，并通报各班组，各岗位。

5．要求执行样板先行制度。

①

不执行样板先行制度，造成施工错误或施工损失的，由施工单位承担。

②

每次发现不执行样板先行制度的，对质量负责人处以100元罚款。

6．要求重视成品保护。

①

要求采取成品保护措施重视已完成施工的成品保护，减少不必要的返工造成工期、材料浪费。无成品保护意识和成品保护措施造成的损失由施工单位承担。

②

要求工程部统筹安排交工前各工种施工，尽量减少成品破坏。

③

造成成品破坏的部位必须标注到位，及时复原。

（三）、施工进度管理制度：

进度管理涉及工程能否按期完成、交付使用。进度检查每周落实一次。

1．按指定节点计划完成施工。

①

要求施工单位组织充足的人力、物力、财力、设备投入施工，按期完成进度目标。

②

施工单位必须按期复查进度落实情况，当实际进度不能满足计划进度时，必须指定追赶进度措施。施工过程中认真做好“工完场清”的监督工作。工完场不清每次处作业班组50—100元，并令其整改。

③

当工期节点计划到期未完成的，予以不少于500元每次每单位工程的处罚，并通报项目部。

1）

施工值班制度：夜间施工值班由责任工长排出值班表，轮流值班。夜间施工时相应的值班人员必须在现场。

2）

国家法定的节假日，项目部统一安排人员值班，以保证项目部的各项管理和生产得以顺利进行，并将值班安排以书面的形式上报公司。

2．各工种相互配合施工。

①

当施工工作面存在矛盾时，优先安排主要施工；

②

当须协调施工场地时，必须在限定日期内服从建设、监理单位指令。如不能在限定日期内完成调度安排，予以每次不少于300元处罚并通报项目部。

（四）、奖励制度：

1.申报奖励流程：由施工、安全、技术部申报书面资料，经项目部商议后酌情予以现金奖励。

2.奖励内容以安全检查、进度检查、资料检查、质量检查为主，持续保持一月以上情况良好的达到奖励条件。

3.每月评比出质量、进度、安全、资料优秀称号，经建设、监理批准后予以每人300元奖励。

上述制度执行各负责人双重处罚，要求项目负责人、各专项负责人加强管理责任心，确保现场各项管理落实到位。

因特殊情况不能达到管理要求的必须及时以书面形式向项目部说明情况。

第三篇：如何检查焊缝内部气孔

无损探伤

目前普遍采用的是X射线检查，还有超声波探伤和磁力探伤。隐藏在焊件内的气孔、夹渣和裂缝都可以探出。

船舶焊接缺陷种类很多，按其位置不同，可分为外部缺陷和内部缺陷。常见缺陷有气孔、夹渣、焊接裂纹、未焊透、未熔合、焊缝外形尺寸和形状不符合要求、咬边、焊瘤、弧坑等。

一、气孔

气孔是指在焊接时，熔池中的气泡在凝固时未能逸出而形成的空穴。产生气孔的主要原因有：焊口边缘不清洁，有水份、油污和锈迹；焊条或焊剂未按规定进行焙烘，焊芯锈蚀或药皮变质、剥落等。此外，低氢型焊条焊接时，电弧过长，焊接速度过快；埋弧自动焊电压过高等，都易在焊接过程中产生气孔。由于气孔的存在，使焊缝的有效截面减小，过大的气孔会降低焊缝的强度，破坏焊缝金属的致密性。预防产生气孔的办法是：选择合适的焊接电流和焊接速度，认真清理坡口边缘水份、油污和锈迹。严格按规定保管、清理和焙烘焊接材料。不使用变质焊条，当发现焊条药皮变质、剥落或焊芯锈蚀时，应严格控制使用范围。埋弧焊时，应选用合适的焊接工艺参数，特别是薄板自动焊，焊接速度应尽可能小些。

二、夹渣

夹渣就是残留在焊缝中的熔渣。夹渣也会降低焊缝的强度和致密性。产生夹渣的原因主要是焊缝边缘有氧割或碳弧气刨残留的熔渣；坡口角度或焊接电流太小，或焊接速度过快。在使用酸性焊条时，由于电流太小或运条不当形成“糊渣”；使用碱性焊条时，由于电弧过长或极性不正确也会造成夹渣。进行埋弧焊封底时，焊丝偏离焊缝中心，也易形成夹渣。防止产生夹渣的措施是：正确选取坡口尺寸，认真清理坡口边缘，选用合适的焊接电流和焊接速度，运条摆动要适当。多层焊时，应仔细观察坡口两侧熔化情况，每一焊层都要认真清理焊渣。封底焊渣应彻底清除，埋弧焊要注意防止焊偏。

三、咬边

焊缝边缘留下的凹陷，称为咬边。产生咬边的原因是由于焊接电流过大、运条速度快、电弧拉得太长或焊条角度不当等。埋弧焊的焊接速度过快或焊机轨道不平等原因，都会造成焊件被熔化去一定深度，而填充金属又未能及时填满而造成咬边。咬边减小了母材接头的工作截面，从而在咬边处造成应力集中，故在重要的结构或受动载荷结构中，一般是不允许咬边存在的，或到咬边深度有所限制。防止产生咬边的办法是：选择合适的焊接电流和运条手法，随时注意控制焊条角度和电弧长度；埋弧焊工艺参数要合适，特别要注意焊接速度不宜过高，焊机轨道要平整。

四、未焊透、未熔合

焊接时，接头根部未完全熔透的现象，称为未焊透；在焊件与焊缝金属或焊缝层间有局部未熔透现象，称为未熔合。未焊透或未熔合是一种比较严重的缺陷，由于未焊透或未熔合，焊缝会出现间断或突变，焊缝强度大大降低，甚至引起裂纹。因此，在船体的重要结构部分均不允许存在未焊透、未熔合的情况。未焊透和未熔合的产生原因是焊件装配间隙或坡口角度太小、钝边太厚、焊条直径太大、电流过小、速度太快及电弧过长等。焊件坡口表面氧化膜、油污等没有清除干净，或在焊接时该处流入熔渣妨碍了金属之间的熔合或运条手法不当，电弧偏在坡口一边等原因，都会造成边缘不熔合。防止未焊透或未熔合的方法是正确选取坡口尺寸，合理选用焊接电流和速度，坡口表面氧化皮和油污要清除干净；封底焊清根要彻底，运条摆动要适当，密切注意坡口两侧的熔合情况。

五、焊接裂纹

焊接裂纹是一种非常严重的缺陷。结构的破坏多从裂纹处开始，在焊接过程中要采取一切必要的措施防止出现裂纹，在焊接后要采用各种方法检查有无裂纹。一经发现裂纹，应彻底清除，然后给予修补。

焊接裂纹有热裂纹、冷裂纹。焊缝金属由液态到固态的结晶过程中产生的裂纹称为热裂纹，其特征是焊后立即可见，且多发生在焊缝中心，沿焊缝长度方向分布。热裂纹的裂口多数贯穿表面，呈现氧化色彩，裂纹末端略呈圆形。产生热裂纹的原因是焊接熔池中存有低熔点杂质(如FeS等)。由于这些杂质熔点低，结晶凝固最晚，凝固后的塑性和强度又极低。因此，在外界结构拘束应力足够大和焊缝金属的凝固收缩作用下，熔池中这些低熔点杂质在凝固过程中被拉开，或在凝固后不久被拉开，造成晶间开裂。焊件及焊条内含硫、铜等杂质多时，也易产生热裂纹。防止产生热裂纹的措施是：一要严格控制焊接工艺参数，减慢冷却速度，适当提高焊缝形状系数，尽可能采用小电流多层多道焊，以避免焊缝中心产生裂纹；二是认真执行工艺规程，选取合理的焊接程序，以减小焊接应力。

焊缝金属在冷却过程或冷却以后，在母材或母材与焊缝交界的熔合线上产生的裂纹称为冷裂纹。这类裂纹有可能在焊后立即出现，也有可能在焊后几小时、几天甚至更长时间才出现。冷裂纹产生的主要原因为：1)在焊接热循环的作用下，热影响区生成了淬硬组织；2)焊缝中存在有过量的扩散氢，且具有浓集的条件；3)接头承受有较大的拘束应力。

六、其他缺陷

焊接中还常见到一些焊瘤、弧坑及焊缝外形尺寸和形状上的缺陷。产生焊瘤的主要原因是运条不均，造成熔池温度过高，液态金属凝固缓慢下坠，因而在焊缝表面形成金属瘤。立、仰焊时，采用过大的焊接电流和弧长，也有可能出现焊瘤。产生弧坑的原因是熄弧时间过短，或焊接突然中断，或焊接薄板时电流过大等。焊缝表面存在焊瘤影响美观，并易造成表面夹渣；弧坑常伴有裂纹和气孔，严重削弱焊接强度。防止产生焊瘤的主要措施严格控制熔池温度，立、仰焊时，焊接电流应比平焊小10-15%，使用碱性焊条时，应采用短弧焊接，保持均匀运条。防止产生弧坑的主要措施是在手工焊收弧时，焊条应作短时间停留或作几次环形运条。

有些缺陷的存在对船舶安全航行是非常危险的，因此一旦发现缺陷要及时进行修正。对于气孔的修正，特别是对于内部气孔，确认部位后，应用风铲或碳弧气刨清除全部气孔缺陷，并使其形成相应坡口，然后再进行焊补；对于夹渣、未焊透、未熔合的缺陷，也是要先用同样的方法清除缺陷，然后按规定进行焊补。对于裂纹，应先仔细检查裂纹的始、末端和裂纹的深度，然后再清除缺陷。用风铲消除裂纹缺陷时，应先在裂纹两端钻止裂孔，防止裂纹延长。钻孔时采用8～12mm钻头，深度应大于裂纹深度2～3mm。用碳弧气刨消除裂纹时，应先从裂纹两端进行刨削，直至裂纹消除，然后进行整段裂纹的刨除。无论采用何种方法消除裂纹缺陷，都应使其形成相应坡口，按规定进行焊补。

对焊缝缺陷进行修正时应注意：1)缺陷补焊时，宜采用小电流、不摆动、多层多道焊，禁止用过大的电流补焊；2)对刚性大的结构进行补焊时，除第一层和最后一层焊道外，均可在焊后热状态下进行锤击。每层焊道的起弧和收弧应尽量错开；3)对要求预热的材质，对工作环境气温低于0℃时，应采取相应的预热措施；4)对要求进行热处理的焊件，应在热处理前进行缺陷修正；5)对D级、E级钢和高强度结构钢焊缝缺陷，用手工电弧焊焊补时，应采用控制线能量施焊法。每一缺陷应一次焊补完成，不允许中途停顿。预热温度和层间温度，均应保持在60℃以上。6)焊缝缺陷的消除的焊补，不允许在带压和背水情况下进行；7)修正过的焊缝，应按原焊缝的探伤要求重新检查，若再次发现超过允许限值的缺陷，应重新修正，直至合格。焊补次数不得超过规定的返修次数.焊接的检验

对焊接接头进行必要的检验是保证焊接质量的重要措施。因此，工件焊完后应根据产品技术要求对焊缝进行相应的检验，凡不符合技术要求所允许的缺陷，需及时进行返修。焊接质量的检验包括外观检查、无损探伤和机械性能试验三个方面。这三者是互相补充的，而以无损探伤为主。

（一）外观检查

外观检查一般以肉眼观察为主，有时用5－20倍的放大镜进行观察。通过外观检查，可发现焊缝表面缺陷，如咬边、焊瘤、表面裂纹、气孔、夹渣及焊穿等。焊缝的外形尺寸还可采用焊口检测器或样板进行测量。

（二）无损探伤

隐藏在焊缝内部的夹渣、气孔、裂纹等缺陷的检验。目前使用最普遍的是采用X射线检验，还有超声波探伤和磁力探伤。

X射线检验是利用X射线对焊缝照相,根据底片影像来判断内部有无缺陷、缺陷多少和类型。再根据产品技术要求评定焊缝是否合格。超声波束由探头发出，传到金属中，当超声波束传到金属与空气界面时，它就折射而通过焊缝。如果焊缝中有缺陷，超声波束就反射到探头而被接受，这时荧光屏上就出现了反射波。根据这些反射波与正常波比较、鉴别，就可以确定缺陷的大小及位置。超声波探伤比X光照相简便得多，因而得到广泛应用。但超声波探伤往往只能凭操作经验作出判断，而且不能留下检验根据。

对于离焊缝表面不深的内部缺陷和表面极微小的裂纹，还可采用磁力探伤。

（三）水压试验和气压试验

对于要求密封性的受压容器，须进行水压试验和（或）进行气压试验，以检查焊缝的密封性和承压能力。其方法是向容器内注入1.25－1.5 倍工作压力的清水或等于工作压力的气体（多数用空气），停留一定的时间，然后观察容器内的压力下降情况，并在外部观察有无渗漏现象，根据这些可评定焊缝是否合格。

（四）焊接试板的机械性能试验

无损探伤可以发现焊缝内在的缺陷，但不能说明焊缝热影响区的金属的机械性能如何，因此有时对焊接接头要作拉力、冲击、弯曲等试验。这些试验由试验板完成。所用试验板最好与圆筒纵缝一起焊成，以保证施工条件一致。然后将试板进行机械性能试验。实际生产中，一般只对新钢种的焊接接头进行这方面的试验.

第四篇：内部检查和审核管理程序（范文）

内部检查和内部审核管理程序

1、目的

通过策划和实施内部检查和内部审核，验证GAP管理体系是否符合标准要求，体系是否得到有效保持、实施和改进，以便及时发现问题，采取纠正或改进措施，使质量管理体系得到有效实施和保持。

2、使用范围

本程序适用于GAP管理体系审核和自检。

3、职责和权限 2.1总经理

1)批准公司的内部检查和内部审核计划； 2)批准内部GAP管理体系检查和审核报告； 3)任命内审小组负责人； 2.2内审小组组长

1)制定GAP管理体系内部检查和内部审核计划； 2)全面负责领导内部检查和内部审核工作； 3)组建GAP内审小组；

4)对内部检查不符合进行处理并督促改进； 5)组织编写内部审核报告； 2.3内部审核员

1)依据检查表执行内部检查和内部审核任务； 2)编写内部检查和内部审核报告；

3)对内部检查和内部审核不符合项进行处理并督促改进； 3内部审核/检查工作程序 3.1内部审核和内部检查计划

根据拟审核的活动和区域的状态和重要程序，及以往审核的结果，由内审小组组长负责策划各部门全年审核方案和内部检查方案，编制内审和内检计划，确定审核和内检的适用范围、频率和方法，经管理者代表审核，总经理批准，每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有要求。一半内部检查在内部检查之前，可由各独立部门单独检查，也可由内审小组组长统一实施。

内部审核小组成员须具备GAP内审员证，熟悉掌握GAP各项控制点，内部审核计划内容主要包括：审核目的、适用范围、依据和方法、受审部门、审核时间安排、审核员。

内部检查可由各部门单独组织实施，对人员没有特定要求，内部检查计划内容包括：检查目的、检查内容、依据和方法、检查人员。3.2内部审核和内部检查时机 3.2.1内部审核时机

每年内部审核应安排对所辖所以成员进行检查，检查的时机应基于对风险的评估，选择高风险的阶段进行。当出现下列情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核。

1)组织机构或管理体系发生重大变化时； 2)法律、法规及其他外部要求发生变更时； 3)第二、三方审核之前；

4)在认证证书到期换证之前；

5)出现重大质量事故，或发生顾客重大投诉时； 3.2.2内部检查时机

每年内部检查都是在内部审核之前，由各部门独立组织和安排，内部检查时机基于内部审核的实施。

3.3内部检查和内部审核人员要求 3.3.1内部检查人员

内部检查应由公司批准的内部检查人员来承担，也可聘请能力的外部人员参与。内部检查人员能力要求：

1)熟悉并了解国家相关的法律、法规及其他要求 2)熟悉并掌握认证标准的要求 3)具备相应种植技术知识或经验

4)熟悉本单位的GAP产品生产和加工管理体系及生产或加工过程 5)经过内部检查员培训，并取得内部检查员资格。3.3.2内部审核人员

内部审核应由具备内部审核资历的人员来承担，也可聘请能力的外部人员参与。内部审核人员能力要求： 2）1）熟悉并了解国家相关的法律、法规及其他要求；熟悉并掌握认证标准的要求； 3）具备相应种植技术知识或经验；

4）熟悉本单位的GAP产品生产和加工管理体系及生产或加工过程；

5）经过GAP审核员培训，并取得内部检查员资格。3.4内部审核流程 3.4.1审核前的准备

1)总经理任命内审组长和内审组员。内审应由于受审部门无直接关系的内审员负责。2)由内审小组组长策划审核并编制本次《审核实施计划》交管理则会代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。内审计划内容包括： a)内部审核的工作安排； b)审核组成员；

c)审核的时间、地点； d)受审部门级审核要点； e)开会时间；

f)审核报告分发适用范围、日期。

3)在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写《质量体系检查记录表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4)内审组长在内部审核前一周将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

5)内部质量体系审核员应经GAP体系认证咨询师培训、考核合格后方能担任。3.4.2内审的实施 1）首次会议

参加会议人员：组长领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。

会议内容：由组长介绍内审目的、适用范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

2）审核报告

现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核确认后实施纠正，审

核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

3）现场审核后一周内，审核组长完成《GAP质量体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。

4）审核报告内容：

a)审核目的、适用范围、依据和方式； b)审核组成员、受审核方代表名单； c)审核计划实施情况总结；

d)不合格项分布情况分析、不合格数量级严重程度； e)存在的主要问题分析；

f)对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方； 4.3.4末次会议

1)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。

2)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《GAP质量体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。

3)质控部部将《GAP质量体系审核报告》发放到相关部门。本次内审结果要提交组织管理评审。

4.4内部检查工作程序

4.4.1每一种植基地应至少每年一次针对G.GAP相关技术规范的检查，该检查包括申请等级内的全部控制点；

4.4.2内部检查人员应符合质量手册的要求；

4.4.3检查通知：内部检验可以提前通知也可以实施不通知检查；

4.4.4内部检查结果后三天内，应于一周内将纠正措施报检查人，由检查人对责任部门改进状态进行验证。

4.4.5被检查部门接到检查报告后，应于一周内将纠正措施报检查人，由检查人对责任部门改进状况进行验证。

4.4.6当有种植基地正式加入时，应进行内部检查，合格方可加入。4.4.7应保持原始检查报告和记录，并确保在检查需要时随时提供。4.4.8检查报告将包含下列信息： 1)种植基地名称或种植户姓名； 2)受审核方签字； 3)日期； 4)检查员； 5)认证的产品；

6)针对控制点评价的结果； 7)不符合项描述； 8)GAP运行状态； 5相关记录

《内审和内检计划》 《审核和检查实施计划》

《GAP质量体系检查记录表》 《不符合报告》

《GAP质量体系审核和检查报告》 《内审和内检会议签到表》

第五篇：内部安全检查总结

内部安全检查总结

为昆仑气养护工区有良好安全的工作环境，认真贯彻“预防为主、安全第一”方针，对工区内部安全生产、消防安全大检查工作。现将检查情况总结如下：

一、高度重视，责任到人，完善制度

为切实做好安全生产工作，按照“谁主管，谁负责”的原则，工区负责人与所有职工签订安全生产工作责任状，使目标任务层层分解，层层落实，责任到人，让全体职工参与到工区安全生产工作中去；建立健全工区安全生产、消防安全制度，对工区安全生产综合治理工作起到积极作用。

二、检查小组

组长：赵广栋

副组长：牟东君

成员：李保存刘远航赵成鹏高万翔

三、自查有力度

（1）认真做好工区消防安全工作，遏制火灾事故的发生。工区负责人不定期对工区消防安全进行检查，发现隐患，及时整改，保障消防系统的正常运行；工区定期组织职工进行消防知识和消防灭火器的的使用培训，让职工重视消防安全工作，确保安全生产工作落到实处。

（2）加强对工区车库管理力度，规范车辆停放，保障车辆安全，并清理车库内的物品。

（3）工区有针对性的对重点部位进行检查，发现问题及时整改，并现场纠正隐患。确保不会发生安全事故。部分压力不足的灭火器进行更换，确保各楼层消防安全设施完整。

（4）发电机房、配电室、锅炉房等未发现任何异常。通过此次检查，全体职工安全意识有了全面提高，安全管理制度落实更加到位，为我工区今后创造了良好的安全环境。

昆仑气养护工区