第一篇：收货部工作流程(农贸商品)
收货部工作流程
一． 目的：
为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效而有序的进行。
二． 范围：
本操作流程适用于本公司收货部。
三． 定义：
１． 供应商小票：由供应商自己开据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、姓名、联系方式等相关事项。
２． 采购单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品购买单据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号，两位采购人员签字确认等相关事项。
３． 收货单：由录入人员根据实收物品而打印的物品收货凭证，内容必须包括：日期、商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号等事项。
４． 收货差异：实收数量与采购数量之间的差数。
四． 内容：
１． 收货部根据供应商小票和采购单，抽检商品质量，如商品质量不合格，应暂停收货，由采购人员处理；商品质量达到公司要求，应见货收货。
２． 检查实际商品名称与采购单上所写商品名称是否一致，不一致暂停收货，交采购处理。
３． 检查采购单与供应商小票所写内容是否齐全，签字是否齐全。４． 所有商品必须同时具备采购单和供应商小票，才能收货。５． 收货在确保地磅置零，商品放置正确的前提下称重，清点件数，去皮，计算出实收净重。
６． 所有商品必须打标签，并注明毛重、皮重等相关事项。７． 将实收重量记录在收货明细单和采购单备注栏。
８． 检查实收数量与采购数量之间的差异，对于少秤或少件数的商品，应立即通知采购人员要求补货，对于不能补货的商品应填写《收货差异表》。
９． 检查实收数量与采购数量之间的差异，对于多秤的商品，应检查前一天是否有少秤现象，对于前一天少秤的商品，应在《收货差异表》上注明已补并签字确认。
１０． 收货完毕后，将书写有实收数量的采购单和供应商小票交录入员录入，打印《收货单》。
１１． 由收货员核对《收货单》的正确性，准确性，并签字，由防损、采购员签字确认后交录。
收货部
２００9年2月22日
第二篇：商品部的工作流程
商品部岗位工作流程
1、提前10分钟到岗，按时签到，整理好自己的仪容仪表，保持良好的工作状态。
2、进行交接班，并了解上一班的情况，检查工作设施，进行清洁维护。
3、开始日常工作。
①检查货架上陈列的商品有无缺货，及时补货。
②检查库存商品是否充足，发现不足，及时申请主管领导填写商品出库单，到保管员处领取。
4、有客人进店购物时，要热情接待，并用敬语服务，主动推销商品部商品。
5、当客人选定商品时，建议其现金结账（特别是散客），如有转账、挂账者，应立即上报主管领导，待认可后，填写转账单请客人签字，交予总台收银员核对，确保转账准确无误。
6、当班所售商品应认真仔细填写商品销售明细记录本，确保商品与金额相一致，以便每月结算时结账汇总。
7、如有特殊事宜，应记录好，做好交接班事宜。
第三篇：工程项目部收货流程213905311
工程项目部材料收货流程
一、钢筋收货流程
1、组织收货人员（A+B+材料员），到达过磅地点。
2、载货过磅，跟车过磅，登记数量。可根据情况到第二家磅站复核。
3、跟车到达工地现场，注意货车是否有违规行为。
4、下货，核对钢材手续和材质书，检查质量。
5、清点钢筋根数。根据情况抽查盘圆重量
6、跟车到达磅站，复核空车重量。
7、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。
二、木材收货流程
1、组织收货人员（项目经理+材料员），到达收货现场。
2、检查木材质量，核对尺寸并点数。
3、下货。
4、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“验收合格”。
三、水泥收货流程
1、组织收货人员（B+材料员），到达收货现场。
2、核对水泥品名、检查外包装。
3、组织下货，全程监督堆码，抽查单包重量。
4、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。
四、砂石收货流程
1、组织收货人员（采购员+材料员），到达收货现场。
2、核对砂石种类、品名，检查是否平车载荷和砂密实度，并对非平车载荷进行核量。
3、组织下货，全程监督，检查车厢是否有异物。
4、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。
五、砖类收货流程
1、组织收货人员（采购员+材料员），到达收货现场。
2、核对砖种类、品名，清点数。
3、组织下货，全程监督。
4、办理登记入库手续，并在入库手续上多方签字，并注明“已经验收”。
第四篇：商品混凝土经营管理部工作流程
经营管理部工作流程
一．部门岗位设置及岗位职责：
部长：1人，负责经营部的全面工作。
内业：1人，经营部内业管理，日常微机操作，客户接待，配合经营部负责人完成销售合同的制作，沟通车队质检材料生产等部门做好生产准备工作，配合经营部负责人下发生产任务单，及时登记商砼销售及回款明细帐
调度：4人，沟通商砼站与施工现场，联系商砼从生产出厂到工程部位的过程，起到桥梁纽带的作用，生产任务单下达后第一时间到达现场，作施工的前期准备工作，如道路的平整，进停车位的选择等，视现场的实际施工情况和施工进度与车队及操作沟通，决定搅拌站生产及车队的出车数量，做好与单位负责人的沟通，及时将生产情况向领导汇报
销售：2人，外部销售，跑外负责联系客户，宣传公司的业务和文化，并按销售商砼量及价格提取好处费，好处费只能给一份
二．日常工作流程举例：
某日有客户来站询问商砼价格----内业接待后将初步情况向经营部负责人汇报----经营部负责人与客户接洽后双方初步商定商砼的价格及供应时间以及付款方式等----内业联系车队质检生产材料等部门以确定能否立即生产----经营部负责人将商定内容向老板请示后确定----双方完成合同的文本签订工作----当然要盖章并请领导签字才能生效----客户将预付款交付后经营部下达生产任务单----调度第一时间赶到施工现场，查看并确定生产过程及时间----生产过程中调度要经常沟通操作车队和现场以掌握第一手生产情况----调度要及时将生产情况向领导汇报----调度要根据客户预付款额掌握生产数量，不能打超商砼----
第五篇：夜间收货流程
夜间收货流程
一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损
部配合下方能操作。
二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。
三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长
和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。
四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并
在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。
五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。
六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记
表》交店长签字确认存档。
注意事项：
1.货品必须从收货区入店。
2.本流程关店后无效
3.本流程适用于外地送货及DM商品。
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