关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

第一篇：关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核

问题整改反馈工作的通知

公司各部门、各单位:

根据集团公司《关于开展2012年度HSE管理体系审核工作的通知》要求，为推进企业HSE管理体系规范运行，不断提升整体HSE管理水平，集团公司审核组于？月？日至？日份对XXXX公司进行HSE管理体系审核，并于？月？日召开审核末次会议，会上审核组通报了此次审核的情况，提出了关于XXXX公司HSE管理体系推进工作的建议和意见。公司XX总就审核组提出的问题和建议给予充分的肯定，对问题的整改反馈提出了明确的要求。根据集团公司审核组和公司领导的要求，现将集团公司审核结果及问题清单下发给各部门、各单位（详见附《HSE管理体系审核报告》、集团公司HSE管理体系审核存在问题清单），并对此次HSE管理体系审核问题整改反馈工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为确保HSE管理体系审核问题整改工作顺利开展，公司成立审核问题整改领导小组：

组长：XXX

副组长：XXX

成员：XXXXXXXXXXXXXXX

公司问题整改反馈领导小组办公室设在XXXX处。

主任：XXXX

副主任：XXXXXXXX

成员：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要负责公司HSE管理体系审核发现问题整改反馈的督促、协调、收集、整理、复查、上报等工作。

二、问题整改要求

（一）各单位、各部门要高度重视审核问题整改工作。本次接受审核的各单位、各部门要根据本单位、本部门存在问题的实际情况，成立由主要领导牵头的问题整改小组，主要领导要亲自组织问题整改工作，分管领导具体落实跟踪问题整改情况，确保问题整改工作落到实处，积极宣传教育干部员工，树立正确的HSE观念，使问题整改不走过场，不应付了事，变“为了整改问题而整改问题”为“为了避免问题的重复发生而整改问题”，从组织上保证，从思想上重视问题整改措施落实到位。本次没有接受审核的单位和部门，要对照接受审核的单位、部门存在的问题，认真开展自检自查自改，举一反三，及时纠正本单位、本部门存在问题。

（二）各单位、各部门要及时将集团公司审核过程中发现的问题传达到问题所在单位、部门及全体干部员工，认真梳理分析问题存在责任部门及问题产生原因，落实问题整改的责任单位和责任部门，提高对审核问题整改工作的认识，要针对审核中发现的共性和个性问题，逐项分析原因、挖掘根源、落实整改措施，在最短的时间内整改关闭，实现闭环管理，避免同类问题重复出现。各单位、各部门要通过这次审核问题整改责任梳理，使全体干部员工清楚“为什么会存在这样的问题？”，通过问题整改的实施，清楚“怎样才不会出现这样的问题？”，通过问题整改找出本单位、本部门在HSE管理中存在的不足，持续改进HSE管理，不断提高HSE管理水平。

（三）各单位、各部门要认真履行直线责任，真正实现“谁主管、谁负责”。为确保此次问题整改，既满足HSE管理体系标准又符合职能部门管理要求，根据公司XXX总要求及审核组的意见和建议，XXXX处针对此次审核存在问题逐一进行了梳理归类和责任划分，明确了每一个问题的公司层面督促整改责任部门，请各职能部门接到通知后，认真查看本部门所负责的督促整改问题，及时落实相关督促整改负责人，开展好问题督促整改工作，确保问题整改工作落实到位。

（四）各单位、各部门要做好问题整改的信息反馈工作。认真收集整理相关整改资料，形成整改情况报告，按时上报。各单

位在上报问题整改报告的同时要做好问题整改资料的留存工作，确保集团公司再次审核时，关于问题整改情况的查验。各单位、各部门问题整改报告中应明确问题整改的具体方法或采取的有效措施，明确具体的整改时间、整改责任人、整改验证人、验证时间等，不能用已整改等词汇简单代替整改措施或整改方法，并将整改效果及相关有效证据附带报送。相关有效证据包括但不限于以下方面：如问题整改后的照片、购置计划、合同、会议记录、培训记录、证书、设备设施的检测检验报告、有资质的相关方开据的证明、新编制或发布的文件、管理程序等方面证据。请各单位、各部门于?月??日前将问题整改情况报告（文本及电子版，文本要有盖有本单位的公章）反馈到公司XXXX处，由XXXX处统一汇总。公司XXXX处将于??月??日至??日组织公司相关责任部室、单位对各项问题整改情况进行逐一复查，经复查整改不合格的部门、单位，按照业绩过程管理考核的要求扣除相应考核分值。

联系人：XXX，电话：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理体系审核报告

2.集团公司HSE管理体系审核存在问题清单

第二篇：关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

关于做好2012年集团公司HSE管理体系审核问题整改反馈工作的通知

公司各部门、各单位: 根据集团公司《关于开展2012HSE管理体系审核工作的通知》要求，为推进企业HSE管理体系规范运行，不断提升整体HSE管理水平，集团公司审核组于？月？日至？日份对XXXX公司进行HSE管理体系审核，并于？月？日召开审核末次会议，会上审核组通报了此次审核的情况，提出了关于XXXX公司HSE管理体系推进工作的建议和意见。公司XX总就审核组提出的问题和建议给予充分的肯定，对问题的整改反馈提出了明确的要求。根据集团公司审核组和公司领导的要求，现将集团公司审核结果及问题清单下发给各部门、各单位（详见附《HSE管理体系审核报告》、集团公司HSE管理体系审核存在问题清单），并对此次HSE管理体系审核问题整改反馈工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为确保HSE管理体系审核问题整改工作顺利开展，公司成立审核问题整改领导小组：

组

长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX XXX XXX XXX XXX

公司问题整改反馈领导小组办公室设在XXXX处。主

任：XXXX 副主任：XXXX XXXX

成员：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要负责公司HSE管理体系审核发现问题整改反馈的督促、协调、收集、整理、复查、上报等工作。

二、问题整改要求

（一）各单位、各部门要高度重视审核问题整改工作。本次接受审核的各单位、各部门要根据本单位、本部门存在问题的实际情况，成立由主要领导牵头的问题整改小组，主要领导要亲自组织问题整改工作，分管领导具体落实跟踪问题整改情况，确保问题整改工作落到实处，积极宣传教育干部员工，树立正确的HSE观念，使问题整改不走过场，不应付了事，变“为了整改问题而整改问题”为“为了避免问题的重复发生而整改问题”，从组织上保证，从思想上重视问题整改措施落实到位。本次没有接受审核的单位和部门，要对照接受审核的单位、部门存在的问题，认真开展自检自查自改，举一反三，及时纠正本单位、本部门存在问题。

（二）各单位、各部门要及时将集团公司审核过程中发现的问题传达到问题所在单位、部门及全体干部员工，认真梳理分析问题存在责任部门及问题产生原因，落实问题整改的责任单位和责任部门，提高对审核问题整改工作的认识，要针对审核中发现的共性和个性问题，逐项分析原因、挖掘根源、落实整改措施，在最短的时间内整改关闭，实现闭环管理，避免同类问题重复出现。各单位、各部门要通过这次审核问题整改责任梳理，使全体干部员工清楚“为什么会存在这样的问题？”，通过问题整改的实施，清楚“怎样才不会出现这样的问题？”，通过问题整改找出本单位、本部门在HSE管理中存在的不足，持续改进HSE管理，不断提高HSE管理水平。

（三）各单位、各部门要认真履行直线责任，真正实现“谁主管、谁负责”。为确保此次问题整改，既满足HSE管理体系标准又符合职能部门管理要求，根据公司XXX总要求及审核组的意见和建议，XXXX处针对此次审核存在问题逐一进行了梳理归类和责任划分，明确了每一个问题的公司层面督促整改责任部门，请各职能部门接到通知后，认真查看本部门所负责的督促整改问题，及时落实相关督促整改负责人，开展好问题督促整改工作，确保问题整改工作落实到位。

（四）各单位、各部门要做好问题整改的信息反馈工作。认真收集整理相关整改资料，形成整改情况报告，按时上报。各单位在上报问题整改报告的同时要做好问题整改资料的留存工作，确保集团公司再次审核时，关于问题整改情况的查验。各单位、各部门问题整改报告中应明确问题整改的具体方法或采取的有效措施，明确具体的整改时间、整改责任人、整改验证人、验证时间等，不能用已整改等词汇简单代替整改措施或整改方法，并将整改效果及相关有效证据附带报送。相关有效证据包括但不限于以下方面：如问题整改后的照片、购置计划、合同、会议记录、培训记录、证书、设备设施的检测检验报告、有资质的相关方开据的证明、新编制或发布的文件、管理程序等方面证据。请各单位、各部门于?月??日前将问题整改情况报告（文本及电子版，文本要有盖有本单位的公章）反馈到公司XXXX处，由XXXX处统一汇总。公司XXXX处将于??月??日至??日组织公司相关责任部室、单位对各项问题整改情况进行逐一复查，经复查整改不合格的部门、单位，按照业绩过程管理考核的要求扣除相应考核分值。

联系人：XXX，电话：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理体系审核报告

2.集团公司HSE管理体系审核存在问题清单

第三篇：中国石油天然气集团公司HSE管理体系审核管理规定

中国石油天然气集团公司 HSE管理体系审核管理规定

第一章

总则

第一条

为进一步规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）HSE管理体系审核工作，提高审核工作的质量，促进HSE管理体系有效运行，依据《集团公司进一步加强HSE管理体系建设的意见》，制定本规定。

第二条

HSE管理体系审核分为集团公司总部（包括专业公司）层面组织的审核，企业层面的审核（包括内审、承包商审核、HSE认证审核等）。根据HSE管理体系审核需要，可以按要素或专业组织HSE管理体系专项审核，如针对通用安全、职业健康、环保、消防、工艺安全（包括设备安全）、井控安全、交通安全等类别的专项审核。

第三条

HSE管理体系审核目的是检查评价HSE管理体系运行的符合性、有效性，并进行问题诊断，以实现持续改进。HSE管理体系审核应遵循统筹运作、客观公正、程序规范、操作简明、抽样科学的工作原则。

第四条

集团公司总部和企业应建立HSE管理体系审核机 1 制，使HSE审核成为推动HSE管理体系自我完善和持续改进的重要工具。集团公司鼓励各企业及其所属单位开展HSE管理体系第三方审核，以促进企业提高HSE管理水平，增强市场竞争力。

第五条

本规定适用于集团公司总部（包括专业公司）和企业（含股份公司地区公司）的HSE管理体系审核工作。

第二章

机构与职责

第六条

集团公司安全环保部负责统一归口管理集团公司HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）统筹、协调集团公司HSE管理体系审核工作；

（二）制定审核政策，建立审核管理的制度、标准，明确审核原则、程序和要求；

（三）建立和管理集团公司HSE审核人员队伍；

（四）组织制定集团公司总部HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（五）监督、协调HSE管理体系审核活动，组织调查处理HSE管理体系审核工作中的重大问题及争议和申诉等。

第七条

各专业分公司HSE管理体系管理部门负责归口管理本专业HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）组织协调本专业的HSE管理体系审核工作；

（二）组织制定本专业HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（三）总结和改进本专业HSE管理体系审核工作。专业分公司各专业管理部门负责组织开展相关业务专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第八条

企业及所属单位的HSE管理体系管理部门负责归口管理本单位的HSE管理体系审核工作，主要职责：

（一）组织开展本单位的HSE管理体系审核工作；

（二）组织制定HSE管理体系审核方案，并组织实施；

（三）总结上报HSE管理体系审核工作情况；

（四）培养有素质、能力的HSE审核员。

企业及所属单位各级专业管理部门负责组织开展相关业务的专项审核，并参加HSE管理体系主管部门组织的审核。

第三章

审核管理

第九条

集团公司总部和企业应对HSE管理体系审核方案进行策划。在制定审核方案时，要充分考虑各类型审核的互补，根据受审核方风险的性质和特点策划审核频次。应对审核活动进行评审和总结，识别改进机会，逐步提高审核有效性。应针对各 3 专业审核逐步开发形成系统、实用的HSE审核检查表，指导审核实施。

第十条

集团公司总部和企业应对审核质量进行控制。按照规范程序组织审核活动，选派具备专业能力的审核员实施审核，由审核组长对审核过程进行控制，并对审核质量负责。审核组成员应对审核过程所接触的各种信息遵守保密要求，承担保密责任。

第十一条

HSE管理体系审核程序应符合《健康、安全与环境管理体系审核指南》标准（Q/SY1002.3-2008）的要求，一般应包括审核启动、审核准备、现场审核活动、审核结束、审核后续活动等。并根据特定审核的目的、范围和复杂程度对审核程序做出相应调整。

第十二条

HSE管理体系审核应形成闭环管理，对审核发现的不符合项和问题要进行原因分析，采取纠正措施、预防措施进行整改，并对整改情况及措施有效性进行验证。HSE管理体系审核过程所形成的相关记录、报告等应清晰、完整并进行妥善保存。

第十三条

集团公司总部和企业应充分利用HSE信息系统平台，加强HSE管理体系审核管理，按照要求使用和维护HSE审核管理模块，实现审核资源和审核结果共享。

第十四条

审核员的选择、能力确认、审核员培训和注册管 4 理等应符合《中国石油天然气集团公司HSE审核员管理规定》的要求。

第十五条

集团公司总部结合健康安全环保重点工作，委托技术机构组织对企业进行HSE管理体系审核。

（一）集团公司总部结合重点工作，对HSE管理体系审核方案进行策划，编制下达HSE管理体系审核计划，受审核企业应根据计划安排配合完成审核工作。

（二）审核组由集团公司HSE审核员、技术专家、观察员等组成，根据专业需要从集团公司注册HSE审核员、技术专家数据库中选取。

（三）审核组根据现场审核发现，开据不符合项和提出存在问题，分析企业HSE管理体系运行中存在的缺陷和不足，提出改进建议和要求，并形成审核报告，提交被审核企业和集团公司安全环保部以及相应的专业分公司。

（四）审核组负责对受审核企业的不符合和存在问题的整改完成情况及有效性进行资料验证，通过后续的监督检查、指导等方式对整改完成情况及有效性进行现场跟踪验证。

（五）集团公司安全环保部在审核工作结束后组织审核总结会，总结交流HSE审核经验，并下发审核通报。

第十六条

企业及所属单位应按照审核方案的策划安排，在 5 规定的时间间隔内组织HSE管理体系内部审核。

（一）企业及所属单位每年应至少开展一次内部审核，两次审核间隔不应超过十二个月，当发生较大事故或组织机构较大调整等情况时应增加内部审核频次。

（二）内部审核可以采用集中式审核、滚动式审核相结合，全要素审核与专项审核相结合的方式开展。

（三）各专业管理部门根据需要组织开展HSE管理体系专项审核。在组织形式上，HSE审核可与常规的HSE检查工作相结合，并逐步实现以专项审核方式进行检查工作。

（四）内部审核应由管理者代表组织，组成并授权审核组负责实施，审核组应由培训取证的内审员组成，审核员可以来自企业及所属单位的内部或外部。企业及所属单位应培养足够数量的具有责任心的内部审核员。

第十七条

企业及所属单位根据需要可组织对承包商和（或）供应商实施HSE管理体系审核。

（一）企业及所属单位应确定对承包商和（或）供应商实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次，制定审核方案。

（二）企业及所属单位应将承包商和（或）供应商审核作为对其评定和选择的重要方法，并通过审核促进承包商和（或）供应商的HSE管理水平和绩效提升。

（三）企业及所属单位可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对承包商和（或）供应商实施审核。

（四）审核组对承包商和（或）供应商的审核内容重点应考虑HSE管理体系运行情况，特别是生产作业现场的HSE管理状况，以及相关合同条件的兑现情况等。

（五）企业及所属单位应将审核结果纳入承包商和（或）供应商资质评价，建立承包商和（或）供应商HSE业绩档案，作为承包商和（或）供应商选用的重要依据。

第十八条

企业可根据需要组织实施对下属单位的HSE管理体系审核。

（一）企业应确定对下属单位实施HSE管理体系审核的需求、时机和频次，制定审核方案。

（二）企业可以自行组成审核组或委托相关机构以企业的名义对下属单位进行HSE管理体系审核，审核人员可以来自内部或外部。

（三）企业对下属单位的审核内容应重点考虑对其HSE管理体系运行情况的检查评价，以及相关政策要求的落实等。

第十九条

集团公司建立HSE管理体系内部认证制度，授权相关技术机构按照规定开展HSE管理体系内部认证活动。集团公司安全环保部对HSE认证机构及其认证活动实施监督和管 7 理，企业可结合实际，自愿进行HSE管理体系内部认证。

第四章

管理评审

第二十条

企业及所属单位每年应至少开展一次管理评审，当组织机构、外部环境发生重大变化或发生较大事故时，应及时开展管理评审活动。

第二十一条

管理评审的内容包括HSE绩效情况、内审和合规性评价的结果、重大隐患的整改情况、重大资源的配置情况等。管理评审应对HSE管理体系运行中的重大问题作出决策，明确HSE管理体系改进的方向。

第二十二条

管理评审会议可与HSE委员会（安委会）会议等相结合，但应符合管理评审的相关要求。

第五章

HSE管理体系运行质量评估

第二十三条

集团公司制定HSE管理体系运行质量评估标准和评估实施细则，组织开展HSE管理体系运行质量评估，对企业HSE管理体系运行水平和质量进行综合量化评估。

第二十四条

集团公司鼓励各企业结合实际在企业内部开展HSE管理体系运行质量评估工作。通过实施HSE管理体系运 8 行质量评估，促使企业及下属单位能够运用自我评估改进的管理工具，实现HSE绩效持续提升。

第六章

附则

第二十五条

集团公司所属企业应参照本规定制定具体程序组织开展HSE管理体系审核工作。

第二十六条

本规定由集团公司安全环保部负责解释。本规定自2009年7月1日起施行。

第四篇：集团公司巡视反馈问题整改方案

巡视反馈意见整改落实方案

根据集团公司党组第六巡视组专项巡视反馈意见有关要求，制定整改方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实集团公司党组第六巡视组巡视反馈意见要求，深刻认识公司当前党风廉政建设和依法合规管理面临的严峻形势，切实承担从严治党、依法治企的政治责任，全面落实党委的主体责任和纪委的监督责任，坚持把加强企业党的建设作为重大政治原则和头等大事，坚持把解决问题与构建长效机制有机结合，坚持加强党风廉政建设，不断增强领导人员的纪律意识、规矩意识和合规管理意识，有效增强全体员工弘扬大庆精神铁人精神和优良传统作风的自觉性，打造阳光、诚信、勇于担当的经营环境。

二、组织实施

为加强整改工作的组织领导，公司成立 XX 公司“集团公司巡视反馈意见整改落实工作领导小组”。

组

长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXXXXX 领导小组办公室设在纪委办公室（审计监察处）。

公司成立 8 个专项整改组。

1.落实党委的主体责任和纪委的监督责任专项整改组

组

长：XXX

副 组 长：XXX 成员：XXX 牵头部门：党委办（总经理）公室、纪委办公室（审计监察处）

配合部门：党委组织部（人事处）

着力解决的问题：党委的主体责任和纪委的监督责任落实还存在薄弱环节；监督执纪责任的力度还需要进一步加强；“三转”责任落实还不到位。

主要工作目标及成效：

（1）

党委主体责任：

认真贯彻中央和集团公司关于“党要管党、从严治党”的要求，加强守纪律、守规矩教育；加强党风廉政制度建设，落实“XX 公司党委主体责任实施细则”；认真执行“XX 公司‘三重一大’制度”。

（2）

纪委的监督责任：

修订完善党风廉政建设责任制，强化顶层设计，认真落实“纪委监督责任实施细则”；落实领导班子成员的“一岗双责”责任，落实专业主管部门的专业监督责任；加强纪检监察队伍建设，加大监督执纪力度；落实纪检监察“三转”责任。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

2.“四风”问题专项整改组

组

长：XX

副 组 长：XXX

成员：XXX 牵头部门：纪委办公室（审计监察处）、党委（总经理）办公室

配合部门：

组织部（人事处）、党群处 着力解决的问题：个别党员领导干部违规违纪问题偶有发生的问题；公司的会议多、文件多、统计报表多、流程繁琐、解决基层问题时间长等问题。

主要工作目标及成效：进一步修订完善公司的惩防体系建设，落实公司“党委主体责任”和落实“纪委监督责任实施细则“。认真落实和完善 XX 公司相关制度。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 5 月 30 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

3.选人用人问题专项整改组

组

长：许元科

副 组 长：姜卫华

成员：朱有秀、郭勇刚 牵头部门：党委组织部（人事处）

配合部门：纪委办公室（审计监察处）

着力解决的问题：公司干部制度修订落后；超职数配备副总师和擅自增设机关处长助理岗位；一定程度上存在用人

“小圈子”现象；个别干部选拔任用管理工作不规范；人才流失严重。

主要工作目标及成效：修订完善公司干部管理制度，健全、完善和落实干部选拔、任用相关制度；落实选人用人工作全程纪实制度，建立纪委监督重要人事安排制度，强化干部队伍建设，切实提高选人用人工作制度化、规范化水平。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

4.销售组织机构设置专项整改组

组

长：王

凌

副 组 长：姜卫华 成员：朱有秀 牵头部门：组织部（人事处）

着力解决的问题：所属销售分公司分销处组织机构调整不合理。

主要工作目标及成效：组织开展调研，征求销售分公司的意见和建议，提出整改工作方案，报公司审核。

整改完成时间：

（1）

2016 年 6 月前完成调研；（2）

2016 年 7 月前提出整改方案；（3）

2016 年 8 月开始落实方案。

5.合规管理专项整改一组

组

长：王

凌

副 组 长：孙树好

成员：代

军

韩勇浩

王

宏 牵头部门：市场处

配合部门：工程采办部

企管法规处 着力解决的问题：部分广告宣传服务业务未经公开招标选商。

主要工作目标及成效：进一步加强公司专业管理，狠抓制度的执行落实，严格按照制度和程序开展工作，用制度管人管事，严格执行国家法律法规及集团公司有关规定，严格执行公司合规管理实施细则，进一步规范招投标管理。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

6.合规管理专项整改二组

组

长：王

凌

副 组 长：孙艳波

成员：王

宏

刘中大 牵头部门：企管处

计划处 着力解决的问题：控股公司合同管理失管失控；个别产品销售价格异常。

主要工作目标及成效：修订完善相关制度，进一步加强对控股公司管理，加强价格管理。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

7.合规管理专项整改三组

组

长：王

凌

副 组 长：宫伟军

成员：杨

琛

李德春

韩勇浩

王

宏 牵头部门：工业油部

特油部 配合部门：工程采办部

企管法规处 着力解决的问题：个别服务类技术咨询费业务未经公开招标选商；XX 公司西北销售分公司部分产品运费高，真实性无法说清楚，构成不清，潜在管控风险。

主要工作目标及成效：进一步加强公司专业管理制度的完善和执行落实，严格按照制度和程序开展工作，用制度管人管事；严格执行国家法律法规及集团公司有关规定，严格执行公司合规管理实施细则，进一步规范招投标管理。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

8.合规管理专项整改四组

组

长：王

凌

副 组 长：李晓东

成员：李

楠

刘峰友

刘中大

韩勇浩

王子坚

王

宏 牵头部门：生产运行处

工业油部

特油部 配合部门：工程采办部

企管法规处 着力解决的问题：部分安全隐患治理工程项目应招标不招标；个别物资采购应招标未招标；选择个别运输承运商未经招投标；对个别单位开展非主营业务贸易监管不力；个别运输服务业务不签合同；XX 公司产品销售物流配送业务责权不统一，运输费用过高。

主要工作目标及成效：进一步加强公司专业管理，狠抓制度的执行落实，严格按照制度和程序开展工作，用制度管人管事，严格执行国家法律法规及集团公司有关规定，严格执行公司合规管理实施细则，进一规范招投标管理；修订和完善“XX 公司生产优化方案”，合理生产布局、优化配送半径。

整改完成时间：

（1）

相关制度修订在 2016 年 3 月 7 日前完成；（2）

制度执行长期坚持。

三、工作要求

1.落 实整改责任。公司各级领导干部要强化责任意识和政治担当，履职尽责抓好整改工作。公司领导班子发挥好组织领导作用，做表率、立标杆，强力推进，带头整改，公

司领导班子成员承担分管业务领域专项整改的第一责任。公司机关各相关处室主要负责人承担本业务领域整改工作的直接责任。特别是各专项整改组牵头部门，应立足公司全局，统筹协调整体推进问题整改。各二级单位党政主要负责人，承担本单位整改工作的第一责任，应举一反三深入查摆并有效解决所在单位存在的突出问题。

2.。

落实整改计划和措施。8 个专项整改是公司整改工作的重中之重。各专项整改组要制定详细的工作方案，将存在问题、整改措施、工作目标、时间进度、整改成果和责任人等内容细化明确，建立问题台帐和销项制度，逐条整改落实，务必在规定时间内整改到位，取得明显的阶段性成果。各专项整改组具体整改方案于2月4日下午下班前报领导小组办公室。

3.推进全面整改。要上下联动，不留死角。各二级单位应对照集团公司巡视组的反馈意见，深刻反思和查找同类问题在本单位的具体表现和深层次原因，研究制定工作方案，细化各项措施，做到自查自纠、立行立改，提升合规管理水平。

没有具体整改任务的相关二级单位，要在 2016 年3 月 7 日前，将自查自纠总结上报公司“集团公司巡视反馈意见整改落实工作领导小组办公室”。

4.强化监督检查。各基层党委、直属党总支履行好整改工作第一责任，领导小组办公室负责统筹协调和监督职责，组织专门力量，督办整改工作落实，定期汇总和通报整改任务进展情况，对整改不力、搞形式主义的坚决追究责任。

对集团公司巡视组移交的问题线索要逐一提出处置意见，对违规违纪问题，坚决查处，决不姑息。

5.建立工作制度。公司党委每两周听取整改工作进展情况汇报，领导小组办公室每周听取专项整改组工作进展情况报告。领导小组办公室负责定期向集团公司巡视工作领导小组办公室和第六巡视组报告问题整改情况。

6.坚持公开透明。在公司门户网站开辟“集团公司巡视反馈问题整改”专栏，公司纪委办公室（审计监察处）及各专项整改组应利用会议、文件、网络等形式，公开整改方案、措施、进度和成果，广泛征求意见，接受全员监督，完成好整改工作。党群工作处应加大宣传工作力度，向广大职工群众全面反映整改情况，树立公司良好形象。

第五篇：关于做好学校食堂问题整改工作的通知

关于做好学校食堂问题整改工作的通知

各乡镇校办、有关学校：

现将食品药品监督管理局《学校食堂第一季度检查情况汇总表》转发给你们，请对照问题，制定整改措施，限期整改，消除安全隐患。具体要求如下：

一、对存在的问题进行分类梳理，落实责任人，制定切实可行的整改措施，如环境卫生、台账不规范、索票索证不健全、防鼠、防蝇等措施不到位等问题要马上整改；食堂布局、设施不合格，需要利用假期进行整改的，要落实好各项防范措施，确保不发生安全问题。

二、学校对存在的问题没有及时整改，被教育局或药监部门连续通报三次的，在年终安全工作目标考核时有关项目计0分。

三、各单位要高度重视，立即行动，整改问题，消除隐患，确保师生饮食卫生安全。

整改情况，经校办总校长、学校校长签字后，于4月8日前报教育局安全科。

附：《学校食堂检查情况汇总表 》

禹城市教育局

2013年3月29日